Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2017-2018 | 34960-VII nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
34 960 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:
-
1. de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
-
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
a. Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2018. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2018 opgebouwd.
De stand van de vastgestelde begroting 2018 is inclusief de nota van wijziging en de incidentele suppletoire begroting, Kamerstukken II 2017–2018 34 775-VII nr. 8 en Kamerstukken II 2017–2018 34 902-VII nr. 2.
Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) In € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
1. Openbaar bestuur en democratie |
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst |
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
3. Woningmarkt |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 5 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln. Ontvangsten: 10 mln. |
|
4. Woonomgeving en bouw |
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
5. Ruimte en omgeving |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
6. Dienstverlenende en innovatieve overheid |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
7. Arbeidszaken overheid |
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
8. Kwaliteit Rijksdienst |
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: - |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: - |
|
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 4 mln. |
|
11. Centraal apparaat |
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
12. Algemeen |
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
13. Nominaal en onvoorzien |
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.
b. Het beleid
|
Artikelnummer |
Uitgaven 2018 |
|
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2018 |
5.550.381 |
|
|
Belangrijkste suppletoire mutaties |
||
|
1) Vergoeding raadsleden |
1 |
10.000 |
|
2) Binnenstedelijke transformatie |
3 |
28.000 |
|
3) Huurtoeslag |
3 |
– 67.800 |
|
4) FEH |
4 |
– 70.000 |
|
5) Omgevingswet |
5 |
22.774 |
|
6) GDI |
6 |
23.329 |
|
7) SSC-ICT |
8 |
37.700 |
|
8) Doc-Direkt |
11 |
23.000 |
|
9) Dienstverleningsafspraken 2018 |
11 |
13.700 |
|
10 Eindejaarsmarge |
50.542 |
|
|
11) Overige mutaties |
153.680 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
5.775.306 |
Toelichting
Uitgaven
1) Vergoeding raadsleden
BZK stelt € 10 mln. beschikbaar om de vergoeding van raadsleden in kleinere gemeenten gelijk te trekken met grotere gemeenten. Het doel is om raadsleden in kleine gemeenten in de gelegenheid te stellen meer tijd vrij te maken voor het raadswerk of het volgen van een opleiding.
2) Binnenstedelijke transformatie
De ontwikkeling van woningbouw in binnenstedelijke regio’s komt in veel gevallen niet tijdig van de grond door gebrek aan financiering in de voorfase. Dit gebrek aan financiering heeft te maken met hoge kosten voor saneren, verwerven of ontsluiten van de locaties en onzekerheid over doorgang van projecten. Het Rijk, gemeenten en marktpartijen verkennen de mogelijkheden van een fonds dat (voor)financiering en investeringen in binnenstedelijke locaties mogelijk maakt. BZK heeft hiervoor € 28 mln. in 2018 beschikbaar.
3) Huurtoeslag
De raming van de huurtoeslag laat op basis van de huidige demografische en economische inzichten (Centraal Economisch Plan 2018) in de periode 2018 – 2023 een meerjarige meevaller zien. De lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling verklaren het grootste deel van deze meevaller. De uitgaven vallen in 2018 naar verwachting afgerond € 68 mln. lager uit.
4) Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)
Het beschikbare budget voor FEH ad € 72,8 mln. is in 2017 niet tot uitbetaling gekomen en doorgeschoven naar 2018. Hiervan wordt € 70 mln. elders ingezet binnen de begroting BZK, waaronder voor het energielabel en het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).
5) Omgevingswet
Bij 2e suppletoire begroting 2017 is € 22,7 mln. onderuitputting in het Infrastructuurfonds voor de Omgevingswet doorgeschoven naar 2018. Dit bedrag wordt nu door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeheveld naar de begroting van BZK.
6) GDI
Vanaf de aanvullende post zijn middelen toegevoegd voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Overeenkomstig besluitvorming hierover in het Nationaal Beraad, worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen.
7) SSC-ICT
SSC-ICT behaalde in 2017 een negatief resultaat waardoor het eigen vermogen negatief is geworden. Dit wordt vooral verklaard door de boekhoudkundige verwerking van extra licenties die zijn aangeschaft voor inzet binnen de gehele rijksoverheid. Conform de regeling agentschappen wordt dit negatief eigen vermogen door de eigenaar aangevuld vanuit de begroting van BZK.
8) Doc-Direkt
Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat).
9) Dienstverleningsafspraken 2018
De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
10) Eindejaarsmarge
Dit betreft de toevoeging aan de begroting BZK van de eindejaarsmarges van 2017 van begrotingshoofdstuk 7 (BZK) en het voormalige begrotingshoofdstuk 18 (Wonen en Rijksdienst).
|
Artikelnummer |
Ontvangsten 2018 |
|
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2018 |
668.894 |
|
|
Belangrijkste suppletoire mutaties |
||
|
1) Surplus eigen vermogen RVB |
8 |
34.500 |
|
2) Incidentele verkoopopbrengst RVB |
9 |
64.000 |
|
3) Verkoopopbrengsten vastgoed |
9 |
– 12.000 |
|
4) Doc-Direkt |
11 |
23.000 |
|
5) Dienstverleningsafspraken 2018 |
11 |
13.700 |
|
6) Overige mutaties |
17.592 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
809.868 |
Toelichting
Ontvangsten
1) Surplus eigen vermogen RVB
Conform de Regeling Agentschappen dient het eigen vermogen van een agentschap binnen de daarvoor geldende bandbreedte (tussen nihil en 5% van de omzet) te worden gebracht. Conform deze regeling wordt het surplus eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf ter grootte van € 34,5 mln. afgeroomd. Dit surplus wordt conform interdepartementale afspraken ingezet om het negatieve eigen vermogen bij andere shared-service organisaties (SSO’s), waaronder SSC-ICT, aan te vullen.
2) Incidentele verkoopopbrengst RVB
Het Rijksvastgoedbedrijf had een incidentele verkoopopbrengst. Deze opbrengst wordt binnen de begroting ingezet, onder andere om de raming voor verkoopopbrengsten van vastgoed meer in lijn te brengen met de omvang van de vastgoedportefeuille.
3) Verkoopopbrengsten vastgoed.
De raming voor verkoopopbrengsten van vastgoed is meer in lijn gebracht met de omvang van de vastgoedportefeuille.
4) Doc-Direkt
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven.
5) Dienstverleningsafspraken 2018
De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.
c. De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
28.920 |
0 |
28.920 |
22.862 |
51.782 |
6.394 |
4.500 |
1.200 |
0 |
|
Uitgaven: |
28.920 |
0 |
28.920 |
22.862 |
51.782 |
6.394 |
4.500 |
1.200 |
0 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
100% |
100% |
||||||||
|
1.1 |
Bestuurlijke en financiele verhouding |
9.011 |
0 |
9.011 |
8.552 |
17.563 |
3.794 |
1.900 |
1.200 |
0 |
|
Subsidies |
5.288 |
0 |
5.288 |
– 364 |
4.924 |
610 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Diverse subsidies |
2.018 |
0 |
2.018 |
– 364 |
1.654 |
610 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Oorlogsgravenstichting (OGS) |
3.270 |
0 |
3.270 |
0 |
3.270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
3.657 |
0 |
3.657 |
1.656 |
5.313 |
984 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
|
Communicatie, kennisdeling en onderzoek |
3.657 |
0 |
3.657 |
1.656 |
5.313 |
984 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
0 |
0 |
7.260 |
7.260 |
2.200 |
900 |
200 |
0 |
|
|
Diverse bijdragen |
0 |
0 |
0 |
7.260 |
7.260 |
2.200 |
900 |
200 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
66 |
0 |
66 |
0 |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen internationaal |
66 |
0 |
66 |
0 |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Participatie |
19.909 |
0 |
19.909 |
14.310 |
34.219 |
2.600 |
2.600 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
17.524 |
0 |
17.524 |
1.131 |
18.655 |
2.600 |
2.600 |
0 |
0 |
|
|
Politieke partijen |
17.524 |
0 |
17.524 |
– 869 |
16.655 |
2.600 |
2.600 |
0 |
0 |
|
|
Raadgevend referendum |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
2.385 |
0 |
2.385 |
402 |
2.787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Verkiezingen |
2.385 |
0 |
2.385 |
402 |
2.787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
0 |
0 |
2.130 |
2.130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Raadgevend referendum |
0 |
0 |
0 |
2.130 |
2.130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
10.647 |
10.647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Experiment centrale stemopneming |
0 |
0 |
0 |
647 |
647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vergoeding raadsleden |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten: |
21.965 |
0 |
21.965 |
0 |
21.965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
In het kader van grensoverschrijdende samenwerking (GROS) investeert het kabinet samen met de grensregio’s en de buurlanden in het slechten van grensbarrières en het creëren van gunstige(re) randvoorwaarden voor grensoverschrijdende initiatieven teneinde een stevige impuls te geven aan zowel de economische groei en het innovatievermogen als de sociale en fysieke leefbaarheid van onze grensregio’s. Met de Maak Verschil aanpak worden 10 regionale deals ondersteund. Daarnaast wordt de ondersteuning van gemeenten bij het oplossen van knelpunten en kansen bij de transformatie-opgave deze kabinetsperiode gecontinueerd.
