Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 120 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

  • • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)

  • • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • • Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • • Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • • Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • • Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • • Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting

 

1.328,4

1.328,4

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Saldo 2021

5

 

286,0

Verwerking saldo op de artikelen

alle

279,5

‒ 6,5

2. CA Instandhouding

 

20,0

20,0

3. Generale kasschuif

1 en 6

‒ 122,4

‒ 122,4

4. Desalderingen

 

11,0

11,0

5. Overboekingen Hoofdstuk XII

 

‒ 1,4

‒ 1,4

6. Overboekingen andere begrotingen

div.

‒ 0,6

‒ 0,6

7. Hogere kosten hoogwater Limburg

4

12,9

12,9

    

Overige mutaties

 

0,1

0,1

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

1.527,3

1.527,3

Toelichting

  • 1. Saldo 2021De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 286 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

  • 2. CA InstandhoudingVoor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.

  • 3. Generale kasschuifTen laste van het generale beeld wordt € 122 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 41 miljoen.

  • 4. DesalderingenHet bedrag aan desalderingen bedraagt € 11 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 5 miljoen), Ooijen Wanssum (€ 4,5 miljoen), Ruimte voor de rivier (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.

  • 5. Overboekingen Hoofdstuk XIIIn 2022 wordt per saldo € 1,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen betreffen MIRT onderzoeken op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid € 0,5 miljoen, financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) € 0,4 miljoen en diverse kleinere overboekingen € 0,5 miljoen.

  • 6. Overboekingen andere begrotingenVoor een bedrag van € 0,6 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere een overboeking naar het ministerie OCW voor de uitvoering van de opdracht research calls binnen het EU partnership Water4All door het NWO. Een overboeking naar ministerie EZK voor onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma vervanging en renovatie.

  • 7. Hogere kosten hoogwater Limburg€ 12,9 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 3 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Instandhouding

20.000

40.000

100.000

200.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

560.000

Wind op Zee

 

3.300

2.200

1.700

1.700

1.300

800

700

600

12.300

Instandhouding

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Een deel van deze middelen € 560 miljoen worden op artikel 5.04 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 20 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Wind op zee

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan artikel 5.01 Apparaatsuitgaven, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

Op de aanvullende post zijn nog middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Deltafonds. Het gaat om € 210 miljoen in de periode 2026-2030 en daarna € 250 miljoen structureel voor instandhouding vanaf en € 300 miljoen in de periode 2023-2025 voor Waterveiligheid (aanpak beekdalen Maas).

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

1.018.861

 

1.018.861

‒ 163.113

855.748

404.469

‒ 164.383

270.336

2.282

Uitgaven

 

568.377

 

568.377

‒ 26.446

541.931

‒ 80.872

79.616

211.725

27.395

waarvan juridisch verplicht

     

51%

    

1.01

Grote projecten waterveiligheid

109.499

 

109.499

‒ 10.952

98.547

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

77.722

 

77.722

‒ 11.019

66.703

25.000

80.305

 

1.015

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.202

 

1.202

378

1.580

395

396

605

 

1.01.03

Ruimte voor de rivier

4.990

 

4.990

202

5.192

‒ 573

‒ 929

162

2.661

1.01.04

Maaswerken

25.585

 

25.585

‒ 513

25.072

901

2.842

‒ 146

‒ 4.719

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

448.187

 

448.187

‒ 22.859

425.328

‒ 109.032

‒ 3.142

210.960

28.438

1.02.01

Planning waterveiligheid

53.721

 

53.721

‒ 5.030

48.691

‒ 30.649

0

0

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

437

 

437

2.047

2.484

1.228

322

0

 

1.02.02

Aanleg waterveiligheid

394.466

 

394.466

‒ 17.829

376.637

‒ 78.383

‒ 3.142

210.960

28.438

1.03

Studiekosten

10.691

 

10.691

7.365

18.056

2.437

144

144

 

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.691

 

10.691

7.365

18.056

2.437

144

144

 

Ontvangsten

 

166.404

 

166.404

4.102

170.506

   

‒ 53

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.404

 

166.404

4.102

170.506

   

‒ 53

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

   

9.757

9.757

    

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

164.909

 

164.909

‒ 8.323

156.586

    

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

0

0

   

‒ 53

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

1.495

 

1.495

2.668

4.163

    
           

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -163 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 478 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -646 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 5 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -646 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -637 miljoen) en Zandmaas (€ -8 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € -1 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 98,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € -109,1 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 0,75 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 98,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit 2022 wordt aan latere jaren € 59,1 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. BIj het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 108,5 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen heeft met name betrekking op verkoop van percelen in Brummen en Voorst (project Ruimte voor de rivier).

