Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2022-2023 | 36350-IV nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
Tweede Kamer der Staten-Generaal
36 350 IV Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2022‒2023A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV);
2. de begrotingsstaat voor het BES-fonds (H).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.G.J.Bruins Slot
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 36200 IV, nr. 1).
Onderstaand is het overzicht te vinden van uitgaven in verband met coronamaatregelen van Koninkrijksrelaties (IV). Voor het BES-fonds (H) zijn er geen coronamaatregelen te melden.
Artikelnummer | naam maatregel/regeling | Bedrag verplichtingen 2023 | Bedrag uitgaven 2023 | Bedrag ontvangsten 2023 | Relevante Kamerstukken |
|---|---|---|---|---|---|
4 | Landspakket Sint Maarten | 2.878 | 2.878 | 0 | Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32 |
Totaal | 2.878 | 2.878 | 0 |
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
1. Versterken rechtsstaat | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
4. Bevorderen sociaaleconomische structuur | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 10 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 20 mln. |
8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
6. Apparaat | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
7. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
1. BES-fonds | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 4 mln. |
2 Beleid Koninkrijksrelaties
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 196.454 | 169.707 | 168.985 | 186.909 | 185.603 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Detentie vastgoed | 1 | ‒ 16.000 | 16.000 | |||
2) Grensbewaking | 1 | ‒ 19.506 | ||||
3) Recherche capaciteit | 1 | ‒ 12.235 | ‒ 575 | ‒ 18.499 | ||
4) Rechtelijke macht | 1 | ‒ 3.965 | ||||
5) Douane | 1 | ‒ 3.450 | ||||
6) Onderhoud scholen Curaçao | 4 | ‒ 9.800 | 9.800 | |||
7) Klif Sint Eustatius | 4 | 8.000 | 11.000 | |||
8) Wisselkoersreserve | 7 | 15.000 | 18.000 | |||
9) Loon- en prijsbijstelling | 7 | 8.541 | 8.535 | 8.728 | 9.792 | 9.704 |
10) Overige mutaties | ‒ 5.605 | 776 | ‒ 206 | ‒ 206 | ‒ 207 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 157.434 | 233.818 | 176.932 | 177.996 | 195.100 |
Toelichting uitgavenmutaties
1. Detentie vastgoed
Deze kasschuif heeft betrekking op middelen voor het nieuwbouwtraject van de gevangenis op Sint Maarten. Deze middelen maken onderdeel uit van het totale bedrag van € 30 mln. dat door de Nederlandse regering beschikbaar is gesteld.
2. Grensbewaking
In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk levert de Koninklijke Marechaussee een bijdrage aan het versterken van het grenstoezicht. Op basis hiervan wordt het budget van € 19,5 mln. overgeheveld van de begroting van Konink rijksrelaties naar de begroting van Defensie, onderdeel Koninklijke Marechaussee.
3. Recherche capaciteit
Ten behoeve van het Recherchesamenwerkingsteam (RST) worden de jaarlijkse ondermijningsmiddelen beschikbaar gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor 2023 is dit een bedrag € 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten.
4. Rechtelijke macht
Dit betreft een overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze mutatie betreft het TBO budget 2023 voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie Aruba en het Parket Procureur Generaal.
5. Douane
Jaarlijks wordt er naar het ministerie van Financiën voor de versterking Grenstoezicht Aruba, Curacao en Sint Maarten € 3,5 mln. overgeboekt. Deze middelen worden gebruikt voor de inzet van douaniers.
6. Onderhoud scholen Curacao
De regeling Onderwijshuisvesting Curaçao is bestemd voor het onderhoud aan scholen op Curaçao. In 2023 staat hiervoor € 15,0 mln. op de begroting. Naar verwachting wordt hiervan € 5,2 mln. in 2023 uitgegeven, omdat het onderhoud inmiddels is gepland en gedeeltelijk later zal plaatsvinden dan eerder werd gedacht. Het restant van € 9,8 mln. schuift daarom door naar 2024.
