35 210 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2
     

2.

Het beleid

3

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De beleidsartikelen

6

2.3

De niet-beleidsartikelen

00

2.4

De agentschappen

00

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2019 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande tabel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Vanuit het oogpunt van uniformiteit en transparantie wordt deze norm gehanteerd om mutaties toe te lichten bij de Eerste suppletoire begroting van 2019 van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.

Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

  • 1. In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2019 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting.

  • 2. In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr 1). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

  • 4. In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

  

9.552,8

19,4

Stand vastgestelde begroting 2019

  

9.618,7

19,4

– Belangrijkste mutaties Voorjaarsnota 2019

    

1.

Overboekingen naar PF/GF/BCF

26

– 28,4

20

2.

Ruimtelijke Adaptatie

11

6,3

  

3.

Bijdrage Caribisch Nederland uit IF

14

14,6

  

4.

Bijdrage subsidies Spoor uit IF

16

19

  

5.

Kustbescherming Sint Eustatius

17

3,5

  

6.

EZK CO2 reductie

21

5,1

  

7.

Regeringsvliegtuig

97

28,3

  

8.

Loon en Prijsbijstelling

99

213,8

  

9.

Intensivering ILT

24

10

  

10.

Asbest- naar duurzaam

99

5

  

11.

Inpassing DBFM Blankenbrug en A16 Rotterdam

26

– 277,1

  

12.

Global Commission on Adaption (GCA)

19/98

5,0

5,0

13.

Overige mutaties

  

4,5

– 0,8

Stand 1e suppletoire begroting

  

9.628,3

43,6

Toelichting:

1. Overboekingen PF/GF/BCF

Dit betreft met name overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar het Provinciefonds voor Beter Benutten voor de provincies Gelderland. Utrecht, Overijssel, Groningen, Friesland en Limburg (€ 8,8 miljoen), middelen voor aanleg fietssnelroutes provincie Gelderland en Zuid-Holland (€ 3,2 miljoen) en middelen voor perronfasering Arnhem (€ 1,8 miljoen). Daarnaast worden de op HXII ontvangen bijdrage van de waterschappen voor de Waterschapsverkiezingen (€ 12 miljoen) conform Waterschapswet overgeboekt naar het Gemeentefonds.

2. Ruimtelijke Adaptatie

Overboeking vanuit het Deltafonds (€ 6,3 miljoen) voor de uitvoering van onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling als onderdeel van het tijdelijke impulsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

3. Bijdrage Caribisch Nederland Infrastructuur

Overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de IenW begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (€ 14,6 miljoen). De overboeking van deze middelen vindt plaats vanaf de IenW begroting XII door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

4. Subsidies Spoor

Vanaf het Infrastructuurfonds worden middelen overgeboekt naar artikel 16 van de IenW begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de subsidieregeling spoorgoederenvervoer (€ 14,4 miljoen), subsidieregeling NS Samenloop Twente (€ 2,0 miljoen) en de subsidie sociale veiligheid (€ 1,8 miljoen) en de bijdrage NS exploitatie voor IC Dordrecht-Breda (€ 0,8 miljoen).

5. Kustbescherming Sint Eustatius

Uit de Regio Envelop wordt een bedrag van € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld in 2019 voor de kustbescherming van Sint Eustatius. Dit wordt ingezet voor de erosieproblematiek.

6. EZK CO2 reductie

Naar het Ministerie van EZK wordt voor de pilot- en demoregeling CO2-reductie Industrie in 2019 een bedrag van € 5,1 miljoen overgeboekt.

7. Regeringsvliegtuig

Er wordt € 28,3 miljoen toegevoegd aan Hoofdstuk XII uit de niet bestede middelen voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig 2018. Een van de betalingen voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig volgt namelijk pas in 2019.

8. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2019 (€ 213,8 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien en bij Ontwerpbegroting 2020 nader toegedeeld binnen de IenW begrotingen HXII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.

9. Intensivering ILT

Er worden middelen toegevoegd voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) om urgente knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak. Het betreft € 10 miljoen in 2019, € 12 miljoen in 2020 en vanaf 2021 € 15 miljoen structureel.

10. Asbest- naar duurzaam

Er wordt een bedrag van € 5 miljoen toegevoegd ten behoeve van een maatregel van asbest- naar duurzaam. Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien en worden bij Ontwerpbegroting 2020 nader toegedeeld binnen de IenW begroting HXII.

11. Inpassing Blankenburg en A16 Rotterdam

Dit betreft de budgettaire verwerking van de DBFM conversie A24 Blankenburg en A12 Rotterdam. Hierbij worden budgettaire reeksen omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Zie hiervoor ook de 1e suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2019.

12. Global Commission on Adaption

Dit betreft een bijdrage van € 5,0 miljoen van cofinancierders (Canada, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) voor de te realiseren doelstellingen van de Global Commission on Adaption (GCA). Hiervan gaat € 3,5 miljoen naar artikel 19 voor het programma en € 1,5 miljoen naar artikel 98 voor het apparaat.

2.2 De beleidsartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (Bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

30.755

  

30.755

13.458

44.213

3.206

">– 3.717

– 1.461

– 212

– 212

Uitgaven

45.362

  

45.362

9.157

54.519

9.292

657

8

– 247

– 247

waarvan juridisch verplicht

91%

     

76%

          

11.01

Algemeen waterbeleid

33.424

  

33.424

8.315

41.739

8.775

121

– 528

– 783

– 783

11.01.01

Opdrachten

5.720

  

5.720

4.723

10.443

7.482

– 1.032

– 1.781

– 536

– 536
 

– Intensivering Ruimtelijke Adaptie

      

5.570

5.570

9.540

832

      
 

– Overige Opdrachten

5.720

  

5.720

– 847

4.873

– 2.058

– 1.864

– 1.781

– 536

– 536

11.01.02

Subsidies

12.792

  

12.792

3.439

16.231

1.400

1.400

1.500

    
 

– Partners voor Water (HGIS)

11.602

  

11.602

2.239

13.841

          
 

– Overige Subsidies

1.190

  

1.190

1.200

2.390

1.400

1.400

1.500

    

11.01.03

Bijdragen aan agentschappen

14.862

  

14.862

153

15.015

– 107

– 247

– 247

– 247

– 247
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

422

  

422

400

822

140

        
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.440

  

14.440

– 247

14.193

– 247

– 247

– 247

– 247

– 247

11.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

50

  

50

  

50

          

11.02

Waterveiligheid

2.992

  

2.992

388

3.380

500

500

500

500

500

11.02.01

Opdrachten

2.992

  

2.992

388

3.380

500

500

500

500

500

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.408

  

2.408

– 693

1.715

– 566

– 441

– 434

– 664

– 434

11.03.01

Opdrachten

2.408

  

2.408

– 693

1.715

– 566

– 441

– 434

– 664

– 434

11.04

Waterkwaliteit

6.538

  

6.538

1.147

7.685

583

477

470

700

470

11.04.01

Opdrachten

3.823

  

3.823

1.459

5.282

583

477

470

700

470

11.04.02

Subsidies

400

  

400

  

400

          

11.04.04

Bijdragen aan medeoverheden

500

  

500

  

500

          

11.04.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.815

  

1.815

– 312

1.503

          

Ontvangsten

      

12.465

12.465

          

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2019 opgehoogd met € 13,5 miljoen. Dit komt met name door het aangaan van de meerjarige verplichting met het waterschap Scheldestormen (€ 7 miljoen) ten behoeve van het project Restopgave Vooroeverbestortingen. Uit 2020 en 2021 worden respectievelijk € 4 miljoen en € 3 miljoen naar 2019 gehaald.

Tevens zorgt de overboeking vanuit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds naar dit artikel voor een ophoging van het verplichtingenbudget in 2019 met € 6,3 miljoen. Deze overboeking is voor de uitvoering van onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling als onderdeel van het tijdelijke impulsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (€ 20 miljoen). Meerjarig (2019 tot en met 2021) wordt in totaal € 16,5 miljoen vanuit het Deltafonds overgeheveld naar artikel 11. In 2020 en 2021 worden respectievelijk € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen conform de programmering opgenomen.

11.01 Algemeen waterbeleid

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2019 met € 4,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een drietal mutaties:

  • • Intensivering Ruimtelijke adaptatie

    De overboeking vanuit de beleidsreservering op het Deltafonds voor Intensivering Ruimtelijke Adaptatie van € 6,3 miljoen.

  • • CORA (HGIS)

    Daarnaast is het kasbudget op dit instrument in 2019 met € 1,4 miljoen verlaagd door een overheveling naar 11.01.02 «Subsidies» voor een meerjarige subsidie voor de Blue Deal. De Blue Deal is een samenwerking tussen De Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat met één duidelijk doel: 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water helpen. In 2020, 2021 en 2022 worden respectievelijk € 1,4 miljoen, € 1,4 miljoen en € 1,5 miljoen overgeboekt.

  • • Agentschapsbijdrage KNMI

    Bovendien wordt € 0,4 miljoen overgeheveld naar financieel instrument 11.01.03 «Bijdragen aan agentschappen» ten behoeve van de agentschapsbijdrage KNMI voor het project Verbeterde Voorspelling.

