Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 470 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019

Ontvangen 20 mei 2020

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019–2020

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

  • – Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

  • – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • – Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);

  • – In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;

  • – Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2018–2018, 34 775 XII).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 3.1 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2019 (in € mln.)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2019

 

7.368,0

7.368,0

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

7.411,4

7.411,4

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

5.797,5

5.797,5

    

Belangrijkste slotwet mutaties

   

1. Saldo 2019

 

‒ 53,7

‒ 5,1

Hoofdwegennet

12

‒ 7,4

‒ 9,1

Spoorwegen

13

‒ 16,5

‒ 9,5

Regionaal Lokaal

14

1,2

2,7

Hoofdvaarwegennet

15

‒ 25,7

9,3

Megaprojecten

17

‒ 1,3

1,5

Overige utigaven en ontvangsten

18

‒ 3,4

 

Verkenningen, Investerinsgruimte en overig

20

‒ 0,6

 

2. Overboekingen naar BCF:

 

‒ 3,3

‒ 3,3

3. Overboekingen naar IenW-begroting

 

4,3

4,3

4. Bijdragen derden

 

16,0

16,0

Spoorwegen

13

8,0

8,0

Hoofdvaarwegennet

15

8,0

8,0

Stand Slotwet 2019

 

5.760,8

5.809,4

Toelichting

  • 1. Saldo 2019

    De Slotwet laat een voordelig saldo zien van € 48,6 miljoen. Dit saldo is het resultaat van € 53,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 5,1 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt er verwezen naar de artikelgewijze toelichting.

  • 2. Overboekingen naar BCF

    Vanuit het Infrastructuurfonds is er € 3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. Het betreft de BTW-afdracht als gevolg van een specifieke uitkering aan provincies voor bermmaatregelen op N-wegen (€ 3,2 miljoen) en vanuit het project LVO van € 0,1 miljoen ten behoeve van de subsidie aan Deurne.

  • 3. Overboekingen naar IenW-begroting

    De verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten, programma ERTMS en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Op de naar de begroting HXII overgehevelde budgetten doen zich lagere uitgaven voor. De niet-bestede budgetten op de begroting Hoofdstuk XII worden derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

  • 4. Bijdragen derden

    Op het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging heeft er een afrekening voorschotten over het jaar 2018 plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is er € 8 miljoen ontvangen van ProRail. Daarnaast is er eind 2019 afgesproken dat Vlaanderen een aanvullende bijdrage zou leveren voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze bijdrage van € 8 miljoen is toegevoegd aan het projectbudget. Voor een uitegebreide toelichting zie toelichting bij artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

3 De productartikelen

Hieronder worden alle relevante mutaties op het niveau van artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

3.144.096

3.914.054

4.115.562

‒ 966.129

3.149.433

Uitgaven

3.114.638

3.123.695

2.407.742

‒ 7.571

2.400.171

12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.737

3.812

0

3.812

- Waarvan bijdrage aan RWS

3.737

3.737

3.812

0

3.812

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

675.177

639.253

645.285

‒ 6.332

638.953

12.02.01 Beheer en onderhoud

539.748

537.213

577.089

0

577.089

- Waarvan bijdrage aan RWS

539.748

537.213

577.089

0

577.089

12.02.04 Vervanging

135.429

102.040

68.196

‒ 6.332

61.864

12.03 Aanleg

1.481.966

1.346.774

554.025

‒ 2.854

551.171

12.03.01 Realisatie

935.841

562.040

506.520

2.492

509.012

- Waarvan bijdrage aan RWS

20.647

12.136

15.399

0

15.399

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

546.125

784.734

47.505

‒ 5.346

42.159

- Waarvan bijdrage aan RWS

19.800

17.635

18.013

0

18.013

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

539.919

543.291

1.615

544.906

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

594.012

661.329

0

661.329

12.06.01 Apparaatkosten RWS

469.022

472.771

492.731

0

492.731

- Waarvan bijdrage aan RWS

469.022

472.771

492.731

0

492.731

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

113.624

121.241

168.598

0

168.598

- Waarvan bijdrage aan RWS

105.024

112.641

159.998

0

159.998

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

12.09 Ontvangsten

73.126

150.285

124.549

‒ 9.096

115.453

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 966,1 miljoen in 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van de saldi 2019:

  • – Saldo 2019 Hoofdwegennet Realisatie (- € 854,8 miljoen): de financial close van het DBFM-contract van Schiphol-Amsterdam-Almere heeft in 2019 plaatsgevonden (- € 757,8 miljoen). Daarnaast is een correctie doorgevoerd bij het project A4-9 Badhoevedorp (- €12,8 miljoen) in verband met de vervanging en renovatie van het viaduct over de Ringvaart. Bij de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 (- € 12,0 miljoen) is vertraging opgetreden bij de afwikkeling van financiële geschillen en in de vastlegging van nieuwe verplichtingen. De prijsindexatie voor de opdrachtnemer is € 5,0 miljoen lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Bij het project Geluid-Weg (- € 11,1 miljoen) is de opdracht voor voorbereiding realisatie later dan verwacht gekregen door het MJPG en is vertraging ontstaan in de marktbenadering voor de conditionerende onderzoeken en inkoop van het aanbestedingsdossier, de werkzaamheden worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgedragen.

  • – Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 9,4 miljoen): de voornaamste oorzaak van het overschot betreft het project Wantijbrug (- € 4,2 miljoen) waarbij de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist. Hierdoor lag het werk stil,, waardoor in 2019 sprake van een lagere uitputting is. In het eerste kwartaal van 2020 worden deze weer gestart. Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleinere vertragingen op Vervanging en Renovatie projecten.

  • – Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde Contractvormen (-€ 98,9 miljoen): op het project A15 Maasvlakte (- € 50,9 miljoen) heeft de focus eind 2019 voornamelijk gelegen op het betaalbaar stellen van werkpakketten met betrekking tot de afbouw van de Botlekbrug en minder op contracteren, waardoor fors minder verplichtingen zijn aangegaan. Daarnaast zijn de aangegane verplichtingen op het project A16 Rotterdam (- € 39,1 miljoen) lager dan voorzien als gevolg van issues en wijzigingen in het kader van brandwerendheid en PAS.

  • – Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok (-€ 9,7 miljoen): in de Kamerbrief van 30 oktober 2019 is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project. Er is een aanvullende overeenkomst gesloten voor het afmaken van het Definitief Ontwerp (DO) voor de Tunneltechnische (TTI) en Brugtechnische (BTI) installaties. Daartegenover staat een overschrijding van het verplichtingenbudget bij het project A24 Blankenburgverbinding (€ 7,3 miljoen), waar diverse wijzigingsovereenkomsten met de DBFM opdrachtnemer verplicht waren in 2019. Hierdoor was aanvullend verplichtingenbudget nodig.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Daarnaast heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Ook heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 6,3 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo is op Vervanging en Renovatie € 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Er is een overschot van € 9,9 miljoen voornamelijk veroorzaakt door het project Wantijbrug (- € 8,3 miljoen), waarvan de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist waardoor het werk eind 2019 stil lag en in het eerste kwartaal van 2020 weer zal worden opgestart. Voor het project Brandwerendheid Tunnels (- € 1,4 miljoen) zijn minder hitteproeven uitgevoerd dan verwacht. Daartegenover staan hogere uitgaven voor financiering voor de voorbereiding van de renovatie van de IJsselbruggen (€ 2,1 miljoen) en de uitwerking van de vervangingsvariant van de Brienenoordbrug (€ 1,5 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De verlaging van € 2,9 miljoen bij Slotwet 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019. Daarnaast heeft een overboeking naar de begroting hoofdstuk XII en naar het BTW-compensatiefonds plaatsgevonden.

Saldo 2019

Per saldo is op Aanleg € 2,6 miljoen minder uitgegeven dan verwacht.

  • – Er is een overschot van € 5,4 miljoen op artikelonderdeel 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen wat voornamelijk wordt veroorzaakt door overschotten op specifieke uitkeringen voor onder andere Smart Mobility en Snelfietsroutes (€ 22,0 miljoen), de terugboeking vanuit de beleidsbegroting HXII van de overschotten op Vrachtwagenheffing en Beter Benutten (€ 3,2 miljoen) en overschotten op diverse overige projecten en verkenningen. Hiertegenover staat een tekort wegens het doorschuiven van de overprogrammering (€ 38,0 miljoen).

  • – Op artikelonderdeel 12.03.01 Realisatie is sprake van hogere uitgaven voor met name het project Zuidasdok (€ 1,9 miljoen) als gevolg van de uitvoering van een deel van de werkzaamheden voor de A10 Zuidas. Dit is gemeld middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85). De Kamer is in de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidas.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking hoofdstuk XII en BTW-compensatiefonds

Er heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Daarnaast heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

Ontvangsten

De verlaging van € 9,1 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo zijn in 2019 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Rotterdam voor de grondwal Rozenburg bij het project Blakenburgverbinding (- € 2,5 miljoen). Daarnaast is minder grondverkoop gerealiseerd bij het project A15 Maasvlakte (- € 1,8 miljoen) en is sprake van een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Almere bij het project A1/A6/A9 Schiphol-Almere (- € 1,7 miljoen). Ook zijn minder ontvangsten binnengekomen in het kader van de Rijnlandroute (- € 1,6 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

1.610.625

1.843.321

1.916.477

‒ 66.595

1.849.882

Uitgaven

2.009.388

2.053.171

1.940.173

‒ 8.602

1.931.571

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.379.109

1.398.157

1.448.999

8.827

1.457.826

13.03 Aanleg

460.265

484.548

327.792

‒ 8.306

319.486

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

352.049

325.041

286.483

‒ 5.738

280.745

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

41.301

13.151

17.487

‒ 1

17.486

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

58.991

135.580

23.519

‒ 2.567

20.952

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

7.924

10.776

303

0

303

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

160.476

153.392

‒ 9.123

144.269

13.07 Rente en aflossing

9.990

9.990

9.990

0

9.990

13.08 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

195.388

204.162

205.127

‒ 1.501

203.626

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2019 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten:

- Station Grubbenvorst, Maastricht Noord 2, station Hoogkerken, Programma Overwegen (- € 67,6 miljoen). Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken Programma Overwegen hebben enige vertraging naar 2020.

- Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 2,9 miljoen). Een deel van de verplichtingen van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Dit heeft voornamelijk betrekking op het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van € 8,8 miljoen is het gevolg van de afrekening voorschotten ProRail over het jaar 2018.

13.03 Aanleg

De verlaging van € 8,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo is op Aanleg € 8,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • – Kleine stations (- € 5,7 miljoen): Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken hebben enige vertraging naar 2020.

  • – Studie en innovatie (- € 1,1 miljoen): dit betreft een schuif van 2020 naar 2019 in verband met een subsidie voor de inzet ProRail bij gebiedsonderzoeken en bereikbaarheidsprogramma's.

  • – Overwegenaanpak (- €1,4 miljoen): het afgeven van subsidiebeschikkingen is afhankelijk van het bereiken van overeenstemming met derden (regionale overheden). Bij de najaarsnota was uitgegaan van een iets hogere kas- en verplichtingenrealisatie voor 2019. Het overleg met derden duurde langer dan vooraf ingeschat, dit is de oorzaak dat er minder verplichtingen zijn aangegaan en ook minder aan kas is uitgegeven.

  • – Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 6,4 miljoen): Een deel van de uitgaven van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Het betreft voornamelijk uitgaven voor het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.

  • – Na 2e suppletoire begrotingswet was er sprake van een overprogrammering van € 6,9 miljoen. Deze overprogrammering schuift door naar 2020, waardoor een tekort van € 6,9 miljoen ontstaat.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verewrking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Een deel van de verwachte te verrekenen bedragen met Infraspeed schuift door naar 2020 (€ 9,1 miljoen). Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 1 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

54.809

55.018

57.247

‒ 1.120

56.127

Uitgaven

192.762

153.619

153.777

1.185

154.962

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

151.807

111.466

102.785

1.189

103.974

14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok

1.605

2.104

1

‒ 1

0

14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok

150.202

109.363

102.784

1.190

103.974

14.02 Regionale mob. fondsen

0

0

0

0

0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

40.955

42.153

50.992

‒ 4

50.988

14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten

40.955

42.153

1.259

‒ 5

1.254

14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen

0

0

49.733

1

49.734

14.03.03 RSP-ZZL: REP

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

1.108

2.670

3.778

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

777.657

931.742

825.966

‒ 4.917

821.049

Uitgaven

1.291.388

1.361.816

958.193

‒ 17.500

940.693

15.01 Verkeersmanagement

8.655

8.655

8.830

0

8.830

- Waarvan bijdrage aan RWS

8.655

8.655

8.830

0

8.830

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

363.039

323.541

362.994

‒ 9.420

353.574

15.02.01 Beheer en onderhoud

291.313

272.484

314.676

‒ 861

313.815

- Waarvan bijdrage aan RWS

268.426

267.638

309.713

0

309.713

15.02.04 Vervanging

71.726

51.057

48.318

‒ 8.559

39.759

15.03 Aanleg

364.110

671.555

205.124

‒ 9.678

195.446

15.03.01 Realisatie

305.894

229.755

204.281

‒ 9.941

194.340

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

58.216

441.800

843

263

1.106

- Waarvan bijdrage aan RWS

336

336

343

0

343

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

42.736

50.396

1.598

51.994

15.06 Netwerkgebonden kosten

315.153

315.329

330.849

0

330.849

15.06.01 Apparaatkosten RWS

287.004

287.026

297.755

0

297.755

- Waarvan bijdrage aan RWS

287.004

287.026

297.755

0

297.755

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

28.149

28.303

33.094

0

33.094

- Waarvan bijdrage aan RWS

28.149

28.303

33.094

0

33.094

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

105.584

99.476

113.187

17.322

130.509

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van € 4,9 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 12,9 miljoen) en de verhoging van de risicoreservering op het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8 miljoen) door Vlaanderen zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85).