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 88,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € 110,4 miljoen, desaldering € 5,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 6,0 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 88,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2022 bedroeg € 37,1 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2021 (€ 51.2 miljoen) € 88,3 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2022 een bedrag van € 170 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 81,7 miljoen. Via het generale beeld wordt € 122,4 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 40,7 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij de Versterking primaire rijkskeringen, waar momenteel het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Het kasritme wordt hierop aangepast. Daarnaast is er ook een kasschuif bij het project Vlieland. De start uitvoering is met een jaar is vertraagd, omdat de vergunningverlening is vertraagd. Vanuit 2022 wordt € -171.9 miljoen verschoven naar latere jaren.

IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 28,5 miljoen vanuit latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning van de provincie Overijssel voor de programmering van het project Ijsseldelta fase 2.

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging: De kasschuif bij het project Pannerdensch Kanaal heeft vooral betrekking op een vertraging in de uitvoering veroorzaakt door het stikstof probleem (€ -9,7 miljoen)

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -5,3 miljoen.;

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 5,0 miljoen heeft betrekking op een ontvangst van het Waterschap Zuiderzeeland voor de vrijval van het project versterking Drontermeerdijk waarvoor de uitgaven gelijktijdig wordt verhoogd.

Overboekingen binnen Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegevoegd aan de investeringsruimte. In latere jaren wordt een meevaller op de project «Afferdensche en Deestse Waard» € 1,7 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt vanuit de investeringsruimte naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP).

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

54.922

 

54.922

77.388

132.310

48.183

‒ 43.937

‒ 40.993

‒ 23.011

Uitgaven

 

62.989

 

62.989

72.476

135.465

51.863

‒ 33.611

‒ 39.193

‒ 23.102

waarvan juridisch verplicht

     

20%

    

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

58.321

 

58.321

72.252

130.573

52.513

‒ 32.961

‒ 42.943

‒ 23.102

2.02.01

Planning zoetwatervoorziening

0

 

0

 

0

    

2.02.02

Aanleg zoetwatervoorziening

58.321

 

58.321

72.252

130.573

52.513

‒ 32.961

‒ 42.943

‒ 23.102

2.03

Studiekosten

4.668

 

4.668

224

4.892

‒ 650

‒ 650

3.750

 

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.668

 

4.668

224

4.892

‒ 650

‒ 650

3.750

 

Ontvangsten

    

0

0

    

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

   

0

0

    

2.09.01

Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

   

0

0

    

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 77,4 miljoen in 2022 en meerjarig is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

Artikel 2.02 Investeringen in zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 72,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 8,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 en kasschuiven vanuit latere jaren van € 64 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 64 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de impulsregeling Ruimtelijke adaptie. Deze is geactualiseerd op basis van de aanvragen vanuit de regio (€ 66.5 miljoen). Daarnaast zijn de programma's zoetwatermaatregelen water en bodem en de zoetwatermaatregelen 2e pakket aangepast. Voor het programma zoetwatermaatregelen water en bodem wordt € -13,4 naar latere jaren verschoven en voor zoetwatermaatregelen 2e pakket wordt € 11 miljoen naar voren gehaald.

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

230.593

 

230.593

20.399

250.992

‒ 14.170

‒ 19.200

15.767

24.334

Uitgaven

 

232.337

 

232.337

34.135

266.472

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

waarvan juridisch verplicht

     

84%

    

3.01

Exploitatie

7.634

 

7.634

 

7.634

    

3.01.01

Exploitatie watermanagement

7.634

 

7.634

 

7.634

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.634

 

7.634

 

7.634

    

3.02

Onderhoud en vernieuwing

224.703

 

224.703

34.135

258.838

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

3.02.01

Onderhoud waterveiligheid

111.076

 

111.076

36.611

147.687

83.683

‒ 725

‒ 1.424

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

111.076

 

111.076

36.611

147.687

83.683

‒ 725

‒ 1.424

 

3.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

97.102

 

97.102

 

