35 095 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2019 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2018 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2019. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.

2. Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 

Uitgaven 2018

Artikelnr. 2018

Stand ontwerpbegroting 2018

32.002.648

alle

1e suppletoire begroting

2.568.035

Div

Vastgestelde begroting

34.570.683

  
     

Vermoedelijke uitkomsten 2018

28.095

Div
     

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

    
     

Uitvoeringsmutaties TW

– 22.856

2

Uitvoeringsmutaties AIO

8.542

2

Uitvoeringsmutaties Bijstand zelfstandigen

1.990

2

Uitvoeringsmutaties Onderstand en re-integratie CN

– 2.345

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

– 2.722

4

Uitvoeringsmutaties KOT

9.977

7

Uitvoeringsmutaties WKB

– 21.637

10

Uitvoeringsmutaties AKW

11.046

10

Herschikking met premieartikel 11

– 8.000

11

Uitvoeringsmutatie Rijksbijdragen

2.500

12

Uitvoeringsmutatie leningen

– 8.000

13

Geen aanspraak op restant onvoorzien

– 19.958

99

Overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken

– 31.669

Div

Onderuitputting op diverse artikelen

– 36.871

Div

Overige mutaties

– 1.227

Div
     

Subtotaal Najaarsnotamutaties

– 121.230

  
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2018

34.477.548

  
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 

Ontvangsten 2018

Artikelnr. 2018

Stand ontwerpbegroting 2018

1.885.541

Alle

1e suppletoire begroting

– 70.603

Div

Vastgestelde begroting

1.814.938

  
     

Vermoedelijke uitkomsten 2018

63.971

Div
     

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

    
     

Lagere boete-ontvangsten

– 8.000

1

Afrekening St Waarborgfonds KO

25.197

7

Lagere ontvangstenraming KOT

– 20.173

7

Lagere ontvangsten WKB

– 13.714

10

Diversen

– 942

Div
     

Subtotaal Najaarsnotamutaties

– 17.632

  
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2018

1.861.277

  
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

508.873

488.936

6.195

– 2.210

492.921

Uitgaven:

509.873

489.936

5.819

– 2.210

493.545
           

Inkomensoverdrachten

493.000

473.000

6.300

36

479.336

Lage-inkomensvoordeel

493.000

473.000

6.300

36

479.336
           

Subsidies

2.920

3.325

– 1.100

– 450

1.775
           

Opdrachten

8.930

9.538

600

– 1.846

8.292
           

Bekostiging

100

100

0

0

100
           

Bijdrage aan andere begrotingen

1.092

142

– 42

– 100

0

Ministerie van EZK

100

100

0

– 100

0

Ministerie van VWS

992

42

– 42

0

0
           

Bijdrage agentschappen

3.831

3.831

61

150

4.042
           

Ontvangsten

24.000

24.000

0

– 8.000

16.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,609 miljoen. Hiervan is € 5,819 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 2,210 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 8,000 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Lage-inkomensvoordeel

  • 1. Na de periode van bezwaar en beroep zijn de LIV-uitgaven minimaal aangepast (€ 0,036 miljoen).

Subsidies/opdrachten/bijdrage andere begrotingen/bijdrage agentschappen

  • 1. Er zijn in totaal twaalf overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,729 miljoen).

  • 2. Budgettaire neutrale herschikkingen op opdrachten binnen de SZW-begroting (€ 0,163 miljoen).

  • 3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 1,680 miljoen verwacht.

Ontvangsten

De prognose van de boete-ontvangsten van de Inspectie komt –/– € 8,000 miljoen lager uit dan de raming. Dit komt vooral doordat het aandeel reactieve inspecties verder toeneemt. Reactieve inspecties kosten meer tijd, waardoor er minder inspecties plaatsvinden en dus minder boetes worden opgelegd.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

6.664.158

6.984.278

75.664

– 20.606

7.039.336

Uitgaven:

6.724.243

7.074.568

71.242

– 47.371

7.098.439
           

Inkomensoverdrachten

6.636.858

6.941.176

73.053

– 14.669

6.999.560

Macrobudget Participatiewetuitkeringen

5.862.960

6.152.654

60.874

0

6.213.528

en intertemporele tegemoetkoming

        