Subsidies:

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2019 met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit komt met name door twee mutaties:

  • • Partners voor Water

    De toevoeging van eindejaarsmarge voor het HGIS-programma Partners voor Water 2016–2021 (€ 2,2 miljoen).

  • • Blue Deal

    Bovendien wordt het kasbudget verhoogd door een overboeking van het financieel instrument 11.01.01 «opdrachten» met € 1,2 miljoen. Dit betreft het saldo van een ophoging voor de meerjarige subsidie voor de Blue Deal van € 1,4 miljoen, gecorrigeerd met een verlaging van € 0,2 miljoen door de overschrijding op deze subsidie in 2018.

11.04 Waterkwaliteit

Opdrachten:

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2019 met € 1,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een drietal mutaties:

  • • Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

    Ten eerste zorgt een bijdrage van de Europese Commissie voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) voor een verhoging van het kasbudget met € 0,4 miljoen. De KRM heeft tot doel het beschermen en herstellen van de Europese zeeën en oceanen en duurzaam gebruik te bevorderen.

  • • Herschikking budgetten «Noordzee»

    Ten tweede zorgt een budgetneutrale herschikking binnen artikel 11 voor een ophoging van het budget op dit instrument met € 0,7 miljoen. De middelen op financieel instrument 11.03 «Grote oppervlaktewateren» met betrekking tot de Noordzee worden vanaf 2019 meerjarig verantwoord op dit instrument.

  • • BOA protocol 2019 Waterkwaliteit

    Tot slot zorgt een budgetneutrale herschikking op dit artikelonderdeel voor een verhoging van het kasbudget met € 0,3 miljoen. Middelen op financieel instrument 11.04.05 «Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties» worden naar dit instrument overgeheveld om het tekort op de RWS-opdrachten met betrekking tot waterkwaliteit en waterkwantiteit te kunnen dekken.

Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikel met € 12,5 miljoen komt met name door de bijdrage van de waterschappen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de waterschapsverkiezingen (€ 12 miljoen). Omdat een directe betaling van de waterschappen aan het Ministerie van BZK conform de Waterschapswet niet mogelijk is worden deze middelen bij de eerste suppletoire begroting 2019 via IenW overgeboekt naar de begroting van BZK. Bovendien zorgt een bijdrage van de Europese Commissie voor KRM voor een verhoging van de ontvangsten (€ 0,4 miljoen).

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (Bedragen x € 1.000)

13

Bodem en Ondergrond

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

26.820

  

26.820

5.049

31.869

– 514

1.492

– 4.728

125

125

Uitgaven

41.436

  

41.436

– 776

40.660

– 277

– 33

25

125

125

waarvan juridisch verplicht

97%

      

100%

          

13.01

Ruimtelijk Instrumentarium

                    

13.02

Geo-informatie

                    

13.03

Gebiedsontwikkeling

                    

13.04

Ruimtegebruik bodem

36.723

  

36.723

– 776

35.947

– 277

– 33

25

125

125

13.04.01

Opdrachten

16.416

  

16.416

329

16.745

728

– 1.225

4.653

    

13.04.02

Subsidies

13.480

  

13.480

1.444

14.924

  

1.156

      
 

– Bedrijvenregeling

8.657

  

8.657

– 1.156

7.501

  

1.156

      
 

– Subsidie Caribisch Nederland

4.823

  

4.823

2.600

7.423

          

13.04.03

Bijdragen aan agentschappen

3.566

  

3.566

125

3.691

125

125

125

125

125
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.566

  

3.566

125

3.691

125

125

125

125

125

13.04.04

Bijdragen aan medeoverheden

3.261

  

3.261

– 2.674

587

– 1.130

– 89

– 4.753

    
 

– Meerjarenprogramma Bodem

3.261

  

3.261

– 2.818

443

– 1.130

– 89

– 4.753

    
 

– Bijdragen aan Caribisch Nederland

      

144

144

          

13.05

Eenvoudig Beter

4.713

  

4.713

  

4.713

          

13.05.01

Opdrachten

2.353

  

2.353

  

2.353

          
 

– Overige Opdrachten

2.353

  

2.353

  

2.353

          

13.05.02

Subsidies

                    

13.05.03

Bijdragen aan agentschappen

2.360

  

2.360

  

2.360

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.360

  

2.360

  

2.360

          

Ontvangsten

4.450

  

4.450

  

4.450

          

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget op dit artikel met € 5 miljoen komt met name door een drietal mutaties:

  • • Ten eerste een eenzijdige verplichtingenophoging met betrekking tot de saneringsopgave Stormpolderdijk van € 2,5 miljoen. Deze verplichtingenophoging is benodigd omdat de gereserveerde verplichtingen in 2018 niet volledig zijn benut.

  • • Ten tweede worden er voor de saneringsopgave Stormpolderdijk verplichtingen uit 2020 tot en met 2022 naar voren gehaald (in totaal € 3,5 miljoen).

  • • Tegenover deze twee verhogingen staat een verlaging van het verplichtingenbudget door een overboeking vanuit artikel 13 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. Het betreft een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van waterveiligheid, ondergrond en marien (€ 0,8 miljoen).

13.04 Ruimtegebruik Bodem

Subsidies: Caribisch Nederland drinkwater

De verhoging van het kasbudget op dit financieel instrument met € 1,4 miljoen komt door een overboeking van het financiële instrument 13.04.04 «Bijdragen aan medeoverheden». Deze middelen zijn benodigd om de stijgende drinkwatertarieven af te kunnen dekken.

Bijdragen aan medeoverheden

De verlaging van het kasbudget met € 2,7 miljoen komt met name door de hierboven toegelichte overboeking (€ 1,4 miljoen) en een overboeking naar het financieel instrument 13.04.01 «Opdrachten» (€ 1,1 miljoen). Deze overboeking naar 13.04.01 heeft betrekking tot aanvullende middelen ten behoeve van het convenant Bodem en Ondergrond 2016–2020.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (Bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

33.587

43.400

76.987

21.035

98.022

5.258

658

488

488

488

Uitgaven

49.917

43.400

93.317

19.293

112.610

5.258

2.658

488

488

488

Waarvan juridisch verplicht

84%

     

43%

         

14.01

Netwerk

33.397

43.400

76.797

19.293

96.090

5.258

2.658

488

488

488

14.01.01

Opdrachten

15.901

8.400

24.301

2.648

26.949

2.800

2.000

0

0

0
 

Beter Benutten

7.402

  

7.402

3.650

11.052

2.000

2.000

      
 

BOA wegverkeersbeleid

2.350

  

2.350

– 914

1.436

          
 

Wegverkeersbeleid

1.296

  

1.296

914

2.210

0

0

0

0

0
 

– Overige Opdrachten

4.853

8.400

13.253

– 1.002

12.251

800

        

14.01.02

Subsidies

7.816

35.000

42.816

– 3.212

39.604

          
 

– Overige Subsidies

650

  

650

100

750

          
 

Sub.DUMO

7.166

35.000

42.166

– 3.312

38.854

          

14.01.03

Bijdragen aan agentschappen

9.680

  

9.680

4.455

14.135

2.258

458

488

488

488
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.724

  

4.724

3.455

4.724

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap NEa

2.122

  

2.122

1.000

3.122

1.000

        

14.01.04

Bijdragen aan mede overheden

      

15.202

15.202

          
 

– Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

      

15.202

15.202

          

14.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

      

200

200

200

200

      

14.02

Veiligheid

16.520

  

16.520

0

16.520

          

14.02.01

Opdrachten

6.606

  

6.606

– 72

6.534

– 50

        
 

Opdrachten Verkeersveiligheid

6.606

  

6.606

– 72

6.534

– 50

        

14.02.02

Subsidies

8.370

  

8.370

  

8.370

          
 

VVN

3.736

  

3.736

  

3.736

          
 

SWOV

3.869

  

3.869

  

3.869

          
 

Overige Subsidies

765

  

765

  

765

          

14.02.03

Bijdragen aan agentschappen

597

  

597

72

669

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

597

  

597

72

669

          

14.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

30

  

30

  

30

          
 

Euro NCAP

30

  

30

  

30

          

14.02.06

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

917

  

917

  

917

50

        
 

CBR

917

  

917

  

917

50

        

Ontvangsten

6.782

  

6.782

222

7.004

          

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget van in totaal € 21,0 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere uitgaven van Wegen en Verkeersveiligheid zoals hieronder toegelicht. Daarnaast wordt € 2,0 miljoen verklaard door de ophoging van het verplichtingenbudget van artikelonderdeel 14.01 Netwerk, zodat het verplichtingenbudget weer in lijn is met het huidige kasbudget.

14.01 Netwerk

Subsidies

De verlaging van het subsidie budget met € 3,2 miljoen, betreft een overboeking van – € 2 miljoen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van het Nationaal Energiebesparingsfonds – stimuleren van laadinfrastructuur bij Vereniging van Eigenaren (VVE’s) en een overboeking van – € 1,3 miljoen binnen dit artikel onderdeel naar agentschapsbijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de DKTI regeling.

