34 485 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie vermeld. De verdere toelichtingen en de cijfermatige onderbouwingen van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties.

Afsluitend wordt in paragraaf 2.5, budgettaire gevolgen van beleid, inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en tabellen met de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties toegelicht.

De toelichtingen die gegeven zijn op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

2. Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 57,8 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2016 wordt voorgesteld dit met € 8,3 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 8.291,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 260,3 miljoen. Het bedrag voor de in 2016 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 390,1 miljoen tot € 8.657,7 miljoen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

  

Stand ontwerpbegroting 2016

€ 8.233.930

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2016

€ 57.835

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2016

€ 8.291.765
   

Ontvangsten (in duizend euro)

  

Stand ontwerpbegroting 2016

€ 268.595

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2016

– € 8.313

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2016

€ 260.282

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste begrotingswijziging voor deze 1e suppletoire begroting betreft de verkregen kabinetsbijdrage voor de uitvoering van het boven sectoraal loonakkoord (€ 129,6 miljoen), die via het artikel Nominaal en onvoorzien is uitgedeeld aan de defensieonderdelen. Deze zijn onder de post «bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden» verantwoord. Op de artikelen inzet, investeringen krijgsmacht en Nominaal en onvoorzien is de definitieve eindejaarsmarge ingeboekt (€ 178,7 miljoen). Dit is de overloop naar 2016 van de verplichtingen die in 2015 niet tot betaling zijn gekomen.

Op het artikel inzet is vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) € 60 miljoen naar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS) overgeheveld. Vanuit BH&OS is hiermee de inzet van Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) gefinancierd van € 20,8 miljoen. De overige interdepartementale budgetoverhevelingen bedragen per saldo – € 4,7 miljoen. Ten slotte werken de verlaagde ontvangsten door op het uitgavenkader (– € 8,3 miljoen).

Daarnaast zijn er kasschuiven gedaan om de ramingen van investeringen en van pensioenen en SBK aan te laten sluiten op het aangepaste verloop van de uitgaven.

2.3 Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen (De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afondingen).

artikel

1

2

3,0

4

5

6

7

8,0

9

10

11

12

  

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2016

367,9

689,6

1.138,0

633,8

319,5

1.446,2

743,9

1.040,6

100,1

1.595,6

5,4

153,5

8233,9

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2016

– 78,3

35,4

76,2

39,1

33,0

– 109,4

38,0

126,1

7,3

– 6,7

0,0

– 102,8

57,8

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                          

1. Inboeken eindejaarsmarge

49,2

        

79,4

          

50,1

178,7

2. Doorwerking EJM

– 28,4

        

11,9

  

9,4

1,4

36,7

  

– 58,8

– 27,8

3. Spiegelen budgetten 2015

  

– 12,9

– 17,0

– 16,3

0,4

  

– 21,0

0,2

14,8

1,6

  

50,2

0,0

4. Allocatie

0,2

9,4

3,7

5,7

2,3

  

10,1

12,8

1,4

– 16,3

  

– 29,3

0,0

5. Intensivering basisgereedheid

  

11,5

22,7

9,2

2,5

4,0

24,4

12,5

0,0

2,7

  

– 89,6

0,0

6. Financiering vanuit BIV

– 72,3

4,5

10,5

22,0

15,7

7,5

0,8

10,7

  

0,7

    

0,0

7. BIV naar BHOS minus inzet BSB

– 39,2

                      

– 39,2

8. Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden

  

29,0

55,4

21,7

17,2

  

14,4

24,6

  

5,4

  

– 37,9

129,6

9. Herschikken budgetten werkkostenregeling

  

– 7,1

– 15,4

– 6,5

– 5,5

  

– 0,8

46,6

– 10,2

– 1,1

    

0,0

10. Herschikken korting personele exploitatie

  

– 0,5

– 0,3

1,3

– 0,6

  

– 0,2

0,4

  

– 0,2

    

0,0

11. Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen

    

9,0

  

1,1

– 13,7

1,9

0,1

  

1,5

    

0,0

12. Ontvlechting DGO

  

1,3

3,1

1,0

      

– 5,4

        

0,0

13. Herschikking tussen defensieonderdelen

  

– 0,6

3,5

– 0,6

– 0,4

– 10,9

12,1

7,9

– 0,7

– 0,4

  

– 10,0

0,0

14. Vrijgave transitiebudget CDC

              

– 1,7

      

1,7

0,0

15. Interdepartementale budgetoverhevelingen

2,2

  

0,2

0,1

0,2

3,1

– 6,9

0,5

– 0,2

0,4

  

– 4,3

– 4,7

16. Doorwerking ontvangsten

– 10,0

– 0,6

– 1,0

– 0,2

– 0,2

0,3

0,0

3,3

  

0,0

    

– 8,3

17. Vrijgave ontvangsten MINUSMA

20,0

                      

20,0

18. Kasschuif herijking DIP

          

– 200,0

            

– 200,0

19. Claim NCIA

0,0

        

6,0

            

6,0

20. Prijsbijstelling tranche 2016

                      

16,1

16,1

20. Uitdelen van de prijsbijstelling tranche 2016

0,0

1,3

1,8

1,8

0,2

2,9

3,2

3,8

0,7

0,2

0,0

– 16,0

0,0

22. Loon en prijsbijstelling tranche 2016 attaches

              

0,5

        

0,5

23. Bijdrage migratieproblematiek, waaronder grensbewaking

                      

25,0

25,0

24. Kasschuif pensioenen en SBK

                  

– 38,0

    

– 38,0

Stand Voorjaarsnota 2016

289,6

724,9

1.214,2

672,9

352,5

1.336,8

781,9

1.166,6

107,4

1.588,9

5,4

50,6

8.291,8

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

Beleidsmatige wijzigingen

De inspanningen van Defensie in het kader van migratie vergen veel van de organisatie. Om de extra inspanningen van onder meer de KMar en CLSK te financieren, stelt het kabinet in 2016 € 25 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt met de 1e suppletoire wet aan de defensiebegroting toegevoegd.

In de begroting 2016 en in mijn aanvullende brief van 9 november 2015 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 41) heb ik aangekondigd dat Defensie de komende jaren de materiële en personele gereedheid stapsgewijs zal verbeteren. De extra middelen die het kabinet hiervoor vanaf 2016 beschikbaar heeft gesteld worden aan dat doel besteed. De effecten zullen de komende jaren zichtbaar worden.

Te laag begrote ontwikkelingen in de uitgaven en lagere de ontvangsten zullen bij ongewijzigd beleid tot overrealisatie leiden. Zo heeft de stijging van de gemiddelde leeftijd van het defensiepersoneel hogere personeelsuitgaven tot gevolg en vergen hogere onderhoudskosten bij de NH90 meer uitgaven voor de materiële instandhouding. Ook de hoge dollarkoers zorgt voor extra uitgaven, terwijl de ontvangsten juist tegenvallen. Om een beheerste begrotingsuitvoering 2016 te garanderen zijn maatregelen voor 2016 onvermijdelijk. Die maatregelen zorgen ervoor dat dit jaar ongeveer twee procent minder aan gereedstellingsactiviteiten kan worden uitgegeven dan eerder voorzien. Het gaat om tijdelijke maatregelen die niettemin merkbaar zullen zijn.

Als gevolg van de maatregelen neemt bij CZSK het aantal vaardagen af en kan er minder worden geoefend in het Caribisch gebied. Het CLAS kan minder manoefendagen produceren en het CLSK minder vlieguren. Deze maatregelen raken vooral de mogelijkheden om operaties voort te zetten en gelijktijdig uit te voeren. De capaciteiten voor de Nederlandse bijdragen aan internationale missies en operaties blijven voor 2016 beschikbaar. Ook de aangekondigde versterking van de geoefendheid en de beoogde bijdrage aan de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) van de Navo gaan door. Bij de operationele commando’s wordt dit jaar een groter aantal vacatures geaccepteerd door het vullingspercentage met maximaal één procent te verlagen. Schaarstecategorieën worden echter ontzien. Het tempo waarin het CZSK, het CLAS en het CLSK hun voorraden reservedelen aanvullen zal iets zakken, maar de uitgaven blijven in 2016 hoger dan in het jaar ervoor.

De maatregelen 2016 zijn nodig om de uitgaven binnen het gegeven budgettaire kader te houden. Het budgettaire kader wijzigt door deze maatregelen niet, waardoor deze maatregelen in de 1e suppletoire begroting niet als budgetmutaties zichtbaar zijn.

1. Inboeken eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt verhoogd met een bedrag van € 178,7 miljoen. Dit is de overloop van uitgaven naar 2016 die in 2015 niet tot betaling zijn gekomen. Een bedrag van € 49,2 miljoen heeft betrekking op HGIS/BIV en een bedrag van € 129,5 miljoen heeft betrekking op de overige onderdelen van de Defensiebegroting.

2. Doorwerking eindejaarsmarge en 3. spiegelen budgetten 2015

Conform de Rijksbrede begrotingsregels wordt een overschrijding van het budget in enig jaar gekort op het budget van het jaar daarop. Daartegenover staat dat onderrealisatie in enig jaar wordt toegevoegd aan de begroting van het jaar daarop, zolang deze binnen de door Defensie met Financiën afgesproken regels valt. Als gevolg hiervan worden afwijkingen in de realisatie 2015 in positieve of negatieve zin gespiegeld naar het jaar 2016. Met de 2e suppletoire begroting 2015 is van een aantal wettelijke betalingen aangegeven dat deze zijn vertraagd naar 2016. Ook bij de investeringen is sprake van vertraagde betalingen. Deze budgetten worden met de eindejaarsmarge toegekend aan de begroting 2016 van Defensie.