0

Toeslagenwet

481.234

466.105

4.741

– 22.856

447.990

AIO

253.938

283.279

3.693

8.542

295.514

Participatie

0

0

0

0

0

Bijstand zelfstandigen

31.707

32.119

4.435

1.990

38.544

Bijstand overig

1.600

1.600

– 400

0

1.200

Onderstand en re-integratie (CN)

5.419

5.419

– 290

– 2.345

2.784
           

Garanties

5

5

0

0

5
           

Subsidies

58.248

108.274

– 2.361

– 26.950

78.963
           

Opdrachten

16.873

12.854

93

– 5.752

7.195
           

Bekostiging

2.038

2.038

365

0

2.403
           

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

221

221

92

0

313
           

Bijdrage B&S Fondsen

10.000

10.000

0

0

10.000
           

Ontvangsten

2.572

2.572

15.139

– 457

17.254

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 23,871 miljoen. Hiervan is € 71,242 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 47,371 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,457 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Toeslagenwet

  • 1. De uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) zijn naar beneden bijgesteld. De neerwaartse bijstelling komt grotendeels door een lager aantal extra TW-aanvragen bij Wajong-uitkeringsgerechtigden dan oorspronkelijk verwacht (–/– € 22,856 miljoen).

Inkomensoverdrachten: AIO

  • 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB worden de uitgaven naar boven bijgesteld. Zowel het verwachte aantal uitkeringen als de gemiddelde uitkeringshoogte zijn opwaarts bijgesteld (€ 8,542 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Bijstand zelfstandigen

  • 1. Het budget voor bijstand zelfstandigen is verhoogd op basis van de definitieve realisatiegegevens over 2017 (€ 1,990 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Onderstand en re-integratie (CN)

  • 1. Naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is –/– € 1,829 miljoen overgeboekt die gebruikt wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland.

  • 2. De uitgaven en ontvangsten worden met –/– € 0,516 miljoen neerwaarts bijgesteld door een lagere ontvangst SVB in Caribisch Nederland.

Subsidies/opdrachten

  • 1. Er zijn in totaal veertien overboekingen met andere begrotingshoofdstukken –/– € 26,279 miljoen, waarvan de belangrijkste de uitvoering van de motie Segers (CU) ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen, is: er wordt –/– € 25,000 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds, voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs en voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.

  • 2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,468 miljoen).

  • 3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 3,955 miljoen verwacht op opdrachten en subsidies.

Ontvangsten

  • 1. De uitgaven en ontvangsten worden met –/– € 0,516 miljoen neerwaarts bijgesteld door een lagere ontvangst SVB in Caribisch Nederland.

  • 2. De bevoorschotting in 2017 voor de bijstand zelfstandigen is te hoog geweest. Er wordt € 0,059 miljoen terugontvangen.

Verplichtingen artikel 2

  • 1. Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 26,765 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak voor een groot deel in de subsidies (€ 31,011 miljoen) en voor een klein deel in de opdrachten (–/– € 4,246 miljoen). Deze verplichtingenruimte wordt gebruikt voor de motie Seegers.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

824

824

– 34

0

790

Uitgaven:

824

824

– 34

0

790
           

Inkomensoverdrachten

824

824

– 34

0

790

Ongevallen verzekering (CN)

824

824

– 34

0

790
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,034 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en deze zijn aldaar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

3.298.349

3.226.146

56.156

– 2.722

3.279.580

Uitgaven:

3.298.349

3.226.146

56.156

– 2.722

3.279.580
           

Inkomensoverdrachten

3.177.398

3.128.805

54.051

– 2.722

3.180.134

Uitkeringslasten Wajong

3.177.398

3.128.805

54.051

– 2.722

3.180.134
           

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

120.951

97.341

2.105

0

99.446

Re-integratie Wajong

120.951

97.341

2.105

0

99.446
           

Ontvangsten

0

0

25.625

0

25.625

Restituties

0

0

25.625

0

25.625

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 53,434 miljoen. Hiervan is € 56,156 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 2,722 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Uitkeringslasten Wajong