Saldo 2019

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

  • – Overdracht Brokx-Nat (€ 3,2 miljoen): de overdracht van de Haven Oude Schild en wegen en paden Texel vindt plaats in 2020.

  • – Programma Vervanging en Renovatie (€ 4,8 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Damwanden Eemskanaal (€ 3 miljoen) en de Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,6 miljoen).

  • – Meppel-Ramspol Zwart (€ 1,1 miljoen): het geraamde verplichtingenbudget is niet nodig gebleken, de decharge is reeds verleend.

  • – Toekomstvisie Waal (€ 1,7 miljoen): vertraging door PAS waardoor de start van onteigening van de gronden vertraagt.

  • – Lichteren IJmuiden (€ 1,4 miljoen): de geraamde verplichtingenruimte is niet nodig gebleken.

  • – Capaciteitsuitbreding Beneden Lek (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de overeenkomst met de eigenaar van een deel van de damwand, waardoor betaling ook vertraagt.

  • – Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,2 miljoen): er is vertraging opgelopen door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57).

  • – Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 2,1 miljoen): de trekkersrol in het project Gerrit Krolbrug is overgedragen van Provincie Groningen naar RWS, de eerder vastgelegde verplichtingen zijn daarom afgeboekt.

  • – Zeetoegang IJmond (€ 3,2 miljoen): in 2019 zijn diverse verplichtingen niet aangegaan. Deze worden in 2020 aangegaan.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan de verplichtingen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 9,4 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende op Vervanging en Renovatie:

  • – Bediening op Afstand Friesland (€ 4 miljoen): momenteel wordt er een nieuw programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgericht. In afwachting op dit onderzoek worden de werkzaamheden en de daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.

  • – Renovatie Waalbrug Nijmegen (€ 3,6 miljoen): betalingen aan de aannemer zijn opgeschort.

  • – Programma Vervanging en Renovatie (€ 1 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.

Daartegenover staan hogere kasuitgaven op het volgende:

  • – Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,3 miljoen): de werkzaamheden zijn eerder uitgevoerd dan geraamd.

Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging van per saldo € 9,7 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende:

  • – Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 5,7 miljoen): de uitvoering van het project is vertraagd door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57).

  • – Lemmer-Delfzijl fase 1 (€ 2,6 miljoen): de onderhoudswerkzaamheden die voor de oplevering van de brug afgerond moeten zijn, zijn vertraagd waardoor de betaling aan de provincie Fryslân in 2020 gedaan wordt.

  • – Maasroute fase 2 (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de uitvoering door de PFAS-problematiek en het aantreffen van een bedreigde diersoort, waardoor nieuwe vergunningen aangevraagd moeten worden.

Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

Er zijn € 17,3 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit komt door hogere ontvangsten in het kader van het Verkeersbegeleidingstarief (€ 2,2 miljoen). Daarnaast zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) twee extra ontvangsten aangekondigd op het project Nieuwe Sluis Terneuzen:

  • – In 2019 is een deel van de CEF-subsidie die in 2020 geraamd stond, ontvangen (€ 6,9 miljoen).

  • – Er is een aanvullende onvangst van € 8 miljoen van Vlaanderen gerealiseerd ten behoeve van de risicoreservering op het project.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

1.107.469

1.382.744

636.082

‒ 379.774

256.308

Uitgaven

692.068

672.416

333.604

‒ 280

333.324

17.02 Betuweroute

4.807

7.823

1.095

‒ 1

1.094

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

3.782

155

‒ 101

54

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

21.245

18.775

‒ 2.589

16.186

17.07 ERTMS

217.960

265.300

64.423

‒ 1.180

63.243

17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS

29.511

124.271

50.100

‒ 472

49.628

17.07.02 Planuitwerking ERTMS

188.449

141.029

14.323

‒ 708

13.615

17.08 ZuidasDok

187.941

90.945

87.202

3.589

90.791

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

283.321

161.954

2

161.956

17.10.01 Realisatieprogramma PHS

110.870

129.112

129.517

‒ 3

129.514

17.10.02 Planuitwerking PHS

150.827

154.209

32.437

5

32.442

Ontvangsten

72.020

163.675

24.928

1.453

26.381

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2019 (- € 379,8 miljoen) hebben met name betrekking op de volgende projecten:

  • – ERTMS (- € 417,2 miljoen): dit komt met name doordat er binnen het project ERTMS een groot deel van de beschikkingsaanvraag van ProRail niet beschikt is vanwege de inhoudelijke afstemming die langer duurt dan voorzien. Daarnaast is een aantal bijdragen aan vervoerder niet verstrekt, aangezien er wordt gewerkt aan een specifieke subsidieregeling. Ook was rekening gehouden met bijdragen via het provinciefonds aan concessieverleners. Het programma is op dit moment bezig met Arriva om toepassing van ERTMS te onderzoeken bij de inzet van de drielanden trein. Dit leidt niet direct tot grote uitgaven waardoor de beoogde uitgaven en verplichtingen achterblijven. Het verplichtnigenbudget schuift door naar volgend jaar.

  • – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 12,1 miljoen):

    Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 1 miljoen aangekondigd als gevolg van het toekennen van een subsidie. Vooruitlopend op de realisatiebeschikking wordt voor het project PHS 's Hertogenbosch Transferknelpunten op de corridor Goederen Zuid Nederland een subsidie toegekend. De overschrijding van € 1 miljoen heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staat een verlaging van € 13,1 miljoen. Dit betreft een technische boeking op de post afrekening voorschotten als correctie op een verplichtingenverhoging bij begroting 2020.

  • – Zuidasdok (€ 49,3 miljoen): de hogere verplichtingen zijn het gevolg van het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden in 2019 voor de A10 Zuidas en het corrigeren van de indexering van het hoofdcontract, waarbij de indexering van 2020 tot en met 2028 naar 2019 is gebracht. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is dit reeds aan de Kamer gemeld.

Uitgaven

17.08 ZuidasDok

De hogere uitgaven van € 3,6 miljoen op dit artikel zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) reeds aan de Kamer gemeld. In de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidasdok.

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

Overige uitgaven en ontvangsten

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

1.028

16.779

3.356

‒ 3.320

36

Uitgaven

893

16.819

3.396

‒ 3.357

39

18.06 Externe veiligheid

893

3.396

3.396

‒ 3.357

39

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

13.423

0

0

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

0

0

0

0

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS

0

13.423

0

0

0

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

18.16 Reservering omgevingswet

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

196.553

196.553

‒ 4

196.549

18.09 Ontvangsten

 

1.047

1.047

‒ 4

1.043

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

0

195.506

195.506

0

195.506

Toelichting

Verplichtingen

Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,3 miljoen). Zie de volgende alinea voor een toelichting.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,4 miljoen). Per 1 januari 2019 resteerden er nog 4 aan te kopen objecten in het kader van het RWS-programma aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet. Over de aankoop van 3 van deze objecten heeft RWS in 2019 overleg gevoerd met de eigenaren. Echter voor deze 3 objecten kon door RWS nog niet tot aankoop worden overgegaan in 2019.

