Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 350 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,D. Yeșilgöz-Zegerius

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2023 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2023 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023.

In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

2 Beleid

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

uitgaven 2023

uitgaven 2024

uitgaven 2025

uitgaven 2026

uitgaven 2027

uitgaven 2028

         
 

Vastgestelde begroting 2023

 

19.606.887

17.555.644

17.682.740

17.598.609

17.684.296

17.783.055

         
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

       
         

1

Forensische geneeskunde

31

0

9.000

11.330

11.930

12.630

12.630

2

Cybersecurity politie

31

0

18.400

46.200

48.000

38.700

38.700

3

Recherche Samenwerkingsteam (RST)

31

12.235

0

575

18.499

0

0

4

Balanspositie meldkamers

31

‒ 45.000

‒ 45.000

‒ 10.000

0

0

0

5

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

31, 32. 37

1.132.786

1.349.257

1.350.684

1.350.684

0

0

6

ICT- vernieuwing Raad voor Rechtsbijstand

32

21.353

0

0

0

0

0

7

Vertraging programma steselvernieuwing Rechtsbijstand

32

13.000

0

0

0

0

0

8

Kasschuif rechtsbijstand

32

‒ 61.664

23.641

34.674

‒ 1.254

‒ 3.093

7.696

9

Kosten intensivering verkeershandhaving

32, 33

0

0

9.645

13.239

10.939

10.939

10

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 33, 34, 91

‒ 11.707

16.347

‒ 8.654

1.120

4.830

5.985

11

Hoge segment bewaken en beveiligen KMAR

33

‒ 7.500

‒ 10.000

‒ 15.000

0

0

0

12

Kasschuif verkeershandhavingsmiddelen

33

‒ 13.500

5.706

500

4.259

3.035

0

13

Programma Emma

33

10.000

0

0

0

0

0

14

Kasschuif ondermijning

33

‒ 48.000

17.200

10.500

20.300

0

0

15

Kasschuif Wetboek van Strafvordering

33

‒ 113.000

‒ 91.000

‒ 30.000

125.000

109.000

0

16

Actieprogramma Grip op Onbegrip

34

‒ 10.942

‒ 16.239

‒ 16.219

‒ 15.580

‒ 5.390

0

17

Bijdrage Commissie De Winter

34

49.802

0

0

0

0

0

18

Bijstelling DJI

34

0

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

19

Jeugdbescherming

34

43.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

20

Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF)

34

10.000

0

0

0

0

0

21

Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie

34

‒ 3.200

‒ 2.600

‒ 2.800

‒ 2.800

‒ 2.800

14.200

22

Regeling Waterschade Limburg (WTS)

36

21.000

0

0

0

0

0

23

Bewaken en Beveiligen

36

14.000

102.000

122.000

117.000

112.000

112.000

24

Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)

37

14.500

0

0

0

0

0

25

ODA (Official Development Assistance) toerekening

37

558.627

706.467

1.103.107

1.103.107

  

26

Verschuiving uitgaven Gemeentelijk opvang Oekraïners

37

‒ 730.000

0

0

0

0

0

27

Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio's ihkv Oekraïne

37

62.410

90.000

0

0

0

0

28

IND kosten Oekraine

37

17.512

17.512

0

0

0

0

29

Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)

37

11.416

7.416

0

0

0

0

30

Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemden

37

1.136.137

2.984.220

0

0

0

0

31

Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang

37

121.382

219.089

0

0

0

0

32

NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang

37

25.238

36.053

0

0

0

0

33

Opvang ontheemden Oekraïne

37

446.400

1.041.600

0

0

0

0

34

Apparaatsuitgaven Oekraine

91

7.384

14.198

0

0

0

0

35

Besparingsverlies Jeugdzorg, deel JenV

91

0

‒ 10.000

0

0

0

0

36

Slavernijverleden

92

‒ 10.852

‒ 414

‒ 411

‒ 406

‒ 405

‒ 402

37

Commissie De Winter

92

‒ 26.500

0

0

0

0

0

38

Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgave

92

‒ 11.003

‒ 113.529

‒ 103.471

‒ 84.805

‒ 95.823

‒ 108.976

39

Aanvullende prijsbijstelling 2022

92

40.713

41.384

41.612

41.505

41.670

41.869

40

Eindejaarsmarge 2022

alle

134.142

0

0

0

0

0

41

Loonbijstelling 2023

alle

731.793

739.077

745.032

740.478

744.191

749.003

42

Prijsbijstelling 2023

alle

242.734

246.730

248.092

247.490

248.371

249.391

43

Dekking uit eindejaarsmarge

alle

‒ 134.142

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties

 

‒ 368.599

‒ 967.687

21.065

12.529

465

‒ 87.672

         
 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

22.888.842

24.019.472

21.276.201

21.383.904

18.937.616

18.863.418

Toelichting

  • 1. Forensische geneeskunde Forensisch medische expertise en de lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Hiervoor is in 2024 het budget met 9 mln. verhoogd met een oploop naar 12,6 mln. vanaf 2027.

  • 2. Cybersecurity politieOp het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico’s toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en kunnen herstellen. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity bij de politie. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Het budget wordt in 2024 aanvullend hierop opgehoogd met 18,4 mln. met een oploop naar 38,7 mln. vanaf 2027.

  • 3. Recherche Samenwerkingsteam (RST) Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV loon- en prijsbijstelling hierover voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal 1,2 mln.

  • 4. Balanspositie meldkamers

    Dit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met 45 mln. en in 2025 met 10 mln.

  • 5. Meerjaren Productie Prognose (MPP)

    De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 1.132,8 mln. die oploopt tot 1.350,7 mln. in 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. In de ramingen is uitgegaan van het medio scenario van de MPP. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van de hogere asielinstroom en bezetting van de opvang bij COA voor 91,8 mln. in 2023 met een oploop naar 957,9 mln. in 2026. Een deel van de hogere kosten wordt gedekt door de hogere ODA-toerekening, zie punt 25. Ook zijn er meerkosten voorzien voor de (crisis) noodopvang voor 700 mln. in 2023 en 325 mln. in 2024. De effecten van de hogere asielinstroom zijn ook zichtbaar bij de organisaties IND, Nidos, VWN, de politie in het kader van de identificatie en registratietaak (IenR) en de Raad voor de rechtspraak. Het negatief eigen vermogen, ad 26 mln. van IND is volgens de geldende regels tevens aangevuld naar 0.

  • 6. ICT- vernieuwing Raad voor Rechtsbijstand

    De processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) wordt ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het WRB-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.

  • 7. Vertraging programma stelselvernieuwing rechtsbijstand

    Het programma stelselvernieuwing loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen maakt dat een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar is. Daarom is de looptijd van het programma met één jaar verlengd, tot 1 januari 2026. Het wetsvoorstel wordt aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie gebracht.

  • 8. Kasschuif rechtsbijstand

    Het meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT-vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van deze kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven.

  • 9. Kosten intensivering verkeershandhaving

    Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt geïntensiveerd op verkeershandhavingsmiddelen. Met deze middelen worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden.

  • 10. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

    Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootse mutaties worden gedaan op de rechtsbijstand waarbij het budget meerjarig wordt verhoogd met 27,3 mln. in 2023 met een afloop naar 24,3 mln. in 2028 doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar. Het PMJ-budget voor de Raad voor de rechtspraak wordt in 2023 verlaagd met 8,4 mln. met een verdere verlaging naar 20,4 mln. in 2028; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel verlaging griffierechten die vanuit het coalitieakkoord worden gecompenseerd. Het Prognosemodel raamt ook de capaciteitsbehoefte van DJI. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met 31,1 mln.

  • 11. Hoge segment bewaken en beveiligen KMAR (Koninklijke Marechaussee)

    Dit betreft een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMAR betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel 434 mln. euro vrij heeft gemaakt vanaf 2022 voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

  • 12. Kasschuif verkeershandhavingsmiddelenBij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif.

  • 13. Programma EMMA Het Openbaar Ministerie heeft vanaf 2022 een structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van het meerjarenplan van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2023 om alsnog hierover te kunnen beschikken.

  • 14. Kasschuif ondermijning

    Op het onderdeel ondermijning wordt een kasschuif toegepast om de aanpassing van het verwachte uitgavenpatroon van verschillende programma's binnen de ondermijningsaanpak door te schuiven van 2023 naar de jaren 2024, 2025 en 2026. Het betreft diverse programma’s waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS).

  • 15. Kasschuif Wetboek van Strafvordering

    Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

  • 16. Actieprogramma Grip op Onbegrip Dit betreft een overboeking van middelen naar het ministerie van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie.

  • 17. Bijdrage Commissie De Winter De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan wordt door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023 wordt door VWS 23,3 mln. en door JenV 26,5 mln. beschikbaar gesteld.

  • 18. Bijstelling DJI

    In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met 15 mln. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.

  • 19. Jeugdbescherming

    Het kabinet heeft in 2023 43 mln. en vanaf 2024 structureel 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.