7. Klif Sint Eustatius
De erosieproblematiek op Sint Eustatius heeft ervoor gezorgd dat er een acute dreiging is ontstaan bij de klif. Er is een bedrag van circa € 19 mln. noodzakelijk voor de aanpak van de klif, waarvan circa € 8 mln. in 2023 en € 11 mln. in 2024 benodigd is. Middels herprioriteringen binnen het artikel is hier € 2,2 mln. beschikbaar gemaakt. De resterende € 16,8 mln. wordt toegevoegd vanuit andere artikelen uit de begroting.
8. Wisselkoersreserve
In 2022 is circa € 10,1 mln. aan wisselkoersreserve niet gebruikt. Deze middelen vloeien bij eerste suppletoire begroting 2023 door naar de begroting van 2023. Verder is in de afgelopen periode de koers van de euro aanzienlijk gedaald ten opzichte van de dollar. De ontwikkeling van de euro-dollar koers heeft in 2022 nadelige gevolgen gehad voor de wisselkoersreserve en in combinatie met de aanhoudende onvoordelige dollarkoers is de verwachting dat de reserve ontoereikend is om de koersverschillen voor 2023 en 2024 geheel op te vangen. Daarom wordt er voor 2023 € 4,9 mln. en voor 2024 € 18 mln. aan de wisselkoersreserve toegevoegd.
9. Loon- en prijsbijstelling
Dit is de loon- en prijsbijstelling van in totaal circa € 8,5 mln. voor het jaar 2023.
Toelichting ontvangstenmutaties
Artikelnummer | Ontvangsten 2023 | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 1.090.372 | 48.861 | 178.646 | 198.318 | 122.095 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Leningen | 5 | 77.201 | 1.097 | 8.253 | 5.581 | 5.581 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 1.167.573 | 49.958 | 186.899 | 203.899 | 127.676 |
1. Leningen
Jaarlijks worden de aflossingen op de liquiditeitsleningen van Aruba, Curacao en Sint Maarten hergewaardeerd tegen de actuele wisselkoers plus toevoeging laatste jaar. Voor 2023 wordt er € 77,2 mln. toegevoegd.
3 Beleidsartikelen Koninkrijksrelaties
3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat
Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 76.166 | 0 | 76.166 | ‒ 55.156 | 21.010 | 19.451 | 3.249 | ‒ 13.646 | 4.735 |
Uitgaven | 76.166 | 0 | 76.166 | ‒ 55.156 | 21.010 | 19.451 | 3.249 | ‒ 13.646 | 4.735 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Bestuurlijke aanpak | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Opdrachten | |||||||||
Detentie - Algemeen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 118 | 118 | 118 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Detentie - Vastgoed | 16.000 | 0 | 16.000 | ‒ 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Grensbewaking (Defensie) | 28.460 | 0 | 28.460 | ‒ 19.506 | 8.954 | 1.468 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
Recherchecapaciteit (JenV) | 14.754 | 0 | 14.754 | ‒ 12.235 | 2.519 | 1.007 | 591 | ‒ 16.304 | 2.195 |
Rechterlijke macht (JenV) | 9.115 | 0 | 9.115 | ‒ 3.965 | 5.150 | 550 | 592 | 592 | 592 |
Douane (Financiën) | 4.837 | 0 | 4.837 | ‒ 3.450 | 1.387 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 62% |
bestuurlijk gebonden | 32% |
beleidsmatig gereserveerd | 5% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 1% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 62% juridisch verplicht.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisatie
Detentie - Vastgoed
Deze kasschuif heeft betrekking op middelen voor het nieuwbouwtraject van de gevangenis op Sint Maarten. Deze middelen maken onderdeel uit van groter bedrag van in totaal € 30 mln. dat door de Nederlandse regering beschikbaar is gesteld (derde tranche liquiditeitssteun in december 2020, waarvan € 20 mln. voor nieuwbouw). Gelet op de doorlooptijd van Fase 1 van het traject wordt verwacht dat € 16 mln. in 2024 wordt uitgegeven.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Grensbewaking (Defensie)
In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk levert de Koninklijke Marechaussee een bijdrage aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen NL en Caribische landen. De inzet voor de Koninklijke Marechaussee is nader uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst. Op basis hiervan wordt het budget van € 19,5 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties naar de begroting van Defensie, onderdeel Koninklijke Marechaussee.