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Ontvangsten

6.921.916

6.597.281

5.132.033

1.012

5.133.045

19.09 Ten laste van begroting IenW

6.921.916

6.597.281

5.132.033

1.012

5.133.045

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

66.897

27.051

13.741

‒ 13.741

0

Uitgaven

66.897

29.896

600

‒ 600

0

20.01 Verkenningen

4.000

6.000

600

‒ 600

 

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

23.471

0

0

 

20.03 Reserveringen

25.000

0

0

0

0

20.03.01 Gebiedsprogramma's

 

0

0

0

 

20.03.02 Overige reserveringen

25.000

0

0

0

 

20.05 Investeringsruimte

7.897

425

0

0

0

20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet

0

0

0

0

 

20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen

7.897

311

0

0

 

20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet

0

114

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het overschot op het verplichtingenbudget van € 13,7 miljoen wordt veroorzaakt door een tekort op de verplichtingen voor de Korte Termijn aanpak files (€ 4,9 miljoen), een overschot op de verkenning A2 Den Bosch - Deil (€ 0,6 miljoen) en een overschot op het verplichtingenbudget van de investeringsruimte wegen (€ 18 miljoen).

4 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

3.809

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.01

 

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 35.924

4.455

34.762

36.346

3.678

‒ 63.354

‒ 18.478

‒ 13.870

‒ 13.870

‒ 13.528

‒ 12.502

‒ 12.502

‒ 12.502

‒ 12.502

‒ 17.366

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

639.253

647.536

790.131

714.481

705.414

605.640

595.557

521.685

477.071

753.718

765.012

802.864

467.627

467.627

‒ 17.366

Mutaties Miljoenennota 2020

 

11.790

44.544

30.378

‒ 3.990

‒ 2.895

‒ 4.840

8.898

7.806

6.131

9.746

9.901

5.732

9.446

9.446

494.439

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

651.043

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.758

6.121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

645.285

698.201

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie

0

‒ 6.332

6.332

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 6.332

6.332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.02

 

638.953

704.533

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.481.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 135.192

‒ 271.601

‒ 243.302

‒ 410.840

‒ 186.926

‒ 80.300

‒ 55.193

‒ 10.942

‒ 24.946

13.376

‒ 47.198

‒ 85.067

‒ 28.955

‒ 4.801

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.346.774

971.248

1.039.307

657.678

1.260.118

1.066.176

1.137.639

1.082.152

1.064.255

185.094

431.121

565.144

7.140

28.015

0

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 768.085

‒ 65.930

186.848

396.443

204.746

606.618

374.615

‒ 189.874

‒ 138.350

21.908

‒ 368.762

25.562

22.049

21.927

100.417

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

578.689

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 24.664

36.803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

554.025

942.121

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 3.218

‒ 3.218

              

HXII: Beter Benutten

416

416

              

HXII: inhuur VWH

2.635

2.635

              

Saldo 2019 Hoofdwegennet Aanleg

0

‒ 2.687

2.687

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 2.854

2.687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.03

 

551.171

944.808

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

168.807

58.222

10.314

‒ 43.252

283.797

257.714

168.999

72.787

88.355

90.648

133.028

168.377

110.772

85.148

83.765

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

539.919

528.805

426.662

457.463

663.316

629.999

539.716

457.092

431.289

432.630

432.144

290.855

436.691

421.680

83.765

Mutaties Miljoenennota 2020

 

9.290

9.277

8.300

14.332

95.458

17.554

15.957

14.668

14.157

14.178

‒ 764

‒ 9.448

‒ 6.541

‒ 6.791

222.126

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

549.209

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.918

905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

543.291

538.987

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen

0

1.615

‒ 1.615

             

Mutaties Slotwet 2019

 

1.615

‒ 1.615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.04

 

544.906

537.372

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.366

4.748

3.899

2.057

0

          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

594.012

593.073

581.013

548.260

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

25.811

30.331

45.507

38.620

33.230

21.352

13.131

13.068

12.918

13.114

13.006

13.006

13.006

13.006

539.567

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

619.823

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

Mutaties Najaarsnota 2019

 

41.506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

661.329

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.06

 

661.329

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 
                 

Mutaties Slotwet 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.07

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

 

3.114.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet

 

3.123.695

2.744.398

2.840.846

2.381.612

3.175.801

2.834.449

2.807.935

2.594.015

2.500.913

1.905.925

2.158.597

2.189.183

1.441.778

1.447.617

66.399

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

2.402.576

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet

 

2.407.742

2.806.524

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal uitgaven realisatie 2019 Hoofdwegennet

 

2.400.171

2.813.928

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

77.159

380

7.584

‒ 86.812

1.669

48.860

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

1.450

3.405

3.651

4.309

6.485

4.004

9.395

895

881

881

881

881

881

799

49.458

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

151.735

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 27.186

46.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

124.549

162.204

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Saldo 2019 Hoofdwegennet Ontvangsten

0

‒ 9.096

9.096

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 9.096

9.096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

115.453

171.300

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

 

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

 

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

151.735

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

 

124.549

162.204

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdwegennet

 

115.453

171.300

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

19.048

51.565

30.507

‒ 22.837

‒ 28.121

‒ 29.869

‒ 27.268

‒ 28.157

‒ 27.679

‒ 26.927

‒ 4.051

    

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.398.157

1.394.588

1.292.373

1.282.930

1.243.000

1.238.160

1.240.938

1.251.768

1.271.128

1.267.391

1.312.881

1.316.719

1.410.157

1.450.411

0

Mutaties Miljoenennota 2020

 

63.572

77.637

112.713

28.096

24.232

25.257

28.183

28.401

28.792

28.827

26.598

26.675

91.815

92.552

1.735.957

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.461.729

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 12.730

12.646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.448.999

1.484.871

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

0

841

‒ 841

             

Afrekening voorschotten ProRail

7.986

7.986

              

Mutaties Slotwet 2019

 

8.827

‒ 841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.457.826

1.484.030

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

24.283

‒ 53.267

33.797

‒ 19.830

‒ 2.446

‒ 3.920

‒ 6.101

‒ 5.832

20.570

24.732

2.402

‒ 1.261

‒ 1.452

12.700

4.438

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

484.548

493.463

515.223

409.485

366.374

356.607

254.347

67.699

67.679

61.928

92.651

120.067

63.231

13.149

4.438

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 71.203

‒ 61.909

‒ 63.806

101.882

32.522

‒ 57.399

‒ 8.699

144.001

116.830

98.272

‒ 9.512

‒ 88.890

‒ 56.101

‒ 7.020

‒ 4.438

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

418.452

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

0

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 90.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

