Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 350 L Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (L) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,M.A.M. Adriaansens

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Opbouw 1e suppletoire begroting 2023

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2023. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

  • 1. Leeswijzer

  • 2. Het overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

  • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.

Ondergrenzen toelichtingen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Vastgestelde begroting 2023

 

1.195.710

2.444.052

2.391.517

2.497.217

2.438.919

Suppletoire mutaties

      
       

Project Toekomstbestendige leefomgeving voorwaardelijke toekenning

2

   

10.000

15.000

Project Toekomstbestendige leefomgeving

2

‒ 10.000

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 5.000

 

Project Health-RI

2

 

‒ 12.000

‒ 11.000

‒ 11.000

‒ 8.000

Project NL2120

2

 

‒ 10.197

‒ 10.194

‒ 14.004

‒ 12.216

Project Groeiplan Watertechnologie

2

 

‒ 15.980

‒ 13.426

‒ 13.095

‒ 13.015

Project Dutch Metropolitan Innovations

2

‒ 10.303

‒ 20.005

‒ 18.303

‒ 16.472

‒ 13.940

Project GroenvermogenNL

2

‒ 50.000

‒ 69.000

146.000

  

Kasschuif

2

‒ 97.044

  

10.000

15.000

Onverdeeld departementale route

2

  

‒ 146.000

‒ 10.000

‒ 15.000

Uitvoeringskosten RVO

1+2

‒ 2.595

    

Loon- en prijsbijstelling

1+2

62.812

96.461

104.487

105.779

101.780

Ombuiging op loon- en prijsbijstelling

1+2

‒ 37.687

‒ 57.877

‒ 63.529

‒ 64.862

‒ 63.160

Economische Veiligheid

1+2

‒ 25.125

‒ 38.584

‒ 36.291

  

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

1.025.768

2.296.870

2.318.261

2.488.563

2.445.368

Toelichting

Zes omzettingen (Kamerstuk 36 200 L, nr. 9 en Kamerstuk 36 250 XIX, nr. 3) worden door middel van deze 1e suppletoire begroting verwerkt.

Project Toekomstbestendige Leefomgeving (BZK)

Een reservering van € 100,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een definitieve toekenning van € 60,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln. De uitgaven voor 2023 zijn geraamd op € 10,0 mln.

Voor de voorwaardelijke toekenning werd een kasschuif doorgevoerd om het kasbudget voor latere jaren aan te passen.

Nederland kent grote maatschappelijke uitdagingen in de leefomgeving, waaronder woningnood, verouderde infrastructuur en effecten van klimaatverandering. De ontwerp-, bouw- en technieksector (OBT) levert een grote bijdrage aan de oplossingen voor deze uitdagingen. De productiviteit in deze sector moet nu fors omhoog om de uitdagingen in de leefomgeving voor 2030 tijdig waar te maken. Het project Toekomstbestendige Leefomgeving wil een zodanige impuls geven aan de modernisering van de OBT-sector dat de noodzakelijke versnelling, opschaling en cultuuromslag gaat plaatsvinden en de beleidsdoelen worden behaald. De oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen resulteren daarbij ook in een substantiële bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Met een continue stroom van innovaties gaan de consortia samen met de departementen de opgaven op het gebied van woningtekorten, bereikbaarheid en verduurzaming aanpakken én de sector vernieuwen. Het project bestaat uit deelprojecten op het gebied van digitalisering, duurzame kademuren en gevels, nieuwe renovatietechnieken, duurzame woningbouw en biobased bouwen.

Project Health-RI (EZK)

Een reservering van € 47,0 mln voor dit project uit de eerste ronde is omgezet in een definitieve toekenning. De uitgaven voor deze omzetting voor 2023 zijn nihil.

Het project Health-RI investeert in (i) de ontwikkeling van een geïntegreerde, nationale gezondheidsdata- en onderzoeksinfrastructuur, (ii) het wegnemen van sociale en organisatorische belemmeringen door middel van een afsprakenstelsel, en (iii) een centraal punt voor data-uitgifte. Het doel is om innovatie in de life sciences and health-sector te stimuleren door data van Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, kennisinstellingen, organisaties in de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen en bedrijven te standaardiseren en met elkaar te verbinden. Het project richt zich op het delen en gebruiken van (onderzoeks)data.