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
Diverse bijdragen
In 2018 wordt eenmalig de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ten behoeve van de stichting FIER (€ 2,8 mln.) via de begroting van BZK verstrekt. Ook de bijdrage aan de Waarderingskamer (€ 2,8 mln.) loopt in 2018 eenmalig via de begroting van BZK. Vanaf 2019 gaat de Waarderingskamer werken met een systematiek van facturering.
Voor beide onderwerpen is het budget overgeboekt van het Gemeentefonds naar de begroting van BZK.
Voor de gezamenlijke opzet en inrichting van het interbestuurlijk programma werkt een werkgroep van vertegenwoordigers van departementen, de VNG, het IPO en de UvW een voorstel uit. Tot 2020 is hiervoor € 4,2 mln. aan de begroting toegevoegd, waarvan € 1,5 mln. in 2018.
1.2 Participatie
Subsidies/ Bijdragen aan ZBO's / RWT's
Raadgevend referendum
De totale kosten voor het raadgevend referendum inzake de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) bedragen € 12,2 mln. Hiervan wordt € 8 mln. aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar gesteld voor subsidies en € 2,2 mln. voor overige uitvoeringskosten.
Bijdragen aan medeoverheden
Vergoeding raadsleden
BZK stelt € 10 mln. beschikbaar om de vergoeding van raadsleden in kleinere gemeenten gelijk te trekken met grotere gemeenten. Het doel is om raadsleden in kleine gemeenten in de gelegenheid te stellen meer tijd vrij te maken voor het raadswerk of het volgen van een opleiding.
Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
249.167 |
0 |
249.167 |
3.556 |
252.723 |
11.556 |
12.500 |
15.500 |
15.500 |
|
Waarvan garantie-verplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
249.167 |
0 |
249.167 |
3.556 |
252.723 |
11.556 |
12.500 |
15.500 |
15.500 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
100% |
100% |
||||||||
|
2.1 |
Apparaat |
238.067 |
0 |
238.067 |
3.556 |
241.623 |
11.556 |
12.500 |
15.500 |
15.500 |
|
2.2 |
Geheim |
11.100 |
0 |
11.100 |
0 |
11.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten: |
12.714 |
0 |
12.714 |
500 |
13.214 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Toelichting
Uitgaven
2.1 Apparaat
Het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) heeft, ten behoeve van de integrale aanpak van terrorisme, middelen van de Aanvullende Post ontvangen. Hiervan is middels een overboeking € 3 mln. structureel toegevoegd aan de begroting van BZK.
Als gevolg van en de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken nemen de uitgaven voor veiligheidsonderzoeken structureel met € 0,5 mln. toe. Hier staan ook hogere ontvangsten tegenover.
Ook is een deel van de middelen die op de Aanvullende Post stonden voor cybersecurity (n.a.v. het Regeerakkoord Rutte III) overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van BZK. Het betreft middelen voor de uitvoering van maatregelen die aangekondigd zijn in de Nederlandse Cyber Security Agenda.
Met deze middelen (€ 8 mln. in 2019, € 9 mln. in 2020 en vanaf 2021 structureel € 12 mln. per jaar) realiseert de AIVD een intensivering van zijn wettelijke taken op het gebied van cybersecurity. De middelen worden ingezet in de Intelligencebased Cybersecurity keten (ICBS-keten) in de onderdelen preventie, detectie, onderzoek, attributie en respons.
Beleidsartikel 3 Woningmarkt
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
0 |
4.157.089 |
4.157.089 |
– 35.260 |
4.121.829 |
– 157.028 |
– 156.271 |
– 110.371 |
– 98.171 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
0 |
4.157.089 |
4.157.089 |
– 35.260 |
4.121.829 |
– 157.028 |
– 156.271 |
– 110.371 |
– 98.171 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
100% |
100% |
||||||||
|
3.1 |
Betaalbaarheid |
0 |
4.150.410 |
4.150.410 |
– 36.478 |
4.113.932 |
– 157.708 |
– 157.008 |
– 111.108 |
– 98.908 |
|
Subsidies |
0 |
27.475 |
27.475 |
24.930 |
52.405 |
– 19.900 |
– 19.000 |
0 |
0 |
|
|
NHG Risicovoorziening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
0 |
175 |
175 |
2.500 |
2.675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevordering eigen woningbezit (BEW) |
0 |
6.239 |
6.239 |
0 |
6.239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Huisvestingsvoorziening statushouders |
0 |
20.000 |
20.000 |
– 5.730 |
14.270 |
– 29.900 |
– 19.000 |
0 |
0 |
|
|
Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Woonconsumentenorganisaties |
0 |
1.061 |
1.061 |
160 |
1.221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Binnenstedelijke transformatie |
0 |
0 |
0 |
28.000 |
28.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
853 |
853 |
0 |
853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
WSW Risicovoorziening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
NHG Risicovoorziening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
0 |
853 |
853 |
0 |
853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Onderzoek en kennisoverdracht |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inkomensoverdrachten |
0 |
4.108.200 |
4.108.200 |
– 67.800 |
4.040.400 |
– 137.800 |
– 138.000 |
– 111.100 |
– 98.900 |
|
|
Huurtoeslag |
0 |
4.108.200 |
4.108.200 |
– 67.800 |
4.040.400 |
– 137.800 |
– 138.000 |
– 111.100 |
– 98.900 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
12.442 |
12.442 |
6.392 |
18.834 |
– 8 |
– 8 |
– 8 |
– 8 |
|
|
Logius |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RVO (Beleidsprogramma betaalbaarheid) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ILT (Autoriteit woningcorporaties) |
0 |
653 |
653 |
0 |
653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RVO (Uitvoeringskosten BEW) |
0 |
79 |
79 |
0 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RVO (Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders) |
0 |
621 |
621 |
0 |
621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dienst van de Huurcommissie |
0 |
11.089 |
11.089 |
6.392 |
17.481 |
– 8 |
– 8 |
– 8 |
– 8 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige uitvoeringsinstanties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
1.440 |
1.440 |
0 |
1.440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belastingdienst (Fin) |
0 |
1.440 |
1.440 |
0 |
1.440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
Onderzoek en kennisoverdracht |
0 |
6.679 |
6.679 |
1.218 |
7.897 |
680 |
737 |
737 |
737 |
|
Subsidies |
0 |
1.801 |
1.801 |
0 |
1.801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Samenwerkende kennisinstellingen e.a. |
0 |
1.801 |
1.801 |
0 |
1.801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
283 |
283 |
2.098 |
2.381 |
680 |
737 |
737 |
737 |
|
|
Basisonderzoek en verkenningen |
0 |
283 |
283 |
2.098 |
2.381 |
680 |
737 |
737 |
737 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
4.595 |
4.595 |
– 880 |
3.715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Basisonderzoek en verkenningen |
0 |
4.595 |
4.595 |
– 880 |
3.715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Planbureaus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten: |
0 |
487.000 |
487.000 |
5.100 |
492.100 |
– 4.000 |
0 |
12.000 |
9.000 |
Toelichting
3.1 Betaalbaarheid
Subsidies
Beleidsprogramma betaalbaarheid
Voor de regeling Stimulering wooncoöperaties is € 2,5 mln. beschikbaar gesteld. Met deze regeling worden een aantal initiatieven ondersteund waarmee ervaring kan worden opgedaan met de woonvorm van het overnemen van woningen door leden van een coöperatie.