  • 20. Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF)

    Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend hebben gemeenten besloten 10 mln aan het gemeentefonds in 2023 te onttrekken om de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie aan de GI's te doen toekomen.

  • 21. Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie

    Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen van de Commissie Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen in latere jaren, wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

  • 22. Regeling Waterschade Limburg (WTS) Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden. Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen voor begrotingsjaar 2023.

  • 23. Bewaken en BeveiligenHet stelsel Bewakenen Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel 112 miljoen extra budget.

  • 24. Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig voor bekostiging van de uitgaven aan Schiphol. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar niet tot betaling gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze 14,5 mln. toegevoegd in 2023.

  • 25. ODA (Official Development Assistance) toerekeningDe kosten van de eerstejaarsasielopvang worden (deels) toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. Voor 2026 wordt uitgegaan van het uitgavepatroon van 2025.

  • 26. Verschuiving uitgaven Gemeentelijke opvang OekraïnersDit betreft een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, dat geraamd staat in 2023 verlaagd kan worden.

  • 27. Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio’s in het kader van Oekraïne

    De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's.

  • 28. IND Kosten Oekraïne De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met 17,5 mln.

  • 29. Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)

    Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden voor de jaren 2023 tot en met 2024 gedekt.

  • 30. Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemdenConform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is de schatting van de kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor de komende jaren.

  • 31. Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang

    De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de RMO. Dit zijn de geschatte kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor 2023 en 2024.

  • 32. NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang

    Bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's die daarvoor een subsidie ontvangen. Betreft onder andere VWN (Vluchtelingen Werk Nederland), Rode Kruis en RefugeeHomeNL.

  • 33. Opvang ontheemden OekraïneDeze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV ten behoeve van de te dekken kosten van de gemeentelijke en particuliere opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2023.

  • 34. Apparaatsuitgaven Oekraïne

    Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023 en 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne.

  • 35. Besparingsverlies Jeugdzorg, deel JenV

    Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.

  • 36. Slavernijverleden

    Het kabinet heeft besloten om een pakket maatregelen te financieren in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden `Ketenen van het verleden’. Het gaat om een bedrag van incidenteel 200 mln. en een structurele bijdrage van 8 mln. voor de ondersteuning van de werkzaamheden van het op te richten Herdenkingscomité. In de Ministerraad is besloten dat de dekking plaatsvindt middels een verdeelsleutel over alle departementen. Voor de dekking van het incidentele bedrag van 200 mln. bedraagt de bijdrage vanuit het ministerie van JenV 10,9 mln. in 2023 en circa 0,4 mln. structureel vanaf 2024. Deze bijdrage wordt overgeheveld naar de begroting van BZK.

  • 37. Commissie de WinterDe uitvoeringskosten 2023 voor Commissie de Winter wordt door JenV intern gecompenseerd.

  • 38. Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgave In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV diverse programmabudgetten neerwaarts bij. Het aandeel van JenV is (uitgaven en ontvangsten) 117,7 mln. in 2023 oplopend naar 189,6 mln. vanaf 2028. De belangrijkste genomen maatregelen zijn het beleidsmatig verhogen van de boetes met 10% en het bijstellen van een aantal Coalitie Akkoord (CA) budgetten. Ook is op diverse onderdelen onderuitputting geboekt waarbij de uitgaven lager worden ingeschat dan begroot. Naast deze maatregelen is er ook een efficiencytaakstelling opgenomen in de eerste suppletoire begroting. Dit betreft het aandeel van JenV voor de Rijksbrede dekkingsopgave.

  • 39. Aanvullende prijsbijstelling 2022 JenV ontvangt naast de prijsbijstelling 2023 een aanvullende prijsbijstellingstranche voor het verschil in 2022 tussen CEP 2022 (Centraal Economisch Plan) en CEP 2023. Deze aanvullende prijsbijstelling is doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen

  • 40. Eindejaarsmarge 2022De eindejaarsmarge 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

  • 41. Loonbijstelling 2023De tranche loonbijstelling 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

  • 42. Prijsbijstelling 2023

    De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

  • 43. Dekking uit Eindejaarsmarge De eindejaarsmarge 2022 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen en overige tekorten.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

ontvangsten 2023

ontvangsten 2024

ontvangsten 2025

ontvangsten 2026

ontvangsten 2027

ontvangsten 2028

 

Vastgestelde begroting 2023

 

1.605.046

1.583.203

1.591.786

1.618.242

1.633.269

1.633.269

         
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

       
         

1

Bijstelling verlaging griffierechten

32

0

11.449

15.318

15.318

15.318

15.318

2

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 34

‒ 11.707

16.347

‒ 8.654

1.120

4.830

5.985

3

Boeten en Transacties (B&T)

33

‒ 149.681

‒ 193.544

‒ 271.239

‒ 287.802

‒ 260.308

‒ 241.295

4

Verhogen boetes

33

0

48.300

50.500

60.200

63.200

65.000

5

Afpakken

33

0

0

0

29.000

29.000

29.000

6

Behoud trajectcontroles B&T

33

0

0

23.550

95.128

108.804

111.630

7

Intensivering Verkeershandhaving

33

0

0

62.827

128.923

132.276

135.716

8

Outputfinanciering DJI

34

85.000

0

0

0

0

0

9

Afrekening IND

37

14.006

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties

 

20.110

3.135

6.645

11.645

11.645

11.645

         
 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

1.562.774

1.468.890

1.470.733

1.671.774

1.738.034

1.766.268

Toelichting

  • 1. Bijstelling verlaging griffierechtenIn verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt de in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten.

  • 2. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ, waarin sprake is van een te betalen griffierecht, zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2023 neerwaarts bijgesteld met 8,5 mln. in 2023 en in 2024 verhoogd met 24,8 mln. met een afloop naar 2,6 mln. in 2028. Bij het CJIB worden de administratiekosten de eerste drie jaren neerwaarts bijgesteld met 3,2 mln. in 2023 en 8,5 mln. in 2024 en 2025. Hierna wordt de raming lichtelijk verhoogd tot 3,4 mln. in 2028.

  • 3. Boeten en Transacties (BenT)

    De raming op de boete en transactiegelden voorspelt een lagere ontvangst ten opzichte van het huidige ontvangstenkader. Bij de raming is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en dat enkele trajectcontroles in de komende jaren worden stopgezet. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van 241,3 mln. in 2028.

  • 4. Verhogen boetesIn verband met de Rijksbrede dekkingsopgave verhoogt JenV de boetes met ingang van 2024.

  • 5. Afpakken

    Met deze mutatie wordt de afpakraming op de JenV-begroting vanaf 2026 bijgesteld tot het niveau van eerdere jaren.

  • 6. Behoud trajectcontroles BenT

    Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's. Daarnaast wordt het huidige budget meer ingezet voor andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handhelddetectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Dit compenseert op termijn de ramingsbijstelling van de B&T-ontvangsten.

  • 7. Intensivering Verkeershandhaving

    Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties.

  • 8. Outputfinanciering Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

    DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.

  • 9. Afrekening IND

    De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement.

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

7.149.240

0

7.149.240

481.906

7.631.146

484.954

554.687

582.905

552.720

          

Programma-uitgaven

7.177.190

0

7.177.190

481.906

7.659.096

484.954

554.687

582.905

552.720

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

31.2 Bekostiging Politie

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Politie

6.899.657

0

6.899.657

444.938

7.344.595

439.721

509.580

538.323

509.076

Politieacademie

3.213

0

3.213

189

3.402

189

186

186

186

Bijdrage medeoverheden

         

Brandweer- en politiekorps (BES)

28.219

0

28.219

2.170

30.389

1.926

1.926

1.926

1.926

Opdrachten

         

Taptolken

384

0

384

25

409

25

25

25

25

          

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.949

0

11.949

618

12.567

970

970

445

445

Beheer meldkamers

213.671

0

213.671

33.732

247.403

41.889

41.766

41.766

41.766

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

920

0

920

54

974

54

54

54

54

Bijdrage medeoverheden

         

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

877

0

877

52

929

52

52

52

52

Subsidies

         

Opsporing

2.443

0

2.443

153

2.596

153

153

153

153

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.712

0

3.712

215

3.927

215

215

215

215

Overige Subsidies

568

0

568

35

603

35

35

35

35

Opdrachten

         

Providers

9.193

0

9.193

‒ 425

8.768

‒ 425

‒ 425

‒ 425

‒ 1.363

Overige Opdrachten

2.384

0

2.384

150

2.534

150

150

150

150

          

Ontvangsten

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecom-aanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties

  • • Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV hierover loon- en prijsbijstelling voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal 1,2 mln.

  • • Een meerjarige bijdrage aan Politie vanuit het budget aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 eenmalig 2 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.

  • • Vanuit het budget aanpak ondermijning een bijdrage aan politie in het kader van de strafbaarstelling lachgas ad 12 mln. voor 2023.

  • • Voor Forensische opsporing 7 mln. in 2023 vanuit het budget aanpak ondermijning.