Project NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland (I&W)

Een reservering van € 110,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een definitieve toekenning van € 70,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln. De uitgaven voor 2023 zijn nihil.

Project Groeiplan Watertechnologie (I&W)

Een reservering van € 135,0 voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een definitieve toekenning. De uitgaven voor 2023 zijn nihil.

In februari 2023 is de reservering van het Groeiplan Watertechnologie volledig toegekend. Gedurende de looptijd van 10 jaar (2024 t/m 2033) is € 135,0 mln beschikbaar om nieuwe technologieën voor de beschikbaarheid van (schoon) water te ontwikkelen en deze zowel nationaal als internationaal te vermarkten. Het Groeiplan Watertechnologie kent vijf focusgebieden (waterbehandeling, alternatieve bronnen, circulariteit, digitalisering en decentraal), met een rol voor verschillende technische en wetenschappelijke disciplines. Het project beoogt economische groei te bevorderen door de internationale positie van de Nederlandse watertechnologiesector te versterken en door het behouden van ruimte voor verdere ontwikkeling van watergebruikende sectoren. Daarvoor wordt er een impuls gegeven aan de innovatiekracht van de sector en worden barrières voor groei weggenomen. Daarnaast wil het project een bijdrage leveren aan een aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals een betere waterbeschikbaarheid (kwalitatief en kwantitatief) en minder milieu-impact door het terugwinnen van grondstoffen. Het project is ingediend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Bij het Groeiplan Watertechnologie-consortium zijn in totaal ongeveer 600 partijen betrokken, waarvan circa 500 bedrijven (waarvan een groot aantal mkb), 25 onderzoeksinstellingen, 17 waterschappen, 12 drinkwaterbedrijven, 10 provincies en gemeenten en enkele ngo’s.

Project Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (I&W)

Een reservering van € 85,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een definitieve toekenning. De uitgaven voor 2023 zijn geraamd op € 10,3 mln.

DMI betreft het realiseren van een digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data. Doel is het efficiënter ontsluiten en beschikbaar maken van data voor diverse toepassingen en diensten. DMI kan daarmee een enabler zijn voor datagedreven diensten en toepassingen en daarmee bijdragen aan optimalisaties in het mobiliteitssysteem, verstedelijking en ruimtelijke planning. Het is een publiek-private samenwerking die vanuit een basis van wederzijds vertrouwen, heldere afspraken en open standaarden het verantwoord delen en gebruiken van data faciliteert. Hierdoor ontstaan nieuwe businessmogelijkheden voor uiteenlopende marktpartijen, die op hun beurt overheden in staat stellen mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking concreet vorm en inhoud te geven. Met het voorstel moet een belangrijk deel van de bestaande digitale obstakels en belemmeringen (technisch, juridisch, organisatorisch, commercieel) worden weggenomen. Het DMI-ecosysteem zorgt voor het beter verbinden van de diverse domeinen en stakeholders, om deze van daaruit te kunnen optimaliseren.

Project GroenvermogenNL (EZK)

De projecten Groenvermogen van de Nederlandse economie uit de eerste ronde en het project Groenvermogen II uit de tweede ronde zijn samengevoegd tot GroenvermogenNL. Een reservering van € 265,0 mln voor het project uit de eerste ronde is omgezet in een definitieve toekenning van € 119,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 146,0 mln. De uitgaven voor 2023 voor deze omzetting zijn geraamd op € 50 mln.

GroenvermogenNL realiseert onderzoeksprojecten, onderwijsprogramma’s en innovatieve waterstofdemonstratieprojecten door het hele land, met als doel om het ecosysteem van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen rond groene waterstof te versterken en de kostprijs voor grootschalige productie van waterstof in Nederland competitief te maken. Dit doet GroenvermogenNL door de sectoren Energie, Chemie en Hightech te verbinden.

Kasschuif

Een tweetal kasschuiven van in totaal € 97,0 mln is doorgevoerd om voor de toekenningen de overboeking van kasbudget voor latere jaren mogelijk te maken.