4. Allocatie

Het betreft onder andere budget voor het niet-operationeel dienstvervoer, implementatie van het SAP-systeem, munitie en het innovatiecentrum FRONT.

5. Intensivering basisgereedheid

Het extra budget stelt Defensie in staat de basisgereedheid van de krijgsmacht in de komende jaren stapsgewijs te verbeteren door de personele en materiële gereedheid alsmede, in beperkte mate, de geoefendheid te verhogen. Ook wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en de bedrijfsvoering, onder meer in verwerving en IT. Een deel van het extra budget wordt gebruikt voor bijdragen aan de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) en de verdere verdieping van internationale samenwerking. Door de verhoging van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden de mogelijkheden voor de financiering van de inzet van de krijgsmacht in internationale missies verruimd. De mutaties die voorkomen uit de verdeling van de middelen over de Defensiebegroting zijn in het overzicht opgenomen (€ 90 miljoen). Het extra investeringsbudget (€ 130 miljoen) is al in de Ontwerpbegroting 2016 aan artikel 6 toegevoegd. In totaal is er € 220 miljoen toegevoegd aan de begroting 2016 van Defensie.

6. Financiering vanuit Budget Internationale veiligheid en 7. BIV naar BHOS

Na interdepartementale besluitvorming wordt er vanaf dit jaar vanuit artikel 1 € 51,5 miljoen toegedeeld aan de overige artikelen van de Defensiebegroting. Dit is onderdeel van de € 59,5 miljoen die beschikbaar is voor activiteiten ter ondersteuning van de inzet bij Defensie. Voor vessel protection detachments (VPD’s) blijft € 8 miljoen beschikbaar op artikel 1; deze wordt daarom niet toegedeeld aan andere artikelen. Voor de overige € 51,5 miljoen gaat het om activiteiten ter ondersteuning van de inzet van de VPD’s, activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg. Daarnaast wordt er € 60 miljoen uit het BIV overgeheveld naar Buitenlandse Zaken (BZ) en BH&OS. Vanuit dit bedrag worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd.

Ten behoeve van de laatstgenoemde activiteit, die door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) wordt uitgevoerd, wordt € 20,8 miljoen ingezet ten behoeve van de KMar, gefinancierd door BH&OS. Hierdoor wordt er per saldo € 72,3 miljoen uit het BIV overgeheveld naar diverse artikelen van de Defensie begroting.

8. Bijstellen formatiebudgetten n.a.v. gewijzigde arbeidsvoorwaarden

Vanuit het Ministerie van Financiën is een bijdrage verstrekt voor de dekking van het bovensectoraal loonakkoord. Daarnaast wordt een deel gefinancierd uit verlaging van pensioenpremies.

9. Herschikking budgetten werkkostenregeling

Met ingang van 2015 wordt de afdracht van de werkkostenregeling centraal afgedragen aan de Belastingdienst. Hiertoe worden de budgetten binnen Defensie gecentraliseerd.

10. Herschikking budgetten personele exploitatie

Teneinde overschrijding van het personele exploitatiebudget te vermijden, hebben de Defensieonderdelen voor een bedrag van € 18 miljoen maatregelen genomen. Deze zijn verwerkt in de 1e suppletoire begroting 2015. Na onderzoek bleek een herverdeling van deze maatregelen over de Defensieonderdelen noodzakelijk. Deze wordt nu verwerkt.

11. Herschikken intensivering Cyber

De voorliggende mutaties betreffen de herschikking van het extra cyberbudget dat bij de intensivering bij de begroting 2015 is toegekend. Het budget voor de personele en materiële exploitatie voor Cyber wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering die hiervoor op artikelonderdeel 6.3, voorzien in IV/ICT, was opgenomen.

12. Ontvlechting uitgestelde DGO

Per 01 april 2016 is Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) bij het Commando Diensten Centra (CDC) opgericht. Het budget is al eerder overgeheveld vanuit de operationele commando’s (OPCO’s) naar het CDC. De budgetten voor de salariskosten en de kosten woon- werkverkeer van het personeel dat tot 1 april 2016 werkzaam was bij de OPCO’s worden door het CDC naar de OPCO’s overgeheveld.

13. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft het overhevelen van enkele activiteiten van het ene naar het andere Defensieonderdeel. De toelichting is te vinden bij de specifieke beleidsartikelen.

14. Vrijgave transitiebudget CDC

De Minister van Defensie heeft op 23 september 2015 besloten om de Uitbesteding Cateringdiensten Defensie niet in de huidige vorm voort te zetten (Kamerstuk 34 300 X nr. 5). Dit betekent dat niet zal worden overgegaan tot aanbesteding van de cateringdienstverlening in één keer, maar dat Paresto als regie-organisatie een meer geleidelijk traject met een intensievere samenwerking met de markt zal zoeken. Het hiervoor gereserveerde transitiebudget van CDC ad € 1,7 miljoen valt hiermee vrij.

15. Interdepartementale budgetoverhevelingen

De belangrijkste overboekingen betreffen de bijdrage van Buitenlandse Zaken voor de inzet Zr.Ms. Van Amstel voor de migratieproblematiek (€ 2,2 miljoen incidenteel) en de compensatie voor BTW (€ 3,4 miljoen structureel) betaald aan TNO door Economische Zaken. Defensie draagt daarnaast bij aan de dekking van extra uitgaven als gevolg van migratie (€ 3,8 miljoen voor 2016 en 2017) en aan de begroting van Veiligheid en Justitie (€ 1,8 miljoen per jaar voor de periode 2016 tot en met 2018). Het surplus eigen vermogen van het voormalige Rijksgebouwendienst (€ 1,3 miljoen) wordt teruggegeven aan de departementen. Verder betreft dit de bijdrage aan de exploitatiekosten van C2000 (landelijk communicatiesysteem voor hulpdiensten) van VenJ (– € 6,3 miljoen).

16. Doorwerking ontvangsten en 17. Vrijgave ontvangsten MINUSMA

De eerder in 2015 ontvangen bijdrage van de Verenigde Naties (VN) zorgen ervoor dat de geraamde ontvangsten voor 2016 en 2017 (– € 20 miljoen) kunnen worden verlaagd. Dit bedrag wordt vervolgens weer vrijgegeven aan het brede Budget Internationale Veiligheid (BIV). Daarnaast wordt een extra bijdrage van de VN in 2016 van € 10 miljoen verwacht vanwege de verlenging van de missie MINUSMA. Bij het CDC worden geneeskundige ontvangsten bij het CDC bijgesteld (€ 3,4 miljoen).Ten slotte werken bij de onderdelen de bijgestelde ontvangsten vanwege de compensatie van de eigen huishouding door op het uitgavenkader. In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten beschouwing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. De defensieonderdelen worden hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

18. Kasschuif herijking DIP

Er vindt een kasschuif plaats ten behoeve van de herijking van de investeringsplannen. De middelen komen in de jaren 2019–2021 weer beschikbaar.

19. Claim NCIA

Vanuit de resterende HGIS-eindejaarsmarge 2015 wordt € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de meerkosten van het NATO Communications and Information Agency (NCIA). Het restant van de kosten wordt gedekt uit het investeringsplan. Van de gemeente Den Haag wordt een bijdrage van € 750.000 verwacht.

20. Prijsbijstelling tranche 2016 en 21. Uitdelen prijsbijstelling tranche 2016

Dit betreft de uitkering van de prijsbijstelling 2016, die vanuit artikel 12 Nominaal en onvoorzien wordt verdeeld over de artikelen van de defensieonderdelen.

22. Loon- en prijsbijstelling tranche 2016 Attachés

Vanuit HGIS/BIV wordt de loon- en prijsbijstelling uitgekeerd voor Attachés.

23. Bijdrage migratieproblematiek, waaronder grensbewaking

De inspanningen door Defensie in het kader van migratie vragen veel van de organisatie. Om de extra inspanningen van onder meer de Koninklijke marechaussee en de Koninklijke marine te financieren, stelt het kabinet incidenteel € 25 miljoen euro beschikbaar.

24. Kasschuif pensioenen en SBK

Met een kasschuif worden de ramingen van pensioenen en SBK aangesloten op het aangepaste verloop van de uitgaven.

2.4 Overzicht ontvangstenmutaties

Overzicht ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 miljoen)

artikel

1

2

3,0

4

5

6

7

8,0

9

10,0

11

12,0

  

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2016

26,8

20,0

20,5

15,8

4,6

77,6

42,9

53,6

  

6,8

    

268,6

Wijzigingen in samenhang

                          

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

                        

0,0

2. Bijstelling overige ontvangsten

– 10,0

– 4,3

– 1,0

– 2,6

– 0,2

0,3

0,0

9,4

  

0,0

    

– 8,3

met de Voorjaarsnota 2016

                          

Stand Voorjaarsnota 2016

16,8

15,6

19,5

13,2

4,4

77,9

42,9

63,1

0,0

6,8

0,0

0,0

260,3

De eerder in 2015 ontvangen bijdrage van de VN zorgen ervoor dat de geraamde ontvangsten voor 2016 en 2017 (– € 20 miljoen) kunnen worden verlaagd. Daarnaast wordt een extra bijdrage van de VN in 2016 en 2017 van € 10 miljoen verwacht vanwege de verlenging van de missie MINUSMA. Bij het CDC betreft dit met name de centralisering van de geneeskundige ontvangsten (€ 9,4 miljoen) als gevolg van de oprichting van het DGO.