  • • Ten behoeve van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel bewaken en beveiligen worden vanuit het artikel 33 aanpak ondermijning aan de politie meerjarig extra middelen toegekend voor het thema hoge segment bewaken en beveiligen. In 2023 7,5 mln. oplopend naar 15 mln. vanaf 2025.

  • • In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Voor de uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij de eerste suppletoire begroting een deel van het budget vanuit het artikelonderdeel opsporing en vervolging, ad 9,2 mln., beschikbaar gesteld aan de politie.

  • • Op het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico’s toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en hersteld. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Aanvullend hierop wordt het budget in 2024 opgehoogd met 18,4 mln. met een oploop naar 38,7 mln. vanaf 2027.

  • • In het kader van de veiligheid van politieagenten dient de komende jaren het huidige veiligheidsvest vervangen te worden. Het huidige veiligheidsvest is in 2014 aangeschaft en kent een garantietermijn van 10 jaar. Bij de vervanging van het veiligheidsvest worden ook de uitkomsten van het onderzoek naar verbeteringen in het draagcomfort van de politie-uitrusting meegenomen. Hiervoor wordt in 2024 1,6 mln. vrijgemaakt oplopend naar 8,3 mln. in 2028.

  • • Forensisch medische expertise en de lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Hiervoor is in 2024 het budget met 9 mln. verhoogd met een oploop naar 12,6 mln. vanaf 2027.

  • • Toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 406,7 mln. in 2023 aflopend naar 405,3 mln. vanaf 2027.

  • • Dit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met 45 mln. en in 2025 met 10 mln.

  • • Het restant saldo bestaat uit diverse kleinere mutaties.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers Deze post bestaat voornamelijk uit een mutatie voor missiekritische communicatie. C2000 is een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.Dit systeem is niet meer toekomstbestendig en ondersteunt daarnaast alleen status- en spraakcommunicatie, waardoor voortzetting van C2000 niet meer prudent is. Het budget wordt in 2023 met 20 mln. verhoogd en vanaf 2024 met 28 mln. voor realisatie van een nieuw toekomstbestendig communicatienetwerk. Daarnaast wordt de meerjarige loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 13,8 mln. toegevoegd.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.983.718

0

1.983.718

136.523

2.120.241

186.588

191.746

167.022

128.930

          

Apparaatsuitgaven

34.215

0

34.215

2.763

36.978

2.541

1.491

1.497

1.488

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

         

Personele uitgaven

30.212

0

30.212

2.510

32.722

2.305

1.319

1.325

1.316

waarvan eigen personeel

29.182

0

29.182

2.457

31.639

2.252

1.266

1.272

1.263

waarvan externe inhuur

1.030

0

1.030

53

1.083

53

53

53

53

Materiele uitgaven

4.003

0

4.003

253

4.256

236

172

172

172

waarvan ict

2.595

0

2.595

161

2.756

141

92

92

92

waarvan sso's

271

0

271

16

287

16

16

16

16

waarvan overig materieel

1.137

0

1.137

76

1.213

79

64

64

64

          

Programma-uitgaven

1.949.503

0

1.949.503

133.760

2.083.263

184.047

190.255

165.525

127.442

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Raad voor Rechtsbijstand

29.024

0

29.024

1.833

30.857

1.838

1.839

1.839

1.839

Bureau Financieel Toezicht

9.108

0

9.108

540

9.648

561

561

561

561

Subsidies

         

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

581

0

581

36

617

36

36

36

36

Juridisch Loket

28.265

0

28.265

3.978

32.243

3.978

3.978

3.978

3.978

Overige Subsidies

1.344

0

1.344

85

1.429

85

85

85

85

Opdrachten

         

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

10.165

0

10.165

657

10.822

657

657

657

657

Toevoegingen rechtsbijstand

552.922

0

552.922

33.338

586.260

70.290

65.729

54.479

54.122

Mediation in strafrecht

1.116

0

1.116

370

1.486

70

70

70

70

Overige Opdrachten

2.352

0

2.352

2.442

4.794

74

29

29

29

          

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Autoriteit Persoonsgegevens

34.478

0

34.478

2.274

36.752

2.303

2.478

2.514

2.514

College voor de Rechten van de Mens

9.634

0

9.634

1.144

10.778

572

572

572

572

College Gerechtelijk Deskundigen

2.024

0

2.024

264

2.288

130

131

131

131

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

0

5.127

590

5.717

298

298

298

298

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

1.384

0

1.384

87

1.471

87

87

87

87

Bijdrage medeoverheden

         

Bijdragen Rechtspleging

44

0

44

3

47

3

3

3

3

Caribisch Nederland (BES)

300

0

300

‒ 280

20

‒ 280

‒ 280

‒ 280

‒ 280

Raad voor de rechtspraak

1.250.944

0

1.250.944

86.735

1.337.679

103.162

114.391

100.861

63.115

Overige Bijdrage medeoverheden

271

0

271

17

288

17

17

17

21

Subsidies

         

Rechtspleging

573

0

573

36

609

36

36

36

36

Wetgeving

1.320

0

1.320

84

1.404

84

84

84

84

Overige Subsidies

5.695

0

5.695

1.266

6.961

2.096

2.211

2.225

2.241

Opdrachten

         

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

480

0

480

31

511

31

31

31

31

Overige Opdrachten

2.352

0

2.352

‒ 1.770

582

‒ 2.081

‒ 2.788

‒ 2.788

‒ 2.788

          

Ontvangsten

167.431

0

167.431

0

167.431

36.248

15.197

16.204

16.803

waarvan Griffierechten

149.234

0

149.234

0

149.234

36.248

15.197

16.204

16.803

waarvan Overig

18.197

0

18.197

0

18.197

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zijn volledig juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

  • • Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen een stijgende ontwikkelingslijn zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar verwacht. In 2023 wordt het budget met 27,3 mln. verhoogd met een afloop naar 24,3 mln. in 2028.

  • • De processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) worden ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het WRB-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.

  • • Het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen maakt dat een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar is. Daarom is besloten om de looptijd van het programma met één jaar, tot 1 januari 2026, te verlengen en het wetsvoorstel aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie te brengen. Het budget wordt in 2023 met 13 mln. verhoogd.

  • • Het meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT-vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van een kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven. Er wordt 66 mln. doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2028.

  • • De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 35,6 mln. in 2023 aflopend naar 34,1 mln. vanaf 2025.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

  • • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging in 2023 van 8,6 mln., 20 mln. in 2024 en in 2025 en 2026 40 mln. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom.

  • • Een meerjarige bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak vanuit aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 7,5 mln. en vanaf 2024 meerjarig 10 mln.

  • • Bij de Raad voor de Rechtspraak wordt meerjarig een neerwaartse bijstelling gedaan op de PMJ; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel verlaging griffierechten. In 2023 8,4 mln. met een verdere verlaging naar 20,4 mln. in 2028.

  • • De toekenning loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 73,4 mln. in 2023 oplopend naar 75,7 mln. in 2028.

  • • De in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van de griffierechten wordt gedeeltelijk bijgesteld in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave. In 2024 een verlaging van 2,5 mln. en vanaf 2025 6,9 mln.

  • • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken, op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2024 met 24,8 mln. opgehoogd met een afloop naar 2,6 mln. in 2028. Daarnaast wordt in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave de voorgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten. In 2024 11,5 mln. met een oploop naar 15,3 mln. in 2028.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.540.192

0

1.540.192

‒ 191.182

1.349.010

‒ 80.083

‒ 15.503

167.892

118.256

          

Apparaatsuitgaven

681.395

0

681.395

73.351

754.746

62.412

60.348

61.527

59.375

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

         

Personele uitgaven

549.222

0

549.222

52.819

602.041

52.638

49.227

50.528

48.417

waarvan eigen personeel

496.936

0

496.936

50.106

547.042

49.781

45.903

47.204

45.093

waarvan externe inhuur

50.754

0

50.754

2.634

53.388

2.778

3.245

3.245

3.245

waarvan overig personeel

1.532

0

1.532

79

1.611

79

79

79

79

Materiele uitgaven

132.173

0

132.173

20.532

152.705

9.774

11.121

10.999

10.958

waarvan ict

21.177

0

21.177

12.728

33.905

1.568

2.227

2.105

2.064

waarvan sso's

47.154

0

47.154

3.147

50.301

3.150

3.217

3.217

3.217

waarvan overig materieel

63.842

0

63.842

4.657

68.499

5.056

5.677

5.677

5.677

          

Programma-uitgaven

858.797

0

858.797

‒ 198.533

660.264

‒ 88.495

‒ 49.851

106.365

58.881

Waarvan juridisch verplicht

    

91%

    

33.2 Bestuur, informatie en technologie

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

400

0

400

24

424

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

         

Regionale Informatie en Expertise Centra

17.144

0

17.144

10.214

27.358

10.211

10.180

10.180

10.180

Overige Bijdrage medeoverheden

2.002

0

2.002

1.349

3.351

1.315

1.015

1.015

65

Subsidies

         

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.507

0

3.507

220

3.727

220

220

220

220

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.200

0

1.200

70

1.270

71

71

0

0

Overige Subsidies

20.889

0

20.889

1.361

22.250

753

753

703

703

Opdrachten

         

Overige Opdrachten

7.380

0

7.380

844

8.224

973

1.163

1.163

1.163

          

33.3 Opsporing en vervolging

         

Bijdrage Agentschappen

         

Nederlands Forensisch Instituut

87.979

0

87.979

14.834

102.813

10.004

9.934

9.985

10.284

Justitiële Informatiedienst

27.916

0

27.916

‒ 2.753

25.163

3.462

3.975

4.350

1.176

Justis

27.882

0

27.882

‒ 383

27.499

‒ 375

‒ 375

‒ 375

‒ 375

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) I.O.