Opdrachten: Beter Benutten

De verhoging van het opdrachtenbudget bij artikelonderdeel 14.01 wordt met name veroorzaakt door overhevelingen van het Infrastructuurfonds in het kader van Beter Benutten (€ 3,7 miljoen). Het betreft middelen t.b.v. Intelligente Transportsystemen (ITS), waarvan € 3,0 miljoen in 2019 (in de jaren daaropvolgend € 1,5 miljoen in 2020 en € 2,0 miljoen in 2021) en voor de opdrachten aan de Innovatieunit, waarvan € 0,65 miljoen in 2019 (€ 0,5 miljoen in 2020).

Bijdragen aan agentschappen:

Voor de werkzaamheden die RVO in opdracht van IenW uitvoert, waaronder inzet Klimaatakkoord, beleidsactiviteiten Elektrisch rijden en de uitvoering van de DKTI-regeling is binnen dit artikelonderdeel vanuit het financieel instrument subsidie DuMo € 1,2 miljoen en vanuit financieel instrument opdrachten € 0,9 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanuit artikel 19 – Uitvoering Milieubeleid en Internationaal, € 1,1 miljoen naar de agentschapsbijdrage RVO overgeboekt.

NEa

Het Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de jaren 2019 en 2020 € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de inzet van de NEa op het beleidsterrein energie en vervoer.

Bijdragen aan mede overheden

De verhoging van het opdrachtenbudget (€ 15,2 miljoen) van bijdragen aan mede overheden wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage aan Caribisch Nederland voor beheer en onderhoud van infrastructuur (€ 14,6 miljoen). Hiervoor zijn middelen gereserveerd op het infrastructuurfonds die bij voorjaarsnota worden overgeboekt naar IenW begroting hoofdstuk XII. De overboeking van deze middelen vindt plaats vanaf de IenW begroting XII door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bijdragen aan internationale organisaties

Het Ministerie van IenW kent € 0,2 miljoen toe aan (inter-)nationale organisaties op grond van internationale verdragen of andere internationale afspraken financiële bijdragen.

Artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (Bedragen x € 1.000)

16

Spoor

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(7)

Mutaties

2021

(8)

Mutaties

2022

(9)

Mutaties

2023

(10)

Mutaties

2024

(11)

Verplichtingen

11.497

  

11.497

21.134

32.631

14.934

13.979

13.306

11.875

  

waarvan juridisch verplicht

89%

      

32%

          

Uitgaven

13.157

  

13.157

20.628

33.785

15.551

14.746

13.550

12.400

  

16.01

OV en Spoor

13.157

  

13.157

20.628

33.785

15.551

14.746

13.550

12.400

  

16.01.01

Opdrachten

5.818

  

5.818

1.233

7.051

848

– 257

– 253

– 63

– 63

16.01.02

Subsidies

4.013

  

4.013

19.001

23.014

14.640

14.940

13.740

12.400

  
 

– Overige Subsidies

1.113

  

1.1130

4.601

5.714

40

40

40

    
 

– Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer

      

14.400

14.400

14.600

14.900

13.700

12.400

  
 

– 3e spoor Duitsland

2.900

  

2.900

  

2.900

          

16.01.03

Bijdragen aan agentschappen

939

  

939

25

964

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

45

  

45

  

45

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

894

  

894

25

919

          

16.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

2.287

  

2.287

369

2.656

63

63

63

63

63
 

CLU Betuweroute en HSL

2.287

  

2.287

369

2.656

63

63

63

63

63

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

  

100

  

100

          

Ontvangsten

      

750

750

          

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 21,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van de overboeking van middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ter dekking van de subsidieregeling spoorgoederenvervoer (€ 14,4 miljoen in 2019). Daarnaast worden middelen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII t.b.v. de subsidieregeling NS Samenloop Twente (€ 2,0 miljoen), de subsidie sociale veiligheid (€ 1,8 miljoen) en de bijdrage aan de NS exploitatie voor de Intercity Dordrecht-Breda (€ 0,8 miljoen).

16.01 OV en Spoor

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,2 miljoen is met name het gevolg van overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor de Midterm Review (MTR) (van de vervoerconcessie (€ 0,55 miljoen) en het uitvoeren van de audit naar de Beheer Onderhoud en Vervanging-reeksen (€ 0,122 miljoen). Daarnaast wordt voor het project «Regionale partijen Toekomstbeeld OV 2040» door verschillende regionale vervoerspartijen € 0,8 miljoen vrijgemaakt, deze middelen worden gedesaldeerd ten gunste voor het opdrachtenbudget voor Toekomstbeeld OV 2040.

Overige subsidies

De verhoging van de uitgaven aan opdrachten wordt voornamelijk veroorzaakt door overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor de subsidieregeling spoorgoederenvervoer (€ 14,4 miljoen in 2019) en subsidie Samenloop Twente (€ 2 miljoen). In de periode daarna (2020–2034) wordt voor de subsidieregeling spoorgoederenvervoer jaarlijks tussen de € 12,4 miljoen en € 14,9 miljoen overgeboekt.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (Bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

40.424

  

40.424

10.725

51.149

10.708

173

338

618

968

Waarvan garantieverplichtingen

23.000

  

23.000

              

Uitgaven

  

27.329

  

27.329

3.793

31.122

4.033

173

338

618

968

Waarvan juridisch verplicht

82%

      

45%

          

17.01

Luchtvaart

27.329

  

27.329

3.793

31.122

4.033

173

338

618

968

17.01.01

Opdrachten

19.957

  

19.957

– 2.413

17.544

– 467

173

338

618

968
 

– Overige Opdrachten

6.939

  

6.939

499

7.438

545

185

350

630

980
 

– Opdrachten GIS

5.228

  

5.228

  

5.228

          
 

– Caribisch Nederland

7.790

  

7.790

– 2.912

4.878

– 1.012

– 12

– 12

– 12

– 12

17.01.02

Subsidies

4.142

  

4.142

– 90

4.052

          
 

– Leefbaarheidsfonds

1.000

  

1.000

  

1.000

          
 

– Overige Subsidies

3.142

  

3.142

– 90

3.052

          

17.01.03

Bijdragen aan agentschappen

1.654

  

1.654

2.283

3.937

1.000

        
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

  

14

  

14

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

430

  

430

– 217

213

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS (Caribisch Nederland)

1.210

  

1.210

2.500

3.710

1.000

        

17.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

      

3.955

3.955

3.500

        
 

– Bijdrage Caribisch Nederland

      

3.955

3.955

3.500

        

17.01.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.476

  

1.476

  

1.476

          

17.01.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

100

  

100

58

158

          
 

– LVNL

100

  

100

  

100

          
 

– Overige bijdragen

      

58

58

          

Ontvangsten

1.365

  

1.365

– 140

1.225

70

210

350

630

980

Verplichtingen

Bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 (Kamerstukken II 2018–2019, 35 095 XII, nr. 2), is verplichtingenbudget (€ 13,9 miljoen) vanuit 2018 naar de juiste jaren verplaatst om aan te sluiten bij de kasbudgetten in die betreffende jaren. Het betreffen de middelen voor wederopbouw van de luchthaven (€ 3 miljoen in 2019; € 1,4 miljoen in 2020) en erosieproblematiek van de klif (€ 4 miljoen in 2019; € 5,5 miljoen in 2020) op Sint Eustatius. Deze middelen zijn middels een Incidentele Suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2017–2018, 34 897 XII, nr. 2) toegevoegd aan de begroting van IenW.

Ook is het verplichtingenbudget opgehoogd door de overboeking van de middelen uit de Regio Envelop voor de erosieproblematiek van de klif Sint Eustatius (€ 3,5 miljoen in 2019 en 2020).

17.01 Luchtvaart

Opdrachten: Caribisch Nederland

Ten behoeve van de realisatie van de terminal van de luchthaven op Sint Eustatius – in het kader van de wederopbouw – is er € 2,5 miljoen in 2019 en € 1 miljoen in 2020 overgeboekt van het instrument opdrachten Caribisch Nederland naar het instrument Agentschapsbijdrage RWS Caribisch Nederland. Tevens is ten behoeve van de wederopbouw luchthaven op Saba € 0,4 miljoen overgeboekt van het opdrachtenbudget naar het instrument Bijdrage medeoverheden.

Bijdrage aan agentschap: RWS (Caribisch Nederland)

Om hierboven genoemde reden is er € 2,5 miljoen in 2019 en € 1 miljoen in 2020 overgeboekt van opdrachten Caribisch Nederland naar Agentschapsbijdrage Caribisch Nederland.

