Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 120 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie,K.H.Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

In deze eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Defensie zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2022 met € 1,26 miljard verhoogd tot € 13,99 miljard.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

2 Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2022 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 1.259,6 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2022 wordt voorgesteld dit met € 7,4 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 13.992,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 149,4 miljoen. De begroting voor de in 2022 aan te gane verplichtingen stijgt met € 1.277,1 miljoen tot € 13.647,9 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2022

€ 12.732.385

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2022

€ 1.259.613

Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2022

€ 13.991.998

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2022

€ 141.952

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2022

€ 7.393

Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2022

€ 149.345

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

Coalitieakkoord 2021-2025

De krijgsmacht staat in dienst van Nederland om onze vrijheid, veiligheid en welvaart te beschermen. De diversiteit en complexiteit van dreigingen maakt duidelijk dat de krijgsmacht in uiteenlopende scenario’s snel en daadkrachtig moet kunnen worden ingezet, vaak op meerdere plekken tegelijk, als onderdeel van internationale samenwerkingsverbanden en onder wisselende omstandigheden. We kunnen ons niet slechts op één bepaalde dreiging of één bepaald soort optreden richten. Door extra middelen beschikbaar te stellen kiest het kabinet voor het bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht. Het kabinet investeert deze kabinetsperiode €10,7 miljard in onderhoud en intensivering van de defensie uitgaven en structureel trekt het kabinet €3 miljard uit.

Met de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet besloten om aanvullend te investeren in Defensie. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de motie Sjoerdsma c.s., waarin onder andere wordt verzocht om nog tijdens deze kabinetsperiode extra in Defensie te investeren. Het kabinet verhoogt de defensieuitgaven structureel met 2,2 miljard euro. Als onderdeel hiervan worden bestaande Rijksuitgaven voor 200 miljoen euro structureel als Defensie-uitgaven toegerekend aan de NAVO-norm, in aanvulling op de huidige toerekening. Met het aanvullend budget en de toerekening voldoet Nederland in 2024-2025 aan de NAVO-norm van 2%. Na 2025 zakt dit percentage terug tot onder de norm van 2%. De aanvullende investeringen worden verwerkt in de Defensiebegrotingen voor 2023, die op Prinsjesdag aankomende september worden gepresenteerd. Het aanvullend budget wordt samen het budget uit het coalitieakkoord verwerkt in de Defensienota.

We versterken onze krijgsmacht en verhogen de uitgaven richting de drie hoofdtaken en internationale verplichtingen. Hiermee wordt de basis van de krijgsmacht versterkt. Daarmee worden de gereedheid, inzetbaarheid en wendbaarheid zo snel mogelijk verhoogd. Concreet betekent dit een verdere versteviging van de bedrijfsvoering en versterking van de operationele ondersteuning van de gevechtseenheden, zoals:

  • Ophoging van de inzetvoorraden;

  • Versterking van de luchttransportcapaciteit;

  • Versterking van de geneeskundige keten;

  • Uitbreiding van vuursteuncapaciteiten;

  • Uitbreiding van de capaciteiten voor intelligence, surveillance en reconnaissance (ISR);

  • Verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Daarnaast investeert Defensie in modern materieel (inclusief digitalisering, innovatie en benodigde nieuwe capaciteiten).

Naast het fundament wordt de gevechtskracht versterkt. De nadruk hierbij ligt op het multidomein optreden: het gezamenlijk bereiken van effecten. Zo wordt de geïntegreerde lucht- en raketverdediging versterkt, met uitbreiding van de grondgebonden luchtverdediging en het aantal jachtvliegtuigen, evenals aanschaf van langeafstand- en precisiewapens, die ook vanaf fregatten en onderzeeboten kunnen worden ingezet. Om snel te kunnen reageren op crisissituaties, worden de special operations forces van de marine en landmacht versterkt met ondersteunende eenheden en middelen, zoals speciale helikopters. Bovendien breidt Defensie capaciteiten uit die een bijdrage leveren aan de nationale veiligheid, waaronder de bescherming van vitale infrastructuur en processen.

De middelen vanuit het Coalitieakkoord worden met deze suppletoire begroting vanuit de Aanvullende Post (AP) overgemaakt naar de Defensiebegroting. Uitzondering hierop zijn de middelen voor vastgoed. Deze middelen zullen volgen na nadere uitwerking van de planning in de komende periode. Ook blijft een deel (€ 165 miljoen) van de middelen voor arbeidsvoorwaarden staan op de AP en schuift door van 2022 naar 2023.

De toelichting voor de jaren 2023 en verder op de middelen die defensie uit het CA ontvangt volgt eerst in de komende defensienota en daarna in de ontwerpbegroting 2023. De middelen die reeds in 2022 aan de begroting worden toegevoegd worden in deze suppletoire begroting reeds toegelicht. Dit betreft voor het CA voornamelijk het geld dat defensie ontvangt voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. De toelichting in deze suppletoire begroting is enkel op 2022 gericht.