327.792

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

0

BCF: Deurne Vlierdenseweg

‒ 63

‒ 63

              

Saldo 2019 Aanleg

0

‒ 8.243

8.243

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 8.306

8.243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

319.486

439.797

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

452

‒ 1.238

‒ 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

  

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.476

163.024

162.813

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

  

Mutaties Miljoenennota 2020

 

1.884

2.015

4.764

            

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

162.360

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

  

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 8.968

8.968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

153.392

174.007

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

0

0

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

‒ 9.123

9.123

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 9.123

9.123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

144.269

183.130

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

 

Mutaties Miljoenennota 2020

               

9.990

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

 

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Spoorwegen

 

2.053.171

2.061.065

1.980.399

1.872.081

1.790.626

1.778.233

1.680.101

1.505.378

1.524.288

1.493.446

1.500.843

1.532.486

1.525.763

1.473.550

4.438

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

2.052.531

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Spoorwegen

 

1.940.173

2.100.422

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

Totaal uitgaven realisatie 2019 Spoorwegen

 

1.931.571

2.116.947

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.774

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

0

Mutaties Miljoenennota 2020

 

7.412

‒ 7.221

1.238

8.252

8.310

25.669

11.939

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

200.399

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 6.447

7.494

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

205.127

189.252

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

Saldo 2019 Spoorwegen ontvangsten

0

‒ 9.487

9.487

             

Afrekening voorschotten ProRail

7.986

7.986

              

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 1.501

9.487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

203.626

198.739

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

 

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

 

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Spoorwegen

 

205.127

189.252

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

Totaal Ontvansten realisatie 2019 Spoorwegen

 

203.626

198.739

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 40.341

‒ 4.232

‒ 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

      

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

111.466

148.295

7.094

42.355

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

748

2.640

1

1.350

‒ 146

0

0

0

3.086

977

     

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

112.214

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

     

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 9.429

‒ 3.333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

102.785

147.602

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

0

0

0

0

0

Saldo 2019 Grote regionale lokale projecten

0

1.189

‒ 1.189

             

Mutaties Slotwet 2019

 

1.189

‒ 1.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

103.974

146.413

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

  

0

             

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

  

0

             

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

  

0

             

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds

                

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. Fonds

  

0

             
                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

40.955

5.854

990

45.677

           

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.198

‒ 629

‒ 136

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

42.153

5.225

854

45.677

           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 33.888

25.090

30

1.024

           

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

48.298

30.315

884

46.701

           

Mutaties Najaarsnota 2019

 

2.694

155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

50.992

30.470

884

46.701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2019 RSP/ZZL

0

‒ 4

4

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

50.988

30.474

884

46.701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

153.619

153.520

7.948

88.032

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

160.512

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

153.777

178.072

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

154.962

176.887

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

1.108

              

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

1.108

              

Mutaties Najaarsnota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

1.108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2019 Ontvangsten Regionaal, lokale infrastructuur

0

2.670

‒ 2.670

             

Mutaties Slotwet 2019

 

2.670

‒ 2.670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

3.778

‒ 2.670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

1.108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

1.108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvansten realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

3.778

‒ 2.670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.656

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.656

Mutaties Miljoenennota 2020

 

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

176

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.831

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.831

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.831

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 39.498

‒ 1.624

15.553

31.404

23.580

833

6.348

1.157

506

‒ 20.662

‒ 19.761

476

3.079

38.506

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

323.541

374.743

344.899

367.587

341.234

319.907

297.541

217.324

216.634

284.543

256.710

244.416

224.179

259.606

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

38.013

23.331

‒ 33.462

‒ 40.950

‒ 26.153

4.785

‒ 11.212

56.589

17.045

40.008

45.939

74.440

‒ 11.372

326

223.515

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

361.554

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

Mutaties Najaarsnota 2019

 

1.440

9.127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

362.994

407.201

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

0

‒ 9.420

9.420

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 9.420

9.420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

353.574

416.621

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

307.445

62.971

‒ 158.667

‒ 65.610

‒ 25.871

‒ 16.545

‒ 19.916

‒ 15.690

‒ 13.484

17.934

18.432

9.709

‒ 6.386

‒ 41.441

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

671.555

419.962

186.166

79.370

49.705

42.354

99.971

213.611

271.355

40.675

53.425

211.605

‒ 1.809

‒ 19.747

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 469.464

‒ 248.796

139.652

227.805

170.028

178.584

‒ 15.370

‒ 8.302

‒ 211.083

38.451

158.132

24.498

43.066

45.574

25.909

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

202.091

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

Mutaties Najaarsnota 2019

 

3.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

205.124

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.000

8.000

              

HXII: topsector logistiek

252

252

              

Saldo 2019 Aanleg

0

‒ 17.930

17.930

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 9.678

17.930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

195.446

189.096

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 197.695

‒ 60.597

146.204

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

42.736

68.722

221.832

111.525

63.219

51.973

47.829

50.178

48.054

48.052

47.046

46.872

63.500

46.221

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

8.416

6.571

42.382

11.266

1.178

964

887

927

891

891

874

871

1.174

859

40.833

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

51.152

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 756

756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

50.396

76.049

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen

 

1.598

‒ 1.598

             

Mutaties Slotwet 2019

 

1.598

‒ 1.598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

51.994

74.451

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

176

110

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.329

316.505

309.345

301.399

299.867

300.155

299.178

299.663

300.949

303.507

303.507

303.507

303.507

303.507

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

14.040

24.531

35.387

41.836

34.558

19.418

10.535

10.547

10.576

10.652

10.653

10.653

10.653

10.653

314.160

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

329.369

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

Mutaties Najaarsnota 2019

 

1.480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

330.849

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

Mutaties Slotwet 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

330.849

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

8.656

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

1.375.856

1.188.587

1.070.897

868.536

762.680

723.044

753.174

789.431

845.647

685.432

669.343

815.055

598.032

598.242

8.656

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

952.996

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.248

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

958.193

1.004.282

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.248

Totaal uitgaven realisatie 2019 Hoofdvaarwegennet

 

940.693

1.030.034

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.248

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

105.584

149.711

85.151

14.651

 

7.976

51.097

        

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 6.108

3.255

3.884

6.000

 

710

‒ 1.798

        

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

99.476

152.966

89.035

20.651

 

8.686

49.299

        

Mutaties Miljoenennota 2020

 

2.715

1.922

30

60

240

500

‒ 45.895

        

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

102.191

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

        

Mutaties Najaarsnota 2019

 

10.996

‒ 11.127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet

 

113.187

143.761

89.065

20.711

240

9.186

3.404

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.000

8.000

              

Saldo 2019 Ontvangsten

0

9.322

‒ 9.322

             

Mutaties Slotwet 2019

 

17.322

‒ 9.322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet

 

