Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 250 K Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER VAN DEFENSIE,K.H.Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2022 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk.

In deze tweede suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Najaarsnota.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- uitgavenmutaties worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Als laatste is in de verdiepingsbijlage per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

De tweede suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het DMF en wordt tegelijk met de Najaarsnota ingediend.

2 Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2022 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 1.101,5 miljoen te verlagen. voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2022 wordt voorgesteld dit met € 760,4 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 4.887,7 miljoen en een ontvangstenbudget van € 5.539,1 miljoen. De begroting voor de in 2022 aan te gane verplichtingen daalt met € 707,5 miljoen tot € 7.863,8 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2022 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2022

€ 5.989.180

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022

‒ € 1.101.484

Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2022

€ 4.887.696

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2022

€ 6.299.547

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022

‒ € 760.436

Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2022

€ 5.539.111

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

Met deze tweede suppletoire begroting worden de uitgaven van het DMF met per saldo € 1,1 miljard verlaagd. Met uitzondering van de budgetten op artikel 4, vinden de verlagingen over de volle breedte van het DMF plaats.

De uitgavenverlagingen zijn vooral het gevolg van gewijzigde externe omstandigheden. Zo leiden de gevolgen van COVID-19 nog tot vertragingen. Het tekort aan microchips bijvoorbeeld, zorgt voor vertragingen bij de oplevering van geplande projecten. Verstoorde toeleveringsketens zorgen ook voor vertragingen. Daarnaast leidt ook de oorlog in Oekraïne tot krapte op de Defensiemarkten. Dit leidt tot vertragingen bij de investeringsprojecten van Defensie.

Voorts heeft ook defensie last van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor vertragingen in de planning en uitvoering van investeringsprojecten. Dit is direct voelbaar in de organisatie en in de agendering en implementatie van de investeringen.

Als gevolg van boven genoemde oorzaken en omstandigheden worden in 2022 de budgetten verlaagd. De noodzaak van de investeringen blijft onverminderd hoog. Immers de oorlog in Oekraïne en de verslechterende veiligheidssituatie wereldwijd - zoals ook toegelicht in de Defensienota - onderstrepen de Defensie-investeringen; de huidige budgetaanpassingen doen daar op geen enkele wijze afbreuk aan.

Volgend voorjaar worden de thans verlaagde budgetten in een nieuw kasritme gezet. Op dat moment wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de externe omstandigheden en de raming van de investeringen die daar het beste bij past. Tussentijds werkt Defensie hard aan mogelijke versnellingen en andere mogelijkheden om de geagendeerde investeringen tijdig uit te voeren.

2.3 Ontvangsten- uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Vastgestelde begroting 2022

 

5.387.062

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

 

602.118

 

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

5.989.180

    
    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1

Compensatie valuta USD dollars & Zweedse kronen

1

47.509

2

Aflossing DMO lening DLP

1

35.298

3

Kasschuif 2022 investeringen

1, 2, 3, 4, 5, 6

‒ 417.000

4

Kasschuif instandhouding materieel

1, 2, 3, 4

‒ 150.000

5

Aflossing Luchtmacht lening DLP

4

10.000

6

Verwachte minderontvangsten begroting 2022

1

‒ 18.000

7

Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB

1, 6

10.855

8

Vrijgave DMF budget 2022

1, 2, 3, 4, 5, 6

‒ 651.415

9

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1, 3, 6

624

    
    
 

Overige mutaties

 

30.645

 

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

4.887.696

Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties

1. Compenstatie valuta USD dollars & Zweedse kronen

De effecten van de aanpassingen in wisselkoers worden verwerkt op de begroting van Defensie. De tegenvaller die hierdoor optreedt op de begroting van Defensie wordt generaal gecompenseerd.

2. Aflossing DMO lening DLP

Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.

3. Kasschuif 2022 investeringen

Naar verwachting worden in 2022 niet alle investeringsuitgaven gerealiseerd. Wapensystemen worden minder snel dan verwacht geleverd. Uiteindelijk zal de productiecapaciteit van de bedrijven in deze sector groeien, maar dat zal enige tijd in beslag nemen. Derhalve wordt dit budget doorgeschoven.

4. Kasschuif instandhouding materieel

Naar verwachting worden in 2022 niet alle instandhoudingsuitgaven gerealiseerd. Van deze middelen wordt € 150 miljoen doorgeschoven.

5. Aflossing Luchtmacht lening DLP

Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.

6. Verwachte minderontvangsten begroting 2022

De verwachting is dat er minder wordt ontvangen vanwege lagere verkoopopbrengsten.

7. Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB

Door middel van deze budgettoevoeging van € 10,8 miljoen komt er geld beschikbaar voor de Kustwacht CARIB voor haar geplande activiteiten waaronder de capaciteiten voor de luchtverkenning.

