34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018

Nr. 62 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 december 2017

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.348.021

8.420.087

23.502

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Integraal waterbeleid

32.273

44.986

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

119.225

131.496

8.824

14

Wegen en verkeersveiligheid

27.319

36.725

6.782

15

OV-keten

0

0

0

16

Openbaar vervoer en Spoor

7.846

18.622

0

17

Luchtvaart

38.305

15.162

1.115

18

Scheepvaart en havens

4.576

25.396

0

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

44.148

45.116

0

20

Lucht en geluid

20.374

34.374

0

21

Duurzaamheid

35.176

34.421

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

28.439

34.937

250

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

49.568

50.508

0

24

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

0

25

Brede doeluitkering

881.534

881.588

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.595.335

6.595.335

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

97

Algemeen departement

54.487

57.813

1.101

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

305.994

310.186

5.430

99

Nominaal en onvoorzien

108

108

0

B

De begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.489.737

2.480.737

9.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

140.338

140.338

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

79.312

79.312

0

Nederlandse Emissieautoriteit

0

0

0

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

92.000

40.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

1.458

510

Nederlandse Emissieautoriteit

0

0

TOELICHTING

Algemeen

De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zijn zoveel mogelijk in de oorspronkelijke nota van wijziging naar aanleiding van het regeerakkoord1 verwerkt. In deze tweede nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking aan het regeerakkoord gegeven, voor wat betreft de departementale herindeling met betrekking tot Klimaat2. Daarnaast is als uitwerking van het regeerakkoord met de Minister van Economische Zaken en Klimaat overeengekomen dat de aangelegenheden op het gebied van Elektrisch vervoer aan de begroting van Infrastructuur en Waterstaat worden toegevoegd.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Algemeen

Conform het koninklijk besluit houdende herindeling met betrekking tot klimaat (no. 2017001809) wordt de Minister van Economische Zaken en Klimaat belast met de behartiging van de aangelegenheden op de terreinen van klimaat, met inbegrip van klimaatverandering, emissierechten, de Nederlandse emissieautoriteit en luchtemissies industrie.

Artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal

De met deze departementale herindeling samenhangende budgetten op het beleidsartikel 19 van in totaal € 9,134 miljoen aan verplichtingen, € 9,758 miljoen aan uitgaven en € 224 miljoen aan ontvangsten zijn overgegaan naar artikel 4 van de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII).

De budgetten op beleidsartikel 19 die samenhangen met o.a. duurzame mobiliteit en brandstoffenvisie van in totaal € 14,744 miljoen aan verplichtingen en € 12,841 miljoen uitgaven zijn overgeheveld naar het beleidsartikel 21 (Duurzaamheid) van de IenW begroting. De budgetten die samenhangen met het beleid (o.a. duurzame mobiliteit en brandstoffenvisie) sluiten aan op de algemene doelstelling van het beleidsartikel 21. Dit betreft het bevorderen van de circulaire economie met als doelen het behouden van natuurlijke hulpbronnen, zicht op de economische keten en het gebruik van hulpbronnen, het verbeteren van de voorzieningszekerheid van grondstoffen, het verminderen van emissies en het versterken van de Nederlandse economie. Het restantbudget van € 43.347 miljoen aan verplichtingen en € 44,316 miljoen aan uitgaven blijft op beleidsartikel 19 van de IenW begroting. Deze budgetten hebben betrekking op de uitvoering van (internationaal) milieubeleid.

Daarnaast is met de Minister van Economische Zaken en Klimaat overeengekomen dat de aangelegenheden op het gebied van Elektrisch vervoer uit artikel 2 van de begroting van Economische Zaken en Klimaat worden toegevoegd aan de begroting van Infrastructuur en Waterstaat op artikelonderdeel 19.02 (€ 0,8 miljoen aan verplichtingen en uitgaven voor 2018) en artikelonderdeel 21.07 (€ 1,861 miljoen aan verplichtingen en uitgaven voor 2018).

Onderstaand is de opzet van artikel 19 vóór de herverkaveling (was) en de opzet van artikel 19 na herverkaveling (wordt) opgenomen. Om onduidelijkheid te voorkomen waar de politieke verantwoordelijkheid voor klimaat ligt, wordt de naam van artikel 19 gewijzigd van «Klimaat» naar «Uitvoering milieubeleid en internationaal», omdat de achterblijvende middelen op de IenW begroting hier primair betrekking op hebben.