Andere belangrijke begrotingswijzigingen

Naast de toevoeging vanuit het Coalitieakkoord wordt met deze eerste suppletoire begroting de loon- en prijsbijstelling ter hoogte van respectievelijk € 161,1 en € 320,1 miljoen aan de begroting toegevoegd. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12. De prijsbijstelling is reeds met deze suppletoire begroting verdeeld over de prijsgevoelige onderdelen van de Defensiebegroting en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). Daarnaast is de Defensiebegroting verhoogd met de eindejaarsmarge van in totaal € 221,3 miljoen, waarvan € 62,9 miljoen voor het Budget Internationale Veiligheid (BIV), waaronder € 15,8 miljoen voor overlopende verplichtingen voor uitgaven aan nabestaanden van Srebrenica en Dutchbat-III, en € 142,6 miljoen voor diverse exploitatieartikelen. Dit wordt in de diverse artikelen nader toegelicht.

2.3 Uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2022 (incl. amendementen en NvW'n)

 

12.732.385

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Overheveling AP Coalitieakkoord intensivering

12

335.000

2

Overheveling AP digitale veiligheid

12

46.000

3

Overboeking CA middelen MIVD

12

17.200

4

Loonbijstelling Defensie

12

161.096

5

Prijsbijstelling Defensie

2,3,4,5,7,8,9,10

55.030

6

Prijsbijstelling DMF

13

265.086

7

Valuta compensatie

13

50.802

8

Eindejaarsmarge Defensie

2,3,4,5,7,8,9,10

142.593

9

Eindejaarsmarge BIV

1

62.900

10

Eindejaarsmage Srebrenica

9

15.840

11

Levering militaire goederen Oekraïne

1

72.952

12

Interdepartementale Budgetoverhevelingen

1,2,5,7,8,9,10

45.517

    
    
 

Overige mutaties

 

‒ 10.403

 

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

13.991.998

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

1. Overheveling AP Coalitieakkoord intensivering

Bij het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor o.a. de modernisering van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Deze middelen worden vanuit de Aanvullende Post (AP) overgemaakt naar de Defensiebegroting.

2. Overheveling AP digitale veiligheid

Deze post bevat de overboeking van de middelen voor digitale veiligheid vanuit de AP. Deze middelen stonden al in voorgaande jaren op de AP en waren gereserveerd voor digitale veiligheid, maar zijn hiervoor toen niet gebruikt. De middelen zijn nu overgeheveld naar defensie om aan te wenden voor een belastingtegenvaller uit 2021.

3. Overboeking CA middelen MIVD

Bij het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt ter versterking van de slagkracht van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de weerbaarheid van onze cybersecurity, economische veiligheid en vitale infrastructuur. De betrokken ministers van BZK, Def en JenV hebben een verdeling gemaakt waarbij defensie in 2022 het bedrag van € 17,2 miljoen krijgt ter versterking van de MIVD.

4. Loonbijstelling Defensie

De loonbijstelling tranche 2022 van € 161,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12.

5. Prijsbijstelling Defensie

De prijsbijstelling tranche 2022 voor de defensiebegroting van € 55,0 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting en toegewezen aan de betreffende artikelen.

6. Prijsbijstelling DMF

De prijsbijstelling tranche 2022 voor het DMF van € 265,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Via artikel 13 is deze prijsbijstelling herverdeeld naar de diverse artikelen van het DMF.

7. Valuta

Jaarlijks worden op basis van het CEP de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. De meevaller die op basis van het CEP optreedt, komt ten gunste van het rijksbrede saldo.

8. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 van € 142,6 miljoen aan de begroting van Defensie.

9. Eindejaarsmarge BIV

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 van € 62,9 van HGIS aan de begroting van Defensie.

10. Eindejaarsmarge Srebrenica

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 van € 15,8 miljoen aan de begroting van Defensie.

11. Levering militaire goederen Oekraïne

Dit betreft de kosten voor steun aan Oekraïne. Het gaat o.a. om de schenking van militaire goederen, waarover de Tweede Kamer regelmatig op passende wijze wordt geïnformeerd.

12. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit Defensie is onder andere € 1,0 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het de projectkosten luchtruimherziening.

Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 25,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 11,3 miljoen ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de versterking van het grenstoezicht in het Caribisch gebied.

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 45,5 miljoen.

2.4 Ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2022 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)

 

141.952

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Hoogrisicobeveiliging DNB

5

3.790

2

Afromen eigen vermogen Paresto

8

3.500

    
    
 

Overige mutaties

 

103

 

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

149.345

1. Hoogrisicobeveiliging DNB

Dit betreft de vergoeding vanuit De Nederlandsche Bank voor de inzet van Hoogrisicobeveiliging.

