34 950 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2018

Op 16 mei 2018 is het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) aan u aangeboden (Kamerstuk 34 950 XII, nr. 1). Op pagina 195 is per abuis de staat van baten en lasten van het KNMI niet opgenomen. Bijgaand ontvangt u deze alsnog.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Staat van baten en lasten agentschap KNMI voor het jaar 2017 (x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Baten

       

Omzet moederdepartement

44.524

47.710

3.186

40.257

Omzet nutv werkzaamheden

0

6.599

6.599

10.661

Omzet overige departementen

2.402

2.441

39

2.036

Omzet derden

23.351

21.004

– 2.347

21.004

Rentebaten

0

1

1

1

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

1

1

1

Totaal baten

70.277

77.756

7.479

73.960

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

29.960

32.760

2.800

32.784

* Waarvan eigen personeel

29.460

31.515

2.055

30.478

* Waarvan externe inhuur

500

1.245

745

2.306

Materiële kosten

21.035

23.056

2.021

21.797

* Waarvan apparaat ICT

3.842

4.317

475

4.271

* Waarvan bijdrage aan SSO's

4.966

4.466

– 500

2

Aardobservatie

17.029

22.204

5.175

17.318

Rentelasten

242

0

– 242

0

Afschrijvingskosten

2.011

1.921

– 90

1.767

Materieel

2.011

1.823

– 188

1.767

* Waarvan apparaat ICT

1.400

1.332

– 68

1.274

Immaterieel

 

98

98

0

Overige lasten

       

Dotaties voorzieningen

 

0

0

0

Bijzondere lasten

 

– 1

– 1

161

Totaal lasten

70.277

79.940

9.663

73.827

         

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

0

– 2.184

– 2.184

133

         

Agentschapsdeel Vpb lasten

 

50

50

 
         

Saldo van baten en lasten

0

– 2.234

– 2.234

133

Naar boven