34 620 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In navolgende paragraaf 2 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. Ministerie van Algemene Zaken

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2016 (bedragen x € 1.000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2016	59.240
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016	1.543
Stand 1e suppletoire begroting 2016	60.783
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2016	– 4.252
Stand 2e suppletoire begroting 2016	56.531

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2016 (bedragen x € 1.000).

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2016	4.425
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016	196
Stand 1e suppletoire begroting 2016	4.621
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2016	– 500
Stand 2e suppletoire begroting 2016	4.121

Toelichting

De bijstelling betreft een verwachte tegenvaller van € 0,5 miljoen bij de ontvangsten.

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	59.240	60.783	– 2.110	– 2.142	56.531
Uitgaven	59.240	60.783	– 2.110	– 2.142	56.531
Programma-uitgaven
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	4.934	4.270	– 2.110	– 207	1.953
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	594	594	0	0	594
Apparaatsuitgaven	31.641	33.036	0	– 3.585	29.451
Bijdrage agentschap
Dienst Publiek en Communicatie	22.071	22.883	0	1.650	24.533
Ontvangsten	4.425	4.621	0	– 500	4.121

Toelichting

De bijstelling van € 2,3 miljoen bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid« betreft met name een overboeking die heeft plaatsgevonden naar het Ministerie van Financiën voor de verlengingen van het contract met ANP en Lexis Nexis van € 2,1 miljoen. Het contract betreft de levering van digitale dagbladcontent aan de gehele rijksoverheid.

De bijstelling van € 3,6 miljoen bij «Apparaatsuitgaven» betreft enerzijds een aantal meevallende uitgaven op meerdere terreinen en te verwachte overlopende posten en anderzijds een bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (zie hierna).

De bijstelling van € 1,7 miljoen bij «Dienst Pubkliek en Communicatie» betreft een bijdrage van het moederdepartement («Apparaatsuitgaven») aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie in het kader van de ontwikkeling van het Platform rijksoverheid Online.