8. Vrijgave DMF budget 2022

Naast de verschillende kasschuiven die door defensie zijn doorgevoerd, en welke bij de afgelopen miljoenennota ook al aan Kamer gemeld zijn, vinden over vrijwel de gehele breedte van het DMF neerwaartse aanpassingen van de uitgaven plaats. Deze neerwaartse aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van krapte op de Defensiemarkt en op de arbeidsmarkt. Als gevolg daarvan worden investeringsprojecten, alsmede het vrijgegeven budget, doorgeschoven.

9. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit het DMF is onder andere € 4,8 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Binnen­landse Zaken (BZK) voor de verrekening van uitvoeringskosten van de AIVD en uitbreiding van digitale opslagcapaciteit. Daarnaast heeft Defensie onder andere € 3,8 miljoen ontvangen van het ministerie van J&V voor bewaken en beveiligen.

Per saldo stijgt de begroting van het DMF als gevolg van de interdeparte­mentale budgetoverhevelingen met € 0,6 miljoen.

2.4 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel
Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

981.860

1.287.655

‒ 86.775

‒ 27.545

1.173.335

      

Uitgaven

983.034

1.223.463

‒ 170.069

‒ 261.532

791.862

waarvan juridisch verplicht

65,7%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

52.116

44.766

‒ 4.327

‒ 40.439

0

Verwerving: onderzoeksfase

0

3.185

164

‒ 3.349

0

Verwerving: realisatie

738.919

975.195

‒ 95.682

‒ 442.936

436.577

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Materieel

399.167

339.644

‒ 9.859

‒ 57.456

272.329

      

Kennis en Innovatie

     

Bekostiging

     

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

2.521

1.764

1.695

641

4.100

Technologieontwikkeling

23.716

18.515

0

6.523

25.038

Kennisgebruik

3.072

9.847

0

‒ 7.538

2.309

Kort Cyclische Innovatie

3.485

7.261

0

‒ 3.261

4.000

      

Reserve Valutaschommelingen

     

Storting/onttrekking begrotingsreserve

     

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

47.509

47.509

      

Onzekerheidsreservering

     

Fonds

     

Fonds

3.735

23.083

375

‒ 23.458

0

      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 243.697

‒ 199.797

‒ 62.435

262.232

0

      
      

Ontvangsten

62.198

81.946

‒ 5.183

‒ 16.360

60.403

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Defensiebreed materieel is per saldo met € 97,5 miljoen verlaagd.

Deze neerwaartse bijstelling wordt met name verklaard door het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS) (€ 150 miljoen). Bij dit materieelproject is de verwachte verplichting verschoven omdat de draagtesten verlengd zijn. Conform huidige agendering vindt de gunning begin 2023 plaats.

Ook bij andere projecten vinden - veelal kleinere - bijstellingen in de verplichtingen plaats. Daarnaast zijn ook opwaartse bijstellingen verwerkt, met name als gevolg van versnelde aanvulling van munitie (referentie: Kamerbrief ‘Versnelde aanvulling inzetvoorraad munitie’ (Kamerstuk 35 925 X, nr. 74).

Onder instandhouding Defensiebreed Materieel valt ook de instandhouding van de Kustwacht CARIB. Voor de Kustwacht CARIB is het verplichtingenbudget naar boven bijgesteld met in totaal € 295 miljoen. Dit betreft de nieuwe contracten voor de luchtverkenningscapaciteit (Fixed Wing € 136 miljoen), de SAR heli (Rotary Wing € 106 miljoen), alsmede de verlenging van de huidige overbruggingscontracten (totaal € 32 miljoen). Daarnaast wordt nog een meerjarig onderhoudscontract afgesloten voor de walradar (€ 22 miljoen).

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: onderzoeksfase

Naar verwachting worden geen projecten in onderzoek meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatie

Het realisatiebudget voor Defensiebreed materieel is met ongeveer € 521 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt onder andere verklaard door de neerwaartse bijstelling voor vier grote materieelprojecten. Op het project Defensiebrede Vervanging Wielvoertuigen (DVOW) valt de prognose € 113 miljoen lager uit. In de eerste suppletoire begroting werd nog een bedrag opgenomen voor het inmiddels ontbonden contract voor voertuig AASLT (Air Assault) en tevens worden in 2022 minder voertuigen geleverd dan gepland als gevolg van COVID-19. Dit budget wordt doorgeschoven.

Bij het project BKI conventionele munitie (BKI-1) geldt een neerwaartse bijstelling van € 58 miljoen. Dit is het gevolg van vertraging bij het afsluiten van raamovereenkomsten, omdat de acceptatietesten van de betreffende munitie nog niet met succes zijn afgerond. Hierdoor zijn diverse leveringen verschoven naar eind 2022. De betalingen die zijn gerelateerd aan deze leveringen zullen in 2023 plaatsvinden.