2. Afromen eigen vermogen Paresto

Conform de Regeling Agentschappen wordt bij de eerste suppletoire begroting een eventueel surplus aan eigen vermogen bij agentschappen afgeroomd naar het moederdepartement. Derhalve is € 3,5 miljoen van het eigen vermogen van Paresto naar het moederdepartement overgemaakt.

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

162.677

0

162.677

124.235

286.912

‒ 58

‒ 58

‒ 58

‒ 58

          

Uitgaven

190.426

0

190.426

124.235

314.661

‒ 58

‒ 58

‒ 58

‒ 58

waarvan juridisch verplicht

19%

   

33%

    
          

Opdrachten

190.426

0

190.426

124.235

314.661

‒ 58

‒ 58

‒ 58

‒ 58

- Internationale Inzet (BIV)

182.785

0

182.785

120.517

303.302

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

- Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.374

0

3.374

3.763

7.137

138

138

138

138

- Overige inzet

4.267

0

4.267

‒ 45

4.222

174

174

174

174

          

Programma ontvangsten

2.907

0

2.907

0

2.907

    

- Internationale Inzet (BIV)

1.407

0

1.407

0

1.407

    

- Overige inzet

1.500

0

1.500

0

1.500

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Internationale Inzet (BIV)

Het budget internationale veiligheid wordt gebruikt om de extra kosten van de ondersteuning van de oorlog in Oekraine te verwerken. Deze extra kosten worden generaal vergoed en daarom wordt ongeveer € 73 miljoen aan het BIV overgeboekt. Daarnaast is de onderuitputting van het BIV over 2021 van ongeveer € 50 miljoen conform de eindejaarsmargesystematiek toegevoegd aan het budget voor 2022.

Financiering nationale inzet Krijgsmacht (FNIK)

Voor de ondersteuning van defensiepersoneel in de teststraten van de GGD stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 2,5 miljoen beschikbaar.

Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

823.417

0

823.417

55.817

879.234

94.705

98.416

106.272

106.845

          

Uitgaven

844.737

0

844.737

26.097

870.834

42.279

45.990

53.846

54.419

waarvan juridisch verplicht

91%

   

97%

    
          

Opdrachten

51.841

0

51.841

2.444

54.285

1.663

1.867

2.353

1.617

- Gereedstelling

17.017

0

17.017

‒ 73

16.944

‒ 349

‒ 145

340

‒ 396

- Kustwacht NL

26.865

0

26.865

2.023

28.888

1.443

1.443

1.444

1.444

- Kustwacht CARIB

7.959

0

7.959

494

8.453

569

569

569

569

Personele uitgaven

772.458

0

772.458

17.250

789.708

29.528

31.564

30.100

30.596

- Eigen personeel

712.331

0

712.331

15.348

727.679

23.178

24.247

20.180

20.607

- Externe inhuur

100

0

100

‒ 97

3

382

417

567

707

- Overige personele exploitatie

34.499

0

34.499

1.636

36.135

2.366

2.889

2.742

2.671

- Kustwacht NL

7.472

0

7.472

366

7.838

202

213

213

213

- Kustwacht CARIB

18.056

0

18.056

‒ 3

18.053

3.400

3.798

6.398

6.398

Materiële uitgaven

20.438

 

20.438

6.403

26.841

11.088

12.559

21.393

22.206

- Overige materiële exploitatie

18.845

0

18.845

3.699

22.544

8.948

10.419

19.253

20.066

- Kustwacht NL

38

0

38

‒ 28

10

2

2

2

2

- Kustwacht CARIB

1.555

0

1.555

2.732

4.287

2.138

2.138

2.138

2.138

          

Apparaatsontvangsten

10.881

0

10.881

0

10.881

0

0

0

0

Kustwacht NL ontvangsten

120

0

120

0

120

0

0

0

0

Kustwacht CARIB ontvangsten

4.857

0

4.857

0

4.857

0

0

0

0

Kon. Marine ontvangsten

5.904

0

5.904

0

5.904

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingen budget is met bijna € 56 miljoen gestegen. De toename wordt grotendeels verklaard door de stijging van de uitgaven. Daarnaast is het verplichtingenbudget van de kustwacht Nederland verhoogd met €29,7 miljoen in verband met de dit jaar, ten behoeve van de kustwacht Nederland, af te sluiten service level agreement (SLA) met de Rijksrederij voor 2023.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget personele uitgaven wordt verhoogd met € 17 miljoen. Deze toename wordt met name verklaard door verlenging van de tijdelijke toelagen in het loongebouw ter waarde van € 6,9 miljoen. Ook is er € 2,6 miljoen toegekend voor de agenda van de veiligheid en wordt het budget naar boven bijgesteld vanwege tegemoetkomingen persioenlasten 2022 van € 1,9 miljoen. Daarnaast hebben interne herschikkingen plaatsgevonden waarbij € 2,9 miljoen vanuit DMF is overgeheveld ter financiering van diverse functies ten behoeve van de instandhouding.