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2018 van het UWV. Het volume is, door een grotere uitstroom dan geraamd, lager uitgevallen dan eerder geraamd (–/– € 2,722 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

152.392

154.898

– 44.300

– 2.969

107.629

Uitgaven:

156.490

158.874

– 44.300

– 6.169

108.405
           

Inkomensoverdrachten

137.742

133.829

– 35.650

0

98.179

Uitkeringslasten IOW

67.640

63.727

5.852

0

69.579

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

102

102

– 2

0

100

Tijdelijke regeling aanpassing

          

dagloonbesluit

70.000

70.000

– 41.500

0

28.500
           

Subsidies

18.098

17.195

– 9.192

– 2.919

5.084
           

Opdrachten

650

7.850

– 6.758

50

1.142
           

Bijdrage ZBO's en RWT's

0

7.200

100

– 3.300

4.000

Scholing WW

0

7.200

100

– 3.300

4.000
           

Ontvangsten

0

0

3.397

0

3.397

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 50,469 miljoen. Hiervan is –/– € 44,300 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 6,169 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Subsidies/opdrachten/bijdrage ZBO en RWT

  • 1. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een totale onder uitputting van –/– € 6,500 miljoen verwacht.

    Op de subsidies wordt –/– € 3,200 miljoen ingeleverd omdat het werkelijke beroep hierop achterloopt bij de prognose. Bij de bijdrage ZBO en RWT wordt –/– € 3,300 miljoen ingeleverd. De uitgaven aan scholingstrajecten door het UWV zijn lager dan verwacht.

  • 2. Voor de afrekening van de uitvoering van subsidies in 2017 ontvangt het UWV € 0,331 miljoen aanvullend budget.

Verplichtingen artikel 5

  • 1. Op artikel 5 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 3,200 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak in de subsidies. Omdat bij de subsidies de verplichtingenruimte al gebruikt is voor het aangaan van verplichtingen wordt alleen de kas budgettair ingeleverd. De uitgaven vinden plaats in 2019.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

8.618

8.618

– 754

537

8.401

Uitgaven:

8.618

8.618

– 854

137

7.901
           

Inkomensoverdrachten

8.618

8.118

– 754

537

7.901

TAS

4.702

4.202

11

537

4.750

Ziekteverzekering (CN)

3.916

3.916

– 765

0

3.151
           

Subsidies

0

500

– 100

– 400

0
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,717 miljoen. Hiervan is –/– € 0,854 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,137 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: TAS

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt de raming met € 0,537 miljoen opwaarts bijgesteld.

Subsidies

  • 1. De subsidieregeling Kanker en Werk gaat pas in 2019 tot betaling komen. Daarom wordt –/– € 0,400 miljoen ingeleverd.

Verplichtingen artikel 6

  • 1. Op artikel 6 zijn de verplichtingenmutaties € 0,400 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak in de subsidies. Omdat bij de subsidies de verplichtingenruimte al gebruikt is voor het aangaan van verplichtingen wordt alleen de kas budgettair ingeleverd. De uitgaven vinden plaats in 2019.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

2.853.198

2.914.188

50.594

5.336

2.970.118

Uitgaven:

2.853.198

2.914.188

50.594

5.336

2.970.118
           

Inkomensoverdrachten

2.815.688

2.872.159

60.951

9.977

2.943.087
           

Subsidies

5.106

5.443

– 50

– 300

5.093
           

Opdrachten

1.539

5.721

443

– 862

5.302
           

Bijdrage aan agentschappen

30.865

30.865

– 10.750

– 3.479

16.636

DUO

30.610

30.610

– 10.756

– 3.430

16.424

Justis

255

255

6

– 49

212

CIBG

0

0

0

0

0
           

Ontvangsten

1.548.224

1.525.123

6.836

5.024

1.536.983

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 55,930 miljoen. Hiervan is € 50,594 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,336 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 5,024 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

  • 1. De uitgaven aan Kinderopvangtoeslag zijn met € 9,977 miljoen bijgesteld. Het bedrag aan toeslag waarop ouders in 2018 recht hebben (beschikkingen) valt naar verwachting hoger uit. Daarnaast zijn de geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren naar boven bijgesteld.

