34 845 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel		2
B.	Begrotingstoelichting		3
1.	Leeswijzer		3
2.	Het beleid		3
	2.1	De beleidsartikelen	3
		Artikel 1. Raad van State	3
		Artikel 2. Algemene Rekenkamer	4
		Artikel 3. De Nationale ombudsman	4
		Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden	5
		Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba	5
		Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao	5
		Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten	6
	2.2	Niet-beleidsartikel	6
		Artikel 10. Nominaal en onvoorzien	6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2017. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of relevante beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de tweede suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	59.314	58.016	1.460	– 2.873	56.603
	Uitgaven:	59.314	58.016	1.460	– 2.873	56.603
1.1	Advisering	5.723	5.723	151	– 80	5.794
1.2	Bestuursrechtspraak	32.264	30.966	849	– 2.617	29.198
1.4	Raad van State gemeenschappelijke diensten	21.327	21.327	460	– 176	21.611
	Ontvangsten:	1.950	1.950	0	0	1.950

Toelichting:

Artikel 1.2 Bestuursrechtspraak

Bijstelling Hoger Beroep Vreemdelingenzaken

De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij gelegenheid van de Najaarsnota. Deze nacalculatie is gebaseerd op de raming van het aantal zaken dat in het lopende begrotingsjaar zal worden afgedaan. Dit aantal is thans geprognosticeerd op 8.200 zaken. Deze prognose leidt tot een verhoging van de uitgavenraming van € 2,1 mln.

IT-kalender

Een deel van de werkzaamheden conform de IT-kalender van de Raad van State, om onder meer aan de wettelijke eisen van digitale toegang tot de rechtspraak te kunnen voldoen, is vertraagd. Om deze werkzaamheden alsnog in 2018 te doen, is er € 1,2 mln. nodig.

Herziening KEI

Voor de financiering van het programma digitaal procederen wordt € 3,6 mln. doorgeschoven naar 2018. Deze gelden worden ingezet om de kasschuif bij de begrotingsuitvoering 2017 voor de bekostiging van het programma digitaal procederen terug te draaien.

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr	Verplichtingen:	28.047	29.379	662	– 1.135	28.906
	Uitgaven:	28.047	29.379	662	– 1.135	28.906
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	28.047	29.379	662	– 1.135	28.906
	Ontvangsten:	1.217	1.217	0	0	1.217

Toelichting:

Artikel 2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

Reorganisatiekosten

In verband met opgelegde taakstellingen en een noodzakelijke modernisering van de organisatie, heeft de Algemene Rekenkamer een reorganisatie doorgevoerd. De kosten hiervan lopen door in 2018. Voor de financiering wordt € 1,2 mln. doorgeschoven naar 2018.

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	15.230	16.582	553	– 550	16.585
	Uitgaven:	15.230	16.582	553	– 550	16.585
3.1	Reguliere klachten	13.057	14.409	553	– 550	14.412
3.2	Klachten van lagere overheden	2.173	2.173	0	0	2.173
	Ontvangsten:	2.189	2.189	250	0	2.439

Toelichting:

Artikel 3.1 Reguliere klachten

Reorganisatiekosten

Kasschuif van € 0,6 mln. voor de financiering van de reorganisatie worden de middelen doorgeschoven naar 2018.

Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	4.671	5.675	– 604	– 230	4.841
	Uitgaven:	4.671	5.675	– 604	– 230	4.841
4.1	Apparaat	3.151	4.155	– 626	– 400	3.129
4.2	Decoraties	1.515	1.515	22	170	1.707
4.3	Riddertoelagen	5	5	0	0	5
	Ontvangsten:	29	29	0	170	199

Toelichting:

Artikel 4.1 Apparaat

Automatiseringssysteem LINT

Door vertraging in het lopende project voor het automatiseringssysteem LINT wordt € 0,4 mln. doorgeschoven naar het jaar 2018.

Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	2.183	2.201	48	0	2.249
	Uitgaven:	2.183	2.201	48	0	2.249
6.1	Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba	2.183	2.201	48	0	2.249
	Ontvangsten:	60	60	0	0	60

Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	3.213	3.240	70	0	3.310
	Uitgaven:	3.213	3.240	70	0	3.310
7.1	Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao	3.213	3.240	70	0	3.310
	Ontvangsten:	200	200	0	0	200

Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	2.358	2.378	51	0	2.429
	Uitgaven:	2.358	2.378	51	0	2.429
8.1	Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten	2.358	2.378	51	0	2.429
	Ontvangsten:	50	50	0	0	50

2.2 Niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	0	2.690	– 2.690	0	0
	Uitgaven:	0	2.690	– 2.690	0	0
10.1	Loonbijstelling	0	2.398	– 2.398	0	0
	waarvan: Programma
	waarvan: Apparaat	0	2.398	– 2.398	0	0
10.2	Prijsbijstelling	0	292	– 292	0	0
	waarvan: Programma	0	22	– 22	0	0
	waarvan: Apparaat	0	270	– 270	0	0
10.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0
	Ontvangsten:	0	0	0	0	0