Ook bij het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) is sprake van een neerwaartse bijstelling van € 37 miljoen. Een deel van de leveringen van VOSS C4I en de bijbehorende ondersteuning was geagendeerd voor 2022, maar verschuift naar 2023 als gevolg van stagnatie in de toeleveringsketen van microchips. Verder wordt het budget voor het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) verlaagd met € 22 miljoen. Vanwege transportproblemen verschuift een deel van de leveringen van helmen naar 2023.

Tevens valt voor een aantal projecten de realisatie naar verwachting lager uit: Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) (€ 74 miljoen) en project vervanging Civiele dienstauto (€ 31 miljoen). Ook is er voor het project DBBS sprake van een herfasering voor een bedrag van € 41 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 145 miljoen) doorgevoerd.

Instandhouding Materieel

Het budget voor instandhouding materieel is met € 67 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling wordt verklaard door onder andere de verlaagde prognose voor het Defensie Munitiebedrijf (DMunB) van € 44 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door vertragingen van leveringen als gevolg van schaarste van grondstoffen en de naweeën van COVID-19. Deze leveringen schuiven door naar 2023.

Daarnaast prognosticeert het Kleding- en Persoonsgeboden Uitrusting-bedrijf (KPU-bedrijf) een lagere realisatie van € 12 miljoen met meerdere oorzaken; het raamcontract van de combatshirts Netherlands Fractal Pattern (NFP (€ 4,8 miljoen)) schuift door naar 2023. Daarnaast schuift Batch 3 interim NFP broek + jas (ongeveer € 6 miljoen) door naar 2023. Tevens is een neerwaartse bijstelling van € 6 miljoen bij de afdelingen Grondgebonden Wapensystemen, Luchtvaartsystemen en Maritieme systemen vanwege vertraging van het project Onderhoud bergingsvoertuig.

Over- en onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Toelichting op de Ontvangsten

Het budget voor de Ontvangsten is met ongeveer € 21,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. De verkoopopbrengsten vallen ten opzichte van het budget lager uit. Het proces van afstoting van Nederlandse F-16’s aan de firma Draken is in een vergevorderd stadium maar de daadwerkelijke verkoopopbrengsten worden niet meer in 2022 maar in 2023 verwacht.

Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel
Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

479.731

926.784

‒ 215.936

3.872

714.720

      

Uitgaven

616.381

771.724

‒ 34.958

‒ 207.917

528.849

waarvan juridisch verplicht

65,1%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

45.611

26.640

‒ 19.032

‒ 7.608

0

Verwerving: onderzoeksfase

68.701

62.341

‒ 42.120

‒ 20.221

0

Verwerving: realisatie

507.140

671.233

‒ 50.980

‒ 230.388

389.865

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Materieel

178.525

221.878

‒ 51.044

‒ 31.850

138.984

      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 183.596

‒ 210.368

128.218

82.150

0

      
      

Ontvangsten

9.684

21.500

0

654

22.154

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het budget voor de verplichtingen voor Maritiem Materieel is per saldo met € 212 miljoen verlaagd.

De neerwaartse bijstelling wordt allereerst verklaard door een technische correctie (€ 176 miljoen). Eerder dit jaardekasuitgaven op dit artikel bijgesteld, de verplichtingenbijstelling die daarbij hoort wordt nu verwerkt.

Voorts valt het budget voor het verwervingsproject Middelgrote Havensleepboten met € 12 miljoen lager uit. Dit project bestaat uit 2 modellen sleepboten, die bij twee verschillende leveranciers worden gebouwd. Het contract van het 1e model is reeds getekend, maar bij de contractbesprekingen voor het 2e model zijn onverwachts vertragingen ontstaan. Contractondertekening vindt niet meer in 2022 plaats.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfaseNaar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: onderzoeksfase

Naar verwachting worden geen projecten in onderzoek meer in 2022 gerealiseerd. Daarom wordt de raming van de uitgaven die horen bij de projecten in deze fase in het geheel verlaagd. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatiefase

De neerwaartse bijstelling van € 281 miljoen voor de projecten in de realisatiefase kent een aantal oorzaken.

De voortgang van het project Combat Support Ship (CSS) loopt op schema. Desondanks is er sprake van een doorschuif van € 37 miljoen naar 2023, dit wordt veroorzaakt door een aanpassing op de actuele raming Stand Onderhanden Werk (SOW).

Tevens is het budget voor het project Torpedo’s MK48 verlaagd met € 28 miljoen. De productie en levering van artikelen heeft enkele jaren vertraging opgelopen vanwege productieproblemen bij Amerikaanse leveranciers. Zowel de feitelijke leveringen als de administratieve facturatie lopen daarom achter. Dit schuift daarom door.

Verder wordt er op het project ESSM BLOCK 2 Verwerving en integratie, minder missiles aangekocht in 2022 dan begroot. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van € 20 miljoen naar 2023.

Bij het project Vervanging MK46 heeft een herfasering plaatsgevonden van € 15 miljoen. Dit project betreft een FMS-case. Naar aanleiding van actuele informatie over leveringen schuiven de uitgaven door.

Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: Vervanging Maritiem Surface-to-Surface Missile (€ 17 miljoen), Vervanging 127mm kanon LCF (€ 14 miljoen) en diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 150 miljoen).

Instandhouding materieel

De bijstellingen in het budget voor de instandhouding van het materieel worden voornamelijk bepaald door de twee grote kasschuiven die zijn doorgevoerd. Bij de eerste kasschuif is € 51 miljoen van 2022 doorgezet naar 2026. Met de tweede kasschuif is € 32 doorgeschoven naar 2023, met name als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Over- en onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Beleidsartikel 3 Land Materieel
Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

879.106

1.175.635

‒ 343.560

221.766

1.053.841

      

Uitgaven

714.936

791.732

‒ 99.497

‒ 185.664

506.571

waarvan juridisch verplicht

55,8%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

5.689

8.033

‒ 8.021

‒ 12

0

Verwerving: onderzoeksfase

11.052

6.752

‒ 5.909

‒ 843

0

Verwerving: realisatie

579.883

603.079

‒ 50.403

‒ 311.341

241.335

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Materieel

291.974

348.324

‒ 45.888

‒ 37.200

265.236

      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 173.662

‒ 174.456

10.724

163.732

0

      
      

Ontvangsten

2.500

2.500

0

0

2.500

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen Het verplichtingenbudget van de landmaterieel projecten is ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met € 122 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Het betreft de projecten Kapitale munitiesoorten compensatie O&T Spike (€ 39 miljoen) en BKI verwerving PGM ( € 14 miljoen) waarbij de contractvorming niet meer in 2022 voortgang heeft maar verschuift naar 2023.

Tevens valt de prognose voor het project FGBADS ten opzichte van het budget € 21 miljoen lager uit, omdat het beschikbare verplichtingenbudget voor dit project is overgeheveld naar het MRAD-project en verschuift naar 2023.

Bij het project Vervanging CBRN VERK. CAP. is de opdracht gewijzigd naar een Midlife Update (MLU) waardoor het aanbestedingsplan is gewijzigd en de geplande te realiseren verplichtingen zijn verschoven naar 2023 (€ 10 miljoen) en 2024 (€ 17 miljoen).

Voor het project Area Access Denial is het verplichtingenbudget neerwaarts bijgesteld met € 21 miljoen. In de studiefase tussen 2021 ‒ 2022 is gebleken dat de uitvoering niet haalbaar is. Er wordt een nieuw verwervingsplan opgesteld en de verplichtingen schuiven daarmee door.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: onderzoeksfase

Naar verwachting worden geen projecten in onderzoek meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatiefase

Per saldo wordt het budget voor de realisatiefase neerwaarts bijgesteld met € 362 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling kent een aantal oorzaken.

Ten eerste schuift het budget (€ 38 miljoen) voor het materieelproject Nucleair Biologisch Chemische (NBC) Maskers door naar 2023. Dit is mede het gevolg van het bijstellen van het programma van eisen (PVE) voor de vervanging van de individuele CBRN bescherming.

Ten tweede wordt het budget voor het project FGBADS (deel 1 fase 2 (BMC4I FOC) + Deel 2 (SSC)) verlaagd met € 23 miljoen omdat het beschikbare budget voor dit project is overgeheveld naar het MRAD-project. De kasrealisatie voor dit project vindt in latere jaren plaats.

Tevens is de realisatieprognose voor het project Sensor CRAM/CL1 UAV met € 19 miljoen neerwaarts bijgesteld. De verificatie en levering van het eerste systeem zal in 2022 niet meer plaatsvinden vanwege grondstof- en personeelstekorten bij de leverancier. Hiermee vertragen ook de gerelateerde betalingen.

Bij het project MLU Infanterie Gevechtsvoertuig ((IGV) CV-90) incl. CE-pakket, is de neerwaartse bijstelling € 13 miljoen. De realisatie van de milestone voor de inspectie en verificatie van het voertuig staat gepland voor november 2022. De leverancier ligt op schema, maar een kleine vertraging zorgt ervoor dat de factuur van € 13 miljoen niet meer in 2022 tot betaling zal komen.

Ook is het realisatiebudget voor het project CBRN Chemische Alarmdetectie neerwaarts bijgesteld met € 11 miljoen. Deze bijstelling is gedaan omdat het opstellen van de behoeftestelling langer duurt dan verwacht. Hierdoor schuift de verwachte verplichting naar 2023 waardoor ook de kasuitgaven zullen doorschuiven.

Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: Verwerving precision guided ammunition (€ 19 miljoen), Verwerving precision guided ammunition (€ 15 miljoen), Counter-IED Block 3 (€ 23 miljoen) en diverse diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 161 miljoen).

Instandhouding Materieel

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget neerwaarts bijgesteld met € 83 miljoen. Deze verlaging is onder andere het gevolg van een overheveling van € 42 miljoen naar het budget verwerving: realisatie ten behoeve van het Technology Center Land (TCL) voor met name prijsstijgingen, btw-afdracht en ontwikkelingen op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet en milieuwet- en regelgeving. Daarnaast wordt budget doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden en langere levertijden in de huidige markt.