Onverdeeld departementale route

Deze mutatie is ten behoeve van de overboeking voor project GroenvermogenNL en de voorwaardelijke toekenning voor project Toekomstbestendige leefomgeving.

Uitvoeringskosten RVO

Voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO bleken meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.

Loon- en prijsbijstelling

Voor de periode 2023-2032 is in totaal € 908,7 mln uitgekeerd aan loon- en prijsbijstelling (LPB). Voor 2023 bedraagt zij € 62,8 mln.

Ombuiging op loon- en prijsbijstelling

Van de uitgekeerde LPB voor de periode 2023-2032 wordt in totaal € 351,4 mln aangewend voor het EZK-aandeel in de structurele rijksbrede dekkingsopgave als gevolg van de stijgende rentelasten en asiel. Voor 2023 is het bedrag hiervoor € 37,7 mln.

Beschermingsfonds Economische Veiligheid

Er is in totaal € 100,0 mln van de uitgekeerde LPB van het NGF aangewend voor het nader uit te werken Beschermingsfonds Economische Veiligheid. Dit betreft de LPB voor de periode 2023-2025. Voor 2023 bedraagt deze € 25,1 mln.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2023

Ontvangsten 2024

Ontvangsten 2025

Ontvangsten 2026

Ontvangsten 2027

Vastgestelde begroting 2023

 

1.195.710

2.444.052

2.391.517

2.497.217

2.438.919

Suppletoire mutaties

      
       

Project Toekomstbestendige leefomgeving voorwaardelijke toekenning

2

   

10.000

15.000

Project Toekomstbestendige leefomgeving

2

‒ 10.000

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 5.000

 

Project Health-RI

2

 

‒ 12.000

‒ 11.000

‒ 11.000

‒ 8.000

Project NL2120

2

 

‒ 10.197

‒ 10.194

‒ 14.004

‒ 12.216

Project Groeiplan Watertechnologie

2

 

‒ 15.980

‒ 13.426

‒ 13.095

‒ 13.015

Project Dutch Metropolitan Innovations

2

‒ 10.303

‒ 20.005

‒ 18.303

‒ 16.472

‒ 13.940

Project GroenvermogenNL

2

‒ 50.000

‒ 69.000

   

Kasschuif

2

‒ 97.044

  

10.000

15.000

Onverdeeld departementale route

2

   

‒ 10.000

‒ 15.000

Uitvoeringskosten RVO

1+2

‒ 2.595

    

Loon- en prijsbijstelling

1+2

62.812

96.461

104.487

105.779

101.780

Ombuiging op loon- en prijsbijstelling

1+2

‒ 37.687

‒ 57.877

‒ 63.529

‒ 64.862

‒ 63.160

Economische Veiligheid

1+2

‒ 25.125

‒ 38.584

‒ 36.291

  

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

1.025.768

2.296.870

2.318.261

2.488.563

2.445.368

Toelichting

De ontvangstmutaties zijn gelijk aan de uitgavenmutaties.

Als gevolg van de omzettingen en bovengenoemde mutaties is de huidige financiële stand van zaken van het NGF zoals weergegeven in tabel 4.

Tabel 4 Verdeling NGF-budget (bedragen x € 1 mln)

Initieel budget

20.000

Toegekend

‒ 4.048,6

Voorwaardelijk toegekend

‒ 2.460,8

Gereserveerd

‒ 1.266,0

Aapparaatskosten

‒ 52,2

Overige mutaties

 

Loon- en prijsbijstelling 2022

697,1

Loon- en prijsbijstelling 2023

908,7

Verlaging Voorjaarsnota 2022

‒ 660,0

Verlaging APB 2023

‒ 381,0

Verlaging Voorjaarsnota 2023

‒ 451,4

Nog beschikbaar

12.285,8

3 Beleidsartikelen

3.1 Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kennisontwikkeling (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.070.090

‒ 287.100

3.782.990

‒ 1.297

3.781.693

0

2.332

20.458

19.309

          

Uitgaven

708.147

‒ 163.400

544.747

‒ 1.297

543.450

0

2.332

20.458

19.309

          

Subsidies (regelingen)

