35 539 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

de begrotingsstaat voor het diergezondheidsfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

B. Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

2. Beleidsartikelen

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbegroting 2020 (incl. NvW en amendementen)	Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)	Mutaties 4e ISB	Stand 4e ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	1.032.395	2.340.728	42.000	2.382.728	3.000	1.000	1.000	0
Waarvan garantieverplichtingen					0	0	0	0
Waarvan overige verplichtingen					0	0	0	0
Uitgaven	937.381	1.725.914	42.000	1.767.914	3.000	1.000	1.000	0
Waarvan juridisch verplicht	90%	96%		96%
Subsidies	306.034	1.052.309	500	1.052.809	0	0	0	0
Sociaal economische positie boeren	5.439	13.600	0	13.600		0	0	0
Duurzame veehouderij	171.280	234.642	0	234.642		0	0	0
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen	36.711	683.770	0	683.770		0	0	0
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie	81.835	108.078	500	108.578		0	0	0
Duurzame visserij	10.769	12.219	0	12.219		0	0	0
Garanties	30.432	60.432	0	60.432	0	0	0	0
Bijdrage borgstellingsreserve	28.627	28.627	0	28.627	0	0	0	0
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit	1.805	31.805	0	31.805	0	0	0	0
Opdrachten	112.449	88.842	900	89.742	0	0	0	0
Sociaal economische positie boeren	2.852	4.204	0	4.204	0	0	0	0
Duurzame veehouderij	17.877	23.956	0	23.956	0	0	0	0
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen	20.915	15.416	0	15.416	0	0	0	0
Mestbeleid	23.108	11.904	0	11.904	0	0	0	0
Duurzame visserij	705	622	0	622	0	0	0	0
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie	34.790	22.955	100	23.055	0	0	0	0
Diergezondheid en dierenwelzijn	7.557	6.744	800	7.544	0	0	0	0
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking	4.645	3.041	0	3.041	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	370.090	401.552	5.000	406.552	3.000	1.000	1.000	0
Rijksrederij	9.529	8.772		8.772	0	0	0	0
Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu	5.543	8.881		8.881	0	0	0	0
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	194.732	195.824		195.824	0	0	0	0
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland	160.286	188.075	5.000	193.075	3.000	1.000	1.000	0
Bijdrage aan zbo/rwt's	97.129	101.116	0	101.116	0	0	0	0
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden	1.225	2.382	0	2.382	0	0	0	0
Centrale Commissie Dierproeven	767	2.153	0	2.153	0	0	0	0
Wageningen Research	92.581	94.025	0	94.025	0	0	0	0
Zon/Mw dierproeven	370	370	0	370	0	0	0	0
Medebewind/voormalige productschappen	1.372	1.372	0	1.372	0	0	0	0
Raad voor de Plantenrassen	814	814	0	814	0	0	0	0
Bijdragen aan (internationale) organisaties	10.623	11.039	0	11.039	0	0	0	0
FAO en overige contributies	10.623	11.039	0	11.039	0	0	0	0
Storting begrotingsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting begrotingsreserve landbouw	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting begrotingsreserve visserij	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting begrotingsreserve apurement	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken	10.624	10.624	35.600	46.224	0	0	0	0
Diergezondheidsfonds	10.624	10.624	35.600	46.224	0	0	0	0
Ontvangsten	47.697	93.724	0	93.724	0	0	0	0
Sociaal economische positie boeren	245	245	0	245	0	0	0	0
Agroketens	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0
Agrarische innovatie en overig	0	0	0	0	0	0	0	0
Mestbeleid	7.209	11.209	0	11.209	0	0	0	0
Duurzame visserij	9.993	9.993	0	9.993	0	0	0	0
Garanties	1.800	4.000	0	4.000	0	0	0	0
Weerbare planten en teeltsystemen	0	0	0	0	0	0	0	0
Diergezondheid en dierenwelzijn	6.100	8.100	0	8.100	0	0	0	0
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie	12.324	12.324	0	12.324	0	0	0	0
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking	5.926	5.926	0	5.926	0	0	0	0
Agentschappen	0	17.736	0	17.736	0	0	0	0
Onttrekkingen begrotingsreserves	4.100	15.891	0	15.891	0	0	0	0
ZBO's / RWT's	0	2.300	0	2.300	0	0	0	0

Toelichting verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen met € 42 mln. wordt voor € 37 mln. veroorzaakt door de ruimingen van een geraamd aantal van 37 locaties met het SARS-CoV-2 virus besmette nertsenhouderijen en hiermee samenhangend onderzoek. Daarnaast met € 5 mln. als gevolg van uitvoeringskosten voor de stoppersregeling van nertsenhouderijen.