97.102

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

97.102

 

97.102

 

97.102

    

3.02.03

Vernieuwing

16.525

 

16.525

‒ 2.476

14.049

‒ 5.360

‒ 17.114

16.918

22.213

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 20,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en verieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 34,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verlaging ad € -14,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven vanuit latere jaren van € 34,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,5 miljoen en een verhoging van € 12,9 miljoen in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -14,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Aan 2022 wordt vanuit latere jaren € 34,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023. Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden is middels de 2e suppletoire begroting 2021 € 24,4 miljoen ten laste van 2022 naar voren gehaald. Met deze kasschuif wordt het budget 2022 vanuit latere jaren weer aangevuld. Daarnaast wordt € -12,3 miljoen naar latere verschoven in verband met het aanpassen van het kasritme van het project Landelijk Meetnet water, het project stuwen in de Lek en wordt de risicoreservering vervanging en renovatie in lijn met de prognose gebracht.

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -1,5 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Compensatie wordt geleverd uit artikel 1.01 Maaswerken in verband met een verwachte meevaller van dit project en artikel 5.03 Investeringsruimte.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

23.791

 

23.791

253.621

277.412

‒ 40.429

4.827

3.888

1.920

Uitgaven

 

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

waarvan juridisch verplicht

     

22%

    

4.02

GIV/PPS

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

4.02.01

GIV/PPS

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 253,6 miljoen wordt veroorzaakt de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 45,8 miljoen) en een verhoging van € 208,5 miljoen ter oplossing van een geschil met de opdrachtnemer.

Uitgaven

De verhoging van het kasbudget met € 102,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 53,9 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van het meerjarige beschikbare bedrag met € 331 miljoen, waarvan € 48,5 miljoen in 2022, als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

339.212

 

339.212

27.751

366.963

43.865

104.157

204.285

42.197

Uitgaven

 

339.405

 

339.405

27.902

367.307

43.676

104.157

204.285

42.197

waarvan juridisch verplicht

     

87%

    

5.01

Apparaat

249.947

 

249.947

323

250.270

4.074

3.804

3.933

1.700

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.915

 

1.915

53

1.968

    

5.01.02

Apparaatskosten RWS

248.032

 

248.032

270

248.302

4.074

3.804

3.933

1.700

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

248.032

 

248.032

270

248.302

4.074

3.804

3.933

1.700

5.02

Overige uitgaven

70.641

 

70.641

358

70.999

352

353

352

352

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

68.829

 

68.829

248

69.077

352

353

352

352

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

68.829

 

68.829

248

69.077

352

353

352

352

5.02.02

Programma-uitgaven DC

1.812

 

1.812

110

1.922

    

5.03

Investeringsruimte

3.500

 

3.500

7.221

10.721

‒ 750

0

0

145

5.03.01

Programmaruimte

3.500

 

3.500

7.221

10.721

‒ 750

0

0

145

5.04

Reserveringen

15.317

 

15.317

20.000

35.317

40.000

100.000

200.000

40.000

5.04.01

Reserveringen

15.317

 

15.317

20.000

35.317

40.000

100.000

200.000

40.000

Ontvangsten

    

286.033

286.033

    

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

   

286.033

286.033

    

05.10.01

Saldo afgesloten rekeningen

   

286.033

286.033

    

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 27,8 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

5.01 Apparaat

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan dit artikelonderdeel, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven naar latere jaren € -4,2 miljoen, een verhoging van € 3,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 3,8 miljoen, desaldering € 4,5 miljoen en een verlaging van € -0,4 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betref het naar latere jaren schuiven van de meevaller IJsseldelta fase 1 en het naar voren halen van gelden ter financiering van de overboekingen Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal, Nationaal Groenfonds en beleidstafel Wateroverlast en hoogwater.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegveogd aan de investeringsruimte. In latere jaren worden meevallers op de projecten «Afferdensche en Deestse Waard» (€ 1,7 miljoen en Ecologisch Markermeer (€ 0,2 miljoen) aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP). Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar artikel 3 beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Naar artikelonderdeel 1.03 Studie wordt van uit de investeringsruimte € 1,7 miljoen overgeboekt, waarvan € 1,5 miljoen in 2022, ter financiering van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Desaldering

Van de provincie Limburg is € 4,5 miljoen ontvangen verband met het positieve projectresultaat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, artikel 1.09 ontvangsten waterveiligheid. Deze ontvangst wordt aan de investeringsruimte toegevoegd.

