34 950 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 16 mei 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

		(1)			(2)			(3)			(4)=(1)+(2)+(3)			(5)			(6)=(5)–(4)
Art.	Omschrijving	Vastgestelde begroting			Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting			Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting			Totaal geraamd			Realisatie[1]			Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	7.909.599	7.994.424	246.825	– 169.773	– 122.656	29.137	– 452.610	– 569.959	– 57.971	7.287.216	7.301.809	217.991	7.141.530	7.244.986	243.161	– 145.686	– 56.823	25.170
	Beleidsartikelen
11	Integraal waterbeleid	60.825	56.206	3.000	– 2.619	– 569	43	37.469	– 1.186	226	95.675	54.451	3.269	89.248	50.701	1.226	– 6.427	– 3.750	– 2.043
13	Ruimtelijke ontwikkeling	90.220	102.337	3.824	53.184	53.232	5.000	– 6.832	– 19.108	3.268	136.572	136.461	12.092	160.868	136.527	12.248	24.296	66	156
14	Wegen en verkeersveiligheid	31.892	34.406	6.782	– 291	11.215	0	3.873	3.612	0	35.474	49.233	6.782	33.639	46.179	5.279	– 1.835	– 3.054	– 1.503
15	OV-keten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Openbaar vervoer en Spoor	9.457	32.910	0	– 6.832	– 2.198	2.702	– 9.158	– 8.696	659	– 6.533	22.016	3.361	– 7.372	18.804	3.497	– 839	– 3.212	136
17	Luchtvaart	11.956	14.049	325	– 2.923	– 31	833	10.285	4.656	135	19.318	18.674	1.293	12.483	14.982	1.237	– 6.835	– 3.692	– 56
18	Scheepvaart en Havens	11.665	27.752	0	23.471	3.611	700	7.269	– 247	69	42.405	31.116	769	30.825	29.409	794	– 11.580	– 1.707	25
19	Klimaat	60.195	61.434	226.500	14.652	17.526	3.900	4.289	– 4.932	– 63.336	79.136	74.028	167.064	– 51.002	70.475	198.797	– 130.138	– 3.553	31.733
20	Lucht en Geluid	32.977	30.402	0	– 12.074	– 11.899	0	5.408	1.814	0	26.311	20.317	0	17	20.563	179	– 26.294	246	179
21	Duurzaamheid	18.871	20.900	0	4.031	1.649	0	540	– 232	591	23.442	22.317	591	– 4.746	21.741	618	– 28.188	– 576	27
22	Omgevingsveiligheid en milieurisico's	33.108	33.780	675	– 2.881	9.587	1.757	14.680	4.189	660	44.907	47.556	3.092	38.226	45.430	726	– 6.681	– 2.126	– 2.366
23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	42.586	41.719	0	– 64	– 137	0	3.806	2.446	0	46.328	44.028	0	43.088	43.959	0	– 3.240	– 69	0
24	Handhaving en toezicht	109.561	109.561	0	– 4.912	– 4.912	0	2.110	2.110	0	106.759	106.759	0	106.759	106.759	0	0	0	0
25	Brede doeluitkering	866.780	888.311	0	– 6.299	26.738	0	18.364	15.228	0	878.845	930.277	0	926.383	930.277	0	47.538	0	0
26	Bijdrage investeringsfondsen	6.168.329	6.168.329	0	– 485.970	– 485.970	0	– 438.147	– 427.221	0	5.244.212	5.255.138	0	5.259.841	5.259.841	0	15.629	4.703	0
	Niet-beleidsartikelen
97	Algemeen departement	43.309	50.480	2.189	101.008	98.105	0	4.725	– 30.897	– 893	149.042	117.688	1.296	131.783	114.922	336	– 17.259	– 2.766	– 960
98	Apparaatsuitgaven kerndepartement	317.847	321.827	3.530	21.945	24.596	14.202	– 2.519	– 2.723	650	337.273	343.700	18.382	371.490	334.417	18.224	34.217	– 9.283	– 158
99	Nominaal en onvoorzien	21	21	0	136.801	136.801	0	– 108.772	– 108.772	0	28.050	28.050	0	0	0	0	– 28.050	– 28.050	0

1 De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –)
Totale baten	2.381.830	342.224	67.112	2.791.166	2.436.499	– 354.667
Totale lasten	2.372.830	342.224	67.112	2.782.166	2.408.615	– 373.551
Saldo van baten en lasten	9.000	0	0	9.000	27.884	18.884
Totale kapitaalontvangsten	47.200	0	– 660	46.540	21.890	– 24.650
Totale kapitaaluitgaven	63.400	32.507	– 11.000	84.907	82.526	– 2.381

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –)
Totale baten	145.740	– 4.912	2.334	143.162	151.137	7.975
Totale lasten	145.740	– 4.912	2.334	143.162	156.006	12.844
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	– 4.869	– 4.869
Totale kapitaalontvangsten	0	0	0	0	25	25
Totale kapitaaluitgaven	200	4.765	0	4.965	4.885	– 80

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –)
Totale baten	70.277	648	7.354	78.279	77.756	– 523
Totale lasten	70.277	648	8.354	79.279	79.940	661
Saldo van baten en lasten	0	0	– 1.000	– 1.000	– 2.184	– 1.184
Totale kapitaalontvangsten	3.927	1.697	160	5.784	4.835	– 949
Totale kapitaaluitgaven	4.293	2.063	160	6.516	6.143	– 373

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap NEa van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –)
Totale baten	7.108	1.072	375	8.555	7.412	– 1.143
Totale lasten	7.108	1.072	375	8.555	6.819	– 1.736
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	592	592
Totale kapitaalontvangsten	507	750	0	1.257	2.332	1.075
Totale kapitaaluitgaven	1.090	639	0	1.729	1.110	– 619