Materiële uitgaven

Met de middelen uit hoofde van de motie Hermans is budget toegevoegd voor inlopen achterstanden IT. Deze zijn volledig aan het DMF instandhouding IT toegevoegd. Een deel van deze middelen wordt herverdeeld waardoor er voor ongeveer € 5 miljoen aan het budget materiële uitgaven is toegevoegd ten behoeve van de doorlichting van de Matlog keten.

Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

1.439.238

8.400

1.447.638

35.035

1.482.673

41.739

48.216

52.012

55.399

          

Uitgaven

1.439.238

8.400

1.447.638

35.035

1.482.673

41.739

48.216

52.012

55.399

waarvan juridisch verplicht

90%

   

93%

    
          

Opdrachten

79.131

0

79.131

3.365

82.496

11.642

11.619

11.654

11.654

- gereedstelling

79.131

0

79.131

3.365

82.496

11.642

11.619

11.654

11.654

Personele uitgaven

1.333.095

8.400

1.341.495

19.227

1.360.722

26.081

32.870

36.793

39.980

- Eigen personeel

1.272.635

0

1.272.635

‒ 26.289

1.246.346

16.107

23.003

26.592

29.349

- Externe inhuur

3.780

0

3.780

26.730

30.510

4.542

3.957

3.957

3.957

- Overige personele exploitatie

56.680

8.400

65.080

18.786

83.866

5.432

5.910

6.244

6.674

Materiële uitgaven

27.012

0

27.012

12.443

39.455

4.016

3.727

3.565

3.765

- Overige materiële exploitatie

27.012

0

27.012

12.443

39.455

4.016

3.727

3.565

3.765

          

Apparaatsontvangsten

7.875

0

7.875

0

7.875

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met € 19,2 miljoen naar boven bijgesteld.

Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 26,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door enerzijds een lagere personele vulling, waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 47,5 miljoen is verlaagd. Anderzijds is het budget verhoogd met € 15,1 miljoen euro, omdat is besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2022. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.

Het budget externe inhuur bedraagd meerjarig ongeveer € 3 miljoen. Het budget voor externe inhuur is met deze eerste suppletoire begroting met € 26,7 miljoen verhoogd waarvan € 20,7 wordt gefinancierd uit het budget eigen personeel en wordt aangewend voor het alternatief vullen van openstaande vacatures bij militair personeel. Verder is er aanvullend budget (€ 4,2 miljoen) ontvangen voor het herstel van de materiele logistieke organisatie (motie Hermans). Het budget voor overige personele exploitatie is per saldo met € 16,5 miljoen naar boven bijgesteld voor met name extra budget voor opleidingen van € 16,3 miljoen.

Materiële uitgaven

Voor overige materiële exploitatie uitgaven is het budget per saldo met € 12,4 miljoen verhoogd. Dit is onder meer te verklaren door uitgaven met betrekking tot de regeling Zelfstandige Kleine Aankopen (ZKA) van € 4,5 miljoen. ZKA betreft eenvoudiger dienstverlening om kleine aankopen sneller zelfstandig te doen tot een bedrag van € 15.000 exclusief btw. Tevens worden er meeruitgaven verwacht voor evenementen ondersteuning en overig materieel van € 3,0 miljoen.

Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

680.941

640

681.581

18.540

700.121

34.096

38.947

42.887

45.528

          

Uitgaven

680.941

640

681.581

18.540

700.121

34.096

38.947

42.887

45.528

waarvan juridisch verplicht

90%

   

98%

    
          

Opdrachten

24.070

0

24.070

1.318

25.388

‒ 307

‒ 246

‒ 263

‒ 284

- gereedstelling

24.070

0

24.070

1.318

25.388

‒ 307

‒ 246

‒ 263

‒ 284

Personele uitgaven

634.143

0

634.143

15.202

649.345

31.195

36.290

40.215

42.757

- Eigen personeel

537.498

0

537.498

17.479

554.977

17.889

20.873

25.288

27.703

- Externe inhuur

      

480

480

480

- Overige personele exploitatie

96.645

0

96.645

‒ 2.277

94.368

13.306

14.937

14.447

14.574

Materiële uitgaven

22.728

640

23.368

2.020

25.388

3.208

2.903

2.935

3.055

- Overige materiële exploitatie

22.728

640

23.368

2.020

25.388

3.208

2.903

2.935

3.055

          