Recherchecapaciteit (JenV)
Vanuit KR worden de jaarlijkse ondermijningsmiddelen ten behoeve van het Recherchesamenwerkingsteam (RST) beschikbaar gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor 2023 is dit een bedrag € 12,2 mln. incl. de extra middelen in het kader van de landspakketten. Daarnaast ontvangt het ministerie van Justitie en Veiligheid € 0,6 mln LPO vanuit KR over de eerder beschikbaar gemaakte middelen voor 2025. Tevens wordt voor 2026 de € 17,9 mln. en € 0,6 mln (LPO) RST-gelden overgeboekt ter waarde van € 18,5 mln.
Rechterlijke macht (JenV)
Dit betreft een overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze mutatie betreft het TBO budget 2023 voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie Aruba en het Parket Procureur Generaal, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling Voorzieningsstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) en Voorzieningenstelsel Buitenlandsetoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA).
Douane (Financiën)
Jaarlijks wordt er naar het ministerie van Financiën voor de versterking Grenstoezicht Aruba, Curacao en Sint Maarten € 3,5 mln. overgeboekt. Deze middelen worden gebruikt voor de inzet van douaniers.
3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur
Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 62.106 | 0 | 62.106 | ‒ 10.145 | 51.961 | 23.744 | 2.800 | 2.800 | 2.787 |
Uitgaven | 62.106 | 0 | 62.106 | ‒ 13.320 | 48.786 | 24.538 | 3.594 | 3.594 | 3.580 |
4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba | |||||||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Diverse subsidies | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COHO | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Opdrachten landen | 1.649 | 0 | 1.649 | 0 | 1.649 | 98 | 98 | 98 | 98 |
COHO | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Toeslagen op pensioenen NA | 1.950 | 0 | 1.950 | ‒ 1.000 | 950 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 27.237 | 0 | 27.237 | ‒ 27.237 | 0 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.705 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Onderwijshuisvesting Curaçao | 15.000 | 0 | 15.000 | ‒ 9.800 | 5.200 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 2.878 | 0 | 2.878 | 12.372 | 15.250 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Diverse bijdragen | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4.2 Caribisch Nederland | |||||||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Subsidies Caribisch Nederland | 698 | 0 | 698 | 0 | 698 | 49 | 35 | 35 | 35 |
Opdrachten | |||||||||
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 1.382 | 0 | 1.382 | 0 | 1.382 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Opdrachten Caribisch Nederland | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers | 2.149 | 0 | 2.149 | 0 | 2.149 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 9.030 | 0 | 9.030 | 6.695 | 15.725 | 11.444 | 314 | 314 | 314 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 36,8% |
bestuurlijk gebonden | 57,6% |
beleidsmatig gereserveerd | 4,9% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0,7% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 36,8% juridisch verplicht.
Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba
Opdrachten
COHO
Dit betreft een reallocatie van € 4,4 mln. voor TWO vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Opdrachten, zodat deze uitgaven op het juiste instrument worden verantwoord.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)
Van het bedrag dat op de begroting 2023 staat voor het programma van TWO is de verwachting dat hiervan € 3,2 mln. in latere jaren tot betaling komt. Met deze kasschuif wordt het kasbudget verdeeld over de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027.
Dit betreft daarnaast een reallocatie van € 24,1 mln. voor de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar de instrumenten naar de instrumenten Bijdrage medeoverheden, subsidies, opdrachten en personele en materiële uitgaven op artikel 6, zodat deze uitgaven op het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
Bijdrage aan medeoverheden
Onderwijshuisvesting Curaçao
De regeling Onderwijshuisvesting Curaçao is bestemd voor het onderhoud aan scholen op Curaçao. In 2023 staat hiervoor € 15,0 mln. op de begroting. Naar verwachting wordt hiervan € 5,2 mln. in 2023 uitgegeven, omdat het onderhoud inmiddels is gepland en gedeeltelijk later zal plaatsvinden dan eerder werd gedacht. Het restant van € 9,8 mln. schuift daarom door naar 2024.
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)
Er wordt € 12,4 mln. gerealloceerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden, zodat uitgaven op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.
Artikel 4.2 Caribisch Nederland
Bijdrage aan medeoverheden
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht
De erosieproblematiek op Sint Eustatius heeft ervoor gezorgd dat er een acute dreiging is ontstaan bij de klif. Er is een bedrag van circa € 19 mln. noodzakelijk voor de aanpak van de klif, waarvan circa € 8 mln. in 2023 en € 11 mln. in 2024 nodig is. Middels herprioriteringen binnen het artikel is hier € 2,2 mln. beschikbaar gemaakt. De resterende € 16,8 mln. wordt toegevoegd vanuit andere artikelen uit de begroting.