130.509

134.439

89.065

20.711

240

9.186

3.404

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

105.584

149.711

85.151

14.651

 

7.976

51.097

        

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

 

99.476

152.966

89.035

20.651

 

8.686

49.299

        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

102.191

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

        

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

 

113.187

143.761

89.065

20.711

240

9.186

3.404

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdvaarwegennet

 

130.509

134.439

89.065

20.711

240

9.186

3.404

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.807

1.210

1.210

            

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.016

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.823

1.210

1.210

            

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 5.837

‒ 1.210

‒ 1.210

            

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

1.986

0

0

            

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 891

891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

1.095

891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2019 Betuweroute

0

‒ 1

1

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

1.094

892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

2.188

6.435

6.475

0

           

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.594

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.782

6.435

6.475

0

           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 2.323

‒ 2.015

‒ 4.764

            

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

1.459

4.420

1.711

0

           

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 1.304

1.304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

155

5.724

1.711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2019 HSL-Zuid

0

‒ 101

101

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 101

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

54

5.825

1.711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.770

5.755

869

      

‒ 7.311

     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.245

6.724

1.124

255

255

255

255

255

255

51.849

     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

425

135

22

5

5

5

5

5

5

1.037

     

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.670

6.859

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

     

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 2.895

2.895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

18.775

9.754

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

0

0

0

0

0

Saldo 2019 PMR

 

‒ 2.589

2.589

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 2.589

2.589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

16.186

12.343

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

47.340

246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.768

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

265.300

225.586

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

159.976

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 146.989

‒ 69.773

‒ 175.036

‒ 147.985

‒ 52.377

191.581

0

50.000

200.000

150.000

0

0

0

44.435

 

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

118.311

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

 

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 53.888

54.490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

64.423

210.303

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

0

HXII: ERTMS

990

990

              

Saldo 2019 ERTMS

0

‒ 2.170

2.170

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 1.180

2.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

63.243

212.473

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

    

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 96.996

‒ 150.922

‒ 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

‒ 24.606

‒ 975

    

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

90.945

114.380

161.704

221.274

177.968

112.775

110.539

42.195

45.700

266.862

0

    

Mutaties Miljoenennota 2020

 

15.491

‒ 28.390

‒ 54.510

‒ 51.514

44.604

58.574

‒ 22.320

20.029

13.660

‒ 249.657

281.190

    

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

106.436

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

    

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 19.234

19.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

87.202

105.224

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

0

0

0

0

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer ZuidasDok

0

3.589

‒ 3.589

             

Mutaties Slotwet 2019

 

3.589

‒ 3.589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

90.791

101.635

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

21.624

0

‒ 2.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

283.321

218.486

384.257

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

  

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 141.690

‒ 19.675

‒ 137.097

‒ 88.918

‒ 38.539

82.142

34.844

‒ 13.259

106.610

67.622

89.928

78.214

63.302

8.310

 

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

141.631

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

 

Mutaties Najaarsnota 2019

 

20.323

‒ 20.096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

161.954

178.715

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

0

Saldo 2019 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

0

2

‒ 2

             

Mutaties Slotwet 2019

 

2

‒ 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

161.956

178.713

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

0

                 

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

672.416

572.821

863.599

950.665

870.677

565.714

551.327

380.216

380.196

584.086

237.093

163.606

3.704

0

0

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

391.493

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

333.604

510.611

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

0

Totaal uitgaven realisatie 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

333.324

511.881

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

91.655

‒ 39.117

‒ 16.559

29.139

25.891

‒ 46.938

71.752

10.983

11.896

‒ 10.992

     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

17.329

‒ 3.957

‒ 14.632

‒ 13.981

11.169

15.003

‒ 4.820

5.168

6.214

‒ 61.518

65.430

    

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

181.004

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

    

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 156.076

156.904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

24.928

203.045

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

0

0

0

0

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Ontvangsten

0

1.453

‒ 1.453

             

Mutaties Slotwet 2019

 

1.453

‒ 1.453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

26.381

201.592

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

0

0

0

0

                 

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

181.004

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

24.928

203.045

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

0

0

0

0

Totaal ontvangsten realisatie 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

26.381

201.592

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

0

0

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

893

787

             

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.503

1.500

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

             

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

             

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2019 Externe veiligheid

0

‒ 3.357

3.357

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 3.357

3.357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

39

5.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

            

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

13.423

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

0

0

            

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

 

0

            

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 13.423

13.423

             

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

13.423

             

Mutaties Slotwet 2019

 

0

0

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

13.423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

             

445.202

445.202

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

             

445.202

445.202

 

Mutaties Miljoenennota 2020

  

0

0

0

       

10.706

‒ 99.744

‒ 99.745

393.907

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

  

0

0

0

       

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

  

0

          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

  

0

          

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

  

0

          

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

                

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

        

0

0

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

        

0

0

   

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

        

0

0

   

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet

                

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

0

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.396

15.710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal uitgaven realisatie 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

39

19.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.047

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.047

              

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.047

              

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.047

              

Saldo 2019 Ontvangsten

0

‒ 4

4

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.043

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

195.506

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

195.506

              

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

195.506

              

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

195.506

              

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

195.506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

196.553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

196.553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten realisatie 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

196.549

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 324.635

‒ 327.229

‒ 272.093

‒ 301.527

165.542

168.429

136.486

76.290

74.264

73.051

72.459

70.914

69.421

67.951

66.399

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

66.399

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 1.486.365

‒ 263.326

104.357

409.753

239.541

786.310

392.024

259.814

320.593

392.996

214.287

234.526

128.817

134.770

5.684.240

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 33.243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.132.033

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

BCF: Deurne Vlierdenseweg

‒ 63

‒ 63

              

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 3.218

‒ 3.218

              

HXII: Beter Benutten

416

416

              

HXII: ERTMS

990

990

              

HXII: inhuur VWH

2.635

2.635

              

HXII: topsector logistiek

252

252

              

Mutaties Slotwet 2019

 

1.012

              

Realisatie 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.133.045

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

                 

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

66.399

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020

 

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019

 

5.132.033

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal ontvangsten realisatie 2019

 

5.133.045

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

    

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.000

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

    

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 364

 

‒ 29.599

‒ 50.000

‒ 181.916

‒ 151.000

‒ 107.035

149.750

187.829

100.000

95.986

    

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

5.636

7.900

6.705

0

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

    

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

600

7.900

6.705

0

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

0

0

0

0

Saldo 2019 Verkenningen

0

‒ 600

600

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

0

8.500

6.705

0

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

30.000

30.000

30.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 6.529

‒ 10.991

‒ 8.240

‒ 3.457

           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

23.471

19.009

21.760

‒ 3.457

           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 23.471

‒ 19.009

‒ 21.760

13.851

           

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

10.394

           

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

10.394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

10.394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 25.000

‒ 8.000

‒ 13.000

‒ 14.000

‒ 15.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

26.878

61.722

61.400

37.000

37.000

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

111.500

111.500

116.500

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

26.878

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 26.878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