Huisvestingsvoorziening statushouders
De raming van de uitgaven voor de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) wordt meerjarig naar beneden bijgesteld, omdat de instroom van statushouders lager is dan eerder werd verwacht.
Binnenstedelijke transformatie
De ontwikkeling van woningbouw in binnenstedelijke regio’s komt in veel gevallen niet tijdig van de grond door gebrek aan financiering in de voorfase. Dit gebrek aan financiering heeft te maken met hoge kosten voor saneren, verwerven of ontsluiten van de locaties en onzekerheid over doorgang van projecten. Het Rijk, gemeenten en marktpartijen verkennen de mogelijkheden van een fonds dat (voor)financiering en investeringen in binnenstedelijke locaties mogelijk maakt. In 2018 en 2019 heeft BZK hiervoor in totaal € 38 mln. beschikbaar.
Inkomensoverdrachten
Huurtoeslag
De raming van de huurtoeslag laat op basis van de huidige demografische en economische inzichten (Centraal Economisch Plan 2018) in de periode 2018–2023 een meerjarige meevaller zien. De lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling verklaren het grootste deel van deze meevaller. De kosten voor de huurtoeslag komen per saldo (uitgaven en ontvangsten) € 73 mln. lager uit in 2018.
Bijdragen aan agentschappen
Dienst Huurcommissie
Om huurders en verhuurders beter van dienst te kunnen zijn verbeterd de dienst van de huurcommissie zijn dienstverlening. Dit gaat gepaard met transitiekosten. Om deze op te kunnen vangen en de continuïteit van de dienst huurcommissie te garanderen, wordt op de begroting € 6,4 mln. gereserveerd voor een reorganisatievoorziening.
Beleidsartikel 4 Bouwen en energie
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Stand vastgestelde ISB |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
0 |
52.486 |
52.486 |
147.486 |
14.731 |
162.217 |
29.703 |
15.464 |
5.303 |
5.263 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
|||||||||||
|
Uitgaven: |
0 |
247.486 |
247.486 |
342.486 |
14.731 |
357.217 |
29.703 |
15.464 |
5.303 |
5.263 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
99% |
99% |
|||||||||
|
4.1 |
Energie en bouwkwaliteit |
0 |
233.924 |
233.924 |
328.924 |
4.161 |
333.085 |
29.261 |
15.200 |
5.040 |
5.000 |
|
Subsidies |
0 |
221.298 |
221.298 |
228.298 |
4.622 |
232.920 |
25.307 |
11.200 |
1.040 |
1.000 |
|
|
Beleidsprogramma Energiebesparing |
0 |
1.467 |
1.467 |
8.467 |
1.500 |
9.967 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
Beleidsprogramma Bouwregelgeving |
0 |
1.251 |
1.251 |
1.251 |
1.583 |
2.834 |
200 |
200 |
40 |
0 |
|
|
Energiebesparing Koopsector |
0 |
21.817 |
21.817 |
21.817 |
– 3.515 |
18.302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Energiebesparing Huursector |
0 |
196.763 |
196.763 |
196.763 |
54 |
196.817 |
– 893 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FES IAGO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fonds duurzaam funderingsherstel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Revolverend fonds EGO |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
5.000 |
25.000 |
10.000 |
0 |
0 |
|
|
Tijdelijke regeling blok voor blok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
2.700 |
2.700 |
5.700 |
0 |
5.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma Energiebesparing |
0 |
1.100 |
1.100 |
4.100 |
0 |
4.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma bouwregelgeving |
0 |
1.600 |
1.600 |
1.600 |
0 |
1.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
8.860 |
8.860 |
8.860 |
– 386 |
8.474 |
3.954 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
|
Dienst Publiek en Communicatie |
0 |
620 |
620 |
620 |
0 |
620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Diverse Agentschappen |
0 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
0 |
1.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ILT (Handhaving Energielabel) |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving) |
0 |
51 |
51 |
51 |
0 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RVO (Uitvoering Energieakkoord) |
0 |
6.589 |
6.589 |
6.589 |
– 386 |
6.203 |
3.954 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
650 |
650 |
650 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Toelatingsorganisatie |
0 |
650 |
650 |
650 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma bouwregelgeving |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
416 |
416 |
85.416 |
– 75 |
85.341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma Energiebesparing (EZ) |
0 |
225 |
225 |
225 |
0 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gemeentefonds (gasvrije wijken) |
0 |
0 |
0 |
85.000 |
0 |
85.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Omgevingsloket (I&W) |
0 |
191 |
191 |
191 |
– 75 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2 |
Woningbouwproductie |
0 |
11.054 |
11.054 |
11.054 |
5.477 |
16.531 |
473 |
277 |
263 |
263 |
|
Subsidies |
0 |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma Woningbouw |
0 |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Caribisch Nederland |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fonds Funderingsherstel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
1.273 |
1.273 |
1.273 |
– 218 |
1.055 |
320 |
263 |
263 |
263 |
|
|
Beleidsprogramma Woningbouw |
0 |
1.273 |
1.273 |
1.273 |
– 218 |
1.055 |
320 |
263 |
263 |
263 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
9.481 |
9.481 |
9.481 |
5.695 |
15.176 |
153 |
14 |
0 |
0 |
|
|
RVO Beleidsprogramma Woningbouw |
0 |
9.481 |
9.481 |
9.481 |
5.695 |
15.176 |
153 |
14 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage woningbouw |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3 |
Kwaliteit woonomgeving |
0 |
2.094 |
2.094 |
2.094 |
1.559 |
3.653 |
– 31 |
– 13 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
812 |
812 |
812 |
776 |
1.588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma woonomgeving e.a |
0 |
812 |
812 |
812 |
776 |
1.588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
1.282 |
1.282 |
1.282 |
533 |
1.815 |
– 31 |
– 13 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma woonomgeving e.a |
0 |
1.282 |
1.282 |
1.282 |
533 |
1.815 |
– 31 |
– 13 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma woonomgeving e.a |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma woonomgeving e.a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4 |
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders |
0 |
414 |
414 |
414 |
3.534 |
3.948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Leningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.800 |
2.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.800 |
2.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
414 |
414 |
414 |
734 |
1.148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders |
0 |
414 |
414 |
414 |
734 |
1.148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten: |
0 |
91 |
91 |
91 |
0 |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
4.1 Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Beleidsprogramma Energiebesparing
De subsidies inzake het verplichte energielabel voor woningen en andere gebouwen krijgen tot 2022 extra middelen toegevoegd aan de begroting. Voor klantcontact en informatievoorziening is voor deze periode jaarlijks € 1 mln. beschikbaar.
Energiebesparing Koopsector
De in 2017 niet tot besteding gekomen middelen (€ 3,7 mln.) uit de subsidieregeling energievoorziening eigen huis blijven beschikbaar in 2018. Daarnaast heeft er een overheveling plaats gevonden naar het Gemeentefonds (€ 7,25 mln.) vanwege de decentralisatie uitkering voor de regeling Energiebesparing Koopsector.
Revolverend Fonds EGO
In het regeerakkoord is een CO2-reductiedoelstelling van 2 megaton opgenomen voor de gebouwde omgeving. Om deze doelstelling te behalen wordt in het regeerakkoord ingezet op gebouwgebonden financiering van verduurzaming. Aan de begroting wordt in 2018, 2019 en 2020 voor dit doel in totaal 40 mln. toegevoegd aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Deze bijdrage is onder andere bestemd voor leningen aan VvE’s en eigenaar-bewoners.