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

153.484

– 102.843

50.641

– 126.221

– 167.552

– 268.157

– 321.811

– 328.555

Loonbijstelling

                

Prijsbijstelling

                

Nader te verdelen

153.484

– 102.843

50.641

– 126.221

– 167.552

– 268.157

– 321.811

– 328.555

Onvoorzien

                

Totaal uitgaven

153.484

– 102.843

50.641

– 126.221

– 167.552

– 268.157

– 321.811

– 328.555

Omschrijving

mutatie 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Beleidsmatige mutaties

            

Algemene mutaties:

            

Inboeken definitieve EJM

50.062

          

Doorwerking eindejaarsmarge

– 58.806

          

Spiegelen budgetten 2015

50.200

          

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

– 15.962

– 16.559

– 16.712

– 16.797

– 16.832

– 16.740

Intensivering basisgereedheid

– 89.600

– 123.100

– 176.200

– 226.200

– 272.700

– 272.800

– Verhogen materiële gereedheid

– 48.200

– 52.301

– 66.401

– 82.200

– 96.900

– 97.000

– Verhogen personele gereedheid

– 17.200

– 26.300

– 49.300

– 69.800

– 89.700

– 89.700

– Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering

– 13.200

– 23.500

– 30.000

– 40.700

– 51.600

– 51.600

– Verhogen Very High Readiness Joint Taskforce

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– Verhogen geoefendheid

– 1.000

– 10.999

– 20.499

– 23.500

– 24.500

– 24.500

Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden

– 37.949

2.445

10.395

– 41.995

– 49.360

– 55.897

– Compensatie VUT Equivalent

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

– Compensatie vakbondscontributie

– 4.300

          

– Dekking formatieproblematiek

– 9.519

          

– Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord

33.805

33.183

32.630

31.911

31.737

31.658

– Uitdelen bovensectoraal akkoord

– 165.953

– 163.311

– 160.976

– 157.406

– 156.732

– 156.597

– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten

– 19.860

– 21.634

– 21.209

– 20.706

– 20.493

– 20.165

– Herstelopslag ABP

– 8.760

          

– Compensatie eigen huishouding

– 17.100

          

– Risicovoorziening AOW gat

14.103

25.179

31.511

– 23.070

– 31.329

– 38.267

– Loonbijstelling tranche 2016

90.206

79.599

79.010

77.847

78.028

78.045

– Middelen CAO akkoord

39.429

39.429

39.429

39.429

39.429

39.429
             

Specifieke mutaties

            

Herschikking tussen defensieonderdelen

– 10.000

          

Allocatie

– 29.300

          

Vrijgave transitiebudget van CDC

1.700

          

Prijsbijstelling tranche 2016

16.083

16.602

16.765

16.835

17.081

16.882

Migratieproblematiek, waaronder grensbewaking

25.000

          

Interdepartementale budgetoverhevelingen

– 4.271

– 5.609

– 1.800

      

– Bijdrage door overige departementen aan begroting VenJ

– 1.800

– 1.800

– 1.800

      

– Bijdrage migratieproblematiek

– 3.802

– 3.809

        

Teruggave surplus eigen vermogen voormalig RGD en FMH

1.331

          

Totaal mutaties

– 102.843

– 126.221

– 167.552

– 268.157

– 321.811

– 328.555

De Beleidsmatige Mutaties

De algemene mutaties hebben betrekking op vrijwel alle beleidsartikelen en worden onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien eenmalig toegelicht. De overige specifieke mutaties worden per beleidsartikel afzonderlijk toegelicht.

Algemene mutaties

– Inboeken definitieve eindejaarsmarge, doorwerking eindejaarsmarge en spiegelen budgetten 2015

Conform de Rijksbrede begrotingsregels wordt een overschrijding van het budget in enig jaar gekort op het budget van het jaar daarop. Daartegenover staat dat onderrealisatie in enig jaar wordt toegevoegd aan de begroting van het jaar daarop, zolang deze binnen de door Defensie met Financiën afgesproken regels valt. Als gevolg hiervan worden afwijkingen in de realisatie 2015 in positieve of negatieve zin gespiegeld naar het jaar 2016. Met de 2e suppletoire begroting 2015 is van een aantal wettelijke betalingen aangegeven dat deze zijn vertraagd naar 2016. Ook bij de investeringen is sprake van vertraagde betalingen. Deze budgetten worden met de eindejaarsmarge toegekend aan de begroting van Defensie.

– Intensivering basisgereedheid

Het extra budget stelt Defensie in staat de basisgereedheid van de krijgsmacht in de komende jaren stapsgewijs te verbeteren door de personele en materiële gereedheid alsmede, in beperkte mate, de geoefendheid te verhogen. Ook wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en de bedrijfsvoering, onder meer in verwerving en IT. Een deel van het extra budget wordt gebruikt voor bijdragen aan de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) en de verdere verdieping van internationale samenwerking. Door de verhoging van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden de mogelijkheden voor de financiering van de inzet van de krijgsmacht in internationale missies verruimd. De mutaties die voorkomen uit de verdeling van de middelen over de Defensiebegroting zijn in het overzicht opgenomen (€ 90 miljoen). Het extra investeringsbudget (€ 130 miljoen) is al in de Ontwerpbegroting 2016 aan artikel 6 toegevoegd. In totaal is er € 220 miljoen toegevoegd aan de begroting 2016 van Defensie.

Bijstellen formatiebudgetten n.a.v. gewijzigde arbeidsvoorwaarden

– VUT-equivalent

Deze mutatie betreft de meerjarige doorwerking van de mutatie die ook bij 2e suppletoire begroting 2015 heeft plaatsgevonden. Hierbij gaat het om het effect van het stopzetten van de inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen per 1 januari 2015. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met de mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

– Compensatie vakbondscontributie

Dit betreft de compensatie voor de vakbondscontributie voor de jaren 2015 en 2016.

– Dekking hogere formatie uitgaven

De uitgaven voor formatie zijn in 2016 hoger dan initieel verwacht. Dit wordt deels gedekt vanuit Nominaal & onvoorzien. Daarnaast zijn door de defensieonderdelen maatregelen genomen.

– Uitdelen bovensectoraal akkoord

Dit betreft de doorverdeling naar de verschillende defensieonderdelen van de meerjarige doorwerking van de loonstijging naar aanleiding van het bovensectoraal akkoord.

– Besparing pensioenlasten arbeidsvoorwaardenakkoord

Dit betreft de meerjarige doorwerking van de besparing op de pensioenlasten naar aanleiding van het bovensectoraal akkoord.

– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten

Los van het bovensectoraal akkoord is er een ontwikkeling in de pensioenlasten en sociale lasten (conform premiebrief SZW) waardoor de kosten voor de loonsommen voor de Defensieonderdelen stijgen. Hiervoor is compensatie nu uitgekeerd aan de defensieonderdelen.

– Herstelopslag ABP 2016 & kabinetsbijdrage herstelopslag ABP 2016

Het ABP voert per 1 april 2016 een herstelopslag in. In 2016 wordt een deel van de werkgeverslasten generaal gecompenseerd.

– Compensatie Eigen Huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten beschouwing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie worden defensieonderdelen hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

– Risicovoorziening AOW gat

Het betreft de meerjarige doorwerking van de mutatie die bij 2e suppletoire wet 2015 is gedaan voor de compensatie van het AOW-gat. In het eerste deelakkoord is afgesproken dat er een voorziening wordt gecreëerd voor het oplossen van het AOW-gat. Voor 2015 – 2018 wordt dit gedekt uit de UKW (Uitkeringswet Gewezen Militairen) risicovoorzieningen op Pensioenen en Uitkeringen, maar het is structureel onderdeel van het totaal aan maatregelen in de arbeidsvoorwaarden.

–Loonbijstelling tranche 2016

Het betreft de uitgekeerde loonbijstelling tranche 2016. Deze loonbijstelling bevat de meerjarige doorwerking van het bovensectoraal akkoord, de reguliere loonbijstelling en de vergoeding voor de ontwikkeling van de sociale lasten.

– Prijsbijstelling tranche 2016 en het Uitdelen prijsbijstelling 2016

Dit betreft de uitkering van de prijsbijstelling 2016, die vanuit Nominaal en onvoorzien overgeheveld is naar de defensieonderdelen. Vanuit HGIS/BIV wordt ook de loon-en prijsbijstelling uitgekeerd voor Attachés.

Specifieke mutaties voor het artikel 12 Nominaal en onvoorzien

– Herschikking tussen defensieonderdelen

Vanuit artikel Nominaal en onvoorzien zijn middelen beschikbaar gesteld ter verbetering van de IT.

– Allocatie

Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. De specifieke maatregel wordt nader toegelicht bij het artikel van het desbetreffende defensieonderdeel.

– Vrijgave transitiebudget CDC

De Minister van Defensie heeft op 23 september 2015 besloten om de Uitbesteding Cateringdiensten Defensie niet in de huidige vorm voort te zetten (Kamerstuk 34 300 X nr. 5). Dit betekent dat niet zal worden overgegaan tot aanbesteding van de cateringdienstverlening in één keer, maar dat Paresto als regie-organisatie een meer geleidelijk traject met een intensievere samenwerking met de markt zal zoeken. Het hiervoor gereserveerde transitiebudget van CDC ad € 1,7 miljoen valt hiermee vrij.