Subsidies/opdrachten/bijdrage aan agentschappen

  • 1. Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken –/– € 1,602 miljoen. De grootste overboeking betreft een bedrag van –/– € 1,000 miljoen naar de Belastingdienst.

  • 2. De uitgaven aan subsidies, opdrachten en bijdrage aan agentschappen vallen lager uit (–/– € 3,039 miljoen).

    Met name de bijdrage aan het agentschap DUO is lager uitgevallen: de afrekening Directe Financiering valt lager uit.

Ontvangsten

  • 1. In 2004 zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Dit om kinderopvangorganisaties middels een garantstelling te kunnen ondersteunen bij de overgang naar het huidige stelsel van kinderopvangtoeslag. Deze middelen worden nu terugbetaald (€ 25,197 miljoen).

  • 2. De ontvangstenraming kinderopvangtoeslag is met –/– € 20,173 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere terugontvangsten over de toeslagjaren 2016 en 2017.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

24.447

25.150

– 1.426

– 409

23.315

Uitgaven:

24.447

25.150

– 1.426

– 409

23.315
           

Inkomensoverdrachten

24.447

25.150

– 1.426

– 409

23.315

Overbruggingsregeling AOW (OBR)

3.642

4.345

50

– 409

3.986

AOV incl. tegemoedkoming (CN)

20.805

20.805

– 1.476

0

19.329
           

Opdrachten

0

0

0

0

0
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 1,835 miljoen. Hiervan is –/– € 1,426 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 0,409 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Overbruggingsregeling AOW (OBR)

  • 1. Op basis van nieuwe realisatiecijfers is de verwachting dat de instroom in de OBR lager uitvalt dan eerder geraamd. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van –/– € 0,409 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2018 is de raming naar boven bijgesteld omdat, naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, voortaan ook personen met een lijfrente-uitkering onder de doelgroep van de OBR vallen. Een mogelijke verklaring voor de neerwaartse bijstelling is dat de instroom van deze groep lager is dan verwacht. Verder valt in de bijgestelde raming met name de instroom van gehuwden lager uit.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

1.348

1.348

– 160

0

1.188

Uitgaven:

1.348

1.348

– 160

0

1.188
           

Inkomensoverdrachten

1.348

1.348

– 160

0

1.188

Uitkeringslasten AWW (CN)

1.348

1.348

– 160

0

1.188
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,160 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en deze zijn aldaar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

5.604.200

5.489.293

20.716

– 10.591

5.499.418

Uitgaven:

5.604.200

5.489.293

20.716

– 10.591

5.499.418
           

Inkomensoverdrachten

5.604.200

5.489.293

20.716

– 10.591

5.499.418

Uitkeringslasten AKW

3.330.784

3.318.495

31.460

11.046

3.361.001

Uitkeringslasten WKB

2.271.545

2.168.927

– 10.855

– 21.637

2.136.435

Uitkeringslasten AKW CN

1.871

1.871

111

0

1.982
           

Ontvangsten

272.478

232.228

– 138

– 13.714

218.376

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,125 miljoen. Hiervan is € 20,716 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 10,591 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 13,714 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten AKW

  • 1. De uitgaven aan kinderbijslag zijn met € 11,046 miljoen bijgesteld als gevolg van een iets hoger aantal kinderen dan eerder gedacht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten WKB

  • 1. De uitgaven aan kindgebonden budget (WKB) zijn naar beneden bijgesteld met –/– € 21,637 miljoen. Met name de geraamde nabetalingen over de toeslagjaren 2016 en 2017 zijn naar beneden bijgesteld.