Apparaatsontvangsten

12.111

0

12.111

0

12.111

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel is gestegen (€ 17,5 miljoen). Deze stijging is met name het gevolg van aanvullend budget voor Toelagen Tijdelijk Loongebouw (€ 5,7 miljoen), Defensiebrede maatregelen, zoals het doorlichten van het domein materieellogistiek (€ 5,2 miljoen), de Agenda voor Veiligheid (€ 3,5 miljoen) en interne budgetoverhevelingen van andere defensieonderdelen naar de luchtmacht ten behoeve van 1 Air Traffic Management (1 ATM) (€ 2,9 miljoen). Voorts is het budget gestegen door extra uitgaven in relatie tot arbeidsvoorwaarden, zoals stijgende pensioen- en sociale lasten (€ 2,8 miljoen) en de onderrealisatie op het budget voor eigen personeel in 2021 is toegevoegd aan het budget van 2022 (€ 2,3 miljoen). Ten slotte is de overrealisatie op het budget voor externe inhuur in 2021 (€ 4,6 miljoen) ten laste van het budget voor eigen personeel in 2022 gebracht.

Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

486.905

0

486.905

48.519

535.424

21.969

28.103

29.293

29.707

          

Uitgaven

486.905

0

486.905

48.519

535.424

21.969

28.103

29.293

29.707

waarvan juridisch verplicht

92%

   

96%

    
          

Opdrachten

6.873

0

6.873

206

7.079

281

281

283

285

- gereedstelling

6.873

0

6.873

206

7.079

281

281

283

285

Personele uitgaven

460.685

 

460.685

37.564

498.249

21.327

27.898

29.282

29.699

- Eigen personeel

441.623

0

441.623

31.994

473.617

19.188

26.077

27.555

27.765

- Externe inhuur

158

0

158

1.104

1.262

88

5

0

4

- Overige personele exploitatie

18.904

0

18.904

4.466

23.370

2.051

1.816

1.727

1.930

Materiële uitgaven

19.347

0

19.347

10.749

30.096

361

‒ 76

‒ 272

‒ 277

- Overige materiële exploitatie

19.347

0

19.347

10.749

30.096

361

‒ 76

‒ 272

‒ 277

          

Apparaatsontvangsten

4.459

0

4.459

3.790

8.249

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 37,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen Van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 12,1 miljoen), van Binnenlandse Zaken voor het versterken van het grenstoezicht Caribische landen (€ 7,6 miljoen), van Veiligheid en Justitie voor het Frontex Standing Corps (€ 2,1 miljoen), voor Eurostar (€ 1,2 miljoen) en van de Nederlandse Bank voor hoog risico beveiliging (€ 2,0 miljoen). Daarnaast is voor de Tijdelijk Toelage Loongebouw (TTL, € 5,9 miljoen), pensioenlasten (€ 1,6 miljoen) en de agenda voor de veiligheid (€ 1,3 miljoen) budget toegevoegd aan de begroting van de KMar. Voor de inhuur van bewaking heeft de KMar budget overgeheveld naar het Defensie Ondersteuningscommande (€ 1,6 miljoen).

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 10,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 3,7 miljoen) en van Binnenlandse Zaken voor het versterken van het grenstoezicht Caribische landen (€ 0,9 miljoen). Daarnaast is vanwege de onderbesteding in 2021 budget toegevoegd aan de begroting 2022 van de KMar (€ 3,0 miljoen).

Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

607.093

0

607.093

25.102

632.195

36.056

58.619

68.663

78.250

          

Uitgaven

607.093

0

607.093

25.102

632.195

36.056

58.619

68.663

78.250

waarvan juridisch verplicht

74%

   

85%

    
          

Opdrachten

148.666

0

148.666

‒ 7.060

141.606

‒ 414

2.795

6.924

9.924

- gereedstelling

148.666

0

148.666

‒ 7.060

141.606

‒ 414

2.795

6.924

9.924

Personele uitgaven

446.025

0

446.025

21.581

467.606

35.229

54.903

60.918

67.305

- Eigen personeel

397.561

0

397.561

7.521

405.082

33.143

52.805

59.507

65.894

- Externe inhuur

29.648

0

29.648

7.303

36.951

1.451

1.449

762

762

- Overige personele exploitatie

18.816

0

18.816

6.757

25.573

635

649

649

649

Materiële uitgaven

12.402

0

12.402

10.581

22.983

1.241

921

821

1.021

- Overige materiële exploitatie

12.402

0

12.402

10.581

22.983

1.241

921

821

1.021

          

Apparaatsontvangsten

26.245

0

26.245

‒ 480

25.765

‒ 480

‒ 480

‒ 480

‒ 480

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget voor gereedstelling daalt met € 7,1 miljoen. Het budget voor brandstof is structureel verlaagd als gevolg van buitengebruikstelling van de KDC-10 en de ingebruikname van de MRTT. Dit toestel is zuiniger in gebruik en het aan brandstof vrijvallende budget, in 2022 € 10,6 miljoen, wordt toegevoegd aan het budget voor de verwerving van Strategisch Luchttransport op artikel 4 lucht materieel in het DMF.