Bijdragen aan agentschappen
RVO (Uitvoering energieakkoord)
Voor opdrachten aan het Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) inzake het verplichte energielabel voor woningen en andere gebouwen worden tot 2022 middelen toegevoegd aan de begroting. Het betreft kosten voor het beheer en verbeteringen als advies en onderzoek om het systeem accuraat te houden en monitoring/dataverwerking.
4.2 Woningbouwproductie
Bijdragen aan agentschappen
RVO Beleidsprogramma woningbouw
Dit betreft de uitgaven voor woningmarkt opdrachten aan het RVO op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving, woningbouw en kwaliteit van woon- en leefomgeving. Deze uitgaven worden jaarlijks centraal verantwoord op deze regeling. Het betreft onder andere de uitvoeringskosten voor de stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP-regeling), de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en het energielabel.
4.4 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
Leningen
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
Het beschikbare budget voor het Revolverend Fonds Energiebesparing ad € 72,8 mln. is in 2017 niet tot uitbetaling gekomen en doorgeschoven naar 2018. Hiervan wordt € 70 mln. elders ingezet binnen de begroting BZK binnen het energiedomein.
Beleidsartikel 5 Ruimte en omgeving
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
0 |
91.576 |
91.576 |
29.721 |
121.297 |
34.979 |
27.152 |
5.950 |
0 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
0 |
107.235 |
107.235 |
29.721 |
136.956 |
34.979 |
27.152 |
5.950 |
0 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
96% |
96% |
||||||||
|
5.1 |
Ruimte |
0 |
62.419 |
62.419 |
6.477 |
68.896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
1.895 |
1.895 |
0 |
1.895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Programma Ruimtelijk Ontwerp |
0 |
1.215 |
1.215 |
0 |
1.215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Basisregistraties |
0 |
680 |
680 |
0 |
680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
22.013 |
22.013 |
6.477 |
28.490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Architectonisch beleid |
0 |
2.427 |
2.427 |
0 |
2.427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BRO |
0 |
9.880 |
9.880 |
6.477 |
16.357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gebiedsontwikkeling (diversen) |
0 |
1.732 |
1.732 |
0 |
1.732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Geo-informatie (w.o BRO) |
0 |
2.267 |
2.267 |
0 |
2.267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
OLO |
0 |
2.847 |
2.847 |
0 |
2.847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ruimtegebruik bodem (diversen) |
0 |
268 |
268 |
0 |
268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) |
0 |
2.217 |
2.217 |
0 |
2.217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Windenergie op zee |
0 |
375 |
375 |
0 |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
20.523 |
20.523 |
0 |
20.523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kadaster |
0 |
20.523 |
20.523 |
0 |
20.523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
12.350 |
12.350 |
0 |
12.350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Projecten BIRK |
0 |
4.950 |
4.950 |
0 |
4.950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Projecten Nota Ruimte |
0 |
4.850 |
4.850 |
0 |
4.850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Projecten Bestaand Rotterdams Gebied |
0 |
2.550 |
2.550 |
0 |
2.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
5.638 |
5.638 |
0 |
5.638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RVB |
0 |
2.356 |
2.356 |
0 |
2.356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RIVM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RWS |
0 |
3.282 |
3.282 |
0 |
3.282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.2 |
Omgevingswet |
0 |
44.816 |
44.816 |
23.244 |
68.060 |
34.979 |
27.152 |
5.950 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
6.000 |
6.000 |
0 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stimuleringsregeling Impl Omgevingswet |
0 |
6.000 |
6.000 |
0 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
21.991 |
21.991 |
23.244 |
45.235 |
34.979 |
27.152 |
5.950 |
0 |
|
|
Eenvoudig Beter |
0 |
20.119 |
20.119 |
23.244 |
43.363 |
34.979 |
27.152 |
5.950 |
0 |
|
|
Overige opdrachten |
0 |
1.872 |
1.872 |
0 |
1.872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Omgevingswetgeving |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
16.825 |
16.825 |
0 |
16.825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RWS |
0 |
16.825 |
16.825 |
0 |
16.825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RIVM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten: |
0 |
8.824 |
8.824 |
0 |
8.824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
5.1 Ruimte
Opdrachten
BRO
De bij 2e suppletoire begroting 2017 naar 2018 doorgeschoven onderuitputting in het Deltafonds voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van € 6,5 mln., is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeboekt naar de begroting van BZK.
5.2 Omgevingswet
Opdrachten
Eenvoudig Beter
Bij 2e suppletoire begroting 2017 is € 22,7 mln. onderuitputting in het Infrastructuurfonds voor de Omgevingswet doorgeschoven naar 2018. Dit bedrag wordt nu door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeheveld naar de begroting van BZK.
Daarnaast zijn in de periode 2018–2021 incidenteel middelen aan het budget toegevoegd voor de invoering van de eerste fase van de Omgevingswet, zoals het te ontwikkelen ICT-stelsel en de kosten van vertraging voor de invoering van de wet. In totaal gaat het voor deze periode om circa € 90 mln.
Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
122.211 |
26.309 |
148.520 |
36.401 |
184.921 |
57.774 |
57.790 |
57.790 |
539 |
|
Waarvan garantie-verplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
122.211 |
26.309 |
148.520 |
35.866 |
184.386 |
57.774 |
57.790 |
57.790 |
539 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
93% |
|||||||||
|
6.2 |
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheids-voorzieningen |
44.725 |
0 |
44.725 |
22.923 |
67.648 |
60.186 |
60.203 |
59.703 |
3.952 |
|
Subsidies |
200 |
0 |
200 |
215 |
415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen |
200 |
0 |
200 |
215 |
415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Communicatie, kennisdeling en onderzoek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatiebeleid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Digitale dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
37.095 |
0 |
37.095 |
– 9.314 |
27.781 |
57.186 |
57.203 |
56.703 |
952 |
|
|
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen |
20.569 |
0 |
20.569 |
– 9.839 |
10.730 |
2.402 |
2.402 |
1.902 |
1.902 |
|
|
Aanpak fraudebestrijding |
11.482 |
0 |
11.482 |
0 |
11.482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Digitale dienstverlening |
2.000 |
0 |
2.000 |
– 500 |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Investeringspost Digitale Overheid |
0 |
0 |
0 |
1.825 |
1.825 |
55.734 |
55.751 |
55.751 |
0 |
|
|
Informatiebeleid |
3.044 |
0 |
3.044 |
– 800 |
2.244 |
– 950 |
– 950 |
– 950 |
– 950 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
6.930 |
0 |
6.930 |
26.385 |
33.315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RvIG Aanpak fraudebestrijding |
480 |
0 |
480 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RVO |
50 |
0 |
50 |
2.100 |
2.150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Logius |
6.400 |
0 |
6.400 |
22.135 |
28.535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RvIG |
0 |
0 |
0 |
2.150 |
2.150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
UBR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
0 |
0 |
5.200 |
5.200 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
|
RDW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KvK |
0 |
0 |
0 |
2.700 |
2.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ICTU |
0 |
0 |
0 |
2.500 |
2.500 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
500 |
0 |
500 |
387 |
887 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
|
|
Gemeenten |
500 |
0 |
500 |
353 |
853 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
|
|
Bijdragen aan provincies |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan waterschappen |
0 |
0 |
0 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Loketkosten gemeenten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotings-hoofdstukken |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
Bijdragen aan MinBZ |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Digitale dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.3 |
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen |
46.533 |
26.309 |
72.842 |
4.783 |
77.625 |
– 4.900 |
– 4.900 |
– 4.400 |
– 4.400 |
|
Opdrachten |
2.234 |
3.955 |
6.189 |
– 3.847 |
2.342 |
– 4.822 |
– 4.822 |
– 4.322 |
– 4.322 |
|
|
Beheer e-overheidvoorzieningen |
422 |
3.955 |
4.377 |
– 4.222 |
155 |
– 4.822 |
– 4.822 |
– 4.322 |
– 4.322 |
|
|