Ontvangsten

  • 1. De ontvangsten kindgebonden budget zijn met –/– € 13,714 miljoen naar beneden bijgesteld als gevolg van lagere terugontvangsten over eerdere toeslagjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

498.574

513.024

– 6.525

– 8.399

498.100

Uitgaven:

498.574

513.024

– 6.525

– 8.399

498.100
           

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

497.931

512.313

– 6.564

– 8.399

497.350

Uitvoeringskosten UWV

387.383

391.133

– 9.649

– 7.017

374.467

Uitvoeringskosten SVB

104.099

114.731

2.934

– 1.039

116.626

Uitvoeringskosten IB

6.449

6.449

151

– 343

6.257
           

Bijdrage aan nationale organisaties

643

711

39

0

750

Landelijke Cliëntenraad

643

711

39

0

750
           

Ontvangsten

0

0

9.642

0

9.642

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 14,924 miljoen. Hiervan is –/– € 6,525 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 8,399 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

  • 1. Er zijn vijf overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,439 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 3,581 miljoen).

  • 3. Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (–/– € 8,000 miljoen).

  • 4. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 3,541 miljoen verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

11.596.718

13.836.536

14.071

2.500

13.853.107

Uitgaven:

11.596.718

13.836.536

14.071

2.500

13.853.107
           

Bijdrage aan sociale fondsen

11.596.718

13.836.536

14.071

2.500

13.853.107

Rijksbijdrage:

          

in kosten heffingskortingen AOW

2.153.900

2.158.300

7.100

0

2.165.400

vermogenstekort Ouderdomsfonds

9.221.900

11.462.600

0

  

11.462.600

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

147.082

147.135

5.105

2.500

154.740

tegemoetkoming ANW-gerechtigden

6.335

0

0

0

0

zwangere zelfstandigen

67.501

68.501

1.866

0

70.367
           

Ontvangsten

0

0

2.472

0

2.472

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 16,571 miljoen. Hiervan is € 14,071 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,500 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.

Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de raming tegemoetkoming arbeidsongeschikten verhoogd met € 2,500 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

317.108

295.202

19.667

– 18.637

296.232

Uitgaven:

317.108

304.828

18.647

– 18.637

304.838
           

Inkomensoverdrachten

43.408

42.241

737

– 912

42.066

Remigratieregeling

43.408

42.241

737

– 937

42.041

Inburgering

0

0

0

25

25
           

Subsidies

10.482

12.754

– 1.020

– 483

11.251

Kennisinfrastructuur

2.450

2.856

0

– 58

2.798

Vluchtelingenwerk

1.032

1.298

0

– 156

1.142

Overige subsidies

7.000

8.600

– 1.020

– 269

7.311
           

Opdrachten

14.202

15.326

– 6

– 1.272

14.048

Inburgering en integratie

12.502

13.626

– 6

– 1.165

12.455

Remigratie

1.700

1.700

0

– 107

1.593
           

Bijdrage aan agentschappen

14.598

14.598

5.664

0

20.262

Dienst Uitvoering Onderwijs

14.598

14.598

5.664

0

20.262
           

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

76.258

38.086

– 7.905

– 7.970

22.211

Centraal orgaan opvang asielzoekers

76.258

38.086

– 7.905

– 7.970

22.211
           

Leningen

158.160

181.823

21.177

– 8.000

195.000

Dienst uitvoering onderwijs

158.160

181.823

21.177

– 8.000

195.000
           

Ontvangsten

1.200

1.200

368

0

1.568

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,010 miljoen. Hiervan is € 18,647 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 18,637 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: remigratieregeling

  • 1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2017 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (–/– € 0,937 miljoen).

Inkomensoverdracht: Inburgering

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,025 miljoen).

Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's en RWT's

  • 1. Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (€ 0,354 miljoen).

  • 2. Budgettaire neutrale herschikkingen bij subsidies en opdrachten binnen de SZW-begroting (–/– € 0,053 miljoen).

  • 3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 2,056 miljoen verwacht op opdrachten en subsidies.

  • 4. Op basis van uitvoeringsgegevens van het COA over 2018 wordt er een onder uitputting van –/– € 7,970 miljoen verwacht.