200.000

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – Kennisontwikkeling

200.000

 

200.000

 

200.000

    
          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

508.147

‒ 163.400

344.747

‒ 1.297

343.450

0

2.332

20.458

19.309

NGF - project Digitaliseringsimpuls onderwijs Nl bijdrage OCW

0

 

0

 

0

    

NGF - project Impuls Open Leermateriaal bijdrage OCW

0

 

0

 

0

    

NGF - project Ontwikkelkracht bijdrage OCW

0

 

0

 

0

    

NGF - project Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden bijdrage OCW

0

 

0

 

0

    

NGF - project Nationale LLO Katalysator bijdrage OCW

0

 

0

 

0

    

NGF - project Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs bijdrage EZK

42.900

‒ 42.900

0

 

0

    

Kennisontwikkeling onverdeeld departementale route

465.247

‒ 120.500

344.747

‒ 1.297

343.450

 

2.332

20.458

19.309

          

Ontvangsten

708.147

‒ 163.400

544.747

‒ 1.297

543.450

0

2.332

20.458

19.309

Tabel 6 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.070.090

‒ 287.100

3.782.990

‒ 1.297

3.781.693

0

2.332

20.458

19.309

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

4.070.090

‒ 287.100

3.782.990

‒ 1.297

3.781.693

0

2.332

20.458

19.309

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget van € 543,5 mln voor 2023 is 0% juridisch verplicht.

Toelichting

Verplichtingen

De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 3,783 mld.

Voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO bleken meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig in mindering gebracht op artikel 1 en 2.

Voor artikel 1 leidt deze mutatie van € 1,3 mln tot de nieuwe stand van € 3,782 mld.

Uitgaven

De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 544,7 mln.

Er is € 1,3 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK om dezelfde reden als hierboven beschreven.

Voor artikel 1 leidt dit tot een nieuwe stand van € 543,5 mln.

3.2 Beleidsartikel 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.399.079

‒ 584.198

3.814.881

‒ 441.670

3.373.211

‒ 75.332

‒ 23.440

31.205

‒ 2.179

          

Uitgaven

759.486

‒ 213.523

545.963

‒ 168.645

377.318

‒ 147.182

‒ 75.588

‒ 29.112

‒ 12.860

          

Subsidies (regelingen)

200.000

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I

200.000

 

200.000

 

200.000

    
          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

559.486

‒ 213.523

345.963

‒ 168.645

177.318

‒ 147.182

‒ 75.588

‒ 29.112

‒ 12.860

NGF - project AINed (fase 1) voorwaardelijke toekenning EZK

13.200

 

13.200

 

13.200

    

NGF - project De revolutie van de zelfdenkende moleculeire systemen bijdrage OCW

6.150

 

6.150

 

6.150

    

NGF - project Circulaire Plastics bijdrage EZK

  

0

 

0

    

NGF - project PhotonDelta bijdrage EZK

84.948

‒ 84.948

0

 

0

    

NGF - project Cellulaire agricultuur bijdrage LNV

  

0

 

0

    

NGF - project CropXR bijdrage LNV

  

0

 

0

    

NGF - project Biotech Booster bijdrage OCW

  

0

 

0

    

NGF - project Oncode-PACT bijdrage EZK

  

0

 

0

    

NGF - project GroenvermogenII bijdrage EZK

  

0

 

0

 

146.000

  

NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W

  

0

 

0

    

NGF - project Toekomstbestendige leefomgeving bijdrage BZK

  

0

 

0

  

10.000

15.000

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie onverdeeld departementale route

455.188

‒ 128.575

326.613

‒ 168.645

157.968

‒ 147.182

‒ 221.588

‒ 39.112

‒ 27.860

          

Ontvangsten

759.486

‒ 213.523

545.963

‒ 168.645

377.318

‒ 147.182

‒ 75.588

‒ 29.112

‒ 12.860

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.399.079

‒ 584.198

3.814.881

‒ 441.670

3.373.211

‒ 75.332

‒ 23.440

31.205

‒ 2.179

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

4.399.079

‒ 584.198

3.814.881

‒ 441.670

3.373.211

‒ 75.332

‒ 23.440

31.205

‒ 2.179

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget is 0% juridisch verplicht.