Personele uitgaven

Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met €21,6 miljoen naar boven bijgesteld.

Personele uitgaven: waarvan eigen personeelHet budget voor eigen personeel is met € 7,5 miljoen naar boven bijgesteld. Met Motie Hermans is o.a. extra budget beschikbaar gesteld voor IT. Een groot deel van dit geld is bestemd voor materiele uitgaven en wordt verantwoord in artikel 6 van het DMF. Een deel is echter bestemd voor extra capaciteit, o.a. om de materiele activiteiten te kunnen uitvoeren. Rekening houdend met een ingroei van het extra personeel is, in 2022 vanuit artikel 6 van het DMF, € 7,5 miljoen toegevoegd aan het formatiebudget van de DMO.

De afwijking op de post externe inhuur ten opzichte van de begroting bedraagt € 7,3 miljoen. De onderrealisatie op inhuur in 2021 is toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen uit 2021. Dit betreft een bedrag van € 5,6 miljoen.

Overige personele exploitatie is met € 6,8 miljoen naar boven bijgesteld. Met de eerste suppletoire begroting is de onderrealisatie op Overige Personele Exploitatie in 2021 toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen. Dit betreft een bedrag van € 3,7 miljoen. Voorts is de prijsbijstelling 2022 ontvangen voor een bedrag van € 0,8 miljoen.

Materiële uitgaven

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt € 10,6 miljoen. De onderrealisatie op Overige Materiele Exploitatie in 2021 is toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen. Dit betreft een bedrag van € 9,8 miljoen.

Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

1.205.578

0

1.205.578

51.256

1.256.834

90.778

132.574

160.054

178.670

          

Uitgaven

1.205.578

0

1.205.578

51.256

1.256.834

90.778

132.574

160.054

178.670

Waarvan juridisch verplicht

71%

   

90%

    
          

Schadevergoeding

93.265

0

93.265

12.293

105.558

15.104

45.091

55.055

65.053

Nationaal Fonds Ereschuld

77.790

0

77.790

11.078

88.868

15.000

45.000

55.000

65.000

Reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie

7.200

 

7.200

1.252

8.452

151

151

151

151

Schadevergoeding, overig

8.275

0

8.275

‒ 37

8.238

‒ 47

‒ 60

‒ 96

‒ 98

          

Personele uitgaven

837.291

0

837.291

29.442

866.733

41.939

50.005

56.214

62.533

- Eigen personeel

662.899

0

662.899

11.026

673.925

21.460

33.239

39.199

44.674

- Externe inhuur

2.840

0

2.840

2.993

5.833

77

77

77

77

- Overige personele exploitatie

157.137

0

157.137

14.775

171.912

19.648

15.930

16.155

17.057

- Attachés

14.415

0

14.415

648

15.063

754

759

783

725

Materiële uitgaven

275.022

0

275.022

9.521

284.543

33.735

37.478

48.785

51.084

- Overige materiële exploitatie

267.738

0

267.738

9.521

277.259

33.735

37.478

48.785

51.084

- Attachés

7.284

0

7.284

0

7.284

0

0

0

0

          

Apparaatsontvangsten

68.478

0

68.478

4.017

72.495

517

517

517

517

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Schadevergoeding

Een deel van de middelen voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) (€ 11,1 miljoen) is in 2021 niet tot uitbetaling gekomen en wordt aan het budget voor 2022 toegevoegd om de gestegen uitgaven voor het NFE, als gevolg van meer en jongere veteranen die een beroep op het fonds doen en de in 2021 gewijzigde rekenrente, te dekken.

Personele uitgavenEr is per saldo € 11,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Dit komt met name door een onderrealisatie op dit budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 3,7 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd vanwege diverse kleinere posten (€ 3,3 miljoen), zoals budgetoverhevelingen vanuit andere Defensieonderdelen naar het DOSCO, de verlenging van de Tijdelijke Toelage Loongebouw (€ 1,5 miljoen), de Agenda voor Veiligheid (€ 1,3 miljoen) en de aanpassing van pensioen- en sociale lasten (€ 1,2 miljoen).