Van de eindejaarsmarge 2022 wordt er € 1,0 mln. ingezet voor bestuursondersteuning.
3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen
Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 28.517 | 0 | 28.517 | 0 | 28.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten | |||||||||
Leningen | |||||||||
Schuldsanering | 28.517 | 0 | 28.517 | 0 | 28.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.090.372 | 0 | 1.090.372 | 77.201 | 1.167.573 | 1.097 | 8.253 | 5.581 | 5.581 |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 100,0% |
bestuurlijk gebonden | 0,0% |
beleidsmatig gereserveerd | 0,0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0,0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 100,0% juridisch verplicht en dit betreft volledig het instrument leningen.
Leningen
Het totale uitgavenbudget op artikel 5 is bestemd voor de leningen vanuit de schuldsanering van Curaçao en Sint Maarten via de begroting Koninkrijksrelaties. Dit is terug te voeren naar de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in aanloop naar de nieuwe staatkundige verhoudingen per 10 oktober 2010. Daarbij heeft Nederland een oplossing geboden voor de toenmalige schuldenproblematiek door de verplichting op zich te nemen een belangrijk deel van de schulden van Curaçao en Sint Maarten over te nemen. Deze leningen zijn voor 100% juridisch verplicht.
Ontvangsten
Leningen
Jaarlijks worden de aflossingen op de liquiditeitsleningen van Aruba, Curacao en Sint Maarten hergewaardeerd tegen de actuele wisselkoers plus toevoeging laatste jaar. Voor 2023 wordt er € 77,2 mln. toegevoegd.
3.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden
Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.000 | 0 | 1.000 | 380 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 3.300 | 0 | 3.300 | 380 | 3.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Wederopbouw | |||||||||
Opdrachten | |||||||||
Wederopbouw op Sint Maarten | 3.300 | 0 | 3.300 | 380 | 3.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 0,0% |
bestuurlijk gebonden | 100,0% |
beleidsmatig gereserveerd | 0,0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0,0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 8 is 0% juridisch verplicht.
4 Niet-beleidsartikelen Koninkrijksrelaties
4.1 Artikel 6. Apparaat
Budgettaire gevolgen
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 22.924 | 0 | 22.924 | 7.050 | 29.974 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
Uitgaven | 22.924 | 0 | 22.924 | 7.050 | 29.974 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
Personele uitgaven | |||||||||
Eigen personeel | 12.072 | 0 | 12.072 | 5.440 | 17.512 | 644 | 644 | 644 | 644 |
Inhuur externen | 598 | 0 | 598 | 1.687 | 2.285 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Overige materiële uitgaven | 10.254 | 0 | 10.254 | ‒ 77 | 10.177 | 544 | 544 | 544 | 544 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Dit betreft een reallocatie van € 5,8 mln. vanaf het instrument bijdrage aan ZBO's/RWT's (begrotingsartikel 4) naar begrotingsartikel 6, zodat de apparaatskosten van de Tijdelijke Werkorganisatie op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.
Inhuur externen
Dit betreft een reallocatie van € 1,3 mln. vanaf het instrument bijdrage aan ZBO's/RWT's (begrotingsartikel 4) naar begrotingsartikel 6, zodat de inhuurkosten externen van de Tijdelijke Werkorganisatie op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.
4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld
Budgettaire gevolgen
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.441 | 0 | 3.441 | 22.026 | 25.467 | 18.912 | ‒ 106 | ‒ 71 | ‒ 28 |
Uitgaven | 3.441 | 0 | 3.441 | 22.026 | 25.467 | 18.912 | ‒ 106 | ‒ 71 | ‒ 28 |
Onvoorzien | 2.883 | 0 | 2.883 | 7.026 | 9.909 | 912 | 894 | 929 | 972 |
Wisselkoersreserve | 558 | 0 | 558 | 15.000 | 15.558 | 18.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Onvoorzien
De de loon- en prijsbijstelling van 2023 van in totaal circa € 8,5 mln. is op het instrument Onvoorzien gezet. Hiervan is voor 2023 € 0,8 mln. uitgedeeld bij de artikelen. Verder is € 0,7 mln ingezet ter dekking van de klif St Eustatius. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 is de loon- en prijsbijstelling grotendeels uitgedeeld bij de artikelen.