Toelichting uitgaven

Subsidies

Kennisontwikkeling en agrarische innovatie

De verhoging met € 0,5 mln. hangt samen met onderzoekskosten naar de besmetting van nertsenhouderijen met het SARS-CoV-2-virus en de verspreiding ervan.

Opdrachten

Kennisontwikkeling en agratische innovatie

De verhoging met € 0,1 mln. komt door traceringsonderzoek naar besmettingen bij nertsenhouderijen met het SARS-CoV-2-virus.

Diergezondheid en dierenwelzijn

Na aanleiding van de eerste besmettingen op nertsenhouderijen is er onderzoek gedaan naar het SARS-CoV-2-virus bij andere diersoorten dan nertsen. Dit leidt tot een verhoging € 0,8 mln.

Bijdrage aan agentschappen

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

De bijdrage voor RVO.nl wordt voor 2020 verhoogd met € 5 mln. In de jaren 2021- 2023 wordt hiervoor respectievelijk € 3 mln., € 1 mln. en € 1 mln. gereserveerd. Dit betreft een eerste tranche uitvoeringskosten voor de stoppersregeling van nertsenhouderijen.

De beschikbare middelen voor deze stoppersregeling zelf (€ 130 mln.) staan op de Aanvullende Post gereserveerd in afwachting van een nadere uitwerking van de regeling en Europese goedkeuring met betrekking tot eventuele staatssteun. Daarnaast staat er nog een tweede tranche uitvoeringskosten van € 10 mln. op de Aanvullende Post. Deze middelen worden, na goedkeuring, op een later moment overgeboekt naar de LNV begroting.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Diergezondheidsfonds

De bijdrage aan het Diergezondheidsfonds wordt verhoogd met € 35,6 mln. vanwege ruimingen van een geraamd aantal van 37 locaties met het SARS-CoV-2-virus besmette nertsenhouderijen.

3. Niet-Beleidsartikelen

Artikel 51 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbegroting 2020 (incl. NvW en amendementen)	Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)	Mutaties 4e ISB	Stand 4e ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	209.052	156.484	– 10.000	146.484
Uitgaven	209.052	156.484	– 10.000	146.484
Prijsbijstelling	0	10.199	0	10.199
Loonbijstelling	2.500	17.978	0	17.978
Nog te verdelen	206.552	128.307	– 10.000	118.307
Ontvangsten

Toelichting verplichtingen en uitgaven

Nog te verdelen

Ter dekking van de uitvoeringskosten van de stoppersregeling wordt taakstellend € 10 mln. onderuitputting ingeboekt. Op Artikel 11 is hiermee het budget voor de uitvoeringskosten van de stoppersregeling verhoogd. Bij Najaarsnota wordt deze taakstelling ingevuld met onderuitputting elders op de LNV begroting.

C. De begroting van het diergezondheidsfonds

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen	Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)	Mutaties 4e ISB	Stand 4e ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
Verplichtingen	36.357	36.357	35.837	72.194
Uitgaven	36.357	36.357	35.837	72.194
waarvan juridisch verplicht	72%	72%		72%
Opdrachten	33.594	33.594	38.600	72.194
1. Bewaking van dierziekten	19.847	19.847	0	19.847
2. Bestrijding van dierziekten	10.987	10.987	38.600	49.587
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
4. Overig	2.760	2.760	0	2.760
5. Crisisreserve	0	0	0	0
Verwacht effect DGF-saldo 2020	2.763	2.763	– 2.763	0
Ontvangsten	36.357	69.112	35.600	104.712
Ontvangsten van LNV	10.387	10.387	35.600	45.987
Ontvangsten van sector	14.300	14.300	0	14.300
Ontvangsten van EU	3.910	3.910	0	3.910
Bijdrage sector crisisreserve	7.760	7.760	0	7.760
Saldo van de afgesloten rekeningen		32.755	0	32.755

Toelichting verplichtingen en uitgaven

Opdrachten

Het opdrachtenbudget wordt verhoogd met € 38,6 mln. vanwege ruimingen van een geraamd aantal van 37 bedrijven met het SARS-CoV-2-virus besmette nertsenhouderijen. Dit bedrag hangt voor € 35,6 mln. samen met de bijdrage vanaf de LNV begroting. De resterende € 3 mln. bestaat uit de inzet van het verwachte effect van het DGF-saldo 2020 (€ 2,8 mln) en € 0,2 mln. uit het huidige saldo.

Ontvangsten

De ontvangstenraming vanuit de LNV begroting wordt met € 35,6 mln. verhoogd vanwege ruimingen van een geraamd aantal van 37 locaties met het SARS-CoV-2-virus besmette nertsenhouderijen.