Toelichting

Verplichtingen

De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 3,815 mld.

Er is voor 2023 in totaal € 254,3 mln aan verplichtingenbudget overgeboekt naar departementen voor de volgende projecten:

  • Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (€ 75,3 naar I&W);

  • Toekomstbestendige Leefomgeving (€ 60,0 mln naar BZK);

  • Groenvermogen NL (€ 119,0 mln naar EZK).

De overige drie toekenningen die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt hadden geen verplichtingenbudget voor 2023, maar pas voor 2024 en verder.

Daarnaast waren er drie verplichtingenschuiven om voor de toekenningen de overboeking voor verplichtingenbudget voor latere jaren mogelijk te maken. Deze bedroegen in totaal € 186,1 mln.

Tot slot bleken voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.

De som van deze mutaties is € 441,7 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2023 van € 3,373 mld.

Uitgaven

De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 546,0 mln.

Er is voor 2023 in totaal € 70,3 mln aan kasbudget overgeboekt naar departementen voor de volgende projecten:

  • Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (€ 10,3 naar I&W);

  • Toekomstbestendige Leefomgeving (€ 10,0 mln naar BZK);

  • Groenvermogen NL (€ 50,0 mln naar EZK).

De overige toekenningen die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt hadden geen kasbudget voor 2023, maar pas voor 2024 en verder.

Daarnaast waren er twee kasschuiven om voor de toekenningen de overboeking van kasbudget voor latere jaren mogelijk te maken. Deze bedroegen in totaal € 97,0 mln.

Tot slot bleken voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.

De som van deze mutaties is € 168,6 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2023 van € 377,3 mln.

3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Infrastructuur (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

105.000

0

105.000

0

105.000

0

0

0

0

          

Uitgaven

105.000

0

105.000

0

105.000

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

105.000

0

105.000

0

105.000

0

0

0

0

NGF - project Rail Gent-Terneuzen bijdrage I&W

105.000

 

105.000

 

105.000

    
          

Ontvangsten

105.000

0

105.000

0

105.000

0

0

0

0

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

105.000

0

105.000

0

105.000

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

105.000

 

105.000

 

105.000

    

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget van € 105,0 mln in 2023 is 0% juridisch verplicht.

Toelichting

Er zijn geen mutaties op dit artikel.

4 Bijlagen

Bijlage 1: Totaaloverzicht NGF-projecten

Tabel 11 biedt een overzicht van alle geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project. Er wordt een onderscheid gemaakt naar definitieve toekenningen en voorwaardelijke toekenningen.

Tabel 11 Geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Ronde

Project

Departement

Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 
                    

Definitieve toekenningen

   

1

1

Leeroverzicht & Skills

OCW

28,5

 

3,4

11,0

7,5

5,3

1,3

         
   

SZW

16,2

 

2,7

6,0

5,8

1,6

          

1

1

Nationaal Onderwijslab

EZK

79,6

 

5,5

5,6

6,0

6,4

13,8

6,6

35,7

       

1

2

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

OCW

7,6

 

0,2

3,5

4,0

           

1

2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

OCW

34,3

 

0,0

4,1

5,7

5,6

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

    

1

2

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

OCW

140,0

 

1,4

53,6

45,0

40,0

          

1

2

Impuls Open Leermateriaal

OCW

20,5

 

1,6

7,3

11,6

           

1

2

Nationale LLO Katalysator

OCW

167,0

 

0,9

35,0

80,0

40,0

11,1

         

1

2

Ontwikkelkracht

OCW

101,2

 

0,2

21,6

27,7

31,4

20,5

         

1

2

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

EZK

152,6

  

42,9

39,5

35,4

34,8

         

2

1

AiNed

EZK

160,5

 

5,7

15,0

28,6

31,8

29,1

50,2

        

2

1

Health-RI

EZK

69,0

 

10,0

12,0

12,0

11,0

11,0

8,0

5,0

       

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

282,0

 

45,9

105,5

97,6

3,6

28,2

1,2

        

2

1

RegMed XB

EZK

56,3

9,4

15,5

7,1

10,6

9,5

1,6

1,3

1,2

       