Overboeking naar Hoofdstuk XII

Ter financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) wordt in 2022 tot en met 2024 € -0,4 miljoen per jaar overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven.

5.04 Reserveringen

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Deze middelen worden op artikel 5.04 gereserveerd. Meerjarig gaat het om € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen in 2022. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Ontvangsten

 

1.161.419

 

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

 

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

 

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten in 2022 is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties. De meerjarige verhoging betreft met name:

  • – de toevoeging van de CA-gelden Instandhouding van € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen aan 2022,

  • – Met een kasschuif wordt de risicoreservering voor het project Afsluitdijk uit 2034 naar de jaren 2022-2026 gehaald,

  • – de toevoeging van gelden ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee € 12,3 miljoen,

  • – een verhoging van € 1,5 miljoen in zowel 2023 als 2024 ten behoeve van extra onderzoeken op het gebied van PFAS door RIVM benodigd financiële dekking komt van hoofdstuk XII artikel13 Bodem en ondergrond.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

74.384

 

74.384

80.635

155.019

6.864

17.678

‒ 6.573

‒ 11.893

Uitgaven

 

103.475

 

103.475

‒ 11.615

91.860

‒ 20.230

6.807

‒ 1.973

3.953

waarvan juridisch verplicht

     

79%

    

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

73.258

 

73.258

‒ 30.025

43.233

‒ 28.310

210

977

7.353

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

73.258

 

73.258

‒ 30.025

43.233

‒ 28.310

210

977

7.353

7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

21.767

 

21.767

5.324

27.091

0

   

7.02.01

Aanleg waterkwaliteit

16.042

 

16.042

1.111

17.153

‒ 360

   

7.02.02

Planning waterkwaliteit

5.725

 

5.725

4.213

9.938

360

   
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.385

 

2.385

4.001

6.386

360

   

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

 

8.450

13.086

21.536

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

 

8.450

13.086

21.536

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

Ontvangsten

 

602

 

602

400

1.002

    

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

 

602

400

1.002

    

7.09.01

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

 

602

400

1.002

    

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging met € 80,6 miljoen betreft in hoofdzaak de volgende mutaties.

Een verhoging met € 59,3 miljoen als gevolg van de verwerking met van voordelige saldo 2021 en verschuiving vanuit latere jaren naar 2022 voor een bedrag van € 21,3 miljoen. De verschuivingen betreft met name het onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -30 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 17,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € -0,1 miljoen en een verhoging met € 0,6 miljoen in verband met een desalderingen en een kasschuif naar latere jaren van € - 48,1 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Meerjarig worden gelden vanuit de artikelen 1, 3, 4 en 7 overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat. De reden hiervoor is om risico’s op het gebied van werkzaamheden in het financiële systeem SAP en financiële projectondersteuning binnen Rijkswaterstaat te passen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving aanbestedingswet. Vanuit artikel 7 wordt € -1,9 miljoen overgeboekt waarvan € -0,1 miljoen in 2022.

Desaldering

De desaldering betreft een ontvangst provincie Zuid-Holland voor Coördinatie Geoweg 2020 en Coördinatie Vismigratie Rijn-west € 0,05 miljoen, ontvangsten van de gemeente Maassluis voor de bijdrage rivier als getijdenpark € 0,033 miljoen en ontvangsten van partners voor KRW maatregelen in Oost Nederland € 0,558 miljoen. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven.

Kasschuif

De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Artikel 7.02 ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,3 miljoen de technische verwerking van het saldo 2021.

Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,1 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 11,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging met € 2,0 miljoen in verband met kasschuiven en een verlaging met € -0,2 miljoen in verband overboeking naar hoofdstuk XII.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 11,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 2,0 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de programma's onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit microplastics en onderzoek nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Ter financiering van onderzoeken op het gebeid van waterkwaliteit wordt een bedrag van € -0,2 miljoen overgeboekt naar het RIVM, De betaling aan het RIVM wordt verantwoord op hoofdstuk XII.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 11 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

       

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

98.335

98.335

             

Desaldering

600

600

             

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 109.114

26.486

82.642

625

‒ 1.043

1.074

‒ 670

       

Areaalgroei Grensmaas

‒ 1.500

‒ 750

‒ 750

            