Bijdrage aan medeoverheden: Caribisch Nederland

Uit de Regio Envelop wordt een bedrag van € 3,5 miljoen in 2019 en 2020 beschikbaar gesteld voor de kustbescherming van Sint Eustatius. Dit wordt ingezet voor de erosieproblematiek van de klif. Bij deze Eerste Suppletoire begroting 2019 worden deze middelen toegevoegd aan de begroting van IenW. Tevens is ten behoeve van de wederopbouw luchthaven Saba € 0,4 miljoen overgeboekt van het opdrachtenbudget naar het instrument Bijdrage medeoverheden.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (Bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

6.070

  

6.070

24.864

30.934

301

        

Uitgaven

38.555

  

38.555

222

38.777

160

        

waarvan juridisch verplicht

97%

      

59%

          

18.01

Scheepvaart en havens

38.555

  

38.555

222

38.777

160

        

18.01.01

Opdrachten

31.763

  

31.763

– 1.232

30.531

210

50

50

50

50
 

– Topsector Logistiek

17.590

  

17.590

– 900

16.690

          
 

– Caribisch Nederland

12.400

  

12.400

0

12.400

          
 

– Overige Opdrachten

1.773

  

1.773

– 332

1.441

210

50

50

50

50

18.01.02

Subsidies

4.172

  

4.172

1.052

5.224

          
 

– Topsector Logistiek

4.104

  

4.104

  

4.104

          
 

– Overige Subsidies

68

  

68

1.052

1.120

          

18.01.03

Bijdragen aan agentschappen

988

  

988

  

988

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

988

  

988

  

988

          

18.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

      

452

452

          
 

– Bijdrage Caribisch Nederland

      

452

452

          

18.01.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.632

  

1.632

– 50

1.582

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

Ontvangsten

                    

Verplichtingen

Bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 (Kamerstukken II 2018–2019, 35 095 XII, nr. 2), is verplichtingenbudget (€ 24,6 miljoen) vanuit 2018 naar 2019 verplaatst in verband met vertraging in de aanbesteding van noodzakelijke zeehavenverbeteringen op Saba en Sint Eustatius. Deze middelen zijn in 2018 bij Incidentele Suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2017–2018, 34 897 XII, nr. 2) toegevoegd aan de begroting Hoofdstuk XII van IenW ten behoeve van de wederopbouw van de zeehavens van Saba en Sint Eustatius naar aanleiding van de orkaanschade.

18.01 Scheepvaart en havens

Opdrachten: Topsector Logistiek

Voor de verhoging van de subsidie Innovaties Duurzame binnenvaart wordt in 2019 € 0,8 miljoen van opdrachten Topsector Logistiek beschikbaar gesteld. Tevens wordt er € 0,1 miljoen voor het Programma Goederenvervoercorridor gefinancierd vanuit het opdrachtenbudget Topsector Logistiek.

Overige opdrachten: IALA symposium, programma Goederenvervoercorridor en Innovaties Duurzame Binnenvaart

In 2020 is Nederland gastland voor het IALA-symposium. Vanuit de HGIS-gelden wordt € 0,07 miljoen in 2019 en € 0,16 miljoen in 2020 toegevoegd aan de overige opdrachten ten behoeve van de organisatie van het IALA symposium.

Vanuit het overige opdrachtenbudget wordt er € 0,2 miljoen voor het Programma Goederenvervoercorridor beschikbaar gesteld. Tevens wordt € 0,25 miljoen overgeboekt vanuit de overige opdrachten voor de verhoging van de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart.

Overige subsidies: Innovaties Duurzame Binnenvaart

Vanwege het succes van de tijdelijke subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart en de noodzakelijke vergroening in de binnenvaartsector is besloten in 2019 € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de Innovaties Duurzame Binnenvaart. Hiervan is € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Topsector Logistiek. Zie ook bovenstaande toelichtingen.

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (Bedragen x € 1.000)

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1)+(2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3)+(4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

44.302

  

44.302

6.332

50.634

– 1.161

– 1.045

– 1.137

– 1.137

– 937

Uitgaven

46.164

  

46.164

7.097

53.261

– 1.087

– 1.045

– 937

– 937

– 937

waarvan juridisch verplicht

94%

      

86%

          

19.01

Tegengaan klimaatverandering

                    

19.01.01

Opdrachten

                    

19.01.02

Subsidies

                    

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

                    
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

                    
 

– waarvan bijdrage aan NEa

                    
 

– waarvan bijdrage aan RWS

                    

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

46.164

  

46.164

7.097

53.261

– 1.087

– 1.045

– 937

– 937

– 937

19.02.01

Opdrachten

6.234

  

6.234

523

6.757

– 35

– 511

– 367

– 42

– 42
 

– Uitvoering CDM

                    
 

– RIVM

                    
 

– RVO

                    
 

– Interreg

277

  

277

– 277

0

– 244

– 244

– 244

– 244

– 244
 

– Overige opdrachten

5.957

  

5.957

800

6.757

209

– 267

– 123

202

202

19.02.02

Subsidies

967

  

967

307

1.274

274

250

244

244

244
 

– Interreg

967

  

967

277

1.244

244

244

244

244

244
 

– Overige subsidies

      

30

30

30

6

      

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

36.569

  

36.569

3.799

40.368

– 1.401

– 859

– 889

– 889

– 889
 

– waarvan bijdrage aan RIVM

27.274

  

27.274

3.893

31.167

248

12

12

12

12
 

– waarvan bijdrage aan RVO

9.090

  

9.090

– 204

8.886

– 1.707

– 907

– 937

– 937

– 937
 

– waarvan bijdrage aan RWS

205

  

205

110

315

58

36

36

36

36

19.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

2.394

  

2.394

2.468

4.862

75

75

75

– 250

– 250

Ontvangsten

      

3.500

3.500

          

Verplichtingen

Bij de eerste suppletoire begroting wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 6,3 miljoen:

  • • Om het programma van de Global Commission on Adaptation (GCA) uit te voeren en daarvoor verplichtingen aan te kunnen gaan wordt de verplichtingenruimte opgehoogd met de te ontvangen bijdragen (€ 3,5 miljoen).

  • • Tijdens de lancering van de Global Commission on Adaptation (GCA) heeft Nederland aangekondigd in 2020 een Climate Adaptation Action Summit te organiseren. Het benodigde budget (€ 0,5 miljoen) voor deze summit wordt vanuit de HGIS gefinancierd.

De overige verplichtingen betreffen met name de jaarlijkse uitvoeringskosten van de RVO en het RIVM, die centraal vanuit artikel 19 worden gefinancierd. Vanuit diverse beleidsartikelen, Deltafonds artikel 7 en vanuit het Ministerie van BZ en VWS worden middelen naar artikel 19 overgeheveld.

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Bijdrage aan agentschappen: RIVM, RVO

De gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM wordt centraal vanuit artikel 19 gefinancierd. In het kader hiervan worden vanuit diverse beleidsartikelen (11, 13, 17, 20, 21, 98), Deltafonds artikel 7 en vanuit het Ministerie van BZ en VWS middelen overgeheveld naar dit artikel. De meerjarige RVO-budgetten op het gebied van Duurzame Mobiliteit (€ 1,1 miljoen) worden overgeheveld van artikel 19 naar artikel 14.

Bijdragen aan internationale organisaties

Het budget voor de bijdragen aan internationale organisaties wordt verhoogd met € 2,5 miljoen. Om het programma van de Global Commission on Adaptation uit te voeren wordt het budget opgehoogd met een deel van de te ontvangen bedragen (€ 1,8 miljoen) van de cofinanciers. Verder betreft het met name een herschikking van HGIS-budgetten (€ 0,6 miljoen) op artikel 19 voor de toe te kennen bijdragen aan diverse internationale organisaties in 2019.

Ontvangsten

IenW ontvangt een bijdrage (€ 3,5 miljoen) van cofinanciers (Canada, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) voor de te realiseren doelstellingen van de Global Commission on Adaptation (GCA). Daarvan gaat € 1,75 miljoen naar «bijdragen aan internationale organisaties (zie hierboven), € 1,75 miljoen komt op financieel instrument 19.02.01 onder overige opdrachten. Voor de overige ontvangsten voor GCA, zie toelichting artikel 98.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (Bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1)+(2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3)+(4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

24.825

  

24.825

– 1.219

23.606

          

Uitgaven

27.603

  

27.603

– 919

26.684

          

waarvan juridisch verplicht 89%

        

100%

          

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

27.603

  

27.603

– 919

26.684

          

20.01.01

Opdrachten

3.107

  

3.107

1.003

4.110

          
 

– Verkeersemissies

                    
 

– Geluid- en luchtsanering

3.107

  

3.107

805

3.912

          
 

– Overige opdrachten

      

198

198

          

20.01.02

Subsidies

                    

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.530

  

1.530

– 59

1.471

          
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.530

  

1.530

– 59

1.471

          

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

22.552

  

22.552

– 2.124

20.428

          
 

– NSL

                    
 

– Wegverkeerlawaai

22.552

  

22.552

– 2.124

20.428

          
 

– Overige bijdrage medeoverheden

                    

20.01.07

Bekostiging

414

  

414

261

675

          

Ontvangsten

                    

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 1,2 miljoen komen voornamelijk voort uit een overboeking van IenW aan het Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds (€ 0,9 miljoen) in relatie tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 voor de aanpak van binnenstedelijke knelpunten door de gemeente Arnhem. Hiernaast is er budget overgeboekt naar artikel 19 in het kader van de gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM.