– Interdepartementale budgetoverhevelingen

Defensie heeft met deze budgetoverhevelingen haar bijdrage geleverd aan de dekking van de Rijksbrede uitgaven voor migratie en voor de tekorten op de begroting van V&J.

Overige algemene mutaties

Onderstaand zijn de mutaties toegelicht die op meerdere beleidsartikelen terugkeren. Deze mutaties zijn terug te vinden in de tabellen van de betreffende beleidsartikelen.

– Herschikking intensivering Cyber

De voorliggende mutaties betreffen de herschikking van het extra cyberbudget dat bij de intensivering bij de begroting 2015 is toegekend. Het budget voor de personele en materiële exploitatie voor Cyber wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering die hiervoor op artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT was opgenomen.

– Ontvlechting uitgestelde DGO

Per 01 april 2016 is Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) bij het Commando Diensten Centra (CDC) opgericht. Het budget is al eerder overgeheveld vanuit de operationele commando’s (OPCO’s) naar het CDC. De budgetten voor de salariskosten en de kosten woon- werkverkeer van het personeel dat tot 1 april 2016 werkzaam was bij de OPCO’s worden door het CDC naar de OPCO’s overgeheveld.

–Financiering vanuit BIV

Na interdepartementale besluitvorming wordt vanaf dit jaar vanuit artikel 1 Inzet € 51,5 miljoen toegedeeld aan de overige artikelen van de Defensiebegroting. Dit is onderdeel van de € 59,5 miljoen dat beschikbaar is voor activiteiten ter ondersteuning van de inzet bij Defensie. Voor VPD’s blijft € 8 miljoen beschikbaar op artikel 1 en wordt daarom niet toegedeeld aan andere artikelen. Voor de overige € 51,5 miljoen gaat het om activiteiten ter ondersteuning van de inzet van de VPD’s, activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg.

– Herschikking budgetten werkkostenregeling

Met ingang van 2015 wordt de afdracht van de werkkostenregeling centraal afgedragen aan de Belastingdienst. Hiertoe worden de budgetten binnen Defensie gecentraliseerd.

– Herschikking budgetten personele exploitatie

Teneinde overschrijding van de personele exploitatiebudget te vermijden, hebben de Defensieonderdelen voor een bedrag van € 18 miljoen aan maatregelen genomen. Deze zijn verwerkt in de 1e suppletoire begroting 2015. Na onderzoek bleek een herverdeling van deze maatregelen over de Defensieonderdelen noodzakelijk. Deze wordt nu verwerkt.

– Bijdrage migratieproblematiek, waaronder grensbewaking

De inspanningen door Defensie in het kader van migratie vragen veel van de organisatie. Om de extra inspanningen van onder meer de Koninklijke marechaussee en de Koninklijke marine te financieren, stelt het kabinet incidenteel € 25 miljoen euro beschikbaar.

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

367.889

– 78.288

289.601

10.022

22

22

22

22
                 

Uitgaven

367.889

– 78.288

289.601

10.022

22

22

22

22
                 

Programma uitgaven

367.889

– 78.288

289.601

10.022

22

22

22

22

Opdracht Inzet

                

– Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)

364.800

– 78.510

286.290

10.022

22

22

22

22

– Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.089

22

3.111

          

– Overige inzet

0

200

200

          
                 

Ontvangsten

26.774

– 10.000

16.774

1.576

0

0

0

0

Programma ontvangsten

                

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

26.774

– 10.000

16.774

1.576

        

– Overige inzet

                
Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving Uitgaven

INZET

FNIK

OVERIGE INZET

TOTAAL 2016

2017

2018 ev

Totaal beleidsmatige mutaties

            

Algemene mutaties:

            

Inboeken eindejaarsmarge inzet

49.214

    

49.214

    

Doorwerking EJM HIGS

– 28.424

    

– 28.424

    

Bijdrage vanuit het BIV naar defensieonderdelen

– 51.500

    

– 51.500

    

Uitdeling prijsbijstelling

  

22

  

22

22

22

Specifieke mutaties:

            

Overheveling BIV budget naar BH&OS

– 60.000

    

– 60.000

    

Financiering vanuit het BIV door BH&OS voor inzet BSB

20.754

    

20.754

    

Bijdrage vanuit het BIV voor inzet BSB naar de defensieonderdelen

– 20.754

    

– 20.754

    

VN-Ontvangsten MINUSMA agv verlenging missie

10.000

    

10.000

10.000

  

Doorwerking ontvangsten 2016

20.000

    

20.000

8.424

  

Vrijgave ontvangsten MINUSMA

– 20.000

    

– 20.000

– 8.424

  

Allocatie

    

200

200

    

Interdepartementale budgetoverhevelingen

            

Buza: bijdrage inzet Zr Ms Van Amstel

2.200

    

2.200

    

Claim NCIA

6.000

    

6.000

    

Herschikking Claim NCIA naar Investeringen

– 6.000

    

– 6.000

    

Totaal beleidsmatige mutaties

– 78.510

22

200

– 78.288

10.022

22

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Voor de algemene mutaties verwijs ik u naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke Mutaties

– Overheveling BIV budget naar BH&OS en Bijdrage vanuit het BIV voor inzet BSB naar de defensieonderdelen

Er wordt € 60 miljoen uit het BIV overgeheveld naar BZ en BH&OS. Vanuit dit bedrag worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, bescherming van burgers in fragiele staten, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw gefinancierd. Daar tegenover staat de overheveling vanuit BH&OS van € 20,8 miljoen die wordt gebruikt voor de inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Deze bijdrage wordt vervolgens weer uitgedeeld naar de uitvoerende defensieonderdelen.

– Doorwerking ontvangsten 2016 en VN ontvangsten MINUSMA

De eerder in 2015 ontvangen bijdrage van de VN verlaagt de geraamde ontvangsten voor 2016 en 2017. Echter door verlenging van de missie MINUSMA wordt voorzien dat de VN in 2016 een extra bijdrage levert van € 10 miljoen voor 2016 en eenzelfde bedrag in 2017.

– Allocatie

Dit betreft een reservering voor 2016 voor eventuele nakomende uitgaven in het kader van de bijstand bij de ramp met de MH-17. Om het beschikbare budget in stand te houden wordt uit de onderrealisatie uit 2015 (€ 0,2 miljoen) aan het budget van 2016 toegevoegd.

– Inzet Zr.Ms. Van Amstel in de Egeïsche Zee

De inzet van Zr.Ms. Van Amstel binnen het Standing NATO Maritime Group (SNMG) 2-vlootverband wordt uit het BIV en de brede HGIS gefinancierd.

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

689.550

35.372

724.922

28.582

34.609

43.818

50.866

50.684
                 

Uitgaven

689.550

35.372

724.922

28.582

34.609

43.818

50.866

50.684
                 

Programma uitgaven

125.054

5.037

130.091

5.976

6.961

11.982

13.698

13.696

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

125.054

5.037

130.091

          

Gereedstelling

15.957

1.972

17.929

          

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

4.684

  

4.684

          

Bijdrage aan agentschap

12.981

2.538

15.519

          

– RWS

12.981

2.538

15.519

          

– Instandhouding

96.116

527

96.643

5.976

6.961

11.982

13.698

13.696
                 

Apparaatsuitgaven

564.496

30.335

594.831

22.606

27.648

31.836

37.168

36.988

Personele uitgaven

502.604

28.339

530.943

22.754

27.728

31.837

37.085

36.905

– waarvan eigen personeel

502.604

22.839

525.443

22.754

27.728

31.837

37.085

36.905

– waarvan externe inhuur

  

5.500

5.500

          

Materiële uitgaven

61.892

1.996

63.888

– 148

– 80

– 1

83

83

– waarvan ICT

2.657

179

2.836

          

– waarvan overige exploitatie

59.235

1.817

61.052

– 148

– 80

– 1

83

83

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

               
                 

Apparaatsontvangsten

19.951

– 4.313

15.638

– 3.750

– 3.750

– 3.750

– 3.750

– 3.750

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Beleidsmatige mutaties

                

Algemene mutaties:

                

Financiering vanuit BIV

4.450

  

4.450

          

Spiegelen budgetten 2015

– 550

– 12.350

– 12.900

          

Herschikking budgetten werkkostenregeling

  

– 7.091

– 7.091

– 7.091

– 7.091

– 7.091

– 7.091

– 7.091

Herschikking korting personele exploitatie

  

– 476

– 476

– 394

– 394

– 394

– 394

– 394

Ontvlechting uitgestelde DGO

  

1.300

1.300

          

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

899

445

1.344

1.309

1.287

1.318

1.342

1.340

Intensivering basisgereedheid

5.000

6.495

11.495

13.033

19.371

28.640

35.740

35.740

– Verhogen materiële gereedheid

4.000

3.395

7.395

8.333

8.971

13.840

16.340

16.340

– Verhogen personele gereedheid

  

2.900

2.900

4.500

10.000

14.300

17.900

17.900

– Ondersteuning bedrijfsvoering

  

200

200

200

400

500

1.500

1.500

– Very high readiness joint taskforce

1.000

  

1.000

200

400

500

1.500

1.500

Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden

  

29.017

29.017

22.479

22.260

22.279

22.303

22.303

– Compensatie VUT Equivalent

  

3.033

3.033

3.033

3.033

3.033

3.033

3.033

– Compensatie vakbondscontributie

 

760

760

          

– Dekking formatieproblematiek

  

150

150

          

– Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord

  

– 4.267

– 4.267

– 4.272

– 4.229

– 4.233

– 4.237

– 4.237

– Uitdelen bovensectoraal akkoord

 

21.361

21.361

21.389

21.148

21.169

21.195

21.195

– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten

  

1.992

1.992

2.329

2.308

2.310

2.312

2.312

– Herstelopslag ABP

  

1.170

1.170

          

– Compensatie eigenhuishouding

  

4.818

4.818

          

Doorwerking lagere ontvangsten

  

– 563

– 563

          

Specifieke mutaties

                

Interne herschikking

– 4.472

4.472

0

          

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 290

– 314

– 604

– 754

– 824

– 934

– 1.034

– 1.214

Allocatie

  

9.400

9.400

          

Totaal mutaties

5.037

30.335

35.372

28.582

34.609

43.818

50.866

50.684

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke Mutaties

– Interne herschikking CZSK

Door een gewijzigde werkwijze in het logistiek systeem is een herschikking binnen de categorieën van de programma- en apparaatsuitgaven van het CZSK noodzakelijk.

– Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Voor het CZSK betreft dit onder meer budgetoverhevelingen voor drukwerk naar DMO (JIVC), de bijdrage aan de Top Defensie Vorming en de overheveling van budgetten voor stagevergoedingen VeVa-leerlingen naar het CDC en de uitgaven voor instandhouding van vaartuigen vanuit de KMar.

– Allocatie

Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP, uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming en de verhoogde personeelstoelage als gevolg van het gestegen prijspeil in het Caribisch gebied.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

1.137.980

76.241

1.214.221

67.202

94.805

110.639

132.805

139.333
                 

Uitgaven

1.137.980

76.241

1.214.221

67.202

94.805

110.639

132.805

139.333
                 

Programma uitgaven

161.402

– 2.503

158.899

17.484

26.369

37.559

48.083

55.828

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

161.402

– 2.503

158.899

          

– Gereedstelling

47.613

4.083

51.696

1.901

5.045

13.471

12.611

11.606

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

11.251

  

11.251

          

– instandhouding

113.789

– 6.586

107.203

15.584

21.324

24.088

35.472

44.222
                 

Apparaatsuitgaven

976.578

78.744

1.055.322

49.717

68.436

73.080

84.722

83.505

Personele uitgaven

896.581

48.792

945.373

39.990

51.988

57.211

63.939

61.979

– waarvan eigen personeel

896.581

43.294

939.875

39.732

51.730

56.953

63.681

61.721

– waarvan externe inhuur

  

5.498

5.498

258

258

258

258

258

Materiële uitgaven

79.997

29.952

109.949

9.727

16.448

15.869

20.783

21.526

– waarvan overige exploitatie

79.997

29.952

109.949

9.727

16.448

15.869

20.783

21.526

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

               
                 

Apparaatsontvangsten

20.523

– 977

19.546

          

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Beleidsmatige mutaties

                

Algemene mutaties

                

Financiering vanuit BIV

4.450

6.000

10.450

          

Spiegelen budgetten 2015

– 30.874

13.874

– 17.000

          

Herschikking budgetten werkkostenregeling

  

– 15.419

– 15.419

– 15.419

– 15.419

– 15.419

– 15.419

– 15.419

Herschikking korting personele exploitatie

  

– 255

– 255

– 459

– 459

– 459

– 459

– 459

Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen

  

9.041

9.041

9.466

11.966

11.966

11.966

12.666

Ontvlechting uitgestelde DGO

  

3.100

3.100

          

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

1.185

587

1.772

1.699

1.777

1.766

1.768

1.781

Intensivering basisgereedheid

12.014

10.725

22.739

29.628

52.705

59.020

72.520

72.620

– Verhogen materiële gereedheid

12.500

4.658

17.158

19.666

26.006

25.220

31.220

31.320

– Verhogen personele gereedheid

  

6.300

6.300

9.400

18.400

25.500

33.000

33.000

– Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering

        

500

500

500

500

– Verhogen geoefendheid

– 486

– 233

– 719

562

7.799

7.800

7.800

7.800

Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden

  

55.366

55.366

40.813

40.454

40.484

40.518

40.518

– Compensatie VUT Equivalent

  

6.214

6.214

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

– Compensatie vakbondscontributie

 

1.660

1.660

          

– Dekking formatieproblematiek

  

3.151

3.151

          

– Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord

  

– 7.305

– 7.305

– 7.284

– 7.205

– 7.211

– 7.218

– 7.218

– Uitdelen bovensectoraal akkoord

 

38.105

38.105

37.999

37.604

37.637

37.675

37.675

– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten

  

3.188

3.188

3.848

3.805

3.808

3.811

3.811

– Herstelopslag ABP

  

2.001

2.001

          

– Compensatie eigen huishouding

  

8.352

8.352

          

Doorwerking lagere ontvangsten

  

– 977

– 977

          

Specifieke mutaties

                

Interne herschikking

3.709

– 3.709

0

          

Herschikking tussen defensie onderdelen

7.013

– 3.515

3.498

1.474

3.781

13.281

21.911

27.626

Allocatie

  

3.700

3.700

          

Interdepartementale budgetoverhevelingen

0

226

226

          

– Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid

  

226

226

          

Totaal mutaties

– 2.503

78.744

76.241

67.202

94.805

110.639

132.805

139.333

Toelichting op de mutaties

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke Mutaties

– Interne herschikkingen CLAS

Dit betreft een herschikking binnen de uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

– Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Voor het CLAS zijn de belangrijkste mutaties de toevoeging van budget voor het onderhoud van terreinvoertuigen (€ 6,8 miljoen) en de overhevelingen van de budgetten voor stagevergoedingen voor VeVa leerlingen naar het CDC (€ 3,5 miljoen).

– Allocatie

Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP, uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming en een vergoeding voor de gewijzigde «Notice to Move» (sneller klaarstaan voor inzet) van de militairen die klaarstaan voor het leveren van nationale bijstand.

Interdepartementale budgetoverhevelingen

Dit betreft de bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het uitvoeren van het uitgebreide Mobiel Toezicht Veiligheid.

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

633.799

39.096

672.895

24.669

31.590

41.079

47.140

46.988
                 

Uitgaven

633.799

39.096

672.895

24.669

31.590

41.079

47.140

46.988
                 

Programma uitgaven

153.559

14.352

167.911

6.556

9.250

15.240

16.347

16.339

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

153.559

14.352

167.911

6.556

9.250

15.240

16.347

16.339

– Gereedstelling

13.244

– 500

12.744

          

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

2.265

  

2.265

          

– Instandhouding

140.315

14.852

155.167

6.556

9.250

15.240

16.347

16.339
                 

Apparaatsuitgaven

480.240

24.744

504.984

18.113

22.340

25.839

30.793

30.649

Personele uitgaven

378.538

25.870

404.408

17.508

21.654

25.124

30.035

29.859

– waarvan eigen personeel

377.538

23.170

400.708

17.508

21.654

25.124

30.035

29.859

– waarvan externe inhuur

1.000

2.700

3.700

          

Materiële uitgaven

101.702

– 1.126

100.576

605

686

715

758

790

– waarvan overige exploitatie

101.702

– 1.126

100.576

605

686

715

758

790
   

0

0

          
                 

Apparaatsontvangsten

15.759

– 2.593

13.166

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Beleidsmatige mutaties

                

Algemene mutaties:

                

Financiering vanuit BIV

22.000

  

22.000

          

Spiegelen budgetten 2015

– 12.200

– 4.100

– 16.300

          

Herschikking budgetten werkkostenregeling

  

– 6.545

– 6.545

– 6.545

– 6.545

– 6.545

– 6.545

– 6.545

Herschikking korting personele exploitatie

  

1.264

1.264

– 41

– 41

– 41

– 41

– 41

Ontvlechting uitgestelde DGO

  

1.000

1.000

          

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

1.092

723

1.815

1.830

1.828

1.814

1.824

1.810

Intensivering basisgereedheid

4.000

5.246

9.246

11.625

17.849

26.420

32.620

32.620

– Verhogen materiele gereedheid

4.000

1.846

5.846

6.825

9.849

14.520

16.320

16.320

– Verhogen personele gereedheid

  

3.400

3.400

4.800

7.900

11.800

16.200

16.200

– Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering

        

100

100

100

100
     

0

          

Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden

  

21.659

21.659

17.534

17.578

17.540

17.461

17.420

– Compensatie VUT Equivalent

  

2.987

2.987

2.987

2.987

2.987

2.987

2.987

– Compensatie vakbondscontributie

 

600

600

          

– Dekking formatieproblematiek

  

1.264

1.264

          

– Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord

  

– 3.076

– 3.076

– 3.065

– 3.065

– 3.057

– 3.029

– 3.016

– Uitdelen bovensectoraal akkoord

 

16.045

16.045

15.994

16.041

15.999

15.910

15.866

– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten

  

1.344

1.344

1.618

1.615

1.611

1.593

1.583

– Herstelopslag ABP

  

843

843

          

– Compensatie eigenhuishouding

  

1.652

1.652

          

Doorwerking lagere ontvangsten

  

– 193

– 193

          

Specifieke mutaties

                

Interne herschikking

    

0

          

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 540

– 79

– 619

201

856

1.826

1.756

1.724

Allocatie

  

5.700

5.700

          

Interdepartementale budgetoverhevelingen

0

69

69

65

65

65

65

0

– Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid

  

4

4

      

0

0

– Bijdrage IenM medegebruik Radar Soesterberg

  

65

65

65

65

65

65

  

Totaal mutaties

14.352

24.744

39.096

24.669

31.590

41.079

47.140

46.988

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke uitgavenmutaties

– Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Voor het CLSK zijn de belangrijkste mutaties de bijdrage aan Nieuwbouw Antenne Meetruimte en Elektronische Compatibiliteit (– € 0,5 miljoen) en de overheveling van budget voor de stagevergoedingen voor Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) leerlingen naar het CDC (€ 120.000) en de toevoeging van € 175.000 voor het wegnemen van kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Voor het overige betreft het diverse kleine budgetoverhevelingen.