Was

art. 19 Klimaat (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

71.954

77.899

67.226

57.991

57.645

57.925

57.991

Uitgaven:

72.006

76.904

66.915

64.678

57.936

58.138

57.882

Waarvan juridisch verplicht

   

94%

       

19.01

Tegengaan klimaatverandering

15.190

21.167

20.001

20.391

14.706

14.212

13.936

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

56.816

55.737

46.914

44.287

43.230

43.926

43.946

 

Ontvangsten

145.474

230.400

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

Wordt

art. 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal» (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

71.954

77.899

44.148

41.287

41.083

41.271

41.507

Uitgaven:

72.006

76.904

45.116

42.539

41.482

41.378

41.398

Waarvan juridisch verplicht

   

92%

       

19.01

Tegengaan klimaatverandering

15.190

21.167

0

0

0

0

0

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

56.816

55.737

45.116

42.539

41.482

41.378

41.398

 

Ontvangsten

145.474

230.400

0

0

0

0

0

Artikel 20 Lucht en geluid

De met deze departementale herindeling samenhangende budgetten op het beleidsartikel 20 van in totaal € 0,355 miljoen aan verplichtingen en € 0,355 miljoen aan uitgaven zijn overgegaan naar artikel 4 van de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII). Dit betreft de budgetten voor het klimaatdeel van het Milieu Onderzoeksprogramma van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten.

Onderstaand is de opzet van artikel 20 vóór de herverkaveling (was) en de opzet van artikel 20 na herverkaveling (wordt) opgenomen.

Was

art. 20 Lucht en geluid (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

16.205

20.381

20.729

25.117

28.057

28.913

29.003

Uitgaven:

28.869

17.981

34.729

27.895

28.057

28.913

29.003

Waarvan juridisch verplicht

   

97%

       

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

28.869

17.981

34.729

27.895

28.057

28.913

29.003

 

Ontvangsten

236

0

0

0

0

0

0

Wordt

art. 20 Lucht en geluid (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

16.205

20.381

20.374

24.762

27.702

28.558

28.648

Uitgaven:

28.869

17.981

34.374

24.762

27.702

28.558

28.648

Waarvan juridisch verplicht

   

97%

       

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

28.869

17.981

34.374

24.762

27.702

28.558

28.648

 

Ontvangsten

236

0

0

0

0

0

0

Artikel 21 Duurzaamheid

De resterende budgetten op beleidsartikel 19 die samenhangen met o.a. duurzame mobiliteit en brandstoffenvisie zijn overgeheveld naar beleidsartikel 21. Hiertoe is een nieuw artikelonderdeel 21.07 (Duurzame Mobiliteit) binnen beleidsartikel 21 gecreëerd. Dit betreft € 14,744 miljoen aan verplichtingen en € 12,841 miljoen aan uitgaven.

Daarnaast is met de Minister van Economische Zaken en Klimaat overeengekomen dat de aangelegenheden op het gebied van Elektrisch vervoer uit artikel 2 van de begroting van Economische Zaken en Klimaat worden toegevoegd aan de begroting van Infrastructuur en Waterstaat op artikel 21.07 (€ 1,861 miljoen aan verplichtingen en uitgaven).

Onderstaand is de opzet van artikel 21 vóór de herverkaveling (was) en de opzet van artikel 21 na herverkaveling (wordt) opgenomen.

Was

art. 21 Duurzaamheid (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

18.986

24.879

18.571

17.745

18.195

18.305

18.062

Uitgaven:

19.059

23.334

19.719

17.745

18.195

18.305

18.062

Waarvan juridisch verplicht

   

82%

       

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

736

2.070

237

1.188

1.247

1.247

847

21.05

Duurzame Productketens

16.178

19.607

18.276

15.360

15.667

15.777

15.534

21.06

Natuurlijk kapitaal

2.145

1.657

1.206

1.197

1.281

1.281

1.681

 

Ontvangsten

2.198

0

0

0

0

0

0

Wordt

art. 21 Duurzaamheid (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

18.986

24.879

35.176

26.179

26.492

25.896

25.483

Uitgaven:

19.059

23.334

34.421

31.614

26.384

26.002

25.483

Waarvan juridisch verplicht

   

82%

       

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

736

2.070

237

1.188

1.247

1.247

847

21.05

Duurzame Productketens

16.178

19.607

18.276

15.360

15.667

15.777

15.534

21.06

Natuurlijk kapitaal

2.145

1.657

1.206

1.197

1.281

1.281

1.681

21.07

Duurzame mobiliteit

0

0

14.702

13.869

8.189

7.697

7.421

 

Ontvangsten

2.198

0

0

0

0

0

0

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

De met deze departementale herindeling samenhangende apparaatbudgetten op het niet-beleidsartikel 98 van in totaal € 3,362 miljoen aan verplichtingen en € 3,362 miljoen aan uitgaven zijn overgegaan naar artikel 40 van de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII).

Daarnaast is met de Minister van Economische Zaken en Klimaat overeengekomen dat de apparaatbudgetten voor de aangelegenheden op het gebied van Elektrisch vervoer uit artikel 40 van de begroting van Economische Zaken en Klimaat worden toegevoegd aan de begroting van Infrastructuur en Waterstaat op artikel 98 van in totaal € 0,242 miljoen aan verplichtingen en € 0,242 miljoen aan uitgaven.

Was

art. 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

339.812

342.812

309.114

301.222

295.661

293.946

294.273

Uitgaven:

328.743

351.843

313.306

303.043

296.638

294.349

294.301

98.01

Personele uitgaven

226.918

239.119

228.409

217.471

210.744

208.041

206.797

98.02

Materiële uitgaven

101.825

112.724

84.897

85.572

85.894

86.308

87.504

Ontvangsten

19.323

18.082

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

Wordt

art. 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

339.812

342.812

305.994

298.102

292.541

290.826

291.153

Uitgaven:

328.743

351.843

310.186

299.923

293.518

291.229

291.181

98.01

Personele uitgaven

226.918

239.119

225.881

214.943

208.216

205.513

204.269

98.02

Materiële uitgaven

101.825

112.724

84.305

84.980

85.302

85.716

86.912

Ontvangsten

19.323

18.082

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

De uitgaven en verplichtingen op dit artikel zijn bij de eerste nota van wijziging aangepast naar aanleiding van de uitvoeringskosten oplopende CO2-minimumprijs. Dit betreft maatregel O160 uit het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De uitvoering van de CO2-minimumprijs wordt gelegd bij het agentschap de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa). In het kader van de departementale herindeling met betrekking tot klimaat wordt € 3 miljoen aan verplichtingen en € 3 miljoen aan uitgaven van deze middelen overgeboekt naar artikel 4 van de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII).

Onderstaand is de opzet van artikel 99 vóór de herverkaveling (was) en de opzet van artikel 99 na herverkaveling (wordt) opgenomen.

Was

art. 99 Nominaal en onvoorzien (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

0

27.721

3.108

3.042

8.602

7.830

1.546

Uitgaven:

0

27.721

3.108

3.042

8.602

7.830

1.546

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

– 1

0

Onvoorzien

0

27.721

3.108

3.042

8.602

7.830

1.546

Wordt

art. 99 Nominaal en onvoorzien (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

0

27.721

108

42

5.602

6.830

546

Uitgaven:

0

27.721

108

42

5.602

6.830

546

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

– 1

0

Onvoorzien

0

27.721

108

42

5.602

6.830

546

Toelichting wijziging van de begrotingsstaat inzake de agentschappen

In het kader van de departementale herindeling met betrekking tot klimaat wordt de Minister van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe eigenaar van het agentschap de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa). De met de NEa samenhangende begrotingsstaat van € 6,793 miljoen aan baten en lasten wordt toegevoegd aan de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII).

