35 200 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het provinciefonds.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)

Als gevolg van artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet (IFvw), hebben de provincies gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering is opgenomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2018 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 0,4 mln. verlaagd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag provinciefonds (Bedragen x € 1.000):

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2018

  

2.187.740

Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2018

  

2.312.576

Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2018

  

2.454.729
     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2018:

    

1) Waterstofbussen

– 375

  

2) Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag

– 41

  

3) Agri meets design

41

  

4) Wijziging betalingsverloop Decentralisatie-Uitkering 2018

– 43

  
     

Totaal mutaties bij slotwet

  

– 418
     

Stand uitgavenbedrag slotwet 2018

  

2.454.311

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

  

0

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

2.051.980

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

  

0

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

  

402.331

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Waterstofbussen

Bij Ontwerpbegroting 2019 is door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) per abuis te veel budget overgeboekt voor het onderwerp Waterstofbussen. Het restant budget wordt middels deze mutatie teruggeboekt naar I&W.

2) Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag

Bij Najaarsnota 2018 is door I&W per abuis te veel budget overgeboekt voor het onderwerp Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag. Het restant budget wordt middels deze mutatie teruggeboekt naar I&W.

3) Agri meets design

Bij Najaarsnota 2018 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) per abuis geen Mbudget overgeboekt voor het onderwerp Agri meets design. Het budget wordt middels deze mutatie alsnog overgeboekt van EZK naar het provinciefonds.

4) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2018

Het blijkt dat bij deze uitkeringen lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij de 2e suppletoire begroting 2018 werd verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 43.000 bij de decentralisatie-uitkeringen. In tabel 2 wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij 1e suppletoire begroting 2019 opwaarts worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij 1e suppletoire begroting 2019 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2018.

Tabel 2: Specificatie Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2018 (Bedragen x € 1.000)
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

Integratie-uitkeringen

0

  

0

0

0

TOTAAl IU

0

0

0

0

0
           

Decentralisatie-uitkeringen

          

Aanpak problematiek vakantieparken

1.540

  

1.540

1.540

0

Aansluiting A6 Lelystad Airport

14.123

  

14.123

14.123

0

Agri meets design

0

41

41

0

– 41

Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

82

– 41

41

41

0

Bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden

3.813

  

3.813

3.813

0

Beter Benutten

20.127

  

20.127

20.127

0

Bodemsanering

42.867

  

42.867

42.867

0

Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (projecten)

46.707

  

46.707

46.707

0

Clean Underground Sustainable Transport

25

  

25

25

0

Congres grondgebonden GLB

100

  

100

100

0

Connect-NL

75

  

75

75

0

DINGtiid

27

  

27

27

0

Dutch Techzone

2.500

  

2.500

2.500

0

Duurzaam Door

100

  

100

100

0

Duurzame mobiliteit

1.653

  

1.653

1.653

0

Eems-Dollard

181

  

181

180

– 1

Einstein telescope

10

  

10

10

0

Erfgoedprogramma aardbevingsgebied

3.950

  

3.950

3.950

0

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

30.352

  

30.352

30.352

0

Faciliteit MKB

25

  

25

25

0

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

36.150

  

36.150

36.150

0

Green deal Marktordening warmtetransportnetten

273

  

273

273

0

Grensoverschrijdende spoorverbinding

667

  

667

667

0

Groningen

50.000

  

50.000

50.000

0

Hydrologische maatregelen

2.000

  

2.000

2.000

0

Interreg V

466

  

466

466

0

Jong leren eten

500

  

500

500

0

Klimaatslimme landbouw

3.200

  

3.200

3.200

0

MIRT-projecten

1.582

  

1.582

1.582

0

MKB innovatiestimulering

19.290

  

19.290

19.290

0

Monitoring in de Oostvaardersplassen

23

  

23

23

0

Monumenten

20.000

  

20.000

20.000

0

Mooiste Natuurgebied van Nederland

300

  

300

300

0

N62 Sloeweg

1.143

  

1.143

1.143

0

Na-ijlende effecten mijnbouw

1.958

  

1.958

1.958

0

Programma Ecologie & Economie in Balans

25

  

25

25

0

Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015–2018

14.507

  

14.507

14.507

0

Programma Rijke Waddenzee (Vismigratierivier Afsluitdijk)

1.653

  

1.653

1.653

0

Programmabureau warmte koude

170

  

170

170

0

Project Lelystad Airport aansluiting A6

620

  

620

620

0

Projectplan aardbevingen Groningen

1.000

  

1.000

1.000

0

Quickscan Bovenijssel Gelderland

37

  

37

37

0

Regio van de toekomst

150

  

150

150

0

Regiodeal Zeeland

7.600

  

7.600

7.600

0

Regionale Investeringssteun Groningen

5.000

  

5.000

5.000

0

Regioverbinder

372

  

372

372

0

SBIR Energietransitie

331

  

331

331

0

Smart industry HUB

2.100

  

2.100

2.100

0

SmartWayZ

413

  

413

413

0

Spoorzone Groningen

1.905

  

1.905

1.905

0

Techniekpact

45

  

45

45

0

Trekvogelvoorspellingen

75

  

75

75

0

Value data centre

60

  

60

60

0

Verduurzaming ketens Energie-Chemie Eemsdelta

35

  

35

35

0

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

  

60

60

0

Vijfheerenlanden

2.500

  

2.500

2.500

0

Waddenfonds

28.878

  

28.878

28.878

0

Waterstofbussen

2.675

– 375

2.300

2.300

0

Weidevogels

25

  

25

25

0

Werelderfgoed

85

  

85

85

0

Zeeland in stroomversnelling

1.800

  

1.800

1.800

0

Zoetwatermaatregelen

9.605

  

9.605

9.604

– 1

Zuiderzeelijn REP-middelen

15.213

  

15.213

15.213

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017

1

  

1

0

– 1
           

TOTAAL DU

402.749

– 375

402.374

402.331

– 43
           

TOTAAL

402.749

– 375

402.374

402.331

– 43

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt per toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2018 is het verplichtingenbedrag met € 0,4 mln. verlaagd.

Tabel 3: Totstandkoming verplichtingenbedrag provinciefonds (Bedragen x € 1.000):

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2018

  

2.187.740

Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2018

  

2.312.575

Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2018

  

2.454.728
     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2018:

    

1) Waterstofbussen

– 375

  

2) Bereikbaarheid

– 41

  

3) Agri meets design

41

  
     

Totaal mutaties bij slotwet

  

– 375
     

Stand verplichtingenbedrag slotwet 2018

  

2.454.353

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

  

0

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

2.051.980

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

  

0

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

  

402.373

De wijziging van het verplichtingenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven».

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2018 worden de ontvangsten met € 0,4 mln. verlaagd.

Naar boven