5.000

0

5.000

295

5.295

315

338

338

338

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

0

1.000

1.000

‒ 815

185

185

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

         

Caribisch Nederland (BES)

4.863

0

4.863

7.361

12.224

1.663

1.663

1.663

1.663

FIU.Nederland

7.219

0

7.219

‒ 6.790

429

‒ 6.790

‒ 6.790

429

429

Aanpak ondermijning

335.307

‒ 1.000

334.307

‒ 120.466

213.841

‒ 43.525

‒ 66.033

‒ 63.769

‒ 85.306

Overige Bijdrage medeoverheden

11.495

0

11.495

‒ 1.709

9.786

‒ 4.521

‒ 4.713

‒ 3.329

‒ 4.317

Subsidies

         

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

556

0

556

33

589

33

33

33

33

Overige Subsidies

6.063

0

6.063

621

6.684

405

405

405

405

Opdrachten

         

Schadeloosstellingen

21.168

0

21.168

1.460

22.628

1.460

1.460

1.460

1.460

Keten Informatie Management

35

0

35

‒ 33

2

‒ 33

‒ 33

‒ 33

‒ 33

Onrechtmatige Detentie

6.537

0

6.537

450

6.987

450

450

450

450

Caribisch Nederland (BES)

361

0

361

21

382

21

21

21

21

Gerechtskosten

37.452

0

37.452

2.219

39.671

2.219

2.219

2.219

2.219

Verkeershandhaving OM

34.865

0

34.865

‒ 8.141

26.724

12.409

15.027

14.555

10.020

Afpakken

618

0

618

426

1.044

399

217

35

35

Bewaring, verkoop en vernietiging beslaggenomen voorwerpen

13.859

0

13.859

956

14.815

956

956

956

956

Overige Opdrachten

156.410

0

156.410

‒ 110.390

46.020

‒ 81.761

‒ 22.673

123.406

106.965

Garanties

         

Faillissementscuratoren

2.021

0

2.021

127

2.148

127

127

127

127

          

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

         

Opdrachten

         

Vervolging en berechting MH17-verdachten

18.669

0

18.669

10.062

28.731

859

539

158

0

          

Ontvangsten

1.282.541

0

1.282.541

‒ 147.681

1.134.860

‒ 143.244

‒ 131.362

29.449

76.972

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

384.360

0

0

29.000

29.000

waarvan Boeten en Transacties

882.409

0

882.409

‒ 149.681

732.728

‒ 145.244

‒ 134.362

‒ 3.551

43.972

waarvan Overig

15.772

0

15.772

2.000

17.772

2.000

3.000

4.000

4.000

Budgetflexibiliteit

De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar. Gerechtskosten en Domeinen zijn zo goed als volledig bestuurlijk gebonden. Het niet juridische verplichte budget voor ondermijning is grotendeels bestuurlijk verplicht aan de (keten)partners.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door een interne budgetoverheveling van het budget aanpak ondermijning naar het OM in het kader van preventie. Het budget wordt in 2023 verhoogd met 7,5 mln. en vanaf 2024 structureel met 10 mln.Tevens wordt in 2023 ook 10 mln. toegevoegd vanuit de eindejaarsmarge aan het OM –budget voor het IV-programma EMMA. Het OM heeft vanaf 2022 een structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van de meerjarenkoers van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 40 mln. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.

33.2 Bestuur, informatie en technologieRegionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)De RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt hiervoor structureel 8,8 mln. overgeheveld naar de Regionale Informatie en Expertise Centra. Het restant bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch InstituutDe verhoging van het NFI-budget omvat een mutatie van 5,2 mln. vanuit aanpak ondermijning voor forensische opsporing. De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 5,3 mln.

Justitiële Informatiedienst (Justid)Voor de realisatie van een Toekomstvaste Informatievoorziening heeft Justid bij Voorjaarsnota 2022 middelen ontvangen. De verwachting is dat de middelen niet geheel tot besteding zullen komen. Hierom wordt 6 mln. door middel van een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2026 waarin ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

Caribisch Nederland (BES)Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking van 4 mln. vanuit Koninkrijksrelaties voor ondermijningsaanpak Cariben 2023.

FIU NederlandDit betreft een interne budgetoverheveling van de Financial Intelligence Unit (FIU) naar aanpakondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door het Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 7,2 mln.

Aanpak ondermijningDeze post wordt grotendeels verklaard door de onderstaande mutaties:

  • • Een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMar betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel 434 mln. euro voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vrij heeft gemaakt vanaf 2022. Voor 2023 wordt 7,5 mln., 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel overgeboekt.

  • • Een meerjarige bijdrage aan het Openbaar Ministerie, Raad voor de rechtspraak en de Politie in het kader van preventie. Er wordt in totaal in 2023 17 mln. en vanaf 2024 meerjarig 25 mln. budget overgeheveld.

  • • Een meerjarige budgetoverheveling van 8,8 mln. naar de Regionale Informatie en Expertise Centra.

  • • Voor forensische opsporing wordt 7 mln. overgeheveld naar politie en 5,2 mln. naar NFI.

  • • Een interne budgetoverheveling vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU), verwijsportaal en UBO (Ultimate Benificial Owners) naar aanpak ondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 10,5 mln.

  • • Een bijdrage van 12 mln. aan politie in het kader van strafbaarstelling lachgas.

  • • Voor de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel hoge segment bewaken en beveiligen worden aan politie extra middelen toegekend. In 2023 7,5 mln., in 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel.

  • • Een kasschuif van verschillende programma's binnen de ondermijningsaanpak, waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS) waarbij de middelen uit 2023 voor totaal 48 mln. worden verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

  • • De loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 19,8 mln. in 2023 oplopend naar 22,2 mln. in 2028.

  • • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Verkeershandhaving Openbaar MinisterieDeze post bevat voornamelijk de volgende mutaties.

  • • Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Daarnaast is er sprake van verschuiving naar andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handhelddetectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Hiervoor wordt in 2023 1,5 mln.; in 2024 5,6 mln.; in 2025 7,6 mln.; in 2026 3,1 mln. en in 2027 2,1 vrijgemaakt.

  • • Om het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden te laten afnemen is een intensivering van de geautomatiseerde handhaving noodzakelijk. In 2025 wordt daarom het budget met 6,2 mln. opgehoogd met een afloop naar 4 mln. in 2028. Hiermee worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden ten behoeve van deze doelstelling.

  • • Bij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif door 13,5 mln. door te schuiven naar de jaren 2024 tot en met 2027.

Overige opdrachtenDeze post bestaat voornamelijk uit onderstaande mutaties.

  • • Voor uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt vanuit het instrument overige opdrachten 16,6 mln. aan budget beschikbaar gesteld aan diverse onderdelen zoals 9,2 mln. aan de politie voor uitvoer hiervan.

  • • De uitvoering van een aantal projecten Digitalisering Strafrechtketen is vertraagd. Dit heeft in 2022 een onderuitputting van 7 miljoen veroorzaakt. Aangezien de projecten in 2023 worden uitgevoerd, is dit bedrag uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget.

  • • Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Het betreft een schuif van 113 mln. uit 2023; 91 mln. uit 2024 en 30 mln. uit 2025 waarbij de middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2026 en 2027.

  • • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 9,2 mln. in 2023 met een afloop naar 0,7 mln. vanaf 2026.

  • • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

33.4 Vervolging en berechtiging MH17 -verdachten

Vervolging en berechtiging MH17-verdachtenOp dit artikelonderdeel is 8,9 mln. in 2022 niet tot besteding gekomen. Dit bedrag wordt vanuit de eindejaarsmarge toegevoegd aan 2023 voor de verwachte uitgaven in dit jaar.

Mutaties verplichtingenBij de Najaarsnota 2022 is een kasschuif gedaan op de verplichtingen omdat in oktober meerjarige verplichtingen voor preventie en regionale versterkingsprojecten benodigd waren. Er is totaal 146 mln. (2023 ad ‒ 66 mln., 2024 ad ‒ 54 mln., 2025 ad ‒ 26 mln.) doorgeschoven naar 2022.