Over- en onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Beleidsartikel 4 Lucht Materieel
Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

783.313

2.770.158

57.113

69.638

2.896.909

      

Uitgaven

1.236.398

1.210.083

120.746

125.816

1.456.645

waarvan juridisch verplicht

82,7%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

13.117

5.804

27.239

‒ 30.543

2.500

Verwerving: realisatie

1.346.786

1.528.825

50.790

‒ 387.134

1.192.481

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Materieel

278.253

263.030

‒ 25.061

23.695

261.664

      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 401.758

‒ 587.576

67.778

519.798

0

      
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De opwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget bedraagt per saldo € 126,7 miljoen.

Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwervingsproject "Beleidskader Inzetvoorraden F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket". De Letter of Agreement (LOA) is in het derde kwartaal getekend. De verwachting is dat de verplichting van € 52 miljoen toch in 2022 wordt aangegaan.

Daarnaast heeft het verwervingsproject Opleiding & Training Munitie F-35 een opwaartse bijstelling van het budget van € 37 miljoen, vanwege een amendement op een bestaande LOA. Het is de verwachting dat deze LOA in 2022 wordt getekend.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: Realisatiefase

Het budget voor verwerving realisatie is per saldo met € 336,3 miljoen verlaagd. De verlaging van de raming kent een aantal oorzaken.

Ten eerste wordt het budget voor het verwervingsproject MLU Chinook met € 99 miljoen neerwaarts is bijgesteld. Bij het project Apache Remanufacture is het budget met € 72 miljoen neerwaarts bijgesteld. Bij deze projecten zijn de uitgaven doorgeschoven als gevolg van de voortgang van de FMS-case aan de VS-zijde. Dergelijke herfaseringen komen bij grotere FMS-cases vaker voor omdat het goedkeuringsproces meerdere volgtijdelijke stappen moet doorlopen. Beide projecten lopen geen operationele vertragingen op.

Voor het project Male UAV bedraagt de neerwaartse bijstelling € 71 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren doordat de toestellen (voorlopig) niet naar Nederland komen. Door deze latere invoer in Nederland verplaatst de btw-afdracht naar achteren. Tevens is bij het project AH-64D Upgrade het budget met € 17 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is het resultaat van aanpassingen in het betaalschema van de FMS-case waardoorook het budget meeschuift.

Tevens is bij het project Continuatie VIP Transport Capaciteit Defensie het realisatiebudget verlaagd met € 13 miljoen. De oplevering van de Gulfstream was initieel voorzien in 2022 maar is verschoven naar eind februari 2023. Hierdoor verschuiven enkele mijlpalen inclusief de betaling van de btw naar volgend jaar. De prognose voor het project F-16 Instandhouding valt € 14 miljoen lager uit omdat de werkelijke behoefte aan onderdelen lager bleek dan was voorzien. Daardoor is de kasrealisatie in 2022 ook lager. Ook wordt het budget voor 1 Air Traffic Management (1 ATM) naar 2023 overgeheveld (€ 8,5 miljoen).

Als laatste leiden ook in het luchtdomein tekorten aan grondstoffen en microchips tot langere levertijden. Dit vertraagt de realisatie van projecten.

Over-/ onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed
Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

909.935

959.738

65.710

‒ 122.487

902.961

      

Uitgaven

949.302

897.183

‒ 29.893

‒ 6.231

861.059

waarvan juridisch verplicht

18,8%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

226.878

101.860

‒ 45.129

‒ 56.731

0

Verwerving: realisatie

367.859

499.992

6.968

‒ 93.026

413.934

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Infrastructuur

480.583

462.805

4.465

‒ 20.145

447.125

      
      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 126.018

‒ 167.474

3.803

163.671

0

      
      

Ontvangsten

25.599

25.940

0

‒ 3.200

22.740

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting de verplichtingen

Het verplichtingenbudget is per saldo met € 56,8 miljoen gedaald. Aan de individuele vastgoedprojecten is een bedrag van € 35 miljoen aan prijsbijstelling toegekend, maar het aangaan van een aantal verplichtingen vindt niet plaats in 2022 maar in latere jaren. Dit betreft onder andere de verplichting voor het jaarlijkse instandhoudingsbudget (€ 26 miljoen) en de verplichting voor vastgoedprojecten legering defensiebreed (€ 15 miljoen). Ook het project aanpassingen vastgoed als gevolg van gewijzigde regelgeving (€ 15 miljoen), bouwtechnische verbetering brandveiligheid (€ 14,6 miljoen) en een aantal kleinere projecten (€ 21,2 miljoen) worden naar beneden bijgesteld.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatie

Naar verwachting zal de realisatie in 2022 € 86,1 miljoen lager uitkomen. De realisatie van een aantal projecten is verschoven van 2022 naar latere jaren. Dit betreft onder andere de projecten aanpassingen vastgoed als gevolg van gewijzigde regelgeving (€ 47 miljoen), revitalisering Bernhardkazerne (€ 14 miljoen), bouwtechnische verbetering brandveiligheid (€ 12 miljoen), legering defensiebreed (€ 10 miljoen), schietfaciliteiten (€ 10 miljoen), het landelijk opleidings- en kenniscentrum KMAR (€ 6,3 miljoen) en diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 32,8 miljoen). Daar staat een versnelling tegenover van het project Datacenter (€ 11 miljoen). Aangezien verplichtingen eerder aangegaan worden en de uitgaven hiervan later en soms zelfs in een ander jaar volgen, kunnen mutaties in uitgaven- en verplichtingenbudgetten van elkaar afwijken.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 15,7 miljoen gedaald. Als gevolg van beperkte capaciteit bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt een deel van het instandhoudingsbudget (€ 26 miljoen) in 2023 gerealiseerd. Het instandhoudingsbudget van de KMar is daarnaast met € 6 miljoen gestegen, voornamelijk als gevolg van instandhoudingsuitgaven in het kader van de implementatie van het Entry & Exit System (EES) en de oprichting van ENU (European travel information and authorisation system (ETIAS) National Unit). Het betreft uitgaven voor maritieme grensdoorlaatposten en huisvesting van personeel. Tevens is het instandhoudingsbudget van de luchtmacht opgehoogd (€ 4,4 miljoen) voor met name uitgaven voor dieptereiniging van hangaars.

Over-/ onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Beleidsartikel 6 IT
Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

784.361

1.277.607

‒ 219.510

63.918

1.122.015

      

Uitgaven

887.011

921.270

‒ 156.846

‒ 21.714

742.710

waarvan juridisch verplicht

39,7%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

425.475

412.494

‒ 249.250

‒ 163.244

0

Verwerving: realisatie

347.762

538.878

95.321

‒ 262.515

371.684

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding IT

398.866

368.551

‒ 3.736

6.211

371.026

      
      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 285.092

‒ 398.653

819

397.834

0

      
      

Ontvangsten

16.769

16.769

0

‒ 3.000

13.769

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor IT zijn met € 153,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. De neerwaartse bijstelling betreft een optelling van meerdere bijstellingen van projecten in voorbereidingsfase.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatie

De neerwaartse bijstelling van € 182 miljoen op verwerving realisatie heeft meerdere oorzaken. Voor een aantal projecten vinden de uitgaven in latere jaren plaats, Daarnaast is momenteel de verstoring nog steeds zichtbaar in de logistieke keten op de wereldmarkt, waardoor een tekort aan computerchips is. Leveringen die dit jaar nog gepland staan zijn hierdoor vertraagd. Ook is het werven van voldoende gekwalificeerd personeel een uitdaging, waardoor het uitvoeren van alle opdrachten op een later moment plaatsvindt.

Over-/ onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk
Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

0

0

0

0

0

      

Uitgaven

0

0

0

0

0

      
      

Ontvangsten

5.270.312

5.573.486

‒ 849.426

116.079

4.840.139

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

Beleidsartikel 8 Overige Uitgaven en Ontvangsten
Artikel 8 Overige Uitgaven en Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

0

173.725

‒ 173.725

0

0

      

Uitgaven

0

173.725

‒ 173.725

0

0

      

Nader te wijzen uitgaven

     

Fonds

0

173.725

‒ 173.725

0

0

      

Ontvangsten

0

577.406

0

0

577.406

Op dit artikel worden de overige uitgaven en ontvangsten opgenomen. Het betreft hoofdzakelijk uitgaven en/of ontvangsten die op een later moment worden toebedeeld aan de beleidsartikelen. Een voorbeeld hiervan is de loon- en prijsbijstelling, die nog moet worden verdeeld over de afzonderlijke artikelen.

Toelichting op de verplichtingen

Het totaal aan verplichtingen dat op dit artikel werd aangehouden, betrof uitgekeerde prijsbijstelling. Deze prijsbijstelling is verdeeld over de beleidsartikelen. Dat betekent dat de verplichtingen die hiermee samenhangen ook worden overgeboekt naar de betreffende beleidartikelen.

Toelichting op de uitgaven

Het totaal aan uitgaven dat op dit artikel werd aangehouden, betrof uitgekeerde prijsbijstelling. Deze prijsbijstelling is verdeeld over de beleidsartikelen. Dit betekent dat de uitgaven worden overgeboekt.

