36 092 Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Defensie, K.H. Ollongren

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

De voorliggende incidentele suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk.

Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

2. Beleid

Toegenomen behoefte op een krappe markt vraagt om snel handelen

De Russische invasie in Oekraïne noopt tot het ontplooien van aanvullende activiteiten aan de oostflank van het NAVO verdragsgebied. Dit vergt een snelle aanvulling van de inzetvoorraad munitie. Dit speelt zich af in de context dat wereldwijd de vraag naar munitie toeneemt en daarmee de krapte op de markt groter wordt. De huidige piekcapaciteit van de munitie-producerende industrie wordt waarschijnlijk snel bereikt. Gelet op de toegenomen behoefte en de krappe markt wil Defensie snel orders plaatsen voor de levering van conventionele en kapitale munitie. Vanwege het verdringingseffect is snelheid van handelen belangrijk. Hiermee wil Defensie voorkomen achteraan te moeten aansluiten. Daarom hanteert Defensie de Fast Track Procurement procedure zoals beschreven in het Defensie Materieel Proces (DMP) (Kamerstuk 27 830, nr. 184 van 31 augustus 2016).

Defensie zal voor € 458 miljoen versneld orders plaatsen, waarvoor Defensie met deze incidentele suppletoire begroting het budget toevoegt aan dit artikel. Dit budget maakt deel uit van het budget dat in het coalitieakkoord voor Defensie is opgenomen. Dit budget is thans gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën en zou bij eerste suppletoire begroting worden toegevoegd aan de Defensiebegrotingen en in de Defensienota 2022 worden toegelicht. Vanwege de toegelichte urgentie wordt dit budget versneld toegevoegd aan het DMF.

Hogere verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2022 wordt verhoogd met € 458,1 miljoen. Het merendeel van de bijhorende uitgaven zal plaatsvinden in 2023 en 2024.

Hogere uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2022 wordt verhoogd met € 8,8 miljoen. Voor 2023 wordt dit verhoogd met € 287,6 miljoen (inclusief € 27 miljoen risicoreservering) en voor 2024 met € 161,7 miljoen (inclusief € 8 miljoen risicoreservering).

3. Artikelen

3.1 Artikel 1 Defensiebreed Materieel

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid eerste incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties 1e ISB

Stand 1e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Verplichtingen

922.760

59.100

981.860

                             
                                     

Uitgaven

983.034

 

983.034

400

58.700

                         
                                     

Verwerving

                                   

Opdrachten

791.035

 

791.035

400

58.700

                         

Verwerving: voorbereidingsfase

52.116

 

52.116

                             

Verwerving: onderzoeksfase

0

 

0

                             

Verwerving: realisatie

738.919

 

738.919

400

58.700

                         
                                     

Instandhouding

                                   

Opdrachten

399.167

 

399.167

                             

Instandhouding Materieel

399.167

 

399.167

                             
                                     

Kennis en Innovatie

                                   

Bekostiging

32.794

 

32.794

                             

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

2.521

 

2.521

                             

Technologieontwikkeling

23.716

 

23.716

                             

Kennisgebruik

3.072

 

3.072

                             

Kort Cyclische Innovatie

3.485

 

3.485

                             
                                     

Onzekerheidsreservering

3.735

 

3.735

                             
                                     

Over-/ onderprogrammering

– 243.697

 

– 243.697

                             
                                     

Ontvangsten

62.198

 

62.198

                             

Overige ontvangsten materieel

62.198

 

62.198

                             

Toelichting

Hogere verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2022 wordt verhoogd met € 59,1 miljoen. Het merendeel van de bijhorende uitgaven zal plaatsvinden in 2023 en 2024.

Hogere uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 0,4 miljoen. Voor 2024 wordt dit verhoogd met € 58,7 miljoen.

3.2 Artikel 3 Land Materieel

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties 1e ISB

Stand 1e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

                                     

Verplichtingen

586.506

292.600

879.106

                             
                                     

Uitgaven

706.136

8.800

714.936

229.000

54.800

                         
                                     

Verwerving

                                   

Opdrachten

587.824

8.800

596.624

229.000

54.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verwerving: voorbereidingsfase

5.689

 

5.689

                             

Verwerving: onderzoeksfase

11.052

 

11.052

                             

Verwerving: realisatie

571.083

8.800

579.883

229.000

54.800

                         
                                     

Instandhouding

                                   

Opdrachten

291.974

 

291.974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Instandhouding Materieel

291.974

 

291.974

                             
                                     

Over-/ onderprogrammering

– 173.662

 

– 173.662

                             
                                     

Ontvangsten

2500

 

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

2500

 

2500

                             

Toelichting

Hogere verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2022 wordt verhoogd met € 292,6 miljoen. Het merendeel van de bijhorende uitgaven zal plaatsvinden in 2023 en 2024.

Hogere uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2022 wordt verhoogd met € 8,8 miljoen. Voor 2023 en 2024 wordt dit verhoogd met respectievelijk € 229,0 miljoen en € 54,8 miljoen.

3.3 Artikel 4 Luchtmaterieel

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties 1e ISB

Stand 1e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

                                     

Verplichtingen

676.913

106.400

783.313

                             
                                     

Uitgaven

1.236.398

 

1.236.398

58.200

48.200

                         
                                     

Verwerving

                                   

Opdrachten

1.359.903

 

1.359.903

58.200

48.200

                         

Verwerving: voorbereidingsfase

13.117

 

13.117

                             

Verwerving: realisatie

1.346.786

 

1.346.786

58.200

48.200

                         
                                     

Instandhouding

                                   

Opdrachten

278.253

 

278.253

                             

Instandhouding Materieel

278.253

 

278.253

                             
                                     

Over-/ onderprogrammering

– 401.758

 

– 401.758

                             
                                     

Ontvangsten

0

 

0

                             

Toelichting

Hogere verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2022 wordt verhoogd met € 106,4 miljoen. Het merendeel van de bijhorende uitgaven zal plaatsvinden in 2023 en 2024.

Hogere uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 58,2 miljoen. Voor 2024 wordt dit verhoogd met € 48,2 miljoen.

3.4 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties 1e ISB

Stand 1e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

                                     

Verplichtingen

                                   
                                     

Uitgaven

                                   
                                     

Ontvangsten

5.261.512

8.800

5.270.312

287.600

161.700

                         
                                     

Ontvangsten

                                   

Ontvangsten

5.261.512

 

5.299.481

                             

Toelichting

Hogere ontvangsten

Het ontvangstenbudget voor 2022 wordt verhoogd met € 8,8 miljoen. Voor 2023 en 2024 wordt dit verhoogd met respectievelijk € 287,6 miljoen en € 161,7 miljoen.

Naar boven