– Allocatie

Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP en de uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming,

Interdepartementale budgetoverhevelingen

Dit betreft de bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het uitvoeren van het uitgebreide Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) en Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de bijdrage voor het medegebruik van de radar in Soesterberg.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

319.517

33.037

352.554

12.262

13.483

14.736

15.736

15.736
                 

Uitgaven

319.517

33.037

352.554

12.262

13.483

14.736

15.736

15.736
                 

Programma uitgaven

2.014

4.400

6.414

0

0

0

0

0

Opdracht Inzet KMAR

2.014

4.400

6.414

          

– Gereedstelling

2.014

4.400

6.414

          
                 

Apparaatsuitgaven

317.503

28.637

346.140

12.262

13.483

14.736

15.736

15.736

Personele uitgaven

287.371

24.981

312.352

11.686

12.908

14.161

15.161

15.161

– waarvan eigen personeel

287.371

24.081

311.452

11.686

12.908

14.161

15.161

15.161

– waarvan externe inhuur

  

900

900

          

Materiële uitgaven

30.132

3.656

33.788

576

575

575

575

575

– waarvan overige exploitatie

29.026

3.656

32.682

576

575

575

575

575

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

1.106

0

1.106

          
                 

Apparaatsontvangsten

4.590

– 182

4.408

          

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Beleidsmatige mutaties

                

Algemene mutaties:

                

Financiering vanuit BIV (incl. inzet BSB)

400

15.300

15.700

          

Spiegelen budgetten 2015

  

400

400

          

Herschikking budgetten werkkostenregeling

  

– 5.455

– 5.455

– 5.455

– 5.455

– 5.455

– 5.455

– 5.455

Herschikking korting personele exploitatie

  

– 554

– 554

– 74

– 74

– 74

– 74

– 74

Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen

  

1.090

1.090

1.206

1.206

1.206

1.206

1.206

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

  

225

225

222

221

221

221

221

Intensivering basisgereedheid

0

2.453

2.453

2.582

3.962

5.200

6.200

6.200

– Verhogen materiële gereedheid

  

1.153

1.153

782

562

300

300

300

– Verhogen personele gereedheid

  

1.300

1.300

1.800

3.400

4.900

5.900

5.900

Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden

  

17.200

17.200

13.730

13.576

13.591

13.591

13.591

– Compensatie VUT Equivalent

  

2.436

2.436

2.436

2.436

2.436

2.436

2.436

– Compensatie vakbondscontributie

 

570

570

          

– Dekking formatieproblematiek

  

1.110

1.110

          

– Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord

  

– 2.321

– 2.321

– 2.359

– 2.322

– 2.325

– 2.325

– 2.325

– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten

  

998

998

1.238

1.215

1.217

1.217

1.217

– Herstelopslag ABP

  

635

635

          

– Uitdelen bovensectoraal akkoord

 

12.213

12.213

12.415

12.247

12.263

12.263

12.263

– Compensatie eigen huishouding

  

1.559

1.559

          

Doorwerking lagere ontvangsten

  

– 182

– 182

          

Specifieke mutaties

                

Interne herschikking

4.000

– 4.000

0

          

Herschikking tussen defensie onderdelen

  

– 372

– 372

– 172

– 172

– 172

– 172

– 172

Allocatie

  

2.300

2.300

          

Interdepartementale budgetoverhevelingen

0

232

232

223

219

219

219

219

Bijdrage door OM voor afpakbudget

  

232

232

223

219

219

219

219

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke mutaties

– Herschikkingen tussen defensie onderdelen

Voor de KMar zijn de belangrijkste mutaties de bijdrage aan de multifunctionele smartboards en de bijdrage aan de Top Defensie Vorming naar het CDC (artikel 8) en de instandhouding van KMar vaartuigen naar het CZSK (artikel 2).

– Allocatie

Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP en de uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming.

Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

1.479.879

269.268

1.749.147

– 161.856

– 15.667

42.652

183.914

36.827

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.092.306

375.873

1.468.179

– 149.059

– 131

25.384

166.655

18.246

Opdracht Voorzien in infrastructuur

145.000

– 36.191

108.809

419

300

13.213

13.259

14.125

Opdracht Voorzien in ICT

157.105

– 73.986

83.119

– 16.787

– 19.407

484

428

884

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

57.175

4.240

61.415

3.514

3.514

3.514

3.515

3.515

Bijdrage aan de NAVO

28.293

– 668

27.625

57

57

57

57

57
                 

Uitgaven

1.446.203

– 109.404

1.336.799

– 161.856

– 15.667

42.652

183.914

36.827
                 

Programma uitgaven

1.446.203

– 109.404

1.336.799

– 161.856

– 15.667

42.652

183.914

36.827

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

916.210

– 36.755

879.455

– 149.059

– 131

25.384

166.655

18.246

Opdracht Voorzien in infrastructuur

253.820

– 32.000

221.820

419

300

13.213

13.259

14.125

waarvan agentschap RVB

177.200

– 40.000

137.200

    

13.000

13.000

14.000

Opdracht Voorzien in ICT

190.705

– 54.714

135.991

– 16.787

– 19.407

484

428

884

waarvan SSO DMO/OPS

58.721

0

58.721

          

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

57.175

3.515

60.690

3.514

3.514

3.514

3.515

3.515

Bijdrage aan de NAVO

28.293

10.550

38.843

57

57

57

57

57
                 

Programma ontvangsten

77.636

295

77.931

0

0

0

0

0

– Verkoopopbrengsten groot materieel

58.586

0

58.586

          

– Verkoopopbrengsten infrastructuur

17.180

0

17.180

          

– Overige ontvangsten

1.870

295

2.165

          

Omschrijving

art 6.1 nieuw materiaal

art 6.2 infrastructuur

art 6.3 ICT

art 6.4 WOO

art 6.5 NAVO

Totaal Programma uitgaven

Beleidsmatige mutaties

            

Algemene mutaties:

            

inboeken eindejaarsmarge

79.422

        

79.422

Doorwerking eindejaarsmarge

– 22.050

4.191

19.272

– 725

11.218

11.906

Financiering vanuit BIV (incl. inzet BSB)

7.509

        

7.509

Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen

    

– 13.672

    

– 13.672

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

1.837

509

382

115

57

2.900

Intensivering basisgereedheid

4.000

        

4.000

– Verhogen materiele gereedheid

4.000

        

4.000

Specifieke mutaties

            

Kasschuif herijking DIP

– 100.000

– 40.000

– 60.000

    

– 200.000

Claim NCIA

  

6.000

      

6.000

Doorwerking ontvangsten

    

295

    

295

Interne herschikking

– 500

  

500

725

– 725

0

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 6.973

– 2.700

– 1.196

    

– 10.869

Interdepartementale budgetoverhevelingen

    

– 295

3.400

  

3.105

EZ BTW compensatie TNO projecten

      

3.400

  

3.400

Terugstoriting budget nav Europse subsidie API-3

    

– 295

    

– 295

Totaal beleidsmatige mutaties

– 36.755

– 32.000

– 54.714

3.515

10.550

– 109.404

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Verplichtingen

Het totale verplichtingenbudget van de investeringen is met € 460 miljoen bijgesteld om voldoende verplichtingenruimte te hebben voor de Multi Role Tanker Transport (MRTT-capaciteit).

Toelichting uitgavenbudget

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke mutaties

– Interne herschikkingen investeringen Krijgsmacht

Voor het project samenvoegen luchtverkeersleiding Nederland en luchtverkeersleiding Schiphol wordt € 0,5 miljoen van het budget voorzien in nieuw materieel herschikt naar voorzien in IT. Onderrealisatie in het NAVO-budget (€ 0,725 miljoen) wordt ingezet ten behoeve van het Wetenschappelijk Onderzoek Overheid (WOO)

– Herschikkingen tussen defensie onderdelen

Bij de overdracht van het project naar het defensieonderdeel wordt het gereserveerde extra benodigde exploitatiebudget overgeheveld. Bij de opdracht voorzien in nieuw materieel betreft dat de mutaties:

  • – de extra benodigde exploitatiereeks Amarok (€ 0,223 miljoen, meerjarig € 0,731 miljoen);

  • – uitbesteding terreinvoertuigen (naar de CLAS) € 6,75 miljoen (structureel oplopend naar € 29 miljoen in 2021).

Bij de opdracht voorzien in infrastructuur zijn dit het uitdelen van het budget voor het wegnemen van een aantal kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering (€ 3,2 miljoen) en de bijdrage voor Nieuwbouw EMC en Antenne Meetruimte LCW (€ 0,5 miljoen).