Officiële publicaties en wettenbank |
1.812 |
0 |
1.812 |
375 |
2.187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
44.299 |
16.609 |
60.908 |
8.208 |
69.116 |
– 500 |
– 500 |
– 500 |
– 500 |
|
|
Logius |
36.210 |
8.380 |
44.590 |
5.158 |
49.748 |
– 500 |
– 500 |
– 500 |
– 500 |
|
|
RvIG |
3.423 |
0 |
3.423 |
89 |
3.512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
UBR |
4.666 |
0 |
4.666 |
2.661 |
7.327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RVO |
0 |
6.985 |
6.985 |
0 |
6.985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Telecom |
0 |
1.244 |
1.244 |
300 |
1.544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
5.745 |
5.745 |
422 |
6.167 |
422 |
422 |
422 |
422 |
|
|
KvK |
0 |
4.700 |
4.700 |
0 |
4.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
CBS |
0 |
1.045 |
1.045 |
0 |
1.045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ICTU |
0 |
0 |
0 |
422 |
422 |
422 |
422 |
422 |
422 |
|
|
6.4 |
Burgerschap |
5.325 |
0 |
5.325 |
1.783 |
7.108 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
0 |
|
Subsidies |
4.420 |
0 |
4.420 |
– 2 |
4.418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Comité 4/5 mei |
108 |
0 |
108 |
– 2 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ProDemos |
4.312 |
0 |
4.312 |
0 |
4.312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Programma burgerschap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Democratie |
||||||||||
|
Opdrachten |
905 |
0 |
905 |
1.785 |
2.690 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
0 |
|
|
Democratie |
350 |
0 |
350 |
1.785 |
2.135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Programma burgerschap |
555 |
0 |
555 |
0 |
555 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage nationale organisatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.5 |
Reisdocumenten en basisadministratie personen |
25.628 |
0 |
25.628 |
6.377 |
32.005 |
988 |
987 |
987 |
987 |
|
Opdrachten |
8.169 |
0 |
8.169 |
939 |
9.108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleid BRP en reisdocumenten |
8.169 |
0 |
8.169 |
939 |
9.108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Operatie BRP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VEIV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
17.459 |
0 |
17.459 |
4.863 |
22.322 |
838 |
837 |
837 |
837 |
|
|
RvIG |
17.459 |
0 |
17.459 |
4.863 |
22.322 |
838 |
837 |
837 |
837 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
575 |
575 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
Gemeenten |
0 |
0 |
0 |
575 |
575 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
Ontvangsten: |
513 |
0 |
513 |
6.661 |
7.174 |
1.186 |
1.189 |
1.189 |
1.189 |
Toelichting
Uitgaven
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Dit betreft hoofdzakelijk een technische mutatie (€ 10 mln) om de middelen op het juiste instrument te zetten. Het betreft voornamelijk de middelen voor baten-lastenagentschap Logius ten behoeve van de ontwikkeling eID.
Investeringspost Digitale Overheid
De middelen van de Aanvullende Post voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid) zijn overgeboekt naar de begroting van BZK. Overeenkomstig besluitvorming hierover in het Nationaal Beraad worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen. Tussen 2019 en 2021 zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van BZK op basis van een meerjarige investeringsagenda, met aanloopkosten in 2018 (€ 3 mln.).
Bijdragen aan agentschappen
RVO
Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI voor de inzet eIDAS (€ 2,8 mln.), een programma tussen Europese lidstaten om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken.
Logius
Dit betreft onder ander een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI (€ 8,2 mln.) voor de investeringsambities 2018 en een tweetal technisch mutaties van € 10 mln. en € 0,7 mln. om de middelen voor eID en de voormalige middelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) die per nota van wijziging naar de begroting van BZK zijn overgekomen op het juiste instrument te zetten.
RvIG
Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI voor de investeringsambities 2018 voor RvIG (€ 2,1) mln.
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
KvK
Om de middelen die per nota van wijziging van de begroting van EZK zijn overgekomen op het juiste instrument te zetten, heeft er een technische mutatie van € 2,7 mln. plaatsgevonden.
ICTU
Om de bijdrage aan ICTU op het juiste instrument te zetten heeft er een reallocatie plaatsgevonden (€ 2,5 mln.).
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
Beheer e-overheidvoorzieningen
Dit betreft voornamelijk een technische herschikking om de middelen die per nota van wijziging van het Ministerie van EZK zijn overgekomen op het juiste instrument te zetten (€ 3,8 mln.).
Bijdragen aan agentschappen
Logius
Dit betreft voornamelijk een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI voor investeringsambities 2018 (€ 3,9 mln.) en voor compensatie doorbelasting GDI voorzieningen (€ 2,7 mln.). Daarnaast heeft er een reallocatie plaatsgevonden voor de bijdrage aan UBR voor de Staatscourant en de Wettenbank.
UBR
Het betreft een verhoging van de bijdrage aan UBR voor de toegenomen kosten van het beheer en de productie van de Staatscourant en de Wettenbank (€ 2,0 mln.) Daarnaast heeft er een technische reallocatie plaatsgevonden om de inzet op MijnOverheid op het juiste instrument te zetten (€ 0,6 mln.).
6.4 Burgerschap
Opdrachten
Democratie en programma Burgerschap
In het Interbestuurlijk Programma (IBP) is met de medeoverheden afgesproken dat gezamenlijk wordt bijgedragen aan activiteiten om de lokale democratie te versterken, en activiteiten op het terrein van weerbaarheid van democratie, bestuur en samenleving. Jaarlijks wordt tot en met 2021 € 1,5 mln. toegevoegd aan de bestaande budgetten.
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
Bijdragen aan agentschappen
RvIG
Dit betreft voornamelijk de bijdrage die RvIG (€ 4 mln.) ontvangt in verband met een stijging van de kosten voor het regulier beheer en de exploitatie van de Basisregistratie Personen (BRP). Hier staan meer ontvangsten tegenover.
Ontvangsten
Dit betreffen niet geraamde ontvangsten van in totaal € 5,5 mln. bij de afrekeningen over 2017 van Beheer Basisregistratie Personen en operatie Basisregistratie Personen BRP, welke worden ingezet ter dekking van de gestegen kosten.
Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
27.317 |
0 |
27.317 |
1.000 |
28.317 |
1.500 |
1.500 |
1.000 |
0 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
27.317 |
0 |
27.317 |
1.000 |
28.317 |
1.500 |
1.500 |
1.000 |
0 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
93% |
93% |
||||||||
|
7.1 |
Overheid als werkgever |
10.114 |
0 |
10.114 |
1.000 |
11.114 |
1.500 |
1.500 |
1.000 |
0 |
|
Subsidies |
5.635 |
0 |
5.635 |
700 |
6.335 |
1.050 |
1.050 |
700 |
0 |
|
|
Diverse subsidies |
2.427 |
0 |
2.427 |
700 |
3.127 |
1.050 |
1.050 |
700 |
0 |
|
|
Programma Veilige Publieke Taak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overlegstelsel |
3.025 |
0 |
3.025 |
0 |
3.025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Internationaal |
183 |
0 |
183 |
0 |
183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
4.479 |
0 |
4.479 |
300 |
4.779 |
450 |
450 |
300 |
0 |
|
|
Arbeidsmarktbeleid |
3.806 |
0 |
3.806 |
0 |
3.806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Huis voor klokkenluiders |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Programma Veilige Publieke Taak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zorg voor politieke ambtsdragers |
673 |
0 |
673 |
300 |
973 |
450 |
450 |
300 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Arbeidsmarktbeleid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Internationaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.2 |
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen |
17.203 |
0 |
17.203 |
0 |
17.203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inkomensoverdrachten |
7.782 |
0 |
7.782 |
0 |
7.782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers |
7.782 |
0 |
7.782 |
0 |
7.782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
9.421 |
0 |
9.421 |
0 |
9.421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) |
9.421 |
0 |
9.421 |
0 |
9.421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Garanties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Garantiestelling SAIP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten: |
575 |
0 |
575 |
0 |
575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Uitgaven
7.1 Overheid als werkgever
Subsidies
Diverse subsidies
Onderdeel van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is om in te zetten op de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders evenals op verdere professionalisering en weerbaarheid. Hiervoor worden in de periode tot en met 2021 jaarlijks middelen beschikbaar gesteld. Voor deze regeerperiode wordt verspreid over de jaren tot en met 2021 tussen de € 0,7 mln. en € 1,1 mln. aan budget toegevoegd.