Aan het budget voor overige personele exploitatie is per saldo € 14,8 miljoen toegevoegd. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderrealisatie op het betreffende budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 7,6 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd vanwege ontvangen loon- en prijsbijstelling (€ 4 miljoen), een herschikking voor het Cafetariamodel (€ 2,6 miljoen) en diverse kleinere posten.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

212.174

0

212.174

13.929

226.103

8.640

10.247

10.091

8.096

          

Uitgaven

212.174

0

212.174

13.929

226.103

8.640

10.247

10.091

8.096

          

Subsidies

46.453

0

46.453

1.818

48.271

1.612

1.622

1.623

1.625

- subsidies

46.453

0

46.453

1.818

48.271

1.612

1.622

1.623

1.625

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

46.877

0

46.877

1.917

48.794

1.916

1.916

1.926

1.926

- kennisopbouw TNO via EZK

44.197

0

44.197

1.807

46.004

1.523

1.524

1.523

1.523

- kennisopbouw NLR via EZK

600

0

600

25

625

78

77

78

78

- kennisopbouw MARIN via EZK

2.000

0

2.000

82

2.082

312

312

312

312

- overige bijdragen

80

0

80

3

83

3

3

13

13

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

74.873

0

74.873

‒ 6.939

67.934

3.109

3.146

3.151

3.150

- bijdrage aan de NAVO

58.292

0

58.292

2.383

60.675

2.429

2.466

2.466

2.465

- bijdrage aan internationale samenwerking

5.810

0

5.810

238

6.048

240

240

244

244

- overige bijdragen

10.771

0

10.771

‒ 9.560

1.211

440

440

441

441

Opdrachten

18.878

0

18.878

‒ 720

18.158

1.290

2.850

2.866

870

- opdrachten beleid

13.814

0

13.814

‒ 1.222

12.592

2.027

2.007

2.017

2.020

- opdrachten milieu beleid

3.518

0

3.518

1.985

5.503

746

2.335

2.335

335

- overige opdrachten

1.546

0

1.546

‒ 1.483

63

‒ 1.483

‒ 1.492

‒ 1.486

‒ 1.485

Bekostiging

3.891

0

3.891

159

4.050

159

159

159

159

- bekostiging diverse instellingen

3.891

0

3.891

159

4.050

159

159

159

159

Inkomensoverdrachten

   

493

493

300

300

300

300

- overige bijdragen

   

493

493

300

300

300

300

Schadevergoeding

21.202

0

21.202

17.201

38.403

254

254

66

66

Schadevergoeding, overig

1.614

0

1.614

66

1.680

66

66

66

66

Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie

4.588

0

4.588

888

5.476

188

188

0

0

Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020

15.000

0

15.000

15.647

30.647

0

0

0

0

Civielrechtelijke Regeling Hawija

0

0

0

600

600

0

0

0

0

          

Programmaontvangsten

0

0

0

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met € 6,9 miljoen verlaagd. Dit komt omdat het budget voor de jaarlijkse toedeling aan de operationele eenheden voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJRTF) van €10 miljoen tijdelijk overgeheveld is naar artikel 12 totdat een nadere verdeling bekend is. Ook is prijsbijstelling over het budget overige bijdrage aan NAVO toegevoegd, waardoor het budget met € 2,3 miljoen is toegenomen.

Schadevergoeding

Het budget schadevergoedingen is verhoogd met € 17,2 miljoen. Dit is het gevolg van het beschikbaarstellen van het budget uit 2021 in 2022 voor de civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020 ter hoogte van € 11,6 miljoen en de regeling Chroom 6 van € 0,9 miljoen. Daarnaast is vanuit artikel 12 Nog onverdeeld budget voor de onderzoekscommissie Hawija ter hoogte van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld.

Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

1.511.283

0

1.511.283

23.432

1.534.715

13.360

21.278

43.636

29.283

          

Uitgaven

1.511.283

0

1.511.283

23.432

1.534.715

13.360

21.278

43.636

29.283

          

Personele uitgaven

1.468.095

0

1.468.095

12.716

1.480.811

1.654

8.509

29.287

18.228

- Eigen personeel

289.542

0

289.542

219

289.761

15.946

20.253

23.288

25.489

- Externe inhuur

565

0

565

10.431

10.996

1.500

1.900

1.900

0

- Overige personele exploitatie

15.898

0

15.898

1.854

17.752

2.249

2.416

2.665

2.875

- Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.162.090

0

1.162.090

212

1.162.302

‒ 18.041

‒ 16.060

1.434

‒ 10.136

Materiële uitgaven

43.188

 

43.188

10.716

53.904

11.706

12.769

14.349

11.055

- Overige materiële exploitatie

43.188

0

43.188

10.716

53.904

11.706

12.769

14.349

11.055

          

Apparaatsontvangsten

8.996

0

8.996

‒ 1.534

7.462

‒ 1.534

‒ 1.534

‒ 1.534

‒ 1.534

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 12,7 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van de verhoging van het budget externe inhuur met € 10,4 miljoen voor de inhuur van IT-personeel en flexibele capaciteit voor de uitvoering van diverse projecten. Hiervan is vanuit de beschikbare middelen motie Hermans € 0,5 miljoen aangewend en € 9,9 miljoen is afkomstig uit het budget materiele uitgaven die zijn bestemd voor flexibele capaciteit.