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 10.952

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.074

‒ 670

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

98.547

116.024

84.709

1.406

72.083

21.074

71.182

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

88.586

88.586

             

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 110.400

‒ 110.622

‒ 5.144

210.960

28.438

‒ 52.807

‒ 29.908

‒ 34.964

0

34.815

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

Desaldering

4.968

4.968

             

Meevaller IJsseldelta fase 1

‒ 10.761

‒ 10.761

             

Meevaller Afferdensche en Deestse Waard

‒ 1.724

     

‒ 1.724

        

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging

8.340

4.748

1.590

2.002

           

Mutaties Voorjaarsnota 2022

89.409

‒ 22.859

‒ 109.032

‒ 3.142

210.960

28.438

‒ 54.531

‒ 29.908

‒ 34.964

0

34.815

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

425.328

491.038

606.987

565.461

462.826

326.759

458.661

504.894

388.485

353.054

309.932

564.819

327.582

266.356

1) In 2035 wordt € 150 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.

               
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

9.545

9.545

             

Desaldering

252

252

             

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 3.600

3.312

144

144

          

Overboeking ministerie van OCW

‒ 1.500

‒ 500

‒ 1.000

            

Overboeking ministerie BZK

100

100

             

Overboeking XII/DF

‒ 520

‒ 455

‒ 65

            

Deelprogramma Overstijgend

470

470

             

financiering beleidstafel

1.690

1.500

190

            

Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie

50

50

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.362

2.437

144

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

18.053

15.014

11.271

10.340

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

541.928

622.076

702.967

577.207

543.598

356.781

537.414

511.965

395.556

360.125

317.003

571.906

334.413

273.187

                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

‒ 6.279

‒ 6.279

             

Desaldering

10.328

10.328

             

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

53

   

‒ 53

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4.102

0

0

0

‒ 53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 12 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

      

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

8.270

8.270

             

Desaldering

1

1

             

Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening

0

63.981

52.513

‒ 32.961

‒ 42.943

‒ 22.957

‒ 17.575

‒ 22

‒ 36

      

Meevaller Ecologische Markermeer

‒ 145

    

‒ 145

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

72.252

52.513

‒ 32.961

‒ 42.943

‒ 23.102

‒ 17.575

‒ 22

‒ 36

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

130.573

116.170

8.937

‒ 1.045

‒ 1.109

‒ 1.266

934

1.525

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

        

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

2.724

2.724

             

Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 2.450

‒ 650

‒ 650

3.750

          

Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 50

‒ 50

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

224

‒ 650

‒ 650

3.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

135.465

120.670

13.076

6.342

1.091

934

934

1.525

0

0

    
                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

               

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 1

‒ 1

             

Desaldering

1

1

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing
Tabel 13 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing

3 Beheer, onderhoud en vernieuwing

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

 

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

‒ 14.435

‒ 14.435

             

Kasschuif Beheer, onderhoud en vernieuwing

0

34.433

76.823

‒ 17.114

16.918

22.213

‒ 28.829

   

‒ 34.815

‒ 34.815

‒ 34.814

  

Overboeking ministeries

‒ 213

‒ 213

             

Areaalgroei Grensmaas

3.000

1.500

1.500

            

Financieel management eigen beheer

‒ 2.149

  

‒ 725

‒ 1.424

          

Extra kosten agv Hoogwater Limburg

12.850

12.850

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

34.135

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

‒ 28.829

0

0

0

‒ 34.815

‒ 34.815

‒ 34.814

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

 

258.838

328.767

162.562

253.780

171.422

122.576

194.276

188.642

167.780

252.503

242.367

186.444

204.630

214.630

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

266.472

336.401

170.222

261.440

179.082

130.452

201.721

196.087

175.225

259.948

249.812

193.889

212.075

222.075

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 14 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet

47.515

47.515

             

Desaldering

 

26

             

Kaschuif Experimenten cf. art. III Deltawet

0

6.521

‒ 11.892

‒ 11.865

‒ 13.107

30.343

         

Financieel management eigen beheer

‒ 739

‒ 121

‒ 266

‒ 173

‒ 179

          

Kasschuif Generaal Afsluitdijk

324.800

48.500

34.300

112.000

25.000

 

35.000

35.000

35.000

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

102.441

22.142

99.962

11.714

30.343

35.000

35.000

35.000

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 15 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