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

352.063

290.821

388.904

871.870

1.104.182

386.020

910.024

707.036

238.125

101.969

56.890

‒ 110.024

206.178

174.926

               

Uitgaven

243.682

1.029.210

935.393

252.885

‒ 18.063

295.501

372.640

‒ 36.661

36.921

167.548

257.861

437.829

681.973

1.839.236

               

Verwerving

              

Opdrachten

‒ 133.951

296.074

531.250

377.233

969.224

410.608

428.813

350.885

220.082

308.187

178.827

227.225

237.804

294.935

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 147.310

263.966

424.428

289.585

916.054

400.479

372.477

342.258

212.643

285.158

154.210

220.709

227.241

281.373

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verwerving: realisatie

13.359

32.108

106.822

87.648

53.170

10.129

56.336

8.627

7.439

23.029

24.617

6.516

10.563

13.562

               

Instandhouding

              

Opdrachten

1.890

1.935

1.929

27.428

1.928

1.928

1.927

1.927

1.928

1.927

1.927

1.909

1.908

1.908

Instandhouding Materieel

1.890

1.935

1.929

27.428

1.928

1.928

1.927

1.927

1.928

1.927

1.927

1.909

1.908

1.908

               

Kennis en Innovatie

              

Bekostiging

21.532

74.929

101.840

114.840

128.610

147.610

156.110

164.110

167.110

168.610

168.610

168.610

168.610

168.610

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

21.532

74.929

101.840

114.840

128.610

147.610

156.110

164.110

167.110

168.610

168.610

168.610

168.610

168.610

Technologieontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kennisgebruik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort Cyclische Innovatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

               

Reserve valutaschommelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

               

Onzekerheidsreservering

627

86

118

305

18

18

18

18

181

2169

707

0

0

0

               

Over-/ onderprogrammering

353.584

656.186

300.256

‒ 266.921

‒ 1.117.843

‒ 264.663

‒ 214.228

‒ 553.601

‒ 352.380

‒ 313.345

‒ 92.210

40.085

273.651

1.373.783

               

Ontvangsten

‒ 2.043

‒ 2.062

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

1.333.794

182.087

‒ 112.374

‒ 238.811

132.308

‒ 426.806

187.377

719.925

1.256.445

1.085.906

1.211.869

801.441

705.888

‒ 586.166

               

Uitgaven

19.406

100.908

242.725

400.582

623.789

516.094

588.198

987.134

1.091.261

906.153

796.298

563.646

573.662

‒ 687.626

               

Verwerving

              

Opdrachten

48.020

17.832

254.716

16.345

134.834

51.459

342.448

891.304

1.265.970

1.103.208

1.227.948

822.142

726.472

‒ 571.264

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 10.000

73.148

235.426

328.335

531.255

485.458

545.898

952.969

1.011.966

832.590

702.378

509.454

543.750

‒ 748.111

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 128.991

‒ 211.171

‒ 146.681

‒ 456.663

‒ 491.016

‒ 513.524

‒ 235.088

‒ 86.957

251.720

268.982

554.348

311.990

173.500

173.500

Verwerving: realisatie

187.011

155.855

165.971

144.673

94.595

79.525

31.638

25.292

2.284

1.636

‒ 28.778

698

9.222

3.347

               

Instandhouding

              

Opdrachten

208

453

‒ 5

47.903

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 2.802

‒ 2.622

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 3.153

‒ 3.153

Instandhouding Materieel

208

453

‒ 5

47.903

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 2.802

‒ 2.622

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 3.153

‒ 3.153

               

Over-/ onderprogrammering

‒ 28.822

82.623

‒ 11.986

336.334

492.027

467.707

248.822

98.632

‒ 172.087

‒ 194.428

‒ 429.023

‒ 255.869

‒ 149.657

‒ 113.209

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

38.310

‒ 64.034

27.905

73.890

‒ 4.767

‒ 42.792

‒ 50.208

‒ 156.660

‒ 94.364

‒ 134.525

‒ 103.176

‒ 12.898

31.098

31.098

               

Uitgaven

‒ 106

198.720

258.739

565.702

673.687

294.186

348.552

200.002

262.315

256.227

252.613

343.459

214.339

230.843

               

Verwerving

              

Opdrachten

48.020

17.832

254.716

16.345

134.834

51.459

342.448

891.304

1.265.970

1.103.208

1.227.948

822.142

726.472

‒ 571.264

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 10.000

73.148

235.426

328.335

531.255

485.458

545.898

952.969

1.011.966

832.590

702.378

509.454

543.750

‒ 748.111

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 128.991

‒ 211.171

‒ 146.681

‒ 456.663

‒ 491.016

‒ 513.524

‒ 235.088

‒ 86.957

251.720

268.982

554.348

311.990

173.500

173.500

Verwerving: realisatie

187.011

155.855

165.971

144.673

94.595

79.525

31.638

25.292

2.284

1.636

‒ 28.778

698

9.222

3.347

               

Instandhouding

              

Opdrachten

208

453

‒ 5

47.903

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 2.802

‒ 2.622

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 3.153

‒ 3.153

Instandhouding Materieel

208

453

‒ 5

47.903

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 2.802

‒ 2.622

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 2.627

‒ 3.153

‒ 3.153

               