            

636.507

1.726.259

1.661.500

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

            

636.507

1.726.259

1.661.500

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.649

‒ 60.412

‒ 62.682

1.504.739

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

7.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 7.472

10.818

5.879

875

5.905

1.099

27.070

  

‒ 3.937

‒ 547

‒ 17.286

 

‒ 12.700

‒ 4.438

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

425

60.544

51.746

122.010

150.040

241.859

287.389

301.544

303.522

665.882

1.005.034

321.539

156.181

264.818

‒ 4.438

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 425

‒ 60.544

‒ 51.746

‒ 122.010

‒ 110.040

‒ 170.483

25.098

‒ 28.472

‒ 51.402

‒ 23.660

‒ 82.564

17.746

‒ 636

‒ 45.274

203.837

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

0

0

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Mutaties Najaarsnota 2019

 

0

‒ 37.478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

 

0

‒ 37.478

0

0

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

 

0

‒ 37.478

0

0

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

                 

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

66.897

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

29.896

92.453

114.810

173.553

366.066

468.859

570.446

366.544

333.522

880.882

1.210.034

1.063.046

1.887.440

1.931.318

‒ 4.438

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

32.514

74.622

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

600

37.144

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal uitgaven realisatie 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

37.744

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

   

30.000

 

17.500

          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

   

30.000

 

17.500

          

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

   

30.000

 

17.500

          

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten realisatie 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede verkenningen en planuitwerkingprogramma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • – van een wijziging (anders dan door verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de 2e suppletoire begroting 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

2

3

43

43

nvt

nvt

 

Programma 130  km

  

45

45

‒

‒

 

Programma aansluitingen

32

32

117

117

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

  

12

12

‒

‒

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

2

1.488

1.488

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

  

20

20

2015

2015

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

124

129

2.133

2.133

2025-2027

2024-2026

 

A10 Amsterdam praktijkproef FES

4

4

54

54

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

6

4

309

309

2028

2028

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

1

1

1.210

1.210

2012

2012

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

22

21

785

785

2023-2025

2023-2025

 

A9 Badhoevedorp

0

4

321

321

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

  

20

20

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A4 Burgerveen - Leiden

  

548

548

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

1

1

641

641

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

  

16

16

2020-2022

2020-2022

 

A4-A44 Rijnlandroute

33

33

575

575

Regio

Regio

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

  

12

12

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

2

2

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

3

3

680

680

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

259

259

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

  

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

       

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

85

76

256

256

   

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

32

32

2017

2017

 

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

32

28

576

576

   

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

1

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

1

1

19

19

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

2

10

54

54

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

74

72

700

700

2021-2023

2019-2021

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

1

219

219

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

12

12

54

54

   

Meer kwaliteit leefomgeving

3

3

145

145

   

Meer veilig

  

50

50

   

Afrondingen

1

      

Totaal uitvoeringsprogramma

443

444

12.151

12.151

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

66

63

     

Programma Realisatie

509

507

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

509

507

     

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 470

‒ 470

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

  

nvt

nvt

 

Beter Benutten

116

116

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

267

267

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

14

14

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

195

195

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

306

224

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

29

29

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

112

112

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

55

55

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

25

22

   

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

185

185

   

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.206

1.206

2027-2028

2027-2028

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

305

305

   

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

53

53

2023

2023

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

179

179

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

27

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht – Sliedrecht

16

16

2020-2021

2020-2021

 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

165

165

2023-2026

2023-2026

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

133

133

   

A4 Haaglanden - N14

467

467

   

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

0

0

nvt

nvt

 

N59 Verkeersveiligheid

10

10

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

273

273

2025-2027

2025-2027

 

A27 Houten - Hooipolder

1.447

1.447

Zuid: 2027-2029

Zuid: 2027-2029

 
   

Noord: 2028-2030

Noord: 2028-2030

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

2021-2022

2021-2022

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

26

26

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

113

113

2024-2026

2024-2026

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

157

157

   

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

430

430

2022-2024

2022-2024

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

31

31

nvt

nvt

 

Reservering N65

4

4

   

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

2

2

   

Projecten Oost-Nederland

     

A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b

191

191

Fase2b 2020-2022

Fase2b 2020-2022

 

A1/A30 Barneveld

42

42

   

N35 Nijverdal - Wierden

122

122

2022-2024

2022-2024

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2022-2024

2022-2024

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

100

100

2022-2024

2022-2024

 

Overige projecten en reserveringen

263

263

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.648

6.563

   

Begroting (IF 12.03.02)

6.648

6.563

   

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

63

64

1.822

1.816

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

48

49

388

394

2019

2020

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

57

57

1.138

1.139

2020

2020

2038

 

A10 Tweede Coentunnel

53

53

2.152

2.154

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

25

25

684

684

2012

2012

2033

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

27

27

360

359

2018-2020

2018-2020

2044

 

Aflossing tunnels

45

46

950

951

‒

‒

‒

 

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

88

80

2.252

2.252

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

46

48

1.498

1.494

    

A24 Blankenburgverbinding

47

44

1.800

1.804

    

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

1

1

272

272

2005

2005

2020

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12 Ede - Grijsoord

9

11

184

184

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

15

18

456

454

2018

2018

2043

 

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

6

6

168

168

2007

2007

2022

 

N33 Assen - Zuidbroek

14

14

340

340

2014

2014

2034

 

Afrondingen

1

       

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

  

5

0

nvt

nvt

nvt

 

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

460

293

nvt

nvt

nvt

 

Afrondingen

    

nvt

nvt

nvt

 

Totaal

545

543

14.929

14.758

    

Begroting (IF 12.04)

545

543

      
Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

       

Be- en bijsturing toekomst

1

1

15

15

2019

2019

 

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

1

1

7

7

2015

2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

12

12

609

609

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

6

6

157

157

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

27

27

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

1

1

12

12

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

7

7

51

51

2018/2019

2018/2019

 

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

0

0

45

45

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Cameratoezicht op stations

0

0

14

14

2017

2017

 

Kleine stations

0

6

18

18

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

31

31

496

496

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

6

6

69

69

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

0

0

17

17

2017

2017

 

Booggeluid

0

0

3

3

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

32

32

348

348

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

1

1

27

27

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

4

4

24

24

divers

divers

 

Overwegenaanpak

22

24

728

728

divers

divers

 

Ontsnippering

11

11

80

80

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

4

4

10

10

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

18

18

450

450

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

2

2

176

176

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

26

26

2020

2020

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

7

7

413

413

2016

2016

 

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

5

5

898

898

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Emplacement Den Haag Centraal

1

1

65

65

2023 ‒ 2025

2023 ‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

7

7

607

607

2017

2017

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

27

27

239

239

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

51

51

212

212

2021

2021

 

Projecten Noord Nederland

       

Partiele spooruitbreiding Gronigen-Leeuwarden

0

0

26

50

2020

2020

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

1

1

131

131

divers

divers

 