Mutaties ontvangsten

  • • De afpakraming op de JenV-begroting wordt vanaf 2026 naar boven bijgesteld met 29 mln. op het niveau van de raming in eerdere jaren.

  • • De raming op de boete en transactiegelden op basis van de PMJ-raming voorspelt een lagere ontvangst ten opzichte van het huidige ontvangstenkader. Bij de raming is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en dat enkele trajectcontroles in de komende jaren worden stopgezet. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van 241,3 mln. in 2028.

  • • Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Deze ontvangstenreeks weerspiegelt het effect op de BenT-ontvangsten. De ontvangsten boeten en transacties worden daarom in 2025 verhoogd met 23,6 mln. met een verloop naar 111,7 mln. in 2028.

  • • Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties met 62,8 mln. in 2025 met een verloop naar 135,7 mln. in 2028

  • • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave worden de boetes verhoogd met ingang van 2024 met 48,3 mln. oplopend naar 65 mln. in 2028.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.721.453

1.000

3.722.453

245.732

3.968.185

270.231

264.787

269.025

269.785

          

Apparaatsuitgaven

211.132

0

211.132

17.336

228.468

12.239

12.201

12.225

12.224

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

         

Personele uitgaven

167.801

0

167.801

14.167

181.968

9.489

9.519

9.548

9.548

waarvan eigen personeel

161.936

0

161.936

13.863

175.799

9.185

9.215

9.244

9.244

waarvan externe inhuur

4.486

0

4.486

233

4.719

233

233

233

233

waarvan overig personeel

1.379

0

1.379

71

1.450

71

71

71

71

Materiele uitgaven

43.331

0

43.331

3.169

46.500

2.750

2.682

2.677

2.676

waarvan ict

18.277

0

18.277

1.614

19.891

1.186

1.118

1.113

1.112

waarvan sso's

16.152

0

16.152

952

17.104

959

959

959

959

waarvan overig materieel

8.902

0

8.902

603

9.505

605

605

605

605

          

Programma-uitgaven

3.510.321

1.000

3.511.321

281.914

3.793.235

241.663

236.367

241.220

252.171

Waarvan juridisch verplicht

    

96%

    

34.2 Preventieve maatregelen

         

Bijdrage Agentschappen

         

Dienst Justis

25.582

0

25.582

3.644

29.226

3.594

3.598

3.619

3.604

Bijdrage medeoverheden

         

Aanpak criminaliteitsfenomenen

2.863

0

2.863

16.740

19.603

35.613

38.380

48.680

49.563

Overige Bijdrage medeoverheden

106

0

106

7

113

7

7

7

7

Subsidies

         

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.352

0

4.352

‒ 477

3.875

‒ 477

‒ 844

‒ 844

‒ 1.211

Overige Subsidies

1.106

0

1.106

69

1.175

95

95

69

69

Opdrachten

         

Aanpak criminaliteitsfenomenen

24.632

0

24.632

‒ 20.454

4.178

‒ 34.512

‒ 37.041

‒ 46.696

‒ 46.696

Overige Opdrachten

2.302

0

2.302

‒ 1.391

911

‒ 41

‒ 41

‒ 41

‒ 41

          

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI-gevangeniswezen

1.353.062

1.000

1.354.062

55.538

1.409.600

81.693

82.995

88.094

88.812

DJI-Forensische zorg

1.189.193

0

1.189.193

99.427

1.288.620

109.571

113.758

113.705

114.489

CJIB

178.874

0

178.874

12.290

191.164

9.779

5.281

6.271

6.331

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Reclassering Nederland

168.209

0

168.209

13.432

181.641

9.714

8.887

8.271

7.705

Leger des Heils

25.715

0

25.715

1.655

27.370

1.521

1.452

1.419

1.419

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

83.969

0

83.969

5.515

89.484

5.443

5.248

5.162

5.177

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

589

0

589

35

624

35

35

35

35

Bijdrage medeoverheden

         

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

2.625

0

2.625

2.165

4.790

165

165

165

165

Subsidies

         

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

7.483

0

7.483

‒ 1.482

6.001

518

518

518

518

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.776

0

1.776

126

1.902

126

126

126

126

Opdrachten

         

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

80.519

0

80.519

‒ 37.711

42.808

‒ 54.598

‒ 55.707

‒ 56.490

‒ 46.283

          

34.4 Slachtofferzorg

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

10.053

0

10.053

8.972

19.025

543

539

539

539

Slachtofferhulp Nederland

44.726

0

44.726

4.077

48.803

5.407

5.672

5.890

6.078

Bijdrage medeoverheden

         

Overige Bijdrage medeoverheden

0

0

0

‒ 600

‒ 600

‒ 600

‒ 600

‒ 600

‒ 600

Subsidies

         

Perspectief Herstelbemiddeling

1.604

0

1.604

‒ 1.294

310

‒ 1.535

‒ 1.553

‒ 1.576

‒ 1.583

Opdrachten

         

Slachtofferzorg

13.521

0

13.521

‒ 3.452

10.069

17

‒ 92

‒ 84

‒ 319

Schadefonds Geweldsmisdrijven

37.820

0

37.820

45.244

83.064

3.344

3.621

3.972

4.385

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

2.093

0

2.093

132

2.225

132

‒ 806

‒ 806

‒ 1.743

          

34.5 Veiligheid Jeugd

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI - jeugd

182.765

0

182.765

13.866

196.631

19.304

19.551

19.647

19.723

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

LBIO

5.387

0

5.387

940

6.327

781

781

781

781

Halt

12.940

0

12.940

686

13.626

485

282

111

92

Bijdrage medeoverheden

         

Jeugdbescherming en jeugdsancties

1.322

0

1.322

4.933

6.255

84

84

84

84

Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)

1.185

0

1.185

169

1.354

74

74

74

74

Overige Bijdrage medeoverheden

6.130

0

6.130

6.644

12.774

3.141

176

0

0

Subsidies

         

Jeugdbescherming en jeugdsancties

12.499

0

12.499

53.761

66.260

47.675

47.205

47.205

46.958

Overige Subsidies

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

Opdrachten

         

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

4.123

0

4.123

259

4.382

259

259

259

259

Jeugdbescherming en jeugdsancties

21.196

0

21.196

‒ 3.551

17.645

‒ 5.694

‒ 5.738

‒ 6.346

‒ 6.346

          

Ontvangsten

132.987

0

132.987

88.763

221.750

‒ 4.962

‒ 5.533

4.234

7.345

BudgetflexibiliteitArtikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De verhoging van het apparaatsbudget wordt voornamelijk verklaard door de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 ad 12 mln. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.

34.2 Preventieve maatregelen

Aanpak criminaliteitsfenomenenDe grootste mutatie betreft een interne budgetoverheveling waarbij Regeerakkoordmiddelen van het instrument opdrachten worden overgeheveld naar het instrument bijdrage medeoverheden van waar de uitgaven aan gemeenten zullen plaatsvinden. In 2023 betreft dit 18 mln. met een oploop naar 50 mln. vanaf 2026.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen

  • • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 78,7 mln. in 2023 oplopend naar 88,1 mln. in 2028.

  • • Een interne budgetoverheveling waarbij middelen uit de preventie-envelop van het Coalitieakkoord 2022 van opdrachten intra- en extramurale sanctie uitvoering naar DJI-gevangeniswezen worden overgeheveld ten behoeve van re-integratie van gedetineerden DJI. Dit betreft 8,1 mln. in 2023 met een oploop naar 9,5 mln. vanaf 2026.

  • • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met 15 mln. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.

  • • Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met 31,1 mln.

  • • Het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg (Forzo)

  • • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 81 mln.

  • • Met de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg versterken we de kwaliteit en vergroten we de transparantie van de sector. Voor cliënten, zorgaanbieders én de maatschappij is nu duidelijk wat van de sector verwacht mag worden. DJI ontvangt extra middelen voor de inkoop van forensische zorg om zorgaanbieders de financiële middelen te geven voor de implementatie van het kwaliteitskader. Dit betreft 10 mln. in 2023, in 2024 15 mln. en vanaf 2025 lopen de middelen op tot structureel 19 mln.

  • • Tevens zijn er middelen (5 mln. in 2023 en vanaf 2024 structureel 13 mln.) gereserveerd uit het Coalitieakkoord, die bestemd zijn voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag. Deze middelen zijn onderdeel van de reeks voor het versterken van de preventie-aanpak. Zie ook Kamerbrief voorgenomen maatregelen financierbaarheid DJI (TK, vergaderjaar 2022-2023, 24587. nr. 858).

  • • Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 10,2 mln. in 2023 aflopend naar 9,4 mln. vanaf 2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.

Reclasseringorganisaties (3RO's) Nederland Aan de 3RO's (Reclassering Nederland, Leger des Heils en Stichting Verslavingsreclassering GGZ) wordt de loon- en prijsbijstelling over de tranche 2023-2028 toegekend waarvan 17 mln. in 2023 aflopend naar 16,7 mln. vanaf 2027.

Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering

  • • Een overboeking van middelen voor vijf jaren naar het ministerie van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie. Dit betreft 10,9 mln. in 2023, 16,3 mln. in 2024, 16,2 mln. in 2025, 15,6 mln. in 2026 en 5,4 mln. in 2027.

  • • Een drietal interne budgetoverheveling naar Gevangeniswezen (GW) ten behoeve van de re-integratie gedetineerden DJI, middelen naar Forensische zorg voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag en middelen voor de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg. Totaal in 2023 23,1 mln. met een structureel oploop naar 41,5 mln. vanaf 2026.

  • • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 5,6 mln. in 2023 oplopend naar 7,5 mln. vanaf 2024

34.4 Slachtofferzorg

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)De verhoging van het SGM- budget wordt voornamelijk verklaard door onderstaande mutaties.

  • • De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan worden door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023, de tegemoetkomingen alsmede de bijbehorende bureaukosten, wordt door VWS 23,3 mln. beschikbaar gesteld, door JenV 26,5 mln.

  • • Het restant budget omvat een gering aantal kleinere mutaties zoals de toekenning van de loon- en prijsbijstelling.

Slachtofferhulp NederlandDeze post omvat een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 voor 3,4 mln.

34.5 Veiligheid Jeugd

DJI-JeugdBinnen de Justitiële Jeugdinrichtingen wordt een derde begeleider op mbo-niveau aan de groepen toegevoegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan meer maatwerk en het komt tegemoet aan de signalen over de druk op de personele capaciteit. Het doel is dat het huidige personeel meer tijd heeft voor intakes, rapportages en het volledig draaien van het dagprogramma. Hiervoor ontvangt DJI een financiële compensatie in 2023 van 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 wordt toegevoegd aan het budget waarvan 11,9 mln. in 2023 met een oploop naar 12,7 mln. vanaf 2027.

Jeugdbescherming en jeugdsancties (Bijdrage medeoverheden, subsidies en opdrachten)

  • • Voor de verlenging en ophoging van de uitvoering van de taken aan het Ondersteuningsteam bij het programma UHP (Uithuisplaatsing) KOT (Kinderopvangtoeslag) wordt via de eindejaarsmarge 5 mln. overgeheveld naar 2023.

  • • Het Kabinet heeft in 2023 43 mln. en vanaf 2024 structureel 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.

  • • Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend hebben gemeenten besloten 10 mln aan het gemeentefonds in 2023 te onttrekken om de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie aan de GI's te doen toekomen. De subsidieregeling wordt in april 2023 gepubliceerd.

  • • Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen cie. Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2023 tot en met 2027 naar latere jaren (ad 14,2 mln.), wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

  • • Een budgetoverheveling naar DJI Jeugd voor de financiering van een derde begeleider op mbo-niveau. In 2023 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln.

  • • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties verplichtingen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft middelen beschikbaar gesteld aan VWS voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Het betreft een kasbudget van totaal 64,5 mln. verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027. Het verplichtingenbudget, totaal 64,5 mln., wordt in het jaar 2023 verplicht. Dit verklaart het verschil tussen het kas- en verplichtingenbudget.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande mutaties:

  • • DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.

  • • Bij het CJIB worden de administratiekosten meerjarig op basis van de meest recente PMJ-raming bijgesteld. In 2023 wordt de raming verlaagd met 3,2 mln., in 2024 en 2025 met 8,5 mln. met een oploop naar 3,3 mln. vanaf 2027.

  • • Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

357.095

‒ 1.000

356.095

25.520

381.615

126.675

146.117

140.617

135.260

          

Programma-uitgaven

357.095

‒ 1.000

356.095

26.100

382.195

127.278

146.744

141.272

135.260

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

         

Bijdrage Agentschappen

         

Overige bijdragen agentschappen

348

0

348

20

368

20

20

20

20

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

33.407

0

33.407

7.118

40.525

7.127

7.127

6.928

6.705

Bijdrage medeoverheden

         

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

228.697

0

228.697

9.352

238.049

10.045

11.054

11.684

11.684

Overige Bijdrage medeoverheden

37.068

‒ 1.000

36.068

11.429

47.497

100.595

124.052

117.950

111.585

Subsidies

         

Nederlands Rode Kruis

1.411

0

1.411

93

1.504

93

93

93

93

Nationaal Veiligheids Instituut

1.358

0

1.358

89

1.447

89

89

89

89

Overige Subsidies

2.705

0

2.705

175

2.880

175

175

175

175

Opdrachten

         

Project NL-Alert

5.223

0

5.223

‒ 62

5.161

‒ 62

‒ 62

137

360

NCSC

23.022

0

23.022

‒ 19.951

3.071

2.354

2.354

2.354

2.707

Regeling tegemoetkoming schade 2021

0

0

0

16.000

16.000

5.000

0

0

0

Overige Opdrachten

8.426

0

8.426

921

9.347

921

921

921

921

          

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Onderzoeksraad voor Veiligheid

15.430

0

15.430

916

16.346

921

921

921

921

          

Ontvangsten

4.000

0

4.000

2.995

6.995

‒ 2.000

‒ 1.000

0

0

BudgetflexibiliteitHet juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage NIPV alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Het overige deel betreft juridisch en bestuurlijk verplichte uitgaven voor de Nationale Veiligheid, als bijdrage i.h.k.v aanpak jihadisme, het NCSC, opdrachten Nationaal Crisis Centrum, online aanpak Contra Terrorisme, opdrachten unit Vitaal en groeikosten PNR, uitgaven Bewaken en Beveiligen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., zoals een budgetoverheveling vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding voor de ontwikkeling van het beheer van informatiesystemen, de verbinding tussen veiligheidsregio’s en het Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren. Hiervoor ontvangt het NIPV een structureel bedrag van 4,6 mln. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de extra structurele middelen voor crisisbeheersing zoals afgesproken in het Veiligheidsberaad

Brede Doeluitkering RampenbestrijdingBetreft de overheveling van budget naar NIPV, zie toelichting NIPV. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 14,4 mln. in 2023 oplopend naar 16,7 mln. vanaf 2026.

Overige Bijdrage medeoverheden

  • • Het stelsel Bewaken en Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel 112 miljoen extra budget.

  • • Een bijdrage van 7,8 mln. vanuit JenV naar EZK voor het programma kennisopbouw die wordt uitgevoerd door TNO.

  • • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 2,1 in 2023 met een oploop naar 8,8 mln. vanaf 2027.

  • • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

  • • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber oplopend tot 33 mln. vanaf 2027. Voor 2023 betreft dit 13,8 mln. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).

  • • De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,9 mln. aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).

  • • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Regeling tegemoetkoming schade 2021Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt voor begrotingsjaar 2023 21 mln. beschikbaar gesteld. Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden. Daarnaast wordt voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg een kasschuif gedaan van 2023 naar 2024 voor 5 mln. voor de afhandeling van tegemoetkomingen die pas eind 2023 definitief kunnen worden vastgesteld.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.057.218

0

3.057.218

2.430.512

5.487.730

5.476.670

2.495.111

2.496.728

86.050

          

Programma-uitgaven

4.214.118

0

4.214.118

2.430.512

6.644.630

5.476.670

2.495.111

2.496.728

86.050

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

         

Bijdrage Agentschappen

         

Immigratie- en Naturalisatiedienst

519.310

0

519.310

242.747

762.057

245.378

131.590

131.681

31.709

DJI - Vreemdelingenbewaring

72.066

0

72.066

4.215

76.281

4.253

4.298

4.301

4.301

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

COA

1.136.270

0

1.136.270

1.384.788

2.521.058

1.650.004

2.096.068

2.096.629

35.029

NIDOS - opvang

125.308

0

125.308

142.603

267.911

234.105

257.960

258.174

9.629

Bijdrage medeoverheden

         

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

2.121.400

0

2.121.400

468.547

2.589.947

3.074.220

0

0

0

Subsidies

         

Vluchtelingenwerk Nederland ea

11.672

0

11.672

5.722

17.394

722

722

722

722

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

22.100

0

22.100

25.238

47.338

36.053

0

0

0

IOM

0

0

0

2.640

2.640

2.640

2.640

2.640

2.640

Overige Subsidies

1.794

0

1.794

122

1.916

122

122

122

122

Opdrachten

         

Programma Keteninformatisering

8.729

0

8.729

536

9.265

530

482

533

555

Versterking vreemdelingenketen

65.644

0

65.644

18.647

84.291

366

‒ 563

73

‒ 510

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

100.600

0

100.600

132.798

233.398

226.505

0

0

0

          

37.3 Terugkeer

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

10.511

0

10.511

620

11.131

589

594

515

515

Subsidies

         

REAN-regeling

5.863

0

5.863

403

6.266

403

403

428

428

Overige Subsidies

3.171

0

3.171

218

3.389

218

218

228

228

Opdrachten

         

Vreemdelingen vertrek

9.680

0

9.680

668

10.348

562

577

682

682

          

Ontvangsten

11.181

0

11.181

15.651

26.832

1.645

2.645

3.645

3.645

BudgetflexibiliteitTen aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2023 is 100% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  • • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 90 mln. die oploopt tot 100 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 wordt uitgegaan van het uitgavenniveau in 2025.De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom.