432

432

             

Overboeking XII/DF

‒ 379

‒ 379

             

Financieel management eigen beheer

4.881

270

774

1.604

2.233

          

Wind op Zee

12.300

 

3.300

2.200

1.700

1.700

1.300

800

700

600

     

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

323

4.074

3.804

3.933

1.700

1.300

800

700

600

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

250.270

245.091

250.337

256.131

248.799

248.142

247.229

246.774

246.674

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

927

927

             

Overboeking XII/DF

4.478

‒ 99

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

Deelprogramma Overstijgend

‒ 470

‒ 470

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

358

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

70.999

69.048

69.366

69.691

69.814

69.650

66.058

65.733

65.733

65.733

65.733

65.692

65.692

65.692

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

3.489

3.489

             

Desaldering

4.482

4.482

             

Kasschuif Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

44.343

36.436

114.358

25.000

 

35.000

35.000

35.000

    

‒ 330.550

5.413

Areaalgroei Grensmaas

‒ 1.500

‒ 750

‒ 750

            

Financiering beleidstafel

‒ 1.690

‒ 1.500

‒ 190

            

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging

‒ 8.340

‒ 4.748

‒ 1.590

‒ 2.002

           

Meevaller Afferdensche en Deestse Waard

1.724

     

1.724

        

Meevaller Ecologische Markermeer

145

    

145

         

Meevaller IJsseldelta fase 1

10.761

10.761

             

Financiering Nationaal Groenfonds

‒ 1.068

‒ 356

‒ 356

‒ 356

           

CA Instandhouding

560.000

20.000

40.000

100.000

200.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

     

Afsluitdijk Hydraulische randvoorwaarden

‒ 324.800

‒ 48.500

‒ 34.300

‒ 112.000

‒ 25.000

 

‒ 35.000

‒ 35.000

‒ 35.000

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

27.221

39.250

100.000

200.000

40.145

41.724

40.000

40.000

40.000

0

0

0

‒ 330.550

5.413

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

30.721

60.266

107.425

227.425

58.730

183.332

77.325

67.325

57.325

16.200

16.200

16.200

29.775

348.462

1) In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.

               
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

367.307

393.575

522.116

684.642

513.768

645.402

526.012

450.832

583.332

584.807

539.807

539.766

553.341

872.028

                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Saldo 2022

286.030

286.030

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

286.030

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.030

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.030

             
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 16 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Overboeking ministerie BZK

100

100

             

Overboeking ministerie van OCW

‒ 1.500

‒ 500

‒ 1.000

            

Onderzoeksprogramma VenR

‒ 213

‒ 213

             

Agentschapsbijdrage KNMI

‒ 150

‒ 150

             

Bijdrage wateroverlast en hoogwater

‒ 50

‒ 50

             

Budgetoverheveling Bijdrage aan RWS Interne Kosten

‒ 347

‒ 347

             

Cybersecurity

181

181

             

Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 113

‒ 113

             

Dienstverleningsovereenkomst DGWB 2022

‒ 5

‒ 5

             

Dienstverleningsovereenkomst Staf Delta 2022

‒ 171

‒ 171

             

Financiering Nationaal Groenfonds

‒ 1.068

‒ 356

‒ 356

‒ 356

           

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

2.877

‒ 123

1.500

1.500

           

MIRT onderzoeken Waterveiligheid

‒ 483

‒ 418

‒ 65

            

Monitoring Kaderrichtlijn Marien

4.825

248

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

Regie en Innovatie

100

100

             

Subsidie Milieu Centraal Microplastics

‒ 35

‒ 35

             

Verrekening DFA staf DC 2022

‒ 208

‒ 208

             

Kasschuif Generaal Afsluitdijk

0

‒ 122.432

51.171

135.395

200.000

61.000

       

‒ 325.134

 

CA Instandhouding

560.000

20.000

40.000

100.000

200.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

     

Wind op Zee

12.300

 

3.300

2.200

1.700

1.700

1.300

800

700

600

     

Extra kosten agv Hoogwater Limburg

12.850

12.850

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 91.642

94.902

239.092

402.052

103.052

41.652

41.152

41.052

40.952

352

352

352

‒ 324.782

352

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 17 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

        

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

17.526

17.526

             

Desaldering

641

641

             