2

2

Biotech Booster

OCW

49,6

 

1,1

1,7

46,8

           

2

2

Cellulaire agricultuur

LNV

60,0

  

5,4

15,0

12,4

13,3

3,1

3,3

7,5

      

2

2

Circular Plastics NL

EZK

124,0

  

79,8

23,0

21,2

          

2

2

CropXR

LNV

20,8

 

0,7

2,7

4,0

4,3

4,5

4,6

        

2

2

De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen

OCW

96,9

  

6,2

14,7

16,5

15,9

16,9

16,1

10,9

      

2

2

Digitale Infrastructuur en Logistiek

I&W

51,1

 

0,6

12,9

14,5

11,6

10,6

0,8

        

2

2

Dutch Metropolitan Innovations

I&W

85,0

  

10,3

20,0

18,3

16,5

13,9

6,0

       

2

2

Einstein Telescope

OCW

42,0

  

28,0

14,0

           

2

2

Groeiplan Watertechnologie

I&W

135,0

   

16,0

13,4

13,1

13,0

21,6

10,0

10,4

10,0

10,6

8,6

8,4

 

2

1 en 2

GroenvermogenNL

EZK

442,0

 

11,9

316,7

85,1

14,1

14,1

         

2

2

Luchtvaart in Transitie

I&W

263,9

 

0,0

28,0

35,0

40,0

45,0

35,0

35,0

25,0

20,9

     

2

2

Nieuwe Warmte Nu!

EZK

200,0

  

75,0

75,0

50,0

          

2

2

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

I&W | LNV

70,0

   

10,2

10,2

14,0

12,2

10,0

7,1

6,4

     

2

2

NXTGEN HIGHTECH

EZK

449,9

  

150,0

88,0

67,0

63,0

43,0

25,0

14,0

      

2

2

Oncode-PACT

EZK

161,0

 

3,9

66,1

50,0

41,0

          

2

2

PharmaNL

VWS

79,0

  

14,3

24,5

4,5

12,2

14,3

4,3

2,6

2,3

     

2

2

Photondelta

EZK

266,6

  

135,8

67,8

62,4

0,3

0,3

        

2

2

Toekomstbestendige leefomgeving

BZK

60,0

  

10,0

20,0

25,0

5,0

         

2

2

Werklandschappen van de toekomst

BZK

26,2

  

1,9

4,0

6,8

7,0

6,5

        

2

2

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

I&W

50,2

 

9,5

15,6

25,1

           

3

2

Rail Gent - Terneuzen

I&W

n.v.t.

               
  

Totaal

 

4.048,6

               
                    

Voorwaardelijke toekenningen

   

1

1

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW

n.v.t.

               
   

SZW

n.v.t.

               

1

1

Nationaal Onderwijslab

EZK

n.v.t.

               

1

2

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

OCW

42,6

   

14,2

14,2

14,2

         

1

2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

OCW

n.v.t.

               

1

2

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

OCW

420,0

     

40,0

80,0

80,0

80,0

80,0

60,0

    

1

2

Impuls Open Leermateriaal

OCW

57,5

    

11,6

11,8

11,9

11,4

6,5

4,3

     

1

2

Nationale LLO Katalysator

OCW

225,0

   

112,5

112,5

          

1

2

Ontwikkelkracht

OCW

231,2

      

29,1

33,3

36,5

39,3

45,1

48,0

   

1

2

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

EZK

57,4

      

26,3

25,8

3,8

1,4

     

2

1

AiNed

EZK

44,0

  

13,2

13,2

13,2

4,4

         

2

1

Health-RI

EZK

n.v.t.

               

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

n.v.t.

               

2

1

RegMed XB

EZK

n.v.t.

               

2

2

Biotech Booster

OCW

196,4

    

28,8

29,0

30,1

32,4

33,6

36,9

3,7

2,0

   

2

2

Cellulaire agricultuur

LNV

n.v.t.

               

2

2

Circular Plastics NL

EZK

96,0

   

0,9

19,9

17,7

18,0

13,3

10,5

8,7

7,1

    

2

2

CropXR

LNV

21,5

       

4,2

4,2

4,5

4,4

4,3

   

2

2

De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen

OCW

n.v.t.