  • • De IND heeft na de jaarrekening 2022 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 26,3 mln. in 2023.

  • • De doorlooptijd tussen de datum van de asielaanvraag en de beslissing van de IND hangt af van het asielspoor, het asielspoor is bepalend voor de afhandeling van de asielprocedure. Asielspoor 4 is bedoeld voor alle asielzoekers die niet uit veilige landen afkomstig zijn of worden behandeld in het kader van de Dublin-verordening. De bespoediging afhandeling asiel door de IND is bedoeld om een groot aantal extra zaken in spoor 4 af te doen teneinde de voorraad te beperken. Hiervoor wordt het budget in 2023 verhoogd met 78,2 mln. oplopend naar 101,6 mln. in 2024.

  • • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners die in Nederland verblijven zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met 17,5 mln.

  • • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 31 mln. in 2023 oplopend naar 31,9 mln. vanaf 2026.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

  • • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom tot een hogere bezetting en daarmee hogere kosten bij COA voor 91,8 mln. in 2023 met een oploop naar 957,9 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. Daarnaast zijn er verwachte meerkosten voor de (crisis)noodopvang voor 700 mln. in 2023 en 325 mln. in 2024.

  • • De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. In 2023 met 558,6 mln., in 2024 met 706,5 mln. en 1.103,1 mln. in 2025 en 2026.

  • • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 37,2 mln. in 2023 oplopend naar 37,7 mln. vanaf 2024.

NIDOS – opvang

  • • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 129,2 mln., in 2024 220 mln. en 248,5 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. De hogere kosten zijn het gevolg van het hoog oplopende aantal amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in instroom en bezetting.

  • • Nidos begeleidt, net als amv's in het asielproces, alleenstaande minderjarigen uit Oekraïne. Door de hogere instroom van amv’s maakt Nidos meer kosten, daarom wordt het budget in 2023 en in 2024 verhoogd met 5 mln.

  • • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 8,9 mln. in 2023 oplopend naar 9,6 mln. vanaf 2026.

Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

  • • Conform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Op basis van schatting van het aantal Oekraïense ontheemden wordt het budget in 2023 opgehoogd met 1.136,1 mln. in 2023 en met 2.984,2 mln. in 2024. Deze schatting wordt in aanloop naar de Miljoenennota, indien nodig herijkt.

  • • De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's. In 2023 voor een bedrag van 62,4 mln. en 90 mln. in 2024.

  • • Ook worden er ten behoeve van de dekking van de kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïne middelen overgeheveld vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV. In 2023 446,4 mln. en in 1.041,6 mln. in 2024.

  • • Een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang voor 730 mln. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, in 2023 verlaagd kan worden.

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van 5 mln. in 2023. Door de hogere instroom en bezetting bij COA wordt ook veel gevraagd van Vluchtelingenwerk Nederland.

Subsidies Nationaal Programma Oekraïense VluchtelingenBij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's (non-gouvernementele organisatie) die daarvoor een subsidie ontvangen. Betreft onder andere VWN (Vluchtelingenwerk Nederland), Rode Kruis en RefugeeHomeNL. Het budget wordt in 2023 opgehoogd met 25,2 mln. en in 2024 met 36,1 mln.

Versterking vreemdelingenketen

  • • Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig voor bekostiging van de uitgaven aan Schiphol. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar zijn niet tot betaling gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze 14,5 mln. toegevoegd in 2023.

  • • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV het programmabudget mensensmokkel neerwaarts bij met 4 mln. in 2023 en vanaf 2024 5 mln.

  • • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

  • • Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden gedekt voor de jaren 2023 ad 11,4 mln. en in 2024 7,4 mln.

  • • De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De geschatte kosten voor 2023 is 121,4 mln. en voor 2024 219,1 mln.

Mutaties ontvangsten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

537.943

0

537.943

51.160

589.103

‒ 2.601

‒ 10.516

‒ 13.912

‒ 15.648

          

Apparaatsuitgaven

539.274

0

539.274

51.160

590.434

‒ 2.601

‒ 10.516

‒ 13.912

‒ 15.648

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

         

Personele uitgaven

358.668

0

358.668

‒ 4.124

354.544

‒ 19.498

‒ 19.852

‒ 20.558

‒ 22.122

waarvan eigen personeel

322.793

0

322.793

‒ 20.039

302.754

‒ 22.395

‒ 20.414

‒ 21.105

‒ 22.669

waarvan externe inhuur

34.598

0

34.598

15.952

50.550

2.934

595

547

547

waarvan overig personeel

1.277

0

1.277

‒ 37

1.240

‒ 37

‒ 33

0

0

Materiele uitgaven

180.606

0

180.606

55.284

235.890

16.897

9.336

6.646

6.474

waarvan ict

31.327

0

31.327

15.389

46.716

7.653

7.703

7.590

7.420

waarvan sso's

97.841

0

97.841

6.521

104.362

2.448

‒ 2.434

‒ 2.493

‒ 2.495

waarvan overig materieel

51.438

0

51.438

33.374

84.812

6.796

4.067

1.549

1.549

          

Ontvangsten

6.406

0

6.406

‒ 2.000

4.406

‒ 2.000

‒ 1.000

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:

  • • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 29,8 mln. in 2023 aflopend naar 29,2 mln. vanaf 2027.

  • • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt. De efficiencytaakstelling is 28,4 mln. in 2023, 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 meerjarig 35 mln.

  • • Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is 8 mln. aan budget doorgeschoven naar 2023.

  • • Middelen, ad 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19

  • • Een schikking van 8 mln. met Stichting Thuiskopie

  • • Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023, 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne

  • • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).

  • • De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).

  • • Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.

  • • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt het budget op het onderdeel formatie en huisvesting meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 2 mln., 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 10 mln. structureel.

  • • 5,5 mln. voor de activiteiten van de JenV-brede werkagenda Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)/Werk aan Uitvoering (WAU)

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 10 Artikel Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

70.606

0

70.606

‒ 18.537

52.069

‒ 37.103

‒ 43.599

‒ 10.280

‒ 16.866

          

Uitgaven

70.606

0

70.606

‒ 18.537

52.069

‒ 37.103

‒ 43.599

‒ 10.280

‒ 16.866

92.1 Overig

         

Overig

         

Nog onverdeeld

70.606

0

70.606

‒ 18.537

52.069

‒ 37.103

‒ 43.599

‒ 10.280

‒ 16.866

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Artikel 93 Geheim

Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.241

0

3.241

223

3.464

223

223

223

223

          

Programma-uitgaven

3.241

0

3.241

223

3.464

223

223

223

223

93.1. Overig

         

Overig

         

Geheim

3.241

0

3.241

223

3.464

223

223

223

223

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 12 Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

2.901.982

119.213

3.021.195

waarvan omzet moederdepartement

2.831.982

119.213

2.951.195

waarvan omzet overige departementen

4000

 

4.000

waarvanomzet derden

66.000

 

66.000

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

2.901.982

119.213

3.021.195

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.598.208

88.371

1.686.579

- Personele kosten

1.418.411

84.019

1.502.430

waarvan eigen personeel

1.213.411

77.331

1.290.742

waarvan inhuur externen

120.000

6.688

126.688

waarvan overige personele kosten

85.000

 

85.000

- Materiële kosten

179.797

4.352

184.149

waarvan apparaat ICT

109.797

4.352

114.149

waarvan bijdrage aan SSO's

30.000

 

30.000

waarvan overige materiële kosten

40.000

 

40.000

Materiele programmakosten

1.266.224

84.774

1.350.998

Afschrijvingskosten

4.000

 

4.000

- Materieel

3.500

 

3.500

- Immaterieel

500

 

500

Rentelasten

0

 

0

Overige lasten

33.550

 

33.550

waarvan dotaties voorzieningen

33.550

 

33.550

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

2.901.982

173.144

3.075.126

    

Saldo van baten en lasten

0

‒ 53.931

‒ 53.931

Tabel 13 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap DJI (eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen

277.087

 

277.087

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.901.982

119.213

3.021.195

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.916.982

‒ 173.144

‒ 3.090.126

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 15.000

 

‒ 15.000

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 12.000

 

‒ 12.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.000

 

3.000

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 9.000

 

‒ 9.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

 

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

53.931

53.931

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

 

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

 

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

 

0

5.

Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

253.087

0

253.087

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en intensivering kwaliteitskader forensische zorg.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren.