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Opdrachten

Het opdrachtenbudget op artikelonderdeel gezonde lucht en tegengaan geluidshinder wordt met € 1,0 miljoen verhoogd. Dit betreft met name budget voor opdrachten gericht op permanente verbetering van de luchtkwaliteit (€ 1,0 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden: Wegverkeerlawaai

Het budget voor de bijdrage aan medeoverheden wordt verlaagd met € 2,1 miljoen. Dit betreft met name de hiervoor genoemde overboekingen van € 0,9 miljoen naar het Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds in relatie tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 en de overboeking van € 1,0 miljoen naar het artikelonderdeel gezonde lucht en tegengaan geluidshinder. Tevens wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar het instrument «bekostiging» met betrekking tot het Energiecentrum Nederland (ECN).

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 21 (Bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1)+(2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3)+(4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

27.673

22.500

50.173

– 14.790

35.383

          

Uitgaven

27.462

22.500

49.962

– 15.011

34.951

81

        

waarvan juridisch verplicht

84%

      

78%

          

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

1.188

  

1.188

– 1.020

168

          

21.04.01

Opdrachten

1.188

  

1.188

– 1.020

168

          

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

                    
 

– waarvan bijdrage aan RWS

                    

21.05

Duurzame Productketens

25.436

17.500

42.936

– 9.034

33.902

81

        

21.05.01

Opdrachten

13.503

7.500

21.003

– 4.893

16.110

81

        
 

– Uitvoering Duurzame productketens

10.119

  

10.119

– 3.021

7.098

81

        
 

– Caribisch Nederland afvalbeheer

                    
 

– Transitie inkopen

  

7.500

7.500

– 1.900

5.600

          
 

– Overige opdrachten

3.384

  

3.384

28

3.412

          

21.05.02

Subsidies

4.216

10.000

14.216

– 7.254

6.962

– 1.374

– 1.374

– 1.375

    
 

– Caribisch Nederland afvalbeheer

3.559

  

3.559

– 3.559

  

– 1.374

– 1.374

– 1.375

    
 

– Chemische recycling kunstoffen

  

10.000

10.000

– 5.544

4.456

          
 

– Overige subsidies

657

  

657

1.849

2.506

          

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

7.247

  

7.247

– 446

6.801

          
 

– waarvan bijdrage aan RWS

7.247

  

7.247

– 446

6.801

          

21.05.04

Bijdrage aan medeoverheden

      

3.559

3.559

1.374

1.374

1.375

    
 

– Caribisch Nederland afvalbeheer

      

3.559

3.559

1.374

1.374

1.375

    

21.05.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

470

  

470

  

470

          

21.06

Natuurlijk kapitaal

838

5.000

5.838

– 4.957

881

          

21.06.01

Opdrachten

838

5.000

5.838

– 4.957

881

          
 

– Innovaties bouw

  

5.000

5.000

– 5.000

            
 

– Overige opdrachten

838

  

838

43

881

          

21.06.02

Subsidies

                    

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

                    
 

– waarvan bijdrage aan RWS

                    

21.07

Duurzame mobiliteit

                    

21.07.01

Opdrachten

                    

21.07.02

Subsidies

                    

21.07.03

Bijdrage aan agentschappen

                    
 

– waarvan bijdrage aan RWS

                    

Ontvangsten

                    

Verplichtingen

Bij de eerste suppletoire begroting wordt de verplichtingenstand op artikel 21 verlaagd met € 14,8 miljoen. Dit komt onder andere door het verstrekken van een opdracht aan RWS (€ 5 miljoen) in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw. Het benodigde budget wordt overgeboekt naar artikel 11 van het Infrastructuurfonds waar de uitgaven door RWS worden verantwoord. Daarnaast wordt € 7,7 miljoen overgeboekt naar andere ministeries in het kader van de pilot- en demoregeling CO2-reductie Industrie (EZK) in 2019 en andere pilots en projecten (LNV, VWS, BZK). De overige verplichtingen betreffen met name overboekingen vanuit artikel 21 naar artikel 19 voor de gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM.

21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium

Opdrachten

Het opdrachtenbudget voor het artikelonderdeel Duurzaamheidsinstrumentarium wordt verlaagd met € 1 miljoen. Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 in het kader van gecoördineerde opdrachtverlening aan het RIVM voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van circulaire economie, luchtkwaliteit, geluid, ultrafijnstof, leefomgeving en maatschappelijk verantwoord inkopen.

21.05 Duurzame Productketens

Opdrachten: Uitvoering Duurzame productketens en Transitie inkopen

Het opdrachtenbudget voor de Uitvoering Duurzame productketens wordt verlaagd met € 3,0 miljoen. Dit betreft voornamelijk overboekingen (€ 2,3 miljoen) naar artikel 19 in het kader van gecoördineerde opdrachtverlening aan het RIVM en RVO. In dit geval gaat het om opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden voor duurzame agro en biotische reststromen, markprikkels, Nederland circulair en Holland Circulair Hotspot. Daarnaast wordt er budget herschikt binnen artikelonderdeel 21.04, 21.05 en 21.06 in het kader van geplande uitgaven voor subsidies duurzame productketens en natuurlijk kapitaal (€ 0,9 miljoen). Voorts worden bedragen overgeboekt naar:

  • • Het Ministerie van LNV voor luchtemmissieonderzoek Agro door de Wageningen Universiteit (€ 0,4 miljoen).

  • • Het Ministerie van LNV voor het project Duurzaam Door (€ 0,1 miljoen).

  • • Het Ministerie van EZK voor financiering van de werkzaamheden van de Koning Willem 1 Stichting (€ 0,2 miljoen).

Vanuit de artikelen 13, 14, 22 en 97 is budget overgeboekt (€ 0,8 miljoen) in het kader van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen (NEN). Op artikel 21 worden de middelen aan het NNI verantwoord.

Het opdrachtenbudget voor Transitie inkopen wordt verlaagd met € 1,9 miljoen. Dit betreft overboekingen (€ 1,9 miljoen) naar BZK en VWS in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen en circulair inkopen in de zorg.

Subsidies: Caribisch Nederland afvalbeheer, Chemische recycling kunststoffen en Overige subsidies

Het subsidiebudget voor Caribisch Nederland afvalbeheer is een bijdrage aan de BES-eilanden en hoort om die reden op het financieel instrument «bijdrage aan medeoverheden». Daarom wordt Het budget (€ 3,6 miljoen) overgeheveld van het financieel instrument «subsidies» naar het financieel instrument «bijdrage aan medeoverheden».

Het subsidiebudget voor Chemische recycling kunststoffen wordt verlaagd met € 5,5 miljoen. Enerzijds betreft het een overboeking van IenW naar het Ministerie van EZK (€ 5,1 miljoen) voor de pilot- en demoregeling CO2-reductie Industrie in 2019. Anderzijds betreft het een overheveling naar overige subsidies (€ 0,4 miljoen) voor een subsidie ten behoeve van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics.

Het budget voor overige subsidies wordt verhoogd met € 1,8 miljoen. Als gevolg van de bij «Opdrachten: Uitvoering Duurzame productketens» vermelde herschikking in het kader van geplande uitgaven voor subsidies duurzame productketens en natuurlijk kapitaal, is het budget verhoogd met € 1,0 miljoen. Hiernaast wordt € 0,4 miljoen overgeboekt van artikel 22 in het kader van de subsidie aan Milieu Centraal voor de onderwerpen gezond in en om het huis en tuin en milieurisico's. De subsidie ten behoeve van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (€ 0,4 miljoen) wordt verantwoord onder overige subsidies.

Bijdrage aan medeoverheden: Caribisch Nederland afvalbeheer

Het budget voor de bijdrage aan medeoverheden wordt verhoogd met € 3,6 miljoen. Dit betreft de overboeking van het budget (€ 3,6 miljoen) voor de uitgaven voor afvalbeheer Caribisch Nederland van subsidies naar dit instrument.

21.06 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten: Innovaties bouw

Het opdrachtenbudget voor innovaties bouw wordt verlaagd met € 5 miljoen. Dit betreft een overboeking naar artikel 11 van het Infrastructuurfonds voor een opdracht aan RWS in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 (Bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1)+(2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3)+(4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

29.349

  

29.349

– 3.919

25.430

– 1.762

– 269

– 218

– 255

– 237

Uitgaven

33.802

  

33.802

– 1.652

32.150

– 1.993

– 419

– 368

– 255

– 237

waarvan juridisch verplicht 90%

        

87%

          

22.01

Veiligheid chemische stoffen

7.345

  

7.345

– 626

6.719

394

389

440

553

571

22.01.01

Opdrachten

4.773

  

4.773

– 1.095

3.678

174

169

220

333

351

22.01.02

Subsidies

235

  

235

30

265

          
 

– NANoREG

                    
 

– Overige subsidies

235

  

235

30

265

          

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.337

  

2.337

439

2.776

220

220

220

220

220
 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.337

  

2.337

219

2.556

          
 

– Overige bijdragen

      

220

220

220

220

220

220

220

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

                    

22.02

Veiligheid biotechnologie

2.770

  

2.770

150

2.920

– 1.000

        

22.02.01

Opdrachten

2.770

  

2.770

150

2.920

– 1.000

        

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

                    

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

23.687

  

23.687

– 1.176

22.511

– 1.387

– 808

– 808

– 808

– 808

22.03.01

Opdrachten

4.251

  

4.251

1.246

5.497

2.313

2.386

9.486

18.786

18.786
 

– Omgevingsveiligheid

1.979

  

