35 200 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

		1			2
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN inclusief incidentele suppletoire begroting
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	14.683.803	15.261.447	99.585	– 513.370	– 11.686	16.499
	Beleidsartikelen	14.394.596	14.972.056	87.906	– 650.997	– 154.679	4.600
1	Volksgezondheid	655.043	669.585	8.403	49.970	16.520	0
2	Curatieve Zorg	3.054.882	3.523.559	1.053	– 52.595	– 15.081	0
3	Langdurige zorg en ondersteuning	4.003.091	3.935.770	3.441	– 52.704	52.336	0
4	Zorgbreed beleid	946.178	1.094.983	68.860	– 91.100	34.188	4.600
5	Jeugd	90.135	90.135	4.508	43.381	43.381	0
6	Sport en bewegen	125.320	136.135	740	– 61.085	– 48.755	0
7	Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II	272.798	272.798	901	– 249.721	– 125	0
8	Tegemoetkoming specifieke kosten	5.247.149	5.249.091	0	– 237.143	– 237.143	0
	Niet-Beleidsartikelen	289.207	289.391	11.679	137.627	142.993	11.899
9	Algemeen	33.140	33.140	0	8.685	8.685	0
10	Apparaatuitgaven	272.248	272.473	11.679	48.585	53.935	11.899
11	Nominaal en onvoorzien	– 16.181	– 16.222	0	80.357	80.373	0

Bedragen x € 1.000

		3			(4)= (1)+(2)+(3)
Art.	Omschrijving	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN			Totaal geraamd
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	1.439.783	– 521.770	44.148	15.610.216	14.727.991	160.232
	Beleidsartikelen	1.431.227	– 517.710	28.498	15.174.826	14.299.667	121.004
1	Volksgezondheid	– 7.490	– 24.262	18.356	697.523	661.843	26.759
2	Curatieve zorg	526.511	– 45.818	1.412	3.528.798	3.462.660	2.465
3	Langdurige zorg en ondersteuning	955.900	– 64.200	8.000	4.906.287	3.923.906	11.441
4	Zorgbreed beleid	348.995	25.578	730	1.204.073	1.154.749	74.190
5	Jeugd	– 11.147	– 11.147	0	122.369	122.369	4.508
6	Sport en bewegen	14.485	1.425	0	78.720	88.805	740
7	Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II	– 3.699	– 5.115	0	19.378	267.558	901
8	Tegemoetkoming specifieke kosten	– 392.328	– 394.171	0	4.617.678	4.617.777	0
	Niet-Beleidsartikelen	8.556	– 4.060	15.650	435.390	428.324	39.228
9	Algemeen	12.171	12.171	632	53.996	53.996	632
10	Apparaatsuitgaven	59.700	47.084	15.018	380.533	373.492	38.596
11	Nominaal en onvoorzien	– 63.315	– 63.315	0	861	836	0

Bedragen x € 1.000

		5			6
Art.	Omschrijving	Realisatie			Slotwetmutaties (+ of –)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	16.202.631	15.374.412	838.072	592.415	646.421	677.840
	Beleidsartikelen	15.772.040	14.959.118	807.240	597.214	659.451	686.236
1	Volksgezondheid	650.342	651.562	35.248	– 47.181	– 10.281	8.489
2	Curatieve zorg	2.953.820	3.449.505	5.701	– 574.978	– 13.155	3.236
3	Langdurige zorg en ondersteuning	4.981.713	3.908.966	5.694	75.426	– 14.940	– 5.747
4	Zorgbreed beleid	1.376.672	1.130.063	85.356	172.599	– 24.686	11.166
5	Jeugd	118.463	117.753	7.190	– 3.906	– 4.616	2.682
6	Sport en bewegen	90.689	86.241	726	11.969	– 2.564	– 14
7	Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II	252.001	266.660	4.209	232.623	– 898	3.308
8	Tegemoetkoming specifieke kosten	5.348.340	5.348.368	663.116	730.662	730.591	663.116
	Niet-Beleidsartikelen	430.591	415.294	30.832	– 4.799	– 13.030	– 8.396
9	Algemeen	52.910	53.691	632	– 1.086	– 305	0
10	Apparaatsuitgaven	377.681	361.603	30.200	– 2.852	– 11.889	– 8.396
11	Nominaal en onvoorzien	0	0	0	– 861	– 836	0

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen (bedragen x € 1.000)

Naam Agentschap	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Verschil realisatie en begroting (3)=(2)–(1)	Realisatie 2017 (4)
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Totaal baten	43.500	50.062	6.562	47.717
Totaal lasten	43.500	54.100	9.850[1]	49.123
Saldo van baten en lasten	0	– 4.038	– 3.288	– 1.406
Totaal kapitaaluitgaven	1.500	364	– 1.136	6.425
Totaal kapitaalontvangsten	1.000	3.199	2.199	1.812
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Totaal baten	46.593	82.937	36.344	58.570
Totaal lasten	46.593	78.929	32.336	74.101
Saldo van baten en lasten[2]	0	4.008	4.008	– 15.531
Totaal kapitaaluitgaven	5.000	13.004	8.004	9.707
Totaal kapitaalontvangsten	3.000	28.238	25.238	4.000
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Totaal baten	360.800	332.850	– 27.950	324.299
Totaal lasten	360.800	353.350	– 7.450	334.599
Saldo van baten en lasten[2]	0	– 20.500	– 20.500	– 10.300
Totaal kapitaaluitgaven	3.700	4.722	1.022	7.330
Totaal kapitaalontvangsten	0	13.800	13.800	5.975

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

1 Door een fout in de optelsom in de oorspronkelijk vastgestelde begroting wijkt het verschil meer af dan uit deze presentatie blijkt. Zie agentschapsparagraaf aCBG voor nadere toelichting.

2 Het bedrag is exclusief Vpb, Zie agentschapsparagraaf