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 14 Baten-lastenagentschap IND Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

579.320

216.460

795.780

waarvan omzet moederdepartement

519.320

210.460

729.780

waarvan omzet overige departementen

0

 

0

waarvan omzet derden

60.000

6.000

66.000

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

579.320

216.460

795.780

    

Lasten

   

Apparaatskosten

   

- Personele kosten

433.792

188.960

622.752

waarvan eigen personeel

371.292

122.136

493.428

waarvan inhuur externen

57.500

65.824

123.324

waarvan overige personele kosten

5.000

1.000

6.000

- Materiële kosten

94.478

27.000

121.478

waarvan apparaat ICT

1.000

 

1.000

waarvan bijdrage aan SSO's

60.000

12.000

72.000

waarvan overige materiële kosten

33.478

15.000

48.478

Materiele programmakosten

44.000

2.000

46.000

Afschrijvingskosten

7.000

‒ 1.500

5.500

- Materieel

2.000

1.000

3.000

waarvan apparaat ICT

50

 

50

waarvan overige materiële kosten

1.950

1.000

2.950

- Immaterieel

5.000

‒ 2.500

2.500

Rentelasten

50

 

50

Overige lasten

0

 

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

579.320

216.460

795.780

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 15 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap IND (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen

109.932

0

109.932

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

579.320

216.460

795.780

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 572.320

‒ 217.960

‒ 790.280

2.

Totaal operationele kasstroom

7.000

‒ 1.500

5.500

 

Totaal investeringen (-/-)

710

‒ 10.260

‒ 9.550

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

710

‒ 10.260

‒ 9.550

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 14.000

‒ 14.000

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

26.300

26.300

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 7.000

0

‒ 7.000

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

710

10.260

10.970

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 6.510

22.560

16.050

5.

Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

111.132

10.800

121.932

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door hogere aantallen migranten, te verrichten werk, inclusief voor Oekraïense ontheemden, bespoediging afdoening asiel, evenals de loon -en prijsbijstelling; hogere apparaatskosten ook als gevolg van versnellingsmaatregelen, afdoening aanvragen Oekraïense ontheemden en hogere loonkosten en tarieven. In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige uitkering aan het moederdepartement gedaan vanwege de afrekening 2022. En een eenmalige storting door het moederdepartement om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 16 Baten-lastenagentschap CJIB Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

196.879

22.685

219.564

waarvan omzet moederdepartement

186.419

22.685

209.104

waarvan omzet overige departementen

3.142

 

3.142

waarvan omzet derden

7.319

 

7.319

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

196.879

22.685

219.564

    

Lasten

   

Apparaatskosten

184.881

22.767

207.648

- Personele kosten

153.392

21.472

174.864

waarvan eigen personeel

94.938

7.919

102.857

waarvan inhuur externen

54.906

13.553

68.459

waarvan overige personele kosten

3.547

 

3.547

- Materiële kosten

31.490

1.295

32.785

waarvan apparaat ICT

12.100

 

12.100

waarvan bijdrage aan SSO's

9.000

 

9.000

waarvan overige materiële kosten

10.390

1.295

11.685

Gerechtskosten

8.343

‒ 57

8.286

Afschrijvingskosten

3.653

‒ 25

3.628

- Materieel

3.653

‒ 25

3.628

waarvan apparaat ICT

3.425

‒ 25

3.400

waarvan overige materiële kosten

228

 

228

- Immaterieel

0

 

0

Rentelasten

2

0

2

Overige lasten

0

 

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

196.879

22.685

219.564

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 17 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap CJIB (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2023

50.380

0

50.380

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

196.879

22.685

219.564

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 193.226

‒ 22.742

‒ 215.968

2.

Totaal operationele kasstroom

3.653

‒ 57

3.596

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.930

‒ 4.940

‒ 7.870

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.930

‒ 4.940

‒ 7.870

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.475

‒ 2.746

‒ 7.221

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.930

4.940

7.870

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.545

2.194

649

5.

Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

49.558

‒ 2.803

46.755

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en de doorontwikkeling Clustering Rijksincasso (CRI)

5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Tabel 18 Baten-lastenagentschap NFI Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

98.381

17.114

115.495

waarvan omzet moederdepartement

86.699

17.114

103.813

waarvan omzet overige departementen

2.400

 

2.400

waarvan omzet derden

9.282

 

9.282

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

98.381

17.114

115.495

    

Lasten

   

Apparaatskosten

71.646

13.274

84.920

- Personele kosten

65.291

12.030

77.321

waarvan eigen personeel

57.009

8.623

65.632

waarvan inhuur externen

8.283

3.407

11.690

waarvan overige personele kosten

0

0

0

- Materiële kosten

6.355

1.244

7.599

waarvan apparaat ICT

1.800

100

1.900

waarvan bijdrage aan SSO's

400

50

450

waarvan overige materiële kosten

4.155

1.094

5.249

Materiële Programmakosten

22.467

3.840

26.307

Afschrijvingskosten

4.250

0

4.250

- Materieel

4.250

197

4.447

waarvan apparaat ICT

463

0

463

waarvan overige materiële kosten

3.787

197

3.984

- Immaterieel

0

0

0

Rentelasten

17

0

17

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

98.381

17.114

115.495

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 19 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap NFI (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2023

15.257

0

15.257

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

98.381

17.114

115.495

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 94.131

‒ 17.114

‒ 111.245

2.

Totaal operationele kasstroom

4.250

0

4.250

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.400

0

‒ 6.400

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.400

0

‒ 6.400

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.017

0

‒ 4.017

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.400

0

6.400

4.

Totaal financieringskasstroom

2.383

0

2.383

5.

Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

15.490

0

15.490

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; extra middelen in het kader van Pact voor de rechtstaat, ondermijning en informatievoorziening.

5.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

Tabel 20 Baten-lastenagentschap Justis Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

58.031

5.181

63.212

waarvan omzet moederdepartement

53.464

3.261

56.725

waarvan omzet overige departementen

3.477

0

3.477

waarvan omzet derden

1.090

0

1.090

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

58.031

3.261

61.292

    

Lasten

   

Apparaatskosten

   

- Personele kosten

32.082

1.786

33.868

waarvan eigen personeel

28.724

1.786

30.510

waarvan inhuur externen

3.358

0

3.358

waarvan overige personele kosten

0

0

0

- Materiële kosten

25.949

1.475

27.424

waarvan apparaat ICT

1.144

0

1.144

waarvan bijdrage aan SSO's

10.046

0

10.046

waarvan overige materiële kosten

14.759

1.475

16.234

Materiële programmakosten

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

- Materieel

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

58.031

3.261

61.292

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 21 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap Justis (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2023

13.977

0

13.977

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

58.031

3.261

61.292

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 58.031

‒ 3.261

‒ 61.292

2.

Totaal operationele kasstroom

0

0

0

 

Totaal investeringen (-/-)

0

0

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

13.977

0

13.977

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; veiligheidsonderzoeken en de aangepaste aantallen verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen.

5.6 Justitiële Informatiedienst (Justid)

Tabel 22 Baten-lastenagentschap Justid Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

73.383

5.922

79.305

waarvan omzet moederdepartement

66.047

5.122

71.169

waarvan omzet overige departementen

2.914

429

3.343

waarvan omzet derden

4.422

371

4.793

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

1.642

‒ 1.642

0

Bijzondere baten

0

1.642

1.642

Totaal baten

75.025

5.922

80.947

    

Lasten

   

Apparaatskosten

71.744

6.172

77.916

- Personele kosten

55.409

4.274

59.683

waarvan eigen personeel

39.953

6.178

46.131

waarvan inhuur externen

14.670

‒ 3.820

10.850

waarvan overige personele kosten

786

1.916

2.702

- Materiële kosten

16.335

1.898

18.233

waarvan apparaat ICT

6.410

4.167

10.577

waarvan bijdrage aan SSO's

2.241

‒ 2.181

60

waarvan overige materiële kosten

7.684

‒ 88

7.596

Materiële programmakosten

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

3.281

‒ 250

3.031

- Materieel

3.281

‒ 250

3.031

waarvan apparaat ICT

1.639

‒ 250

1.389

waarvan overige materiële kosten

1.642

0

1.642

- Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

75.025

5.922

80.947

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 23 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap Justid (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2023

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2023

0

 

0

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

73.383

5.922

79.305

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 71.744

‒ 6.172

‒ 77.916

2.

Totaal operationele kasstroom

1.639

‒ 250

1.389

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.731

‒ 2.830

‒ 5.561

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.731

‒ 2.830

‒ 5.561

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

1.642

1.642

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 1.639

‒ 1.392

‒ 3.031

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.731

2.830

5.561

4.

Totaal financieringskasstroom

1.092

3.080

4.172

5.

Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

0

0

0

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling. Daarnaast hebben de volgende onderwerpen ook invloed gehad op het gepresenteerde beeld. De openingsbalans, waarbij Justid het moederdepartement terugbetaalt voor de activa; extra middelen ten behoeve van het personeel om zodoende het deel van het externe inhuur-personeel te verambtelijken en hogere materiaalkosten als gevolg van meerwerk op diverse DNO's (Diensten niveau overeenkomst) en uitbreiding van de programma's.

Naar boven