Beleidsartikel 8 Kwaliteit Rijksdienst
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
0 |
19.535 |
19.535 |
48.566 |
68.101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Waarvan garantie-verplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
0 |
19.535 |
19.535 |
48.566 |
68.101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
88% |
88% |
||||||||
|
8.1 |
Kwaliteit Rijksdienst |
0 |
19.535 |
19.535 |
48.566 |
68.101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
3.650 |
3.650 |
0 |
3.650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fysieke Werkomgeving Rijk |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
A&O-fonds |
0 |
3.450 |
3.450 |
0 |
3.450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
7.422 |
7.422 |
4.843 |
12.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bedrijfsvoering Rijk |
0 |
7.422 |
7.422 |
4.843 |
12.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
8.463 |
8.463 |
43.700 |
52.163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RVB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FMHaaglanden |
0 |
1.750 |
1.750 |
0 |
1.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Logius |
0 |
1.500 |
1.500 |
2.000 |
3.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rijkswaterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
UBR |
0 |
0 |
0 |
2.900 |
2.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
UBR Arbeidsmarkt Communicatie |
0 |
5.213 |
5.213 |
1.100 |
6.313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ridm Bedrijfsvoerings Rijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
P-Direkt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
SSC-ICT |
0 |
0 |
0 |
37.700 |
37.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
DICTU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bedrijfsvoering Rijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Leningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hypotheek-garanties Rijksdienst |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
0 |
0 |
23 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VNG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
CBS |
0 |
0 |
0 |
23 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten: |
0 |
0 |
0 |
36.500 |
36.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toelichting
Uitgaven
8.1 Kwaliteit Rijksdienst
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Voor overlopende verplichtingen zijn middelen via de eindejaarsmarge toegevoegd.
Bijdragen aan agentschappen
Logius
Het betreft voornamelijk een bijdrage van BZK als eigenaar (€ 1,9 mln.) voor niet te verhalen vergoeding voor werkzaamheden voor MijnOverheid in 2014.
SSC-ICT en UBR
Conform de Regeling Agentschappen is BZK als eigenaar verplicht om het negatieve eigen vermogen van UBR (€ 2,9 mln.) en SSC-ICT (€ 37,7 mln.) aan te zuiveren tot nul. Het negatief eigen vermogen van UBR wordt met name verklaard door de gestegen werkgeverslasten pensioenpremie en de CAO verhoging van de salarissen met 1,4% in 2017. Het negatief eigen vermogen van SSC-ICT wordt vooral verklaard door de boekhoudkundige verwerking van extra licenties die zijn aangeschaft voor inzet binnen de gehele rijksoverheid.
Ontvangsten
Conform de Regeling Agentschappen wordt bij 1e suppletoire begroting het surplus eigen vermogen afgeroomd bij FMH (€ 1,3 mln.), RVB (€ 34,5 mln.) en P-Direkt (€ 0,7 mln.).
Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
0 |
111.579 |
111.579 |
5.810 |
117.389 |
140 |
– 2.654 |
– 1.601 |
– 2.740 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
0 |
111.579 |
111.579 |
5.810 |
117.389 |
140 |
– 2.654 |
– 1.601 |
– 2.740 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
91% |
91% |
||||||||
|
9.1 |
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting |
0 |
50.793 |
50.793 |
3.199 |
53.992 |
– 314 |
– 2.654 |
– 1.601 |
– 2.740 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
50.793 |
50.793 |
3.199 |
53.992 |
– 314 |
– 2.654 |
– 1.601 |
– 2.740 |
|
|
Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ |
0 |
37.936 |
37.936 |
6.145 |
44.081 |
310 |
– 40 |
– 40 |
– 40 |
|
|
waarvan: |
||||||||||
|
begroting I, de Koning |
15.513 |
15.513 |
||||||||
|
begroting IIA, Staten-Generaal |
7.849 |
7.849 |
||||||||
|
begroting IIB, Hoge College's van Staat |
8.668 |
8.668 |
||||||||
|
begroting III, Ministerie van AZ |
2.526 |
2.526 |
||||||||
|
RVB Bijdragen voor monumenten |
0 |
5.651 |
5.651 |
– 1.840 |
3.811 |
– 827 |
– 2.816 |
– 2.816 |
– 2.816 |
|
|
RVB Bijdragen voor rijkshuisvesting |
0 |
7.206 |
7.206 |
– 1.106 |
6.100 |
203 |
202 |
1.255 |
116 |
|
|
9.2 |
Beheer materiele activa |
0 |
60.786 |
60.786 |
2.611 |
63.397 |
454 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
0 |
4.779 |
4.779 |
2.611 |
7.390 |
454 |
0 |
0 |
0 |
|
|
onderhoud- en beheerkosten |
0 |
4.779 |
4.779 |
2.611 |
7.390 |
454 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bekostiging |
0 |
44.641 |
44.641 |
0 |
44.641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zakelijke lasten |
0 |
44.641 |
44.641 |
0 |
44.641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
11.366 |
11.366 |
0 |
11.366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RVB |
0 |
11.366 |
11.366 |
0 |
11.366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten: |
0 |
121.932 |
121.932 |
52.194 |
174.126 |
– 13.886 |
– 9.592 |
1.292 |
0 |
Toelichting
Uitgaven
9.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
Bijdragen aan agentschappen
Bijdragen aan RVB voor huisvesting Koninklijk huis, HoCoSta's en AZ
Voor de voorbereidingskosten bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) worden, voorafgaand aan de renovatie van het Binnenhof, extra middelen toegevoegd (€ 4,5 mln.). Het gaat om kosten die gemaakt zijn om tot politieke besluitvorming over de renovatie van het Binnenhof te kunnen komen. Daarnaast heeft het RVB de functionele programma´s van eisen voor de gebruikers van het Binnenhof opgesteld.
De overige mutaties houden verband met overlopende facturen (€ 1,4 mln.) voor de HoCoSta’s en paleizen die in 2018 tot betaling komen en via de eindejaarsmarge zijn toegevoegd.
9.2 Beheer materiële activa
Opdrachten
Onderhoud- en beheerkosten
In 2018 zijn in het kader van het grondbeheer van het RVB drie afkopen van zittende erfpachters voorzien van in totaal € 1,3 mln., met name in verband met de aanleg van windmolenparken. Daarnaast betreft het middelen die ten goede komen aan het verwijderen van asbest uit pachtboerderijen. Er is een wettelijke verplichting dit asbest te verwijderen. De eigenaar doteert € 11,4 mln. voor de pachtboerderijen aan de voorziening asbest.
Ontvangsten
Het betreft enerzijds een incidentele verkoopopbrengst van het RVB in 2018 van € 64 mln. en anderzijds een neerwaartse bijstelling van de raming van de verkoopopbrengsten van vastgoed om deze tot en met 2020 meer in lijn te brengen met de omvang van de vastgoedportefeuille. De neerwaartse bijstelling in 2018 bedraagt € 12 mln.