               

2

2

Digitale Infrastructuur en Logistiek

I&W

n.v.t.

               

2

2

Dutch Metropolitan Innovations

I&W

n.v.t.

               

2

2

Einstein Telescope

OCW

n.v.t.

               

2

2

Groeiplan Watertechnologie

I&W

n.v.t.

               

2

1 en 2

GroenvermogenNL

EZK

396,0

   

210,0

186,0

          

2

2

Luchtvaart in Transitie

I&W

119,5

   

10,0

25,0

35,0

30,0

19,5

       

2

2

Nieuwe Warmte Nu!

EZK

n.v.t.

               

2

2

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

I&W | LNV

40,0

         

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

 

2

2

NXTGEN HIGHTECH

EZK

n.v.t.

               

2

2

Oncode-PACT

EZK

164,0

     

54,0

50,0

26,0

22,0

12,0

     

2

2

PharmaNL

VWS

n.v.t.

               

2

2

Photondelta

EZK

204,6

     

96,7

53,9

53,9

       

2

2

Toekomstbestendige leefomgeving

BZK

40,0

     

10,0

15,0

15,0

       

2

2

Werklandschappen van de toekomst

BZK

n.v.t.

               

2

2

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

I&W

n.v.t.

               

3

2

Rail Gent - Terneuzen

I&W

105,0

  

105,0

            
  

Totaal

 

2460,8

               

Tabel 12 bevat een overzicht van de verschillende modaliteiten per NGF-project. Alleen in het jaarverslag wordt ook weergegeven voor hoeveel er verplichtingen zijn aangegaan en hoeveel er uitbetaald is per project.

Tabel 12 Verhouding modaliteiten per NGF-project (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Ronde

Project

Departement

Gereserveerd

Voorw. toegekend

Toegekend

1

1

Leeroverzicht & Skills

OCW | SZW

  

44,7

1

1

Nationaal Onderwijslab

EZK

63,0

 

79,6

1

2

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

OCW

 

42,6

7,6

1

2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

OCW

  

34,3

1

2

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

OCW

 

420,0

140,0

1

2

Impuls Open Leermateriaal

OCW

 

57,5

20,5

1

2

Nationale LLO Katalysator

OCW

 

225,0

167,0

1

2

Ontwikkelkracht

OCW

 

231,2

101,2

1

2

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

EZK

 

57,4

152,6

2

1

AiNed

EZK

 

44,0

160,5

2

1

Health-RI

EZK

  

69,0

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

333,0

 

282,0

2

1

RegMed XB

EZK

  

56,3

2

2

Biotech Booster

OCW

 

196,4

49,6

2

2

Cellulaire agricultuur

LNV

  

60,0

2

2

Circular Plastics NL

EZK

 

96,0

124,0

2

2

CropXR

LNV

 

21,5

20,8

2

2

De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen

OCW

  

96,9

2

2

Digitale Infrastructuur en Logistiek

I&W

  

51,1

2

2

Dutch Metropolitan Innovations

I&W

  

85,0

2

2

Einstein Telescope

OCW

870,0

 

42,0

2

2

Groeiplan Watertechnologie

I&W

  

135,0

2

1 en 2

GroenvermogenNL

EZK

 

396,0

442,0

2

2

Luchtvaart in Transitie

I&W

 

119,5

263,9

2

2

Nieuwe Warmte Nu!

EZK

  

200,0

2

2

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

I&W

 

40,0

70,0

2

2

NXTGEN HIGHTECH

EZK

  

449,9

2

2

Oncode-PACT

EZK

 

164,0

161,0

2

2

PharmaNL

VWS

  

79,0

2

2

Photondelta

EZK

 

204,6

266,6

2

2

Toekomstbestendige leefomgeving

BZK

 

40,0

60,0

2

2

Werklandschappen van de toekomst

BZK

  

26,2

2

2

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

I&W

  

50,2

3

2

Rail Gent - Terneuzen

I&W

 

105,0

 
  

Totaal

 

1.266,0

2460,8

4.048,6

Naar boven