1.979

– 873

1.106

– 81

        
 

– Overige opdrachten

2.272

  

2.272

2.119

4.391

2.394

2.386

9.486

18.786

18.786

22.03.02

Subsidies

14.869

  

14.869

– 3.124

11.745

– 3.700

– 3.194

– 10.294

– 19.594

– 19.594
 

– Asbest

10.783

  

10.783

– 1.983

8.800

– 2.894

– 3.194

– 10.294

– 19.594

– 19.594
 

– Overige subsidies

4.086

  

4.086

– 1.141

2.945

– 806

        

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

1.521

  

1.521

486

2.007

          
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.521

  

1.521

486

2.007

          

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

      

101

101

          
 

– Bijdragen programma Externe Veiligheid

                    

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

                    

22.03.09

Inkomensoverdrachten

3.046

  

3.046

115

3.161

          

Ontvangsten

250

  

250

  

250

          

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 3,9 miljoen komen voor een deel voort uit de subsidieregeling asbest. De totale hoogte van de subsidieregeling asbest bedroeg € 75 miljoen, hiervan resteert nog € 8,8 miljoen. Deze gelden zullen in 2019 uitgekeerd worden. De verplichting wordt hiervoor zoals gebruikelijk al een jaar eerder, in 2018, aangegaan. Teneinde over voldoende verplichtingenruimte te beschikken is hiertoe verplichtingenruimte (€ 2,4 miljoen) naar voren gehaald van 2019 naar 2018 zoals reeds toegelicht bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 (Kamerstukken II 2018–2019, 35 095 XII, nr. 2). Verder betreft het met name verplichtingen ten behoeve van Ctgb (€ 1 miljoen) (zie toelichting bij «Veiligheid chemische stoffen»).

22.01 Veiligheid chemische stoffen

Opdrachten

Het opdrachtenbudget op het artikelonderdeel veiligheid chemische stoffen wordt verlaagd met € 1,1 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van IenW naar LNV (€ 1 miljoen) ten behoeve van de Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Met deze bijdrage worden de activiteiten op bezwaar en beroep, Europese stofbeoordeling, beleidsadvisering en de kosten van overgehevelde taken gefinancierd.

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten: Overige opdrachten

Het budget overige opdrachten op het artikelonderdeel veiligheid bedrijven en transport wordt verhoogd met € 2,1 miljoen. De overige opdrachten bestaan met name uit het ophogen van het opdrachtenbudget (€ 2,0 miljoen) voor beleid ten aanzien van aanpak van asbest. De subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft het vastgestelde plafond van € 75 miljoen in 2019 bereikt. De subsidieregeling is daarmee beëindigd. De resterende middelen (€ 2,0 miljoen) op de budgetplaats subsidies in 2019 en in latere jaren worden daarom overgeboekt naar de opdrachten budgetplaats ten behoeve van het verstrekken van diverse opdrachten die verband houden met het onderwerp asbest.

Subsidies: Asbest en Overige subsidies

Het budget voor subsidies Asbest op het artikelonderdeel veiligheid bedrijven en transport wordt verlaagd met € 2 miljoen, zie toelichting hierboven bij «Opdrachten: overige opdrachten».

Het lagere budget (€ 1,1 miljoen) voor overige subsidies betreft met name een overboeking naar artikel 98 Apparaat ter dekking van detacheringen Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (€ 0,7 miljoen), het voorschot 2019 ten behoeve van de inkomensoverdracht mesothelioomslachtoffers aan de Sociale Verzekeringsbank (€ 0,1 miljoen) en een herschikking ten behoeve van het taakveld uitvoering stoffen, milieu en gezondheid (€ 0,3 miljoen).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 (Bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1)+(2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3)+(4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

53.728

  

53.728

  

53.728

          

Uitgaven

52.786

  

52.786

  

52.786

          

Waarvan juridisch verplicht

100%

      

100%

          

23.01

Meteorologie en seismologie

31.151

  

31.151

  

31.151

          

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

30.211

  

30.211

  

30.211

          
 

– Meteorologie

– Seismologie

29.259

952

  

29.259

952

  

29.259

952

          

23.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

940

  

940

  

940

          
 

– Contributie WMO (HGIS)

940

  

940

  

940

          

23.02

Aardobservatie

21.635

  

21.635

  

21.635

          

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

21.635

  

21.635

  

21.635

          
 

– Aardobservatie

21.635

  

21.635

  

21.635

          

Ontvangsten

                    

De wijzigingen bij Eerste suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 (Bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1)+(2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3)+(4)

Mutaties

2020

(7)

Mutaties

2021

(8)

Mutaties

2022

(9)

Mutaties

2023

(10)

Mutaties

2024

(11)

Verplichtingen

108.072

  

108.072

10.000

118.072

12.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Uitgaven

108.072

  

108.072

10.000

118.072

12.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Waarvan juridisch verplicht 100%

       

100%

          

24.01

Handhaving en toezicht

108.072

  

108.072

10.000

118.072

12.000

15.000

15.000

15.000

15.000

24.01.03

Bijdragen aan agentschappen

108.072

  

108.072

10.000

118.072

12.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ontvangsten

                    

Verplichtingen

Op de IenW-begroting worden middelen toegevoegd voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) om urgente knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak. Het betreft € 10 miljoen in 2019, € 12 miljoen in 2020 en vanaf 2021 € 15 miljoen structureel.

24.01 Handhaving en Toezicht

Opdrachten

Zie toelichting verplichtingen.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (Bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)

Mutaties

2020

(7)

Mutaties

2021

(8)

Mutaties

2022

(9)

Mutaties

2023

(10)

Mutaties

2024

(11)

Verplichtingen

898.544

  

898.544

– 78

898.466

– 24.992

– 14.189

      

Uitgaven

  

899.965

  

899.965

32.756

932.721

          

waarvan juridisch verplicht

100%

      

100%

          

25.01

Brede doeluitkering

899.965

  

899.965

32.756

932.721

          

Ontvangsten

                      

25.01 Brede doeluitkering

De mutatie eerste suppletoire begroting (€ 32,8 miljoen) betreft de dekking van de uitgaven voor de jaarlijkse Brede Doeluitkeringen (BDU) aan de Stadsregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag – (€ 12,5 miljoen) en de uitgaven in het kader van het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (€ 20,2 miljoen). Conform de wet BDU zijn vorig jaar de bedragen als verplichting vastgelegd. Deze dekking van de uitgaven was voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit artikel 12 Hoofdwegennet.

Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1)+(2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3)+(4)

Mutaties

2020

(7)

Mutaties

2021

(8)

Mutaties

2022

(9)

Mutaties

2023

(10)

Mutaties

2024

(11)

Verplichtingen

7.795.954

  

7.795.954

– 329.126

7.466.828

– 331.803

– 267.787

– 296.319

170.540

173.426

Uitgaven

7.795.954

  

7.795.954

– 329.126

7.466.828

– 331.803

– 267.787

– 296.319

170.540

173.426

26.01

Bijdrage Infrastructuurfonds

6.921.916

  

6.921.916

– 324.635

6.597.281

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

168.429

26.02

Bijdrage Deltafonds

874.038

  

874.038

– 4.491

869.547

– 4.574

4.306

5.207

4.997

4.997

Ontvangsten

                    

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 wordt met € 324,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:

  • – De inpassing van de DBFM-conversie van de projecten Blankenburg en A16 Rotterdam. Hierbij worden budgettaire reeksen omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Zie hiervoor ook de 1e suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2019.

  • – Diverse overboekingen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties.

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2019 wordt met € 4,5 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutatie is een een overboeking van het Deltafonds naar Hoofdstuk XII voor de uitvoering van het tijdelijke impulsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 97 (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)

Mutaties

2020

(7)

Mutaties

2021

(8)

Mutaties

2022

(9)

Mutaties

2023

(10)

Mutaties

2024

(11)

Verplichtingen

50.214

  

50.214

21.162

71.376

– 106

– 155

– 22

    

waarvan juridisch verplicht

                    

Uitgaven

62.073

  

62.073

29.153

91.226

54

4

      

97.01

Algemeen departement

57.073

  

57.073

29.153

86.226

54

4

      

97.01.01

Opdrachten

28.815

  

28.815

29.153

57.968

54

4

      
 

– Overige Opdrachten

2.845

  

2.845

– 10

2.835

10

10

      
 

– Regeringsvliegtuig

6.737

  

6.737

28.315

35.052

          
 

– van A naar Beter

1.878

  

1.878

  

1.878

          
 

– Ext. juridische adv.

1.578

  

1.578

  

1.578

          
 

– DCC

7.069

  

7.069

50

7.119

50

        
 

– Onderzoeksproj.

1.629

  

1.629

– 256

1.373

– 6

– 6

      
 

– Overig alg. depart.

