35 095 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel		1
B.	Begrotingstoelichting		3
1.	Leeswijzer		3
2.	De beleidsartikelen		3
		Artikel 1. Raad van State	3
		Artikel 2. Algemene Rekenkamer	4
		Artikel 3. De Nationale ombudsman	5
		Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden	5
		Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba	6
		Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao	6
		Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten	7
		Artikel 9. Kiesraad	7
3.	Niet-beleidsartikel		8
		Artikel 10. Nominaal en onvoorzien	8

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2018.

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel op het niveau van het artikelonderdeel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) In € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
1. Raad van State	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln.
2. Algemene Rekenkamer	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
3. De Nationale ombudsman	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
4. Kanselarij der Nederlandse Orden	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
6. Kabinet Gouverneur Aruba	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
7. Kabinet Gouverneur Curaçao	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
8. Kabinet Gouverneur St. Maarten	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
9. Kiesraad	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
10. Nominaal en onvoorzien	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

Daar waar dat nodig of nuttig is, ter verduidelijking, worden ook enkele andere mutaties toegelicht.

2. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2^e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	54.934	64.409	– 1.812	– 734	61.863
	Uitgaven:	54.934	64.409	– 1.812	– 734	61.863
1.1	Advisering	5.923	6.019	154	– 343	5.830
1.2	Bestuursrechtspraak	27.525	35.554	– 1.086	343	34.811
1.4	Raad van State gemeenschappelijke diensten	21.486	22.836	– 880	– 734	21.222
	Ontvangsten:	1.950	1.950	0	0	1.950

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2018.

1.2 Bestuursrechtspraak / 1.4 Gemeenschappelijke diensten

Programmakosten Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

De bij eerste suppletoire begroting 2018 toegevoegde middelen voor de Raad van State voor de onderdelen bestuursrechtspraak en gemeenschappelijke diensten worden in het afgesproken kasritme gezet. Deze middelen dienen ter compensatie van de bij begroting 2017 aangekondigde verlaging op deze onderdelen vanwege de bekostiging van de investering ten behoeve van het project digitaal procederen.

Overige mutaties 2^e suppletoire begroting

1.2 Bestuursrechtspraak

Bekostigingssystematiek Vreemdelingenkamer

De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij gelegenheid van de Najaarsnota. Deze nacalculatie is gebaseerd op de raming van het aantal zaken dat in het lopende begrotingsjaar zal worden afgedaan. Dit aantal is thans geprognosticeerd op 8.500 zaken. Deze prognose leidt tot een verhoging van de uitgavenraming van € 0,3 mln.

Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2^e suppletoire begroting
Art.nr	Verplichtingen:	28.541	31.213	673	– 750	31.136
	Uitgaven:	28.541	31.213	673	– 750	31.136
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	28.541	31.213	673	– 750	31.136
	Ontvangsten:	1.217	1.217	0	0	1.217

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2^e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	16.311	18.413	412	– 300	18.525
	Uitgaven:	16.311	18.413	412	– 300	18.525
3.1	Reguliere klachten	14.138	16.240	412	– 300	16.352
3.2	Klachten van lagere overheden	2.173	2.173	0	0	2.173
	Ontvangsten:	2.189	2.189	0	0	2.189

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2^e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	4.730	5.177	268	200	5.645
	Uitgaven:	4.730	5.177	268	200	5.645
4.1	Apparaat	3.188	3.635	74	200	3.909
4.2	Decoraties	1.537	1.537	194	0	1.731
4.3	Riddertoelagen	5	5	0	0	5
	Ontvangsten:	29	29	170	0	199

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Overige mutaties 2^e suppletoire begroting

4.1 apparaat

Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor de invoering van de AVG worden extra kosten gemaakt voor aanpassingen van verschillende geautomatiseerde systemen en de inhuur van een jurist die gespecialiseerd is in de AVG.

Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2^e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	1.814	1.836	41	0	1.877
	Uitgaven:	1.814	1.836	41	0	1.877
6.1	Apparaat	1.814	1.836	41	0	1.877
	Ontvangsten:	60	60	0	0	60

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2^e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	2.758	2.790	61	300	3.151
	Uitgaven:	2.758	2.790	61	300	3.151
7.1	Kabinet Gouverneur Curaçao	2.758	2.790	61	300	3.151
	Ontvangsten:	200	200	0	0	200

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Overige mutaties 2^e suppletoire begroting

7.1 Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2^e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	1.980	2.004	44	512	2.560
	Uitgaven:	1.980	2.004	44	512	2.560
8.1	Kabinet Gouverneur St. Maarten	1.980	2.004	44	512	2.560
	Ontvangsten:	50	50	0	0	50

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Overige mutaties 2^e suppletoire begroting

8.1 Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2^e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	2.295	2.295	117	0	2.412
	Uitgaven:	2.295	2.295	117	0	2.412
9.1	Kiesraad	2.295	2.295	117	0	2.412
	Ontvangsten:	0	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

3. Niet-beleidsartikel

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2^e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	0	2.649	– 2.649	0	0
	Uitgaven:	0	2.649	– 2.649	0	0
10.1	Loonbijstelling	0	2.313	– 2.313	0	0
10.2	Prijsbijstelling	0	336	– 336	0	0
10.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0
	Ontvangsten:	0	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018 over de artikelen.