34 730 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.1	De beleidsartikelen	3
	1. Raad van State	3
	2. Algemene Rekenkamer	4
	3. De Nationale ombudsman	4
	4. Kanselarij der Nederlandse Orden	5
	6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba	6
	7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao	6
	8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten	6
2.2	De niet-beleidsartikelen	7
	10. Nominaal en onvoorzien	7

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017 opgebouwd.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 0,5 miljoen.

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	59.314	0	59.314	– 1.298	58.016	– 3.238	– 3.570	– 3.570	– 3.570
	Uitgaven:	59.314	0	59.314	– 1.298	58.016	– 3.238	– 3.570	– 3.570	– 3.570
1.1	Advisering	5.723	0	5.723	0	5.723	0	0	0	0
1.2	Bestuursrechtspraak	32.264	0	32.264	– 1.298	30.966	– 3.238	– 3.570	– 3.570	– 3.570
1.4	Raad van State gemeenschappijke diensten	21.327	0	21.327	0	21.327	0	0	0	0
	Ontvangsten:	1.950	0	1.950	0	1.950	0	0	0	0

Toelichting:

Artikel 1.2 Bestuursrechtspraak

Hoger Beroep Vreemdelingenzaken

De instroomraming in het Hoger Beroep Vreemdelingen is naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een verlaging van € 2,8 mln. van de uitgavenraming voor de Raad van State voor 2017 aflopend tot € 3,5 mln. in 2022.

Programma KEI

De Raad van State werkt nauw samen met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Rechtspraak, de Hoge Raad en het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde de digitalisering van de procesgang gelijk op te laten lopen. De rechtspraak, de Raad van State en de Hoge Raad ontwikkelen in dat kader een digitale koppeling tussen hun organisaties, de zogenaamde Digitale Dossier Overdracht, om de uitwisseling van digitale informatie mogelijk te maken. Een deel van het project ter grootte van € 1 mln. is uitgesteld van 2016 naar 2017.

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr	Verplichtingen:	28.047	0	28.047	1.332	29.379	0	0	0	0
	Uitgaven:	28.047	0	28.047	1.332	29.379	0	0	0	0
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	28.047	0	28.047	1.332	29.379	0	0	0	0
	Ontvangsten:	1.217	0	1.217	0	1.217	0	0	0	0

Toelichting:

Artikel 2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

Reorganisatie

In aanvulling op het budget van de Algemene Rekenkamer zijn er extra middelen € 0,5 mln. voor 2017 toegekend voor de reorganisatie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de inhoudelijke visie 2016–2020 waarmee onder meer geïnvesteerd wordt in wendbaarheid, zakelijkheid en kwaliteit.

Transitiekosten

Voor de financiering van de transitiekosten van de reorganisatie bij de Algemene Rekenkamer is bij 2^e suppletoire begroting 2016 € 0,6 mln. naar 2017 doorgeschoven.

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	15.230	0	15.230	1.352	16.582	850	200	200	200
	Uitgaven:	15.230	0	15.230	1.352	16.582	850	200	200	200
3.1	Reguliere klachten	13.057	0	13.057	1.352	14.409	850	200	200	200
3.2	Klachten van lagere overheden	2.173	0	2.173	0	2.173	0	0	0	0
	Ontvangsten:	2.189	0	2.189	0	2.189	0	0	0	0

Toelichting:

Artikel 3.1 Reguliere klachten

APPA oud ambtsdragers

De ramingen van de uitkeringen op basis van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) zijn in lijn gebracht met de actuele prognoses van uitkeringen aan oud-ambtsdragers.

Hiervoor is er structureel € 0,2 mln. aan het budget toegevoegd.

Transitiekosten

In aanvulling op het budget van de Nationale ombudsman is er voor 2017 € 0,8 mln. en 2018 € 0,4 mln. extra middelen beschikbaar gesteld om een ingrijpende transitie binnen de organisatie te bewerkstelligen. Deze transitie is nodig om zowel de benodigde kwaliteitsverbetering als de taakstellingen te kunnen realiseren.

Nieuwe taken privacy en informatiebeveiliging

Aan de Ombudsman worden in toenemende mate eisen gesteld op het terrein van de informatiebeveiliging en privacybescherming. Om hier aan te kunnen voldoen zijn er voor 2017 € 0,3 mln. en 2018 € 0,3 mln. extra middelen beschikbaar gesteld.

Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	4.671	0	4.671	1.004	5.675	0	0	0	0
	Uitgaven:	4.671	0	4.671	1.004	5.675	0	0	0	0
4.1	Apparaat	3.151	0	3.151	1.004	4.155	0	0	0	0
4.2	Decoraties	1.515	0	1.515	0	1.515	0	0	0	0
4.3	Riddertoelagen	5	0	5	0	5	0	0	0	0
	Ontvangsten:	29	0	29	0	29	0	0	0	0

Toelichting:

Artikel 4.1 Apparaat

Systeem LINT

Als gevolg van een langere doorlooptijd van de Europese aanbesteding is het contract voor de bouw van het nieuwe systeem LINT in 2016 later ondertekend dan gepland. Hierdoor vindt er een kasschuif naar 2017 plaats van € 1 mln. voor een deel van de kosten voor het nieuwe systeem.

Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	2.183	0	2.183	18	2.201	0	0	0	0
	Uitgaven:	2.183	0	2.183	18	2.201	0	0	0	0
6.1	Apparaat	2.183	0	2.183	18	2.201	0	0	0	0
	Ontvangsten:	60	0	60	0	60	0	0	0	0

Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	3.213	0	3.213	27	3.240	0	0	0	0
	Uitgaven:	3.213	0	3.213	27	3.240	0	0	0	0
7.1	Kabinet Gouverneur Curaçao	3.213	0	3.213	27	3.240	0	0	0	0
	Ontvangsten:	200	0	200	0	200	0	0	0	0

Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	2.358	0	2.358	20	2.378	0	0	0	0
	Uitgaven:	2.358	0	2.358	20	2.378	0	0	0	0
8.1	Kabinet Gouverneur St. Maarten	2.358	0	2.358	20	2.378	0	0	0	0
	Ontvangsten:	50	0	50	0	50	0	0	0	0

2.2 Het niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Art.nr.	Verplichtingen:	0	0	0	2.690	2.690	2.602	2.603	2.606	2.594
	Uitgaven:	0	0	0	2.690	2.690	2.602	2.603	2.606	2.594
10.1	Loonbijstelling	0	0	0	2.398	2.398	2.325	2.326	2.328	2.318
10.2	Prijsbijstelling	0	0	0	292	292	277	277	278	276
10.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Artikel 10.1 Loonbijstelling en 10.2 Prijsbijstelling

Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling 2017 ad. € 2,7 mln. is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige begroting toegewezen. Dit zal bij de Ontwerpbegroting 2018 worden verdeeld over de artikelen.