Bij de opdracht voorzien in IT betreft het de kosten voor de SAP licentie (€ 1,2 miljoen), de HR Elevation Data Exchance (€ 0,341 miljoen) en de bijdrage vanuit budget voor het wegnemen van een aantal kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering (€ 0,345 miljoen).

– Kasschuif herijking DIP

Er vindt een kasschuif plaats ten behoeve van de herijking van de investeringsplannen. De middelen komen in de jaren 2019–2021 weer beschikbaar. De kasschuif werkt door op de uitgavenreeks aan het agentschap RVB.

– Nieuwbouw NCIA

Vanuit de resterende HGIS-eindejaarsmarge 2015 wordt € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de meerkosten van het NATO Communications and Information Agency (NCIA). Het restant van de kosten wordt gedekt uit het investeringsplan. Van de gemeente Den Haag wordt een bijdrage van € 750.000 verwacht.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning Krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

743.894

38.018

781.912

49.394

55.510

70.380

75.978

66.352
                 

Uitgaven

743.894

38.018

781.912

49.394

55.510

70.380

75.978

66.352
                 

Programma uitgaven

326.518

– 1.745

324.773

19.597

22.461

30.479

33.521

33.518

Opdracht Logistieke ondersteuning

326.518

– 1.745

324.773

19.597

22.461

30.479

33.521

33.518

– Gereedstelling

231.467

– 3.650

227.817

10.329

10.523

12.823

12.923

12.923

– Instandhouding

95.051

1.905

96.956

9.268

11.938

17.656

20.598

20.595
                 

Apparaatsuitgaven

417.376

39.763

457.139

29.797

33.049

39.901

42.457

32.834

Personele uitgaven

171.521

19.565

191.086

10.576

11.834

13.143

15.476

15.476

– waarvan eigen personeel

167.024

7.362

174.386

10.576

11.834

13.143

15.476

15.476

– waarvan externe inhuur

4.497

12.203

16.700

          

Materiële uitgaven

245.855

20.198

266.053

19.221

21.215

26.758

26.981

17.358

– waarvan ICT

35.339

– 8.637

26.702

          

– waarvan ICT; bijdrage aan SSO DMO OPS

157.208

25.717

182.925

18.007

19.857

25.378

25.487

20.368

– waarvan overige exploitatie

53.099

2.994

56.093

1.214

1.358

1.380

1.494

– 3.010

– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto

209

124

333

          
                 

Apparaatsontvangsten

42.933

– 24

42.909

          

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Beleidsmatige mutaties

                

Algemene mutaties:

                

Financiering vanuit BIV incl inzet BSB

  

10.700

10.700

          

Doorwerking eindejaarsmarge

  

9.417

9.417

          

Spiegelen budgetten 2015

  

200

200

          

Herschikking budgetten werkkostenregeling

  

46.567

46.567

46.567

46.567

46.567

46.567

46.567

Herschikking korting personele exploitatie

  

354

354

518

518

518

518

518

Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen

  

75

75

113

113

113

113

113

Ontvlechting uitgestelde DGO

  

– 5.400

– 5.400

          

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

  

3.811

3.811

3.854

3.774

3.639

3.718

3.755

Intensivering basisgereedheid

0

12.487

12.487

17.650

23.144

29.235

39.535

39.535

– Verhogen materiele gereedheid

  

1.898

1.898

1.072

929

720

920

920

– Verhogen personele gereedheid

  

1.800

1.800

3.500

5.300

7.000

9.200

9.200

– Verhogen geoefendheid

  

1.489

1.489

2.978

4.515

5.515

6.515

6.515

– Very high readiness joint taskforce

  

1.000

1.000

          

– Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering

  

6.300

6.300

10.100

12.400

16.000

22.900

22.900

Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden

  

24.551

24.551

19.576

19.187

19.044

19.037

19.010

– Compensatie VUT Equivalent

  

1.448

1.448

1.448

1.448

1.448

1.448

1.448

– Compensatie vakbondscontributie

 

460

460

          

– Dekking formatieproblematiek

  

2.247

2.247

          

– Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord

  

– 4.777

– 4.777

– 4.584

– 4.486

– 4.444

– 4.442

– 4.434

– Uitdelen bovensectoraal akkoord

 

20.710

20.710

19.972

19.545

19.387

19.379

19.349

– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten

  

2.690

2.690

2.740

2.680

2.653

2.652

2.647

– Herstelopslag ABP

  

1.312

1.312

          

– Compensatie eigen huishouding

  

461

461

          

Doorwerking lagere ontvangsten eigen huishouding

  

– 54

– 54

          

Specifieke mutaties

                

Interne herschikking

    

0

          

Herschikking tussen defensie onderdelen

  

7.903

7.903

4.912

4.800

4.800

4.800

4.762

Allocatie

  

12.800

12.800

          

Vrijgave transitiebudget

  

– 1.700

– 1.700

          

Doorwerking ontvangsten

  

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

Loon- en Prijsbijstelling tranches 2016 (Attaches)

  

479

479

453

453

453

453

453

Interdepartementale budgetoverhevelingen

  

500

500

          

– Bijdrage VenJ voor inzet liasons

 

500

500

      

0

0

Totaal mutaties

0

125.561

126.040

96.993

101.906

107.719

118.091

118.063

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke mutaties

– Herschikkingen tussen defensie onderdelen

Voor DMO betreft dit onder meer de extra IT behoefte van de MIVD voor contra terrorisme (€ 0,7 miljoen), geregistreerd drukwerk (€ 0,2 miljoen) en toevoeging aan het IT budget vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien (€ 10 miljoen).

– Allocatie

Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft:

  • – aanschaf munitie ter vermindering van de druk op de voorraden;

  • – ontslagbescherming, dit betreft de uitloop van de SBK regelgeving;

  • – het handhaven van het afgesproken servicepercentage van 95% voor het KPU bedrijf;

  • – aanschaf van een alarmeringssysteem;

  • – invulling aanbevelingen Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO), de middelen worden aangewend bij de implementatie van de aanbevelingen uit het IBO.

Interdepartementale budgetoverhevelingen

Dit betreft de bijdrage aan het Ministerie van Financiën voor categoriemanagement, de bijdrage aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het gebruik van C2000 en de bijdrage vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor medegebruik van de radar van Soesterberg.

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

1.040.571

117.240

1.157.811

96.993

101.906

107.719

118.091

118.063
                 

Uitgaven

1.040.571

126.040

1.166.611

96.993

101.906

107.719

118.091

118.063
                 

Programma uitgaven

                

Opdracht Dienstverlenende eenheden

                

– Gereedstelling

                

– Instandhouding

                
                 

Apparaatsuitgaven

1.040.571

126.040

1.166.611

96.993

101.906

107.719

118.091

118.063

Personele uitgaven

491.975

32.530

524.505

26.898

29.254

31.089

34.166

34.101

– waarvan eigen personeel

476.730

33.319

510.049

26.445

28.801

30.636

33.713

33.648

– waarvan externe inhuur

5.646

– 1.268

4.378

          

– waarvan overig; attachés

9.599

479

10.078

453

453

453

453

453

Materiële uitgaven

548.596

93.510

642.106

70.095

72.652

76.630

83.925

83.962

Huisvesting en infrastructuur (incl. bijdrage agentschap RVB)

341.756

2.023

343.779

4.877

2.836

2.318

16.480

16.480

– waarvan bijdrage agentschap RVB, zie huisvesting en infrastructuur

226.806

16.343

243.149

          

Overige exploitatie (incl bijdrage SSO Paresto)

206.840

91.487

298.327

65.218

69.816

74.312

67.445

67.482

– waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering; overige exploitatie)

29.367

0

29.367

          

– waarvan overig; attachés

7.122

617

7.739

          
                 

Apparaatsontvangsten

53.611

9.446

63.057

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Beleidsmatige mutaties

                

Algemene mutaties:

                

Financiering vanuit BIV incl inzet BSB

  

10.700

10.700

          

Doorwerking eindejaarsmarge

  

9.417

9.417

          

Spiegelen budgetten 2015

  

200

200

          

Herschikking budgetten werkkostenregeling

  

46.567

46.567

46.567

46.567

46.567

46.567

46.567

Herschikking korting personele exploitatie

  

354

354

518

518

518

518

518

Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen

  

75

75

113

113

113

113

113

Ontvlechting uitgestelde DGO

  

– 5.400

– 5.400

          

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

  

3.811

3.811

3.854

3.774

3.639

3.718

3.755

Intensivering basisgereedheid

0

12.487

12.487

17.650

23.144

29.235

39.535

39.535

– Verhogen materiele gereedheid

  

1.898

1.898

1.072

929

720

920

920

– Verhogen personele gereedheid

  

1.800

1.800

3.500

5.300

7.000

9.200

9.200

– Verhogen geoefendheid

  

1.489

1.489

2.978

4.515

5.515

6.515

6.515

– Very high readiness joint taskforce

  

1.000

1.000

          

– Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering

  

6.300

6.300

10.100

12.400

16.000

22.900

22.900

Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden

  

24.551

24.551

19.576

19.187

19.044

19.037

19.010

– Compensatie VUT Equivalent

  

1.448

1.448

1.448

1.448

1.448

1.448

1.448

– Compensatie vakbondscontributie

 