854

  

854

  

854

          
 

– Onderzoeken PBL

2.345

  

2.345

1.060

3.405

          
 

– Onderzoeken ANVS

3.880

  

3.880

– 6

3.874

          

97.01.02

Subsidies

1.255

  

1.255

  

1.255

          
 

– Overige Subsidies

1.255

  

1.255

  

1.255

          

97.01.03

Bijdragen aan agentschappen

21.765

  

21.765

  

21.765

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.476

  

12.476

  

12.476

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

109

  

109

  

109

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

104

  

104

  

104

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

292

  

292

  

292

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

330

  

330

  

330

          
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.010

  

2.010

  

2.010

          
 

– Dienstverlening RIVM

2.283

  

2.283

  

2.283

          
 

– Dienstverlening RIVM

4.161

  

4.161

  

4.161

          

97.01.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

5.238

  

5.238

  

5.238

          
 

StAB

5.238

  

5.238

  

5.238

          

97.02

Sanering Thermphos

5.000

  

5.000

  

5.000

          

97.02.02

Subsidies

5.000

  

5.000

  

5.000

          
 

Sanering Thermphos

5.000

  

5.000

  

5.000

          

Ontvangsten

1.101

  

1.101

800

1.901

          

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties op dit artikel hangen voornamelijk samen met de overlopende verplichting uit 2018 ten behoeve van de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig.

97.01 IenW-brede programmamiddelen

Opdrachten

De extra uitgaven betreft het niet betaalde deel van de gereserveerde gelden uit 2018 voor de aanschaf van het nieuwe Regeringsvliegtuig. Deze middelen worden aan de IenW begroting 2019 toegevoegd, omdat een deel van de betalingen in 2019 plaatsvindt.

Tevens verwacht PBL extra opdrachten voor onderzoeksprogramma’s van o.a. de Europese Commissie en DG Water en Bodem

Ontvangsten

De verhoging betreft voornamelijk de opbrengst van de onderzoeksopdrachten van PBL vanuit de Europese Commissie.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 98 (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Mutaties

2024

(10)

Verplichtingen

293.059

  

293.059

6.648

299.707

915

1.710

1.973

2.525

2.558

Uitgaven

299.115

  

299.115

13.348

312.463

2.123

2.771

2.615

2.525

2.558

98.01

Personele uitgaven

223.422

  

223.422

10.501

233.923

2.273

2.141

1.985

1.835

1.705
 

– waarvan eigen personeel

193.622

  

193.622

7.110

200.732

2.348

2.068

1.912

1.912

1.782
 

– waarvan externe inhuur

21.241

  

21.241

3.391

24.632

– 75

73

73

– 77

– 77
 

– waarvan overige personele uitgaven

8.559

  

8.559

  

8.559

          

98.02

Materiele uitgaven

75.693

  

75.693

2.847

78.540

– 150

630

630

690

853
 

– waarvan ICT

20.383

  

20.383

3.491

23.874

          
 

– waarvan bijdrage aan SSO's

34.527

  

34.527

210

34.737

1

1

1

1

0
 

– waarvan overige materiële uitgaven

20.783

  

20.783

– 854

19.929

– 151

629

629

689

853

Ontvangsten

5.430

  

5.430

6.651

12.081

          

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties hangen samen met onderstaande toelichtingen op de uitgaven. Het verschil betreft eerdere verplichtingenschuiven naar 2018.

98.01 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel betreft o.a. de bijdragen vanuit de Europese Commissie (€ 1,2 miljoen) en EZK (€ 1,4 miljoen) aan PBL voor onderzoeksprogramma’s en een bijdrage van RWS aan de exploitatie van het Standaard platform (€ 1,3 miljoen). Daarnaast betreft het de (voorbereidingskosten) kilometerheffing vrachtverkeer (€ 0,8 miljoen), het project Smart Mobility (€ 0,5 miljoen) en beheerskosten Sap t.b.v. Buitenlandse Zaken (€ 0,5 miljoen). Ook vindt er een overboeking plaats van artikel 22 ter dekking van noodzakelijke detacheringen voor Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (OenM € 0,8 miljoen).

De toename externe inhuur betreft een bijdrage vanuit Canada, UK en Denemarken voor de realisatie van het programma Global Commission on Adaption (€ 1,5 miljoen) en een overheveling vanuit het IF voor de Vrachtwagenheffing (€ 1,7 miljoen).

98.02 Materiële uitgaven

De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk de verrekening met Buitenlandse Zaken voor de beheerskosten SAP (€ 1,6 miljoen). Daarnaast verwacht PBL meerkosten voor de transitie naar SSC Campus (€ 0,8 miljoen) en extra contractonderzoek vanuit de Europese Commissie (€ 0,2 miljoen).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn onder andere het gevolg van verwachte externe ontvangsten voor onderzoeksopdrachten bij het Planbureau voor de leefomgeving (€ 1,2 miljoen), een bijdrage van Buitenlandse Zaken in de beheerskosten SAP (€ 2,1 miljoen), en een bijdrage van € 1,5 miljoen vanuit Canada, UK en Denemarken voor de realisatie van het programma Global Commission on Adaption (voor de overige ontvangsten voor GCA, zie toelichting artikel 19).

Daarnaast betreft het ontvangsten van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen apparaat en een bijdrage van RWS aan de exploitatie van het Standaard platform (€ 1,3 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 99 (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)

Mutaties

2020

(7)

Mutaties

2021

(8)

Mutaties

2022

(9)

Mutaties

2023

(10)

Mutaties

2024

(11)

Verplichtingen

– 15.973

  

– 15.973

211.726

195.753

201.844

201.176

194.984

200.942

189.126

Uitgaven

– 15.992

  

– 15.992

211.726

195.734

201.844

201.176

194.984

200.942

189.126

99.01

Nominaal en onvoorzien

– 15.992

  

– 15.992

211.726

195.734

201.844

201.176

194.984

200.942

189.126

Ontvangsten

                    

99.01 Nominaal en Onvoorzien

Het betreft grotendeels de ontvangen Loon- en Prijsbijstelling (€ 213,8 miljoen in 2019). Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2019 toebedeeld binnen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Tevens is er € 5 miljoen toegevoegd voor een maatregel van asbest- naar duurzaam. Verder is € 3,6 miljoen van de bij Eerste suppletoire begroting 2018 toegevoegde middelen Cyber-security toebedeeld aan het Deltafonds (€ 3 miljoen) en artikel 98 (€ 0,6 miljoen).

Daarnaast wordt de taakstellende onderuitputting op artikel 99 nominaal en onvoorzien budgettair ingevuld op de beleidsbegroting van IenW.

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. 1e Suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Totaal geraamd

Baten

      

Omzet moederdepartement

2.238.924

2.364

2.241.288

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

0

164.603

164.603

Omzet overige departementen

31.251

24.213

55.464

Omzet derden

184.657

27.401

212.058

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

3.000

0

3.000

Totaal baten

2.457.832

218.581

2.676.413
       

Lasten

      

Apparaatskosten

1.060.001

37.467

1.097.468

– Personele kosten

818.108

37.467

855.575

– Waarvan eigen personeel

752.691

38.967

791.658

– Waarvan inhuur externen

63.917

0

63.917

– Waarvan overige personele kosten

1.500

– 1.500

0

– Materiele kosten

241.893

0

241.893

– Waarvan apparaat ICT

30.000

0

30.000

– Waarvan bijdrage aan SSO's

56.000

0

56.000

– Waarvan overige materiele kosten

155.893

0

155.893

Onderhoud

1.342.978

192.396

1.535.374

Rentelasten

5.878

– 5.075

803

Afschrijvingskosten

39.975

– 15.207

24.768

– Materieel

38.500

– 14.435

24.065

– Waarvan apparaat ICT

6.000

– 1.432

4.568

– Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

32.500

– 13.003

19.497

– Immaterieel

1.475

– 772

703

Overige lasten

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

2.448.832

209.581

2.658.413
       

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

9.000

9.000

18.000

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

9.000

9.000

Saldo van baten en lasten

9.000

0

9.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

9.000

0

9.000

Te verdelen resultaat

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De hogere omzet moederdepartement wordt met name veroorzaakt door de toekenning van middelen voor de eerste tranche van de korte termijn fileaanpak (€ 37,1 mln., waarvan € 14,4 mln. in 2019) en een bijdrage vanuit de klimaatenveloppe tranche 2019 voor de opdracht Circulaire Economie: Recycling en hergebruik van asfalt, beton en staal in de infrastructurele sector (€ 5,0 mln. in 2019). Tegenover deze verhogingen staat een aantal verlagingen van de omzet moederdepartement. De voornaamste verlaging betreft de meevaller op het programma Meer Kwaliteit Leefomgeving, welke is overgeheveld naar de investeringsruimte van het Hoofdwegennet (€ 27,8 mln. waarvan € 17,6 mln. in 2019).

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

Een deel van de kosten Beheer en Onderhoud wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW). Dit betekent dat de balanspost NUTW dit jaar naar verwachting zal afnemen met € 164,6 mln. van € 524,2 mln. ultimo 2018 naar € 359,6 mln. ultimo 2019.

Omzet overige departementen

De hogere omzet overige departementen wordt met name veroorzaakt door de apparaats- en programmakosten die RWS bij het Ministerie van BZK en het Ministerie van EZK in rekening brengt voor de werkzaamheden in het kader van Beleidsondersteuning en Advisering en de Omgevingswet.