Over-/ onderprogrammering

‒ 28.822

82.623

‒ 11.986

336.334

492.027

467.707

248.822

98.632

‒ 172.087

‒ 194.428

‒ 429.023

‒ 255.869

‒ 149.657

‒ 113.209

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

349.587

384.417

532.662

675.986

535.676

350.164

364.409

273.509

167.739

157.712

67.636

166.483

89.839

202.867

               

Uitgaven

109.208

268.623

363.221

629.103

658.193

525.112

322.295

267.132

186.066

191.476

230.644

209.764

205.158

269.385

               

Verwerving

              

Opdrachten

213.823

384.791

772.620

819.543

776.741

489.896

413.991

275.969

170.987

176.168

83.508

188.698

110.796

212.705

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 45.539

99.299

200.680

409.398

336.348

160.909

148.639

126.566

56.421

16.894

‒ 87.120

32.532

‒ 46.792

‒ 2.447

Verwerving: realisatie

259.362

285.492

571.940

410.145

440.393

328.987

265.352

149.403

114.566

159.274

170.628

156.166

157.588

215.152

               

Instandhouding

              

Opdrachten

13.340

13.339

13.150

30.150

21.650

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

Instandhouding Materieel

13.340

13.339

13.150

30.150

21.650

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

13.150

               

Over-/ onderprogrammering

‒ 117.955

‒ 129.507

‒ 422.549

‒ 220.590

‒ 140.198

22.066

‒ 104.846

‒ 21.987

1.929

2.158

133.986

7.916

81.212

43.530

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

‒ 16.366

48.624

73.722

130.779

92.739

55.723

15.444

22.279

18.631

10.945

12.137

9.220

7.384

11.829

               

Uitgaven

63.772

70.571

70.767

98.791

45.244

44.040

31.645

20.605

17.357

17.267

17.271

17.271

14.857

14.188

               

Verwerving

              

Opdrachten

3.768

111.199

109.328

94.154

55.028

31.469

12.174

23.734

20.448

19.756

19.760

19.760

17.346

16.677

Verwerving: voorbereidingsfase

233

30.261

36.382

29.021

19.166

1.628

‒ 6.448

9.267

9.267

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Verwerving: realisatie

3.535

80.938

72.946

65.133

35.862

29.841

18.622

14.467

11.181

10.569

10.573

10.573

8.159

7.490

               

Instandhouding

              

Opdrachten

530

750

725

750

725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

Instandhouding Infrastructuur

530

750

725

750

725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

5.725

               
               

Over-/ onderprogrammering

59.474

‒ 41.378

‒ 39.286

3.887

‒ 10.509

6.846

13.746

‒ 8.854

‒ 8.816

‒ 8.214

‒ 8.214

‒ 8.214

‒ 8.214

‒ 8.214

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

112.371

‒ 15.803

340.286

559.312

395.190

260.589

232.692

234.228

257.441

275.135

246.063

231.558

144.048

195.067

               

Uitgaven

‒ 200.350

150.847

187.066

508.584

242.819

239.313

250.358

457.976

302.268

357.512

341.496

324.214

206.194

230.157

               

Verwerving

              

Opdrachten

18.013

225.516

296.370

362.393

191.359

155.212

241.980

269.737

295.121

351.233

315.634

317.152

225.941

248.870

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 59.182

191.591

251.119

357.834

192.674

157.570

238.643

269.892

294.132

349.474

314.692

316.213

199.260

222.242

Verwerving: realisatie

77.195

33.925

45.251

4.559

‒ 1.315

‒ 2.358

3.337

‒ 155

989

1.759

942

939

26.681

26.628

               

Instandhouding

              

Opdrachten

‒ 3.672

‒ 1.646

‒ 1.145

‒ 133

677

3.604

4.196

3.926

3.746

3.746

3.746

3.746

4.272

4.272

Instandhouding IT

‒ 3.672

‒ 1.646

‒ 1.145

‒ 133

677

3.604

4.196

3.926

3.746

3.746

3.746

3.746

4.272

4.272

               
               

Over-/ onderprogrammering

‒ 214.691

‒ 73.056

‒ 108.159

146.324

50.783

80.497

4.182

184.313

3.401

2.533

22.116

3.316

‒ 24.019

‒ 22.985

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

              
               

Uitgaven

              
               
               

Ontvangsten

95.663

1.873.972

1.977.521

2.307.741

2.056.665

1.733.402

1.757.408

1.739.908

1.739.908

1.739.903

1.739.903

1.739.903

1.739.903

1.739.903

Artikel 8 Overige Uitgaven en Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Verplichtingen

‒ 164.766

‒ 172.451

‒ 169.277

‒ 158.418

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

               

Uitgaven

‒ 164.766

‒ 172.451

‒ 169.277

‒ 158.418

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

               

Nader te wijzen uitgaven

              

Fonds

‒ 164.766

‒ 172.451

‒ 169.277

‒ 158.418

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

‒ 156.280

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Naar boven