d. De niet-beleidsartikelen
11. Centraal apparaat
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
314.783 |
27.373 |
342.156 |
78.366 |
420.522 |
35.239 |
37.289 |
27.139 |
24.239 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
314.783 |
27.373 |
342.156 |
78.366 |
420.522 |
35.239 |
37.289 |
27.139 |
24.239 |
|
|
11.1 |
Apparaat (excl. AIVD) |
314.783 |
27.373 |
342.156 |
78.366 |
420.522 |
35.239 |
37.289 |
27.139 |
24.239 |
|
Personele uitgaven |
149.080 |
24.776 |
173.856 |
33.124 |
206.980 |
15.938 |
17.908 |
7.758 |
5.400 |
|
|
waarvan: Eigen personeel |
139.479 |
24.776 |
164.255 |
31.947 |
196.202 |
15.878 |
17.873 |
7.723 |
5.400 |
|
|
waarvan: inhuur externen |
5.519 |
0 |
5.519 |
952 |
6.471 |
60 |
35 |
35 |
0 |
|
|
waarvan: Overige personele uitgaven |
4.082 |
0 |
4.082 |
225 |
4.307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Materiële uitgaven |
165.703 |
2.597 |
168.300 |
45.242 |
213.542 |
19.301 |
19.381 |
19.381 |
18.839 |
|
|
waarvan: Bijdrage SSO's |
152.965 |
0 |
152.965 |
35.185 |
188.150 |
19.429 |
19.317 |
19.317 |
18.817 |
|
|
waarvan: ICT |
0 |
0 |
0 |
8.207 |
8.207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
waarvan: Overige materiële uitgaven |
12.738 |
2.597 |
15.335 |
1.850 |
17.185 |
– 128 |
64 |
64 |
22 |
|
|
Ontvangsten: |
15.280 |
0 |
15.280 |
39.129 |
54.409 |
2.238 |
2.247 |
2.247 |
2.247 |
|
11.1 Apparaat (excl. AIVD)
Personele uitgaven
Waarvan: Eigen personeel
Op het budget voor eigen personeel hebben diverse mutaties plaatsgevonden, waarvan voor een deel meer ontvangsten tegenover staan. Voor de uitvoering van de Omgevingswet zijn middelen toegevoegd. Het betreft € 1,4 mln. in 2018, € 8,6 mln. in 2019, € 10,6 mln. in 2020 en 0,4 mln. in 2021. Voor de projectorganisatie voor Wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden zijn middelen vanuit de Aanvullende Post voor wederopbouw overgeheveld. In de periode 2018–2021 gaat het jaarlijks om € 2 mln., waarvan 1,4 mln. voor eigen personeel. Daarnaast is vanuit de eindejaarsmarge € 11,1 mln. toegevoegd in verband met de doorlopende personele kosten en niet bestede middelen van het NCDO in 2017. Verder betreft het mutaties voor de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt (€ 5,9 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) en de uitgaven (€ 4,7 mln.) voor uitvoering van de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
Materiële uitgaven
Waarvan bijdrage SSO’s
Het Ministerie van BZK heeft het centraal opdrachtgeverschap van P-Direkt en FMH. Vanwege het huidige aantal individuele arbeidsrelaties bij Rijk en na evaluatie de centrale bekostiging van FMH wordt het budget verhoogd. Hieraan hebben andere departementen en onderdelen van BZK bijgedragen middels overboekingen en reallocaties.
Verder betreft het uitgaven voor bijdragen aan SSO’s van Doc-Direkt (€ 8,5 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) en de uitgaven voor uitvoerig van de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) tussen de baten-lastenagentschappen waar inkomsten tegenover staan (€ 9 mln.).
Waarvan ICT
Dit betref de uitgaven voor ICT van Doc-Direkt (€ 8,2 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat).
Ontvangsten
Dit betreft ontvangsten van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2018 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (13,7 mln).
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 23 mln.).
Voor de technische verwerking van de bijdrage van de baten-lastenagentschappen van BZK aan de aanpassing van het budget voor de centrale bekostiging van FMH en P-Direct is een structurele verhoging van de ontvangsten noodzakelijk. Voor 2018 betreft het € 2,4 mln.
12. Algemeen
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
10.265 |
0 |
10.265 |
2.140 |
12.405 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
0 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
10.265 |
0 |
10.265 |
2.140 |
12.405 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
0 |
|
|
12.1 |
Algemeen |
10.265 |
0 |
10.265 |
2.140 |
12.405 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
0 |
|
Subsidies |
378 |
0 |
378 |
0 |
378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Diverse subsidies |
378 |
0 |
378 |
0 |
378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Koninklijk Paleis Amsterdam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
962 |
0 |
962 |
0 |
962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Internationale Samenwerking |
599 |
0 |
599 |
0 |
599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Diverse opdrachten |
363 |
0 |
363 |
0 |
363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Diverse bijdragen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
8.925 |
0 |
8.925 |
2.140 |
11.065 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
0 |
|
|
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) |
8.925 |
0 |
8.925 |
2.140 |
11.065 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
0 |
|
|
12.2 |
Verzameluitkeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IPSV en impulsbudget |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IPSV en impulsbudget |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten: |
0 |
0 |
0 |
890 |
890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1 Algemeen
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
Over een deel van de specifieke ontvangsten op artikel 9 moet vennootschapsbelasting worden betaald. Op basis van de huidige inzichten wordt voor deze kabinetsperiode tot 2021 voor dit specifieke deel jaarlijks € 1,3 mln. aan de begroting toegevoegd.
13. Nominaal en onvoorzien
|
Ontwerpbegroting 2018 |
Mutaties via NvW, moties en amendementen |
Vastgestelde begroting 2018 |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
6.112 |
0 |
6.112 |
17.567 |
23.679 |
25.597 |
19.541 |
18.897 |
18.878 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Uitgaven: |
6.112 |
0 |
6.112 |
17.567 |
23.679 |
25.597 |
19.541 |
18.897 |
18.878 |
|
|
13.1 |
Loonbijstelling |
0 |
0 |
0 |
12.511 |
12.511 |
12.080 |
11.790 |
11.749 |
11.692 |
|
13.2 |
Prijsbijstelling |
0 |
0 |
0 |
11.168 |
11.168 |
13.517 |
7.751 |
7.148 |
7.186 |
|
13.3 |
Onvoorzien |
6.112 |
0 |
6.112 |
– 6.112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1 Loonbijstelling
Dit betreft de loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 12,5 mln.).
13.2 Prijsbijstelling
Dit betreft de prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 11,2 mln.).
13.3 Onvoorzien
Het beschikbare bedrag op dit artikelonderdeel is ingezet ter dekking van uitgaven elders binnen de begroting (€ 6,1 mln.).
e. Baten-lastenagentschappen
Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
|
Omschrijving |
(1) Vastgestelde begroting |
(2) mutaties 1e suppletoire begroting |
(3) = 1+2 Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
|
Baten |
|||
|
Omzet moederdepartement |
25.423 |
25.423 |
|
|
Omzet overige departementen |
1.132.744 |
– 151.936 |
980.808 |
|
Omzet derden |
107.974 |
10.000 |
117.974 |
|
Rentebaten |
1.000 |
1.000 |
|
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
|
|
Bijzondere baten |
45.659 |
10.000 |
55.659 |
|
Totaal baten |
1.312.800 |
– 131.936 |
1.180.864 |
|
0 |
|||
|
Lasten |
0 |
||
|
Apparaatskosten |
218.737 |
30.000 |
248.737 |
|
– personele kosten |
176.436 |
14.000 |
190.436 |
|
– Waarvan eigen personeel |
158.769 |
14.000 |
172.769 |
|
– Waarvan externe inhuur |
16.500 |
16.500 |
|
|
– Waarvan overige personele kosten |
1.167 |
1.167 |
|
|
Materiële kosten |
42.301 |
16.000 |
58.301 |
|
– Waarvan apparaat ICT |
20.463 |
6.000 |
26.463 |
|
– Waarvan bijdrage SSO's |
0 |
0 |
|
|
– Waarvan overige materiële kosten |
21.838 |
10.000 |
31.838 |
|
Rentelasten |
88.210 |
88.210 |
|
|
Afschrijvingskosten |
311.595 |
311.595 |
|
|
– Materieel |
311.595 |
311.595 |
|
|
– Waarvan apparaat ICT |
0 |
0 |
|
|
– Immaterieel |
0 |
0 |
|
|
Overige lasten |
694.258 |
– 161.936 |
532.322 |
|
– Dotaties voorzieningen |
5.000 |
5.000 |
|
|
– Bijzondere lasten |
689.258 |
– 161.936 |
527.322 |
|
Totaal lasten |
1.312.800 |
– 131.936 |
1.180.864 |
|
0 |
|||
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting.
De omzet overige departementen is met name verlaagd omdat de programmagelden voor Defensie niet tot omzet worden gerekend.
De omzet derden stijgt omdat er meer verkopen van eigen onroerend goed worden voorzien.
De bijzondere baten nemen toe door meer activering van uren bij projectrealisatie en verkopen.