Wisselkoersreserve
Dit bestaat uit diverse mutaties.
In 2022 is circa € 10,1 mln. aan wisselkoersreserve niet gebruikt. Deze middelen vloeien bij eerste suppletoire begroting 2023 door naar de begroting van 2023.
De afgelopen periode is de koers van de euro aanzienlijk gedaald ten opzichte van de dollar. De ontwikkeling van de euro-dollar koers heeft in 2022 nadelige gevolgen gehad voor de wisselkoersreserve en in combinatie met de aanhoudende onvoordelige dollarkoers is de verwachting dat de reserve ontoereikend is om de koersverschillen voor 2023 en 2024 geheel op te vangen. Daarom wordt er voor 2023 € 4,9 mln. en voor 2024 € 18 mln. aan de wisselkoersreserve toegevoegd.
Voor de dekking van de klif St Eustatius op artikel 4 bijdrage aan medeoverheden wordt voor de jaren 2025 tot en met 2027 ieder jaar € 1,0 mln. van de wisselkoersreserve ingezet.
5 Beleid BES-fonds
5.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 53.094 | 46.583 | 49.482 | 49.064 | 48.445 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Loon en prijsbijstelling 2023 | 1 | 4.134 | 3.627 | 3.853 | 3.821 | 3.772 |
2) Toevoeging vrije uitkering Saba | 1 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
3) Overige mutaties | 1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 58.111 | 51.093 | 54.218 | 53.768 | 53.100 |
Toelichting
1. Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de meerjarige loon- en prijsbijstelling voor het BES-fonds.
2. Toevoeging vrije uitkering Saba
VWS heeft de afgelopen jaren de financiële middelen via een bijzondere uitkering verstrekt aan het openbaar lichaam Saba (OLS). Het OLS heeft de afgelopen jaren bewezen dat ze goed in staat is om haar taken zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid goed uit te voeren. Daarom boekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 0,8 mln. structureel over naar het BES fonds voor de toevoeging aan de vrije uitkering van Saba.
Artikelnummer | Ontvangsten 2023 | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 53.094 | 46.583 | 49.482 | 49.064 | 48.445 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba | 1 | 5.017 | 4.510 | 4.736 | 4.704 | 4.655 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 58.111 | 51.093 | 54.218 | 53.768 | 53.100 |
Toelichting
1. Wet financien openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd.
6 Beleidsartikel BES-fonds
6.1 Artikel 1. BES-fonds
Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 53.094 | 0 | 53.094 | 5.017 | 58.111 | 4.510 | 4.736 | 4.704 | 4.655 |
Uitgaven | 53.094 | 0 | 53.094 | 5.017 | 58.111 | 4.510 | 4.736 | 4.704 | 4.655 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Vrije uitkering | 53.094 | 0 | 53.094 | 5.017 | 58.111 | 4.510 | 4.736 | 4.704 | 4.655 |
Ontvangsten | 53.094 | 0 | 53.094 | 5017 | 58.111 | 4510 | 4736 | 4704 | 4655 |
Toelichting
Het BES-fonds kent geen budgetflexibiliteit. De openbare lichamen ontvangen middelen voor de aan hen toebedeelde en wettelijke taken.
Bijdrage aan medeoverheden
Vrije uitkering
VWS heeft de afgelopen jaren de financiële middelen via een bijzondere uitkering verstrekt aan het openbaar lichaam Saba (OLS). Het OLS heeft de afgelopen jaren bewezen dat ze goed in staat is om haar taken zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid goed uit te voeren. Daarom boekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 0,8 mln. structureel over naar het BES fonds voor de toevoeging aan de vrije uitkering van Saba.
De loon- en prijsbijstelling tranch 2023 is verwerkt, dit is € 4,1 mln. voor 2023, aflopend naar 3,8 mln. in 2027.
Ontvangsten
Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings-)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het BES-fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de uitgaven ten laste van het BES-fonds een post ontvangsten geraamd.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36350-IV-2.html