Financieel management eigen beheer

‒ 1.925

‒ 126

‒ 495

‒ 678

‒ 626

          

Kasschuif KRW

0

‒ 48.066

‒ 27.815

888

1.603

7.353

66.037

        

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 30.025

‒ 28.310

210

977

7.353

66.037

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

43.233

55.905

67.651

79.811

95.661

193.352

0

0

      
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

5.324

5.324

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

5.324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

27.091

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

11.271

11.271

             

Kasschuif Investeren in waterkwaliteit

0

1.973

6.580

5.097

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

       

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

2.877

‒ 123

1.500

1.500

           

Subsidie Milieu Centraal Microplastics

‒ 35

‒ 35

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

13.086

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

21.536

14.180

17.597

6.563

‒ 1.400

‒ 900

‒ 4.400

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

91.860

96.373

126.008

127.748

150.228

263.680

30.044

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

602

             

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

‒ 241

‒ 241

             

Desaldering

641

641

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

400

0

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

0

            
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

602

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

0

            

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2022 betreft de stand OW 2022. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2021.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 18 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

0

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

117

78

2.551

2.551

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

1

47

47

   

afrondingen

1

‒ 1

     

Programma

118

79

2.768

2.768

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

68

79

     
Tabel 19 Ruimte voor de rivier
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

5

5

2.249

2.248

   

afrondingen

       

Programma

5

5

2.249

2.248

   

Begroting (DF 1.01.03)

5

5

     
Tabel 20 Maaswerken
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

4

0

113

115

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

21

25

398

398

2020

2020

 

afrondingen

 

1

     

Programma

25

26

511

513

   

Begroting (DF 1.01.04)

25

26

     
Tabel 21 Realisatieprogramma waterveiliheid
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

20

28

655

655

   

HWBP Waterschapsprojecten

364

378

6.280

6.277

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

10

7

138

122

   
        

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

0

0

180

182

2021

2021

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

5

27

27

   

Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen

1

 

2

1

   

Zandhonger Oosterschelde

0

0

11

11

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

3

2

9

9

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

0

1

1

2018/2019

2018/2019

 

Afsluitdijk

2

2

5

5

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

7

8

30

20

2023

2023

1

IJsseldelta 2e fase

0

0

95

95

2021

  

Monitoring Langsdammen Waal

0

1

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

0

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

4

0

830

828

2023

2023

 

afrondingen

   

3

   

Programma

417

431

9.437

9.410

   

Begroting (DF 1.02.02)

377

394

     

Overprogrammering (-)

‒ 40

‒ 37

     

Toelichting

1. Het projectbudget is toegenomen omdat uit de planuitwerking is gebleken dat de eerder geraamde kosten te laag waren.

Tabel 22 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

Reservering Areaalgroei

14

14

   

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

5

5

2.025

2.025

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid

10

7

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

129

133

   

Projecten Oost-Nederland

     

IJsseldelta 2e fase

104

109

2022

2022

 

afronding

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

262

268

   

Begroting DF 1.02.01

262

268

   

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 23 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

24

21

70

70

2024

2024

 

Impulsregeling ruimtelijke adaptie

83

26

205

205

   

Zoetwatermaatregelen

21

10

25

25

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

 

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

2

1

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

1

 

1

1

   

Programma

131

58

395

395

   

Begroting (DF 2.02.02)

131

58

     

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

124

22

2.111

1.780

2025

2025

1

Totaal programma

124

22

2.111

1.780

   

Begroting DF 4.02.01

124

22

     

Toelichting

1. De verhoging van het kasbudget met € 102 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 54 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van € 48 miljoen als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie. De verhoging van het projectbudget met 331 miljoen is gekoppeld aan de oplossing van een geschil met de opdrachtnemer (€ 324 miljoen) en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 25 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

 

0

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

43

73

638

639

2027

2027

1

afrondingen

       

Totaal programma

43

73

668

669

   

Begroting DF 7.01.01

43

73

     

Toelichting

1. De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Tabel 26 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

8

6

61

61

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

0

26

26

   

Grote wateren

9

10

194

194

2032

2032

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

       

Totaal programma

17

16

281

281

   

Begroting DF 7.02.01

17

16

     
Tabel 27 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

11

15

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

100

102

2028

2028

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

111

117

   

Begroting DF 7.02.02

111

117

   
Naar boven