Omzet derden

De hogere omzet derden wordt met name veroorzaakt door de opbrengsten in het kader van Werken voor en met Partners, de opbrengsten uit schaderijden en schadevaren ter dekking van de kosten van reparatiewerkzaamheden en de opbrengsten vanuit de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD) en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Lasten

Personele kosten

De hogere personele kosten zijn met name het gevolg van de CAO loonstijging per 1 juli 2018 van 3% en het aantrekken van capaciteit voor de toegenomen productieopgave van RWS, waaronder de korte termijn fileaanpak, en voor het Werken voor en met Partners.

Onderhoud

De hogere verwachte uitgaven voor Beheer en Onderhoud worden met name veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden die in eerdere jaren waren gepland dit jaar in uitvoering wordt genomen. Deze werkzaamheden worden gefinancierd vanuit de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW). Dit betekent dat de balanspost NUTW dit jaar naar verwachting zal afnemen met € 164,6 mln. van € 524,2 mln. ultimo 2018 naar € 359,6 mln. ultimo 2019. Bij de begroting 2020 zal in bijlage 4 Instandhouding nader op de balanspost NUTW worden ingegaan.

Rentelasten

De rentelasten zijn naar beneden bijgesteld omdat de rentepercentages in de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Daarnaast zijn de investeringen zowel in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager dan van tevoren gepland.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn naar beneden bijgesteld omdat zowel de investeringen in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager zijn dan van tevoren gepland.

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Het Agentschap RWS verzorgt activiteiten die tot het departement IenW horen en voor anderen. Voor een aantal activiteiten is RWS belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Het bedrag van € 9 mln. is gebaseerd op de voorlopige aanslag Vpb-aangifte 2018.

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. 1e Suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)
   

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2019

303.413

468.825

772.238
 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.457.832

53.978

2.511.810
 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 2.408.857

– 233.788

– 2.642.645

2

Totaal operationele kasstroom

48.975

– 179.810

– 130.835
 

Totaal investeringen (–/–)

– 108.110

82.663

– 25.447
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

    

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 108.110

82.663

– 25.447
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

  

– 1.043

– 1.043
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

8.600

  

8.600
 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 19.686

1.415

– 18.271
 

Beroep op leenfaciliteit (+)

71.381

– 46.781

24.600

4.

Totaal financieringskasstroom

60.295

– 46.409

13.886

5.

Rekening courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

304.573

325.269

629.842
 

(noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

    

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2019

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2019. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2018.

Operationele kasstroom

De ontvangsten binnen de operationele kasstroom zijn gestegen als gevolg van de verhoogde omzet moederdepartement, omzet overige departementen en omzet derden. De uitgaven binnen de operationele kasstroom zijn, naast de verhoogde omzet, met name gestegen doordat een deel van de werkzaamheden die in eerdere jaren waren gepland dit jaar in uitvoering wordt genomen. Dit sluit aan bij de verwachte afname van de balanspost NUTW.

Investeringskasstroom

De investeringen zijn met name naar beneden bijgesteld als gevolg van het besluit van RWS om in het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij een pas op de plaats te maken en zeker te stellen dat de schepen bij oplevering voldoen aan de gestelde eisen.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het uitkeren van het surplus van het Eigen Vermogen aan de eigenaar, op basis van de Regeling agentschappen. Het beroep op de leenfaciliteit is naar beneden bijgesteld als gevolg van de lagere investeringen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT 1e Suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties

(+of–) 1e suppletoire begroting

(3 = 1+2)

Totaal

geraamd

Baten

      

Omzet moederdepartement

120.548

10.000

130.548

Omzet overige departementen

875

0

875

Omzet derden

24.156

0

24.156

Rentebaten

50

0

50

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

145.629

0

155.629
       

Lasten

      

Apparaatskosten

144.861

10.000

154.861

– Personele kosten

108.413

10.000

118.413

Waarvan eigen personeel

103.753

10.000

113.753

Waarvan externe inhuur

4.460

0

4.460

Waarvan overige personele kosten

200

0

200

– Materiele kosten

36.448

0

36.448

Waarvan apparaat ICT

200

0

200

Waarvan bijdrage aan SSO's

17.290

0

17.290

Waarvan overige materiele kosten

18.958

0

18.958

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

668

0

668

– Materieel

668

0

668

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

Waarvan overig materiele afschrijvingskosten

668

0

668

Overige lasten

0

0

0

– Dotatie voorziening

100

0

100

– Bijzonder lasten

100

0

100

Totaal lasten

145.629

0

155.629
       

Saldo van Baten en Lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

Via de IenW-begroting worden middelen toegevoegd (€ 10 miljoen) voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) om urgente knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak.

Lasten

Personele kosten

De stijging in de personele kosten zijn het gevolg van de toevoeging van extra middelen van het moederdepartement en worden ingezet om urgente knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak.

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap ILT 1e Suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

1

Vastgestelde begroting

2

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

3 = (1) + (2)

Totaal

geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2019

20.083

14.683

34.721
         
 

Totaal ontvangsten operationele kas

145.629

10.000

155.629
 

Totaal uitgaven operationele kas

– 148.861

– 6.000

– 154.861

2.

Totaal operationele kasstroom

– 3.232

4.000

768
         
 

Totaal investeringen

– 200

0

– 200
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 200

0

– 200
         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0
 

Eenmalige Storting moederdepartement

0

0

0
 

Aflossingen op leningen

0

0

0
 

Beroep op leenfaciliteit

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0
         

5.

Rekening courant RHB 31 december 2019

16.651

18.638

35.289

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2019

Dit is de mutatie om de rekening courant aan te sluiten op de werkelijke stand per 1-1-2019.

Operationele kasstroom

Dit betreft een technische correctie zodat het kasstroomoverzicht weer aansluit op de staat van baten en lasten.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI 1e Suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3 = 1+2) Totaal geraamd

Baten

      

Omzet moederdepartement

55.303

400

55.703

Omzet overige departementen

2.930

  

2.930

Omzet derden

24.809

  

24.809

Rentebaten

      

Vrijval voorzieningen

      

Bijzondere baten

      

Totaal baten

83.042

400

83.442

       

Lasten

      

Apparaatskosten

46.521

400

46.921

– Personele kosten

32.141

150

32.291

Waarvan eigen personeel

31.345

150

31.495

Waarvan externe inhuur

744

 

744

Waarvan overige personele kosten

52

   

– Materiële kosten

25.828

250

26.078

Waarvan apparaat ICT

11.546

  

11.546

Waarvan bijdrage aan SSO’s

4.075

 

4.075

Waarvan overige materiele kosten

10.207

250

10.457

Rentelasten

      

Afschrijvingskosten

3.438

  

3.438

– Materieel

3.038

  

3.038

Waarvan apparaat ICT

      

– Immaterieel

400

  

400

Overige lasten

    

–

– Aardobservatie

21.635

  

21.635

– Dotatie voorziening

    

–

– Bijzondere lasten

    

–

Totaal lasten

83.042

400

83.442

       

Saldo van baten en lasten

      

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

De omzet moederdepartement stijgt door een aanvullende opdracht vanuit het departement (Directoraat-generaal Water en Bodem) in het kader van het project «Verbeterde Voorspelling» (€ 0,4 miljoen).

Lasten

Personele kosten

Voor het uitvoeren van de aanvullende opdracht in het kader van het project «Verbeterde Voorspelling» nemen de personele kosten toe met € 0,4 miljoen. Hiervan heeft € 0,15 miljoen betrekking op het beschikbaar stellen van de benodigde capaciteit (circa 1 Fte; zie «waarvan eigen personeel»), is € 0,2 miljoen benodigd voor uitbesteding en € 0,05 miljoen voor diverse overige materiële kosten (zie «waarvan overige materiële kosten»).

Kasstroomoverzicht KNMI 1e suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3 = 1+2)

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

2.830

10.282

13.112

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

3.438

  

3.438
 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 1.973

– 5.434

– 7.407

2.

Totaal operationele kasstroom

1.465

– 5.434

– 3.969
 

Totaal investeringen (–/–)

– 2.373

– 3.237

– 5.610
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

      

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.373

– 3.237

– 5.610
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

      
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

300

 

300
 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 2.029

340

– 1.689
 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.373

3.237

5.610

4.

Totaal financieringskasstroom

644

3.577

4.221

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

2.566

5.188

7.754

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

Als gevolg van de jaarafsluiting is de stand aangepast conform de jaarrekening 2018. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de openstaande facturen (€ 4,4 miljoen) en een stijging van de vooruitontvangen bedragen voor (subsidie)projecten (€ 2,9 miljoen).

Operationele kasstroom

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een betaling aan SCC Campus voor de dienstverlening in 2018 (€ 4,6 miljoen) en een aanvullende diensten in het kader van de het project IT-Migratie (€ 0,9) miljoen.

Investeringenkasstroom

De investeringenkasstroom neemt toe vanwege een investering in de modernisering van de waarneemapparatuur.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom neemt toe door een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën om de geplande investeringen voor 2019 uit te kunnen voeren (€ 3,2 miljoen). Daarnaast is de aflossing lager (€ 0,34 miljoen) doordat in 2018 minder beroep op de leenfaciliteit is gedaan dan begroot.

Naar boven