Kasstroomoverzicht
Baten-lastenagentschap RVB
|
(1) |
(2) |
(3)=(1)+(2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVB |
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
|
|
(Bedragen x € 1.000) |
||||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari |
411.924 |
18.681 |
430.605 |
|
Tot. ontvangsten op. kasstroom (+) |
1.174.065 |
– 131.936 |
1.042.129 |
|
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
920.246 |
– 131.936 |
788.310 |
|
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
253.810 |
253.810 |
|
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 515.000 |
– 278.000 |
– 793.000 |
|
|
Totaal boekw. desinvesteringen (+) |
60.775 |
60.775 |
||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 454.225 |
– 278.000 |
– 732.225 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
– 34.486 |
– 34.486 |
||
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
0 |
||
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 256.043 |
– 256.043 |
||
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
515.000 |
278.000 |
793.000 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
258.957 |
243.514 |
502.471 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4) |
470.466 |
– 15.805 |
454.661 |
Toelichting
De beginstand rekening courant bij Rijkshoofdboekhouding (RHB) is aangepast naar de stand van 31 december 2017 zoals deze voortvloeit uit de jaarrekening 2017.
De operationele kasstroom wijzigt met name omdat werkzaamheden voor Defensie niet tot omzet en kosten worden gerekend.
In de financieringskasstroom is opgenomen de uitkering aan de moeder uit hoofde van het vermogenssurplus dat voortvloeit uit de jaarrekening 2017.
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
|
(1) |
(2) |
(3)=(1)+(2) |
|
|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
|||
|
Omzet moederdepartement |
67.724 |
1.322 |
69.046 |
|
Omzet overige departementen |
128.845 |
14.169 |
143.014 |
|
Omzet derden |
8.062 |
2.049 |
10.111 |
|
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
204.631 |
17.540 |
222.171 |
|
Lasten |
|||
|
Apparaatskosten |
203.160 |
17.455 |
220.615 |
|
– personele kosten |
132.316 |
16.484 |
148.800 |
|
– Waarvan eigen personeel |
113.765 |
13.060 |
126.825 |
|
– Waarvan externe inhuur |
13.573 |
2.189 |
15.762 |
|
– Waarvan overige personele kosten |
4.978 |
1.235 |
6.213 |
|
Materiële kosten |
70.844 |
971 |
71.815 |
|
– Waarvan apparaat ICT |
3.571 |
– 507 |
3.064 |
|
– Waarvan bijdrage SSO's |
16.084 |
– 496 |
15.588 |
|
– Waarvan overige materiële kosten |
51.189 |
1.974 |
53.163 |
|
Rentelasten |
3 |
– 1 |
2 |
|
Afschrijvingskosten |
1.468 |
28 |
1.496 |
|
– Materieel |
806 |
– 29 |
777 |
|
– Waarvan apparaat ICT |
91 |
– 74 |
17 |
|
– Immaterieel |
662 |
57 |
719 |
|
Overige lasten |
0 |
58 |
58 |
|
– Dotaties voorzieningen |
0 |
58 |
58 |
|
– Bijzondere lasten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal lasten |
204.631 |
17.540 |
222.171 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Baten
De verwachte toename van de omzet is vooral een gevolg van een groei van de activiteiten:
-
– bij UBR|Ontwikkelbedrijf (OW) als gevolg van het Programma Binnenwerk (uitvoering Participatiewet) en het programma Rijks-ICT Gilde (effect op de omzet van € 4 mln. resp. € 8 mln.);
-
– bij UBR| Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) door nieuwe aansluitingen op de budgetgefinancierde dienstverlening en toegenomen vraag naar Transferiumdienstverlening (werk naar werk-begeleiding) (effect op omzet van € 2 mln. resp. € 1 mln.).
Lasten
Apparaatskosten
De verwachte toename van de personele kosten is vooral een gevolg van de uitvoering van de programma’s Binnenwerk en Rijks-ICT Gilde.
Kasstroomoverzicht
|
(1) |
(2) |
(3)=(1)+(2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2018 |
18.541 |
– 14.033 |
4.508 |
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
204.631 |
17.540 |
222.171 |
|
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 203.163 |
– 17.512 |
– 220.675 |
|
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
1.468 |
28 |
1.496 |
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 1.000 |
0 |
– 1.000 |
|
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Totaal investeringkasstroom |
– 1.000 |
0 |
– 1.000 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
2.927 |
2.927 |
|
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 527 |
0 |
– 527 |
|
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
– 527 |
2.927 |
2.400 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) |
18.482 |
– 11.078 |
7.404 |
Toelichting
De rekening-courant RHB op 1 januari 2018 is bijgesteld naar de gerealiseerde stand op 1 januari 2018. De storting door het moederdepartement betreft de aanvulling van het eigen vermogen van UBR tot nihil. Daarnaast is de operationele kasstroom gewijzigd als gevolg van de toegenomen activiteitenniveau.
FMHaaglanden (FMH)
|
(1) |
(2) |
(3)=(1)+(2) |
|
|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
|||
|
Omzet moederdepartement |
81.878 |
2.154 |
84.032 |
|
Omzet overige departementen |
24.163 |
6.182 |
30.345 |
|
Omzet derden |
411 |
2.198 |
2.609 |
|
Rentebaten |
0 |
||
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
||
|
Bijzondere baten |
0 |
||
|
Totaal baten |
106.452 |
10.534 |
116.986 |
|
Lasten |
|||
|
Apparaatskosten |
99.447 |
10.846 |
110.293 |
|
– personele kosten |
30.944 |
7.181 |
38.125 |
|
– Waarvan eigen personeel |
24.948 |
9.433 |
34.381 |
|
– Waarvan externe inhuur |
5.996 |
– 2.252 |
3.744 |
|
– Waarvan overige personele kosten |
0 |
0 |
0 |
|
Materiële kosten |
68.503 |
3.665 |
72.168 |
|
– Waarvan apparaat ICT |
60 |
0 |
60 |
|
– Waarvan bijdrage SSO's |
29.189 |
13.986 |
43.175 |
|
– Waarvan overige materiële kosten |
39.254 |
– 10.321 |
28.933 |
|
Rentelasten |
408 |
– 68 |
340 |
|
Afschrijvingskosten |
6.597 |
– 244 |
6.353 |
|
– Materieel |
6.597 |
– 244 |
6.353 |
|
– Waarvan apparaat ICT |
0 |
||
|
– Immaterieel |
0 |
||
|
Overige lasten |
0 |
0 |
0 |
|
– Dotaties voorzieningen |
0 |
||
|
– Bijzondere lasten |
0 |
||
|
Totaal lasten |
106.452 |
10.534 |
116.986 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Baten
De toename van de omzet is het gevolg van wijzigingen in het Masterplan Den Haag. Het aantal panden waaraan FMH de dienstverlening levert is uitgebreid. Daarnaast is het gebruik van de dienstverlening voor een aantal producten/diensten toegenomen en de dienstverlening uitgebreid.
De omzet derden heeft betrekking op de dienstverlening voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Kansspelautoriteit.
Lasten
De lasten nemen toe als gevolg van de extra dienstverlening die FMH levert.
De toename bij de bijdrage SSO’s heeft met name betrekking op de dienstverlening van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als gevolg van meer te bedienen panden en de overname van de dienstverlening van schoonmaak door Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).
Kasstroomoverzicht
|
(1) |
(2) |
(3)=(1)+(2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2018 |
12.894 |
3.195 |
16.089 |
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
106.452 |
10.534 |
116.986 |
|
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 99.855 |
– 10.290 |
– 110.145 |
|
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
6.597 |
244 |
6.841 |
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 4.200 |
– 6.840 |
– 11.040 |
|
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Totaal investeringkasstroom |
– 4.200 |
– 6.840 |
– 11.040 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
– 1.331 |
– 1.331 |
|
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 3.906 |
– 720 |
– 4.626 |
|
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
4.200 |
6.840 |
11.040 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
294 |
4.789 |
5.083 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) |
15.585 |
1.388 |
16.973 |
Toelichting
Investeringen
De toename in investeringen wordt veroorzaakt door investeringen in audiovisuele middelen en meubilair.
Uitkering aan moederdepartement
De uitkering heeft betrekking op het surplus eigen vermogen FMH.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34960-VII-2.html