460

460

          

– Dekking formatieproblematiek

  

2.247

2.247

          

– Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord

  

– 4.777

– 4.777

– 4.584

– 4.486

– 4.444

– 4.442

– 4.434

– Uitdelen bovensectoraal akkoord

 

20.710

20.710

19.972

19.545

19.387

19.379

19.349

– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten

  

2.690

2.690

2.740

2.680

2.653

2.652

2.647

– Herstelopslag ABP

  

1.312

1.312

          

– Compensatie eigen huishouding

  

461

461

          

Doorwerking lagere ontvangsten eigen huishouding

  

– 54

– 54

          

Specifieke mutaties

                

Interne herschikking

    

0

          

Herschikking tussen defensie onderdelen

  

7.903

7.903

4.912

4.800

4.800

4.800

4.762

Allocatie

  

12.800

12.800

          

Vrijgave transitiebudget

  

– 1.700

– 1.700

          

Doorwerking ontvangsten

  

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

Loon- en Prijsbijstelling tranches 2016 (Attaches)

  

479

479

453

453

453

453

453

Interdepartementale budgetoverhevelingen

  

500

500

          

– Bijdrage VenJ voor inzet liasons

 

500

500

      

0

0

Totaal mutaties

0

125.561

126.040

96.993

101.906

107.719

118.091

118.063

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke mutaties

– Herschikkingen tussen defensie onderdelen

Voor het CDC betreft dit met name de stagevergoedingen voor de VeVa leerlingen (€ 4,2 miljoen), de multifunctionele smartboards (€ 0,2 miljoen), de NLDA opleidingen Oberammergau en de Top Defensie Vorming (€ 0,5 miljoen), employer branding (€ 0,6 miljoen) en kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering (€ 2 miljoen).

– Allocatie

Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft:

  • – transport / niet operationeel dienstvervoer: de tekorten worden grotendeels gecompenseerd ter voorkoming dat er oefeningen niet door kunnen gaan vanwege het ontbreken van middelen voor transport;

  • – ontslagbescherming: dit betreft de uitloop van de SBK regelgeving;

  • – onderzoek MGGZ: de Minister van Defensie heeft besloten om jaarlijks een bedrag van € 0,5 miljoen extra ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek;

  • – instandhouding infrastructuur (RVB): de middelen zijn benodigd voor het realiseren van het instandhoudingsprogramma voor infrastructuur van het RVB.

– Vrijgave transitiebudget CDC

De Minister van Defensie heeft op 23 september 2015 besloten om de Uitbesteding Cateringdiensten Defensie niet in de huidige vorm voort te zetten (Kamerstuk 34 300 X nr. 5). Dit betekent dat niet zal worden overgegaan tot aanbesteding van de cateringdienstverlening in één keer, maar dat Paresto als regie-organisatie een meer geleidelijk traject met een intensievere samenwerking met de markt zal zoeken. Het hiervoor gereserveerde transitiebudget van CDC ad € 1,7 miljoen valt hiermee vrij.

– Doorwerking ontvangsten

Dit betreft de hoger bijgestelde ontvangsten van de geneeskundige ontvangsten bij het CDC (€ 3,4 miljoen) als gevolg van bijgestelde normbedragen van de tweedelijnszorg.

– Interdepartementale budgetoverhevelingen

Dit betreft bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de inzet van 2 KMar liaisons op de ambassades van Peru en Kenia.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen

 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

100.136

6.359

106.495

352

359

357

353

352
                 

Uitgaven

100.136

7.259

107.395

352

359

357

353

352
                 

Programma uitgaven

                

Subsidies en bijdragen

24.173

7.909

32.082

43

44

44

43

43

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

42.364

15.097

57.461

10.285

10.288

10.287

10.286

10.285

Overige uitgaven

33.599

– 15.747

17.852

– 9.976

– 9.973

– 9.974

– 9.976

– 9.976

Omschrijving

Totaal Programma uitgaven

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Beleidsmatige mutaties

            

Algemene mutaties:

            

Doorwerking eindejaarsmarge

1.400

          

Spiegelen budgetten 2015

14.800

          

Herschikking budgetten werkkostenregeling

– 10.202

– 10.202

– 10.202

– 10.202

– 10.202

– 10.202

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

701

674

681

679

675

674

Intensivering basisgereedheid

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

– Very high readiness joint taskforce

  

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Specifieke mutaties

            

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 660

– 120

– 120

– 120

– 120

– 120

Allocatie

1.400

          

Interdepartementale budgetoverhevelingen

– 180

0

        

– Bijdrage ocw voor NIOD onderzoek Srebrenica

– 180

      

0

0

Totaal mutaties

7.259

352

359

357

353

352

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke mutaties

– Herschikking tussen defensie onderdelen

Voor dit artikel betreft het de budgetoverheveling naar het CDC voor employer branding.

– Allocatie

Voor enkele actuele prioriteiten heeft allocatie van middelen plaats gevonden:

  • – inhuur SAP deskundigen: deze deskundigheid is nodig voor het uitvoeren van de laatste migraties in het SAP;

  • – de bijdrage voor het project FRONT (oprichting van een krijgsmachtbreed innovatiecentrum).

Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

1.595.554

– 43.430

1.552.124

2.853

– 5.794

48.742

65.320

75.939
                 

Uitgaven

1.595.554

– 6.730

1.588.824

2.853

– 5.794

48.742

65.320

75.939
                 

Apparaatsuitgaven

1.595.554

– 6.730

1.588.824

2.853

– 5.794

48.742

65.320

75.939

Personele uitgaven

1.580.035

– 7.297

1.572.738

1.413

– 6.882

47.638

64.212

74.834

– waarvan eigen personeel

126.060

10.022

136.082

9.245

11.090

12.262

15.262

15.262

– waarvan externe inhuur

3.588

830

4.418

          

– waarvan pensioenen en uitkeringen

1.266.244

– 6.534

1.259.710

– 5.489

– 20.269

32.534

40.808

47.100

– waarvan wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

184.143

– 11.615

172.528

– 2.343

2.297

2.842

8.142

12.472

Materiële uitgaven

15.519

567

16.086

1.440

1.088

1.104

1.108

1.105

– waarvan overig

15.138

567

15.705

1.274

920

933

933

933

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

381

0

381

          

Totaal ontvangsten

6.818

35

6.853

37

37

37

37

37

Omschrijving

Apparaat uitgaven

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Beleidsmatige mutaties

            

Algemene mutaties:

            

Financiering vanuit BIV (inzet BSB)

686

          

Doorwerking eindejaarsmarge

36.700

          

Spiegelen budgetten 2015

1.600

          

Herschikking budgetten werkkostenregeling

– 1.091

– 1.091

– 1.091

– 1.091

– 1.091

– 1.091

Herschikking korting personele exploitatie

– 168

218

218

218

218

218

Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen

1.548

2.532

2.532

2.532

2.532

2.532

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016

156

166

168

171

175

172

Intensivering basisgereedheid

2.741

3.317

6.010

8.086

11.086

11.086

– Verhogen materiële gereedheid

547

229

124

0

    

– Verhogen personele gereedheid

700

1.200

2.200

3.400

3.900

3.900

– Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering

1.400

1.700

3.200

4.200

6.700

6.700

– Verhogen geoefendheid

94

188

486

486

486

486

Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden

5.429

– 9.588

– 16.570

34.887

42.461

49.083

– Compensatie VUT Equivalent

– 26.550

– 26.586

– 26.586

– 26.586

– 26.586

– 26.586

– Compensatie vakbondscontributie

100

          

– Dekking formatieproblematiek

753

          

– Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord

– 8.730

– 8.363

– 8.207

– 7.559

– 7.404

– 7.346

– Uitdelen bovensectoraal akkoord

44.439

42.737

42.114

38.800

38.159

38.098

– Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten

7.579

7.803

7.620

7.162

6.963

6.650

– Herstelopslag ABP

1.884

          

– Compensatie eigen huishouding

57

          

– AOW gat compensatie

– 14.103

– 25.179

– 31.511

23.070

31.329

38.267

Doorwerking lagere ontvangsten eigen huishouding

– 7

          
             

Specifieke mutaties

            

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 384

– 61

– 61

– 61

– 61

– 61

Allocatie

– 16.300

          

Kasschuif pensioenen

– 10.000

10.000

        

Kasschuif SBK

– 28.000

– 3.000

3.000

4.000

10.000

14.000

Interdepartementale budgetoverhevelingen

360

360

        

– Financiering project MIVD

360

360

    

0

0

Totaal mutaties

– 6.730

2.853

– 5.794

48.742

65.320

75.939

Toelichting op de mutaties

Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Specifieke mutaties

– Herschikking tussen defensieonderdelen

Voor dit artikel betreft het de budgetoverheveling naar het DMO voor de extra IT behoefte en de NLDA opleidingen.

– Allocatie

Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de afdekking van de defensie brede koersverschillen.

Interdepartementale budgetoverhevelingen

Betreft de projectbijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor MIVD.

– Kasschuif pensioenen en SBK

Met een kasschuif worden de ramingen van pensioenen en SBK aangesloten op het aangepaste verloop van de uitgaven.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

mutatie 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

5353

37

5.390

37

37

37

37

37

Geheime uitgaven

5353

37

5.390

37

37

37

37

37

Totaal uitgaven

5353

37

5.390

37

37

37

37

37

Toelichting op de mutaties

Geen mutaties.

Naar boven