Afrondingen

0

‒ 1

0

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

258

265

6.000

6.024

   

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

‒ 4

‒ 6

     

Afrekening voorschotten

27

27

     

Programma Realisatie

281

286

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

281

286

     

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

2

2

1

5

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

2

170

169

divers

divers

 

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

4

7

60

60

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

0

0

161

161

2020/2021

2020/2021

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

2

27

27

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

1

225

225

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

5

4

136

136

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

2

8

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 2

 

0

0

   

Totaal uitvoeringsprgramma

13

19

801

810

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

 

‒ 1

     

Afrekening voorschotten

4

4

     

Programma Realisatie

17

22

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

17

22

     

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

0

0

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

14

14

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

60

60

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

2

2

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

69

69

divers

divers

 

Prestatieverbetering HSL-Zuid

62

62

divers

divers

 

Regionale Knelpunten

10

10

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

10

10

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Sporen Schiedam-Rotterdam

1

1

divers

divers

 

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

21

21

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

261

261

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

32

32

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

545

545

   

Begroting (IF 13.03.04)

545

545

   

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

32

32

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

26

26

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

58

58

   

Begroting (IF 13.03.05)

58

58

   

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

155

155

3.636

3.636

2007

2007

  

Rente- en belastingaanpassingen2

‒ 19

‒ 19

‒ 126

‒ 126

    

Diverse afrekeningen etc.3

8

17

83

83

    

Totaal

144

153

3.593

3.593

    

Begroting (IF 13.04)

144

153

      
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

49

49

 

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

49

49

   

Begroting (IF 14.01.02)

49

49

   

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

26

25

80

80

2020

2020

 

Utrecht, tram naar de Uithof

0

0

112

112

2018

2018

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

3

3

211

211

2021 ‒ 2023

2021 ‒ 2023

 

Rotterdamsebaan

75

74

285

285

regio

regio

 

Afrondingen

0

1

     

Totaal

104

103

688

688

   

Begroting (IF 14.01.03)

104

103

     

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

0

73

73

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

50

50

587

587

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

  

5

5

   

Afronding

       

Afrekening voorschotten

1

1

     

Begroting (IF 14.03)

51

51

665

665

   

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

10

10

     

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

61

61

     
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

18

18

‒

‒

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

1

1

101

101

2018

2018

 

Walradarsystemen

1

1

26

26

2021

2021

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

0

13

12

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes

0

1

20

20

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

170

176

955

947

2022

2022

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

10

11

641

641

2023

2023

 

Wilhelminakanaal Tilburg

2

1

102

97

na 2019

na 2017

1

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

1

 

6

 

2023

 

2

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

1

431

430

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

3

2

133

135

2022-2024

2022-2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

2

2

65

64

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

4

4

169

169

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

0

3

284

283

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

0

1

1

1

   

Afrondingen

 

‒ 1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

194

203

3.017

2.996

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

0

1

     

Programma Realisatie

194

204

     

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

194

204

     

Ad 1) Wilhelminakanaal Tilburg: het project is in 2019 opgeleverd.

Ad 2) Herbouw Sluis II: De huidige Sluis II Wilhelminakanaal is niet geschikt voor binnenvaartschepen klasse IV. Om aan de opgave te voldoen zal de huidige Sluis II gesloopt worden en daarna herbouwd worden tot klasse IV.

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 30

‒ 29

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

12

42

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

250

250

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025-2027

2025-2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

38

nnb

nnb

1

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

151

151

2024-2026

2024-2026

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

27

28

2021-2022

2021-2022

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023-2025

2023-2025

 

Overige projecten en reserveringen

560

560

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

  

2026-2028

2026-2028

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

  

2028

2028

 

Overige projecten in voorbereiding

  

2018-2020

2018-2020

 

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

 

1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.225

1.231

   

Begroting (IF 15.03.02)

1.225

1.231

   
      

Ad 1) In de tweede suppletoire begroting is per abuis het saldo 2019 (€ 27 miljoen) verwerkt in het projectbudget in het projectoverzicht. Het saldo wordt echter in 2020 weer toegevoegd aan het budget, waardoor de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Het ongewijzigde projectbudget is € 65 miljoen.

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

24

28

422

422

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

18

14

1.021

1.021

2022

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

6

157

157

2020

2020

2047

Keersluis Limmel

3

3

87

87

2018

2018

2048

Afrondingen

0

‒ 1

     

Totaal

52

50

1.687

1.687

   

Begroting (IF 15.04)

52

50

     
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

1

1

4.887

4.887

2007

2007

 

Begroting (IF 17.02)

1

1

     

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

0

6.144

6.144

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

0

0

     

HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)

0

0

     

Begroting (IF 17.03)

0

0

     

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

24

24

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

  

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

4

115

115

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

15

19

80

80

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

1

1

   

Programma

16

17

1.162

1.162

   

Begroting (IF 17.06)

16

17

     

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

49

50

2.360

2.359

divers

divers

 

Planuitwerkingsfase

14

14

95

95

divers

divers

 

Afrondingsverschillen

0

‒ 1

     

Programma

63

63

2.454

2.454

   

Afrekening voorschotten

       

Begroting (IF 17.07)

63

63

     

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

    

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

16

14

259

259

   

OVT incl. keerspoor

48

47

390

390

   

Tunnel en A10

22

20

823

823

   

Generiek en ruimtelijke inrichting

4

7

163

163

   

Afrondingen

1

‒ 1

     

Programma

91

87

1.635

1.635

   

Begroting (IF 17.08)

91

87

     

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

115

119

1.636

1.636

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

7

7

275

275

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

24

28

138

138

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

12

12

53

53

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

31

31

339

339

2023-2025

2023-2025

 

OV-SAAL korte termijn

1

1

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

19

19

63

63

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

22

21

137

137

   

afrondingen

‒ 1

      
        

Planuitwerkingsfase

  

2.630

2.630

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Programma

115

119

4.266

4.266

   

Afrekening voorschotten

11

11

     

Begroting (IF 17.10.01)

126

130

     
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Verkenningen (20.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

31

31

nnb

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

165

165

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

337

337

2020

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

463

463

2020

 

A58 Breda-Tilburg

54

54

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

1.050

1.050

  

Begroting (IF 20.01)

1.050

1.050

  

Korte termijn maatregelen (20.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

10

10

Nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

10

10

  

Begroting (IF 20.02)

10

10

  

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

170

170

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

23

23

Nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200

200

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

50

50

Nvt

 

Reserveringen

    

BenO Caribisch Nederland

69

70

Nvt

 

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

0

0

Nvt

 

ERTMS

300

300

Nvt

 

Kustwacht SAR/ETV

138

138

Nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

60

60

Nvt

 

Schone Lucht Akkoord

50

50

Nvt

 

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

  

Totaal reserveringen

1.059

1.060

  

Begroting (IF 20.03)

1.059

1.060

  
Naar boven