Materiële uitgaven

Het budget voor overige materiële uitgaven is met € 10,7 miljoen verhoogd. Dit saldo is het gevolg van meerdere mutaties waarvan de voornaamste zijn: de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het versterken van de informatiehuishouding ter hoogte van € 5,4 miljoen en voor het versterken van de beleids- en informatiecapaciteit ter hoogte van € 11,0 miljoen. Daarnaast is er budget vanuit 2021 overgeheveld ter behoeve van de Taskforce Vergunningen voor € 3,7 miljoen. Tot slot is het budget met € 9,9 miljoen afgenomen ten behoeve van het inhuren van IT-personeel en flexibele capaciteit, zoals hiervoor onder personele uitgaven is toegelicht.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

15.265

0

15.265

371

15.636

420

420

420

420

Uitgaven

15.265

0

15.265

371

15.636

420

420

420

420

Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

249.393

10.000

259.393

577.183

836.576

699.816

786.008

776.219

782.612

          

Uitgaven

249.393

10.000

259.393

589.923

849.316

699.816

786.008

776.219

782.612

          

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         

Nog onverdeeld

249.393

10.000

259.393

589.923

849.316

699.816

786.008

776.219

782.612

          

Ontvangsten

         

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het budget op artikel 12 Nog Onverdeeld is met € 589,9 miljoen toegenomen. Dit komt voornamelijk doordat een bedrag van € 335 miljoen is toegevoegd aan artikel 12 voor intensiveringen bij Defensie. Dit als onderdeel van het Coalitieakkoord. Daarnaast is de loonbijstelling van € 161,1 miljoen vanuit het ministerie van Financiën uitgekeerd. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. Ook is € 172,5 vanuit het jaar 2021 aan het budget van 2022 toegevoegd. Dit betreft onder andere de loonbijstelling voor het jaar 2021. Het arbeidsvoorwaardenakkoord is op 31 december 2020 verlopen. In 2021 hebben sociale partners geen overeenstemming over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord kunnen bereiken. De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen over het jaar 2021 en verder zijn door de sociale partners weer aangevangen.

Niet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

4.186.798

771.000

4.957.798

303.654

5.261.452

1.098.611

2.112.968

2.220.235

2.180.633

          

Uitgaven

4.948.612

321.700

5.270.312

303.174

5.573.486

1.098.131

2.112.488

2.219.755

2.180.153

          

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.948.612

321.700

5.270.312

303.174

5.573.486

1.098.131

2.112.488

2.219.755

2.180.153

          

Ontvangsten

         

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

De mutatie van € 312,5 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

3 Bijlage subsidieoverzicht

Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Naam

2020

2021

Ontwerpbegroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

Afwijking 1e suppletoire 2022 t.o.v. ontwerpbegroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Reden afwijking stand van2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire

Laatsteevaluatie

Volgendeevaluatie

Einddatum

Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD)

2.758

         

2017

2022

2022

Stichting Veteraneninstituut (Svi)

7.039

         

2017

2022

2022

Stichting de Basis

3.891

         

2017

2022

2022

Stichting Nederlands Veteraneninstituut1

 

21.765

21.765

23.274

1.509

    

Uitbreiding zorgtaken en governance gerelateerde uitgaven.

2017

2022

2022

Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

25

25

25

25

      

2021

2026

2026

Stichting Veteranen Platform (VP)

304

178

178

212

34

    

Heropstarten activiteiten die met COVID-19 hebben stilgelegen.

2017

2022

2022

Stichting Koninklijke Defensiemusea

16.550

16.902

16.902

17.493

591

591

591

  

Toegekende loon- en prijsbijstelling 2022.

2019

2024

2024

Stichting Nationale Taptoe

276

282

282

282

      

2017

2022

2022

Universiteit van Amsterdam

74

74

74

74

      

2017

2022

2022

Stichting Maritiem Kenniscentrum

28

23

23

23

      

2017

2022

2022

Stichting Phantasy in Blue

25

25

25

25

      

2017

2022

2022

Stichting Historische Vlucht

111

114

114

114

      

2017

2022

2022

SWoon NLDA

15

22

22

22

      

2017

2022

2022

ASL BISL Foundation

40

40

40

40

      

2017

2022

2022

Stichting Power of Freedom, Invictus Games

5.000

5.000

      

n.v.t.

2022

2022

Stichting monument Nagasaki

25

         

Eenmalige subsidie

Subsidies te verstrekken na evaluatie

 

2.086

‒ 131

‒ 131

     

Nader te verdelen

  

2.134

1.818

‒ 316

1.021

1.031

1.623

1.625

    

Totaal subsidies

31.161

41.536

46.453

48.271

1.818

1.612

1.622

1.623

1.625

 

X Noot
1

Het Veteraneninstituut is op 1 januari gefuseerd met stichting de Basis en stichting Nederlandse Veteranendag. Tevens zijn daarbij zorgcoördinatie van het APG, de BOE LZV en de nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform samengevoegd.

Naar boven