De neerwaartse bijstellingen op voorinburgering en maatschappelijke begeleiding worden veroorzaakt door een lagere volumeontwikkeling dan voorzien.

Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs

  • 1. De raming is neerwaarts bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van DUO –/– € 8,000 miljoen. Er is sprake van een lager volume dan voorzien.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

308.856

308.993

6.388

– 2.991

312.390

Uitgaven:

308.856

308.993

6.388

– 2.991

312.390
           

Personele uitgaven

243.745

243.039

5.618

526

249.183

Eigen personeel

234.222

232.846

5.029

– 2.515

235.360

Externe inhuur

6.636

6.906

504

3.607

11.017

Overig personeel

2.887

3.287

85

– 566

2.806
           

Materiele uitgaven

65.111

65.954

770

– 3.517

63.207

ICT

9.555

9.329

92

– 629

8.792

Bijdrage aan SSO's

39.770

43.130

346

– 2.151

41.325

Materieel

15.786

13.495

332

– 737

13.090
           

Ontvangsten

36.655

29.403

630

– 485

29.548

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,397 miljoen. Hiervan is € 6,388 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 2,991 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,485 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Personele uitgaven/materiele uitgaven

  • 1. Er zijn in totaal zeven overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 1,453 miljoen).

  • 2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,969 miljoen).

  • 3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 4,022 miljoen verwacht.

  • 4. De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast aan nieuwe inzichten over de inzet van externe inhuur (€ 0,515 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege aanpassing van dienstverleningsafspraken (€ 0,515 miljoen).

  • 2. De raming van de ontvangsten van apparaat is aangepast met –/– € 1,000 miljoen omdat niet meer verwacht wordt dat dit bedrag binnen zal komen.

Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

29.041

31.523

– 913

– 1.033

29.577

Uitgaven:

31.084

33.881

– 913

– 7.650

25.318
           

Subsidies

2.043

2.490

370

– 297

2.563
           

Opdrachten

22.998

23.613

– 734

– 5.846

17.033

Handhaving

4.984

5.039

– 710

– 2.477

1.852

Opdrachten overig

18.014

18.574

– 24

– 3.369

15.181
           

Bekostiging

3.170

4.905

– 606

– 127

4.172

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.170

4.905

– 606

– 127

4.172
           

Bijdrage aan agentschappen

673

673

57

– 430

300

Agentschap SZW

0

0

47

0

47

Rijksdienst Ondernemend Nederland

513

513

8

– 373

148

Agentschap CJIB

160

160

2

– 57

105
           

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

2.200

0

– 950

1.250

Financiën

2.200

2.200

0

– 950

1.250
           

Ontvangsten

412

412

0

0

412

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 8,563 miljoen. Hiervan is –/– € 0,913 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 7,650 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Subsidies/opdrachten/bekostiging/bijdrage aan agentschappen/bijdrage aan andere begrotingen

  • 1. Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,504 miljoen).

  • 2. Budgettaire neutrale herschikkingen bij subsidies en opdrachten binnen de SZW-begroting (–/– € 3,038 miljoen).

  • 3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 4,108 miljoen verwacht.

Verplichtingen artikel 98

  • 1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 6,114 miljoen minder dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak op de Opdrachten overig. Er is extra verplichtingenruimte geboekt omdat bij het bestellen van de leaseauto's de volledige verplichting vastgelegd moet worden, terwijl de kasbetalingen in latere jaren volgen.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire Begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

68.718

184.476

– 161.326

– 22.054

1.096

Uitgaven:

68.718

184.476

– 161.326

– 22.054

1.096
           

Overige beleidsuitgaven

68.718

184.476

– 161.326

– 22.054

1.096

Onvoorzien

68.718

184.476

– 161.326

– 22.054

1.096

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 183,380 miljoen. Hiervan is –/– € 161,326 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 22,054 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Overige beleidsuitgaven: onvoorzien

  • 1. Er zijn in totaal twee overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 1,017 miljoen).

  • 2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 1,079 miljoen).

  • 3. Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 1,096 miljoen. Het restant wordt nu afgeboekt (–/– € 19,958 miljoen).

Naar boven