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór deze nota van wijziging, de mutaties in het kader van het regeerakkoord en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen. Voor de verplichtingen geldt dat er geen sprake is van negatieve bijstellingen op reeds aangegane verplichtingen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

67.226

57.991

57.645

57.925

57.991

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake elektrisch vervoer

800

800

800

   
 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Klimaat

– 9.134

– 9.070

– 9.065

– 9.063

– 9.063

 

Overheveling naar artikel 21 begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat (XII) inzake o.a. duurzame mobiliteit en brandstoffenvisie

– 14.744

– 8.434

– 8.297

– 7.591

– 7.421

 

Stand na tweede nota van wijziging

44.148

41.287

41.083

41.271

41.507

             

20

Lucht en geluid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

20.729

25.117

28.057

28.913

29.003

 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Klimaat

– 355

– 355

– 355

– 355

– 355

 

Stand na tweede nota van wijziging

20.374

24.762

27.702

28.558

28.648

             

21

Duurzaamheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

18.571

17.745

18.195

18.305

18.062

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake elektrisch vervoer

1.861

       
 

Overheveling van artikel 19 begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat (XII) inzake duurzame mobiliteit

14.744

8.434

8.297

7.591

7.421

 

Stand na tweede nota van wijziging

35.176

26.179

26.492

25.896

25.483

             

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

309.114

301.222

295.661

293.946

294.273

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Elektrisch vervoer

242

242

242

242

242

 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Klimaat

– 3.362

– 3.362

– 3.362

– 3.362

– 3.362

 

Stand na tweede nota van wijziging

305.994

298.102

292.541

290.826

291.153

             

99

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

3.108

3.042

8.602

7.830

1.546

 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake maatregel regeerakkoord nr O160

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 1.000

– 1.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

108

42

5.602

6.830

546

             

Totaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

8.360.969

8.677.958

8.751.567

8.956.547

8.992.729

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

2.903

1.042

1.042

242

242

 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– 15.851

– 15.787

– 15.782

– 13.780

– 13.780

 

Stand na tweede nota van wijziging

8.348.021

8.663.213

8.736.827

8.943.009

8.979.191

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

66.915

64.678

57.936

58.138

57.882

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake elektrisch vervoer

800

800

800

   
 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Klimaat

– 9.758

– 9.070

– 9.065

– 9.063

– 9.063

 

Overheveling naar artikel 21 begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat (XII) inzake o.a. duurzame mobiliteit en brandstoffenvisie

– 12.841

– 13.869

– 8.189

– 7.697

– 7.421

 

Stand na tweede nota van wijziging

45.116

42.539

41.482

41.378

41.398

             

20

Lucht en geluid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

34.729

27.895

28.057

28.913

29.003

 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Klimaat

– 355

– 355

– 355

– 355

– 355

 

Stand na tweede nota van wijziging

34.374

24.762

27.702

28.558

28.648

             

21

Duurzaamheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

19.719

17.745

18.195

18.305

18.062

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake elektrisch vervoer

1.861

       
 

Overheveling van artikel 19 begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat (XII) inzake o.a. duurzame mobiliteit en brandstoffenvisie

12.841

13.869

8.189

7.697

7.421

 

Stand na tweede nota van wijziging

34.421

31.614

26.384

26.002

25.483

             

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

313.306

303.043

296.638

294.349

294.301

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

242

242

242

242

242

 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– 3.362

– 3.362

– 3.362

– 3.362

– 3.362

 

Stand na tweede nota van wijziging

310.186

299.923

293.518

291.229

291.181

             

99

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

3.108

3.042

8.602

7.830

1.546

 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake maatregel regeerakkoord nr O160

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 1.000

– 1.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

108

42

5.602

6.830

546

             

Totaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

8.433.659

8.738.893

8.779.419

8.947.690

8.998.461

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

2.903

1.042

1.042

242

242

 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– 16.475

– 15.787

– 15.782

– 13.780

– 13.780

 

Stand na tweede nota van wijziging

8.420.087

8.724.148

8.764.679

8.934.152

8.984.923

Meerjarige doorwerking ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

 

Overheveling naar begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Klimaat

– 224.000

– 224.000

– 224.000

– 224.000

– 224.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

247.502

242.642

242.119

241.992

242.062

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– 224.000

– 224.000

– 224.000

– 224.000

– 224.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

23.502

18.642

18.119

17.992

18.062

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Tweede Kamer, 2017–2018, 34 775 XII, nr. 7.

X Noot
2

Zie Stcr. 2017, nr. 44, blg-821878, d.d. 27 oktober 2017.

Naar boven