34 485 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL	1
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.1	De beleidsartikelen	3
	1. Raad van State	3
	2. Algemene Rekenkamer	3
	3. De Nationale ombudsman	4
	4. Kanselarij der Nederlandse Orden	4
	6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba	4
	7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao	5
	8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten	5
2.2	De niet-beleidsartikelen	6
	10. Nominaal en onvoorzien	6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2016 opgebouwd.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 0,5 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is gebaseerd op de stand per 29 april 2016.

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		54.031	3.007	57.038	3.172	3.175	3.198	3.198
Uitgaven:		54.031	3.007	57.038	3.172	3.175	3.198	3.198
1.1	Advisering	6.819	0	6.819	0	0	0	0
1.2	Bestuursrechtspraak	47.212	3.007	50.219	3.172	3.175	3.198	3.198
Ontvangsten:		1.950	0	1.950	0	0	0	0

Toelichting

1.2 Bestuursrechtspraak

Hoger Beroep Vreemdelingen

De instroomraming in het Hoger Beroep Vreemdelingen is naar boven bijgesteld. Dit leidt tot een verhoging € 0,9 mln. van de uitgavenraming voor de Raad van State voor 2016 en verdere jaren.

KEI

De Raad van State ontvangt een tegemoetkoming € 1,8 mln. in de investeringskosten 2016 voor de introductie van het programma Kwaliteit en Innovatie in de Rechtspraak (KEI).

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		28.204	272	28.476	-61	-61	-60	-60
Uitgaven:		28.204	272	28.476	-61	-61	-60	-60
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	28.204	272	28.476	-61	-61	-60	-60
Ontvangsten:		1.217	0	1.217	0	0	0	0

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		15.204	-256	14.948	-8	-8	-8	-8
Uitgaven:		15.204	-256	14.948	-8	-8	-8	-8
3.1	Reguliere klachten	13.031	-256	12.775	-8	-8	-8	-8
3.2	Klachten van lagere overheden	2.173	0	2.173	0	0	0	0
Ontvangsten:		2.189	0	2.189	0	0	0	0

Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		5.421	488	5.909	-1	-1	-1	-1
Uitgaven:		5.421	488	5.909	-1	-1	-1	-1
4.1	Apparaat	3.811	588	4.399	99	99	99	99
4.2	Decoraties	1.605	-100	1.505	-100	-100	-100	-100
4.3	Riddertoelagen	5	0	5	0	0	0	0
Ontvangsten:		29	0	29	0	0	0	0

Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		1.776	402	2.178	400	0	0	0
Uitgaven:		1.776	402	2.178	400	0	0	0
6.1	Apparaat	1.776	402	2.178	400	0	0	0
Ontvangsten:		60	0	60	0	0	0	0

Toelichting

6.1 Apparaat

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		2.708	503	3.211	500	0	0	0
Uitgaven:		2.708	503	3.211	500	0	0	0
7.1	Kabinet Gouverneur Curaçao	2.708	503	3.211	500	0	0	0
Ontvangsten:		200	0	200	0	0	0	0

Toelichting

7.1 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		1.958	413	2.371	410	0	0	0
Uitgaven:		1.958	413	2.371	410	0	0	0
8.1	Kabinet Gouverneur St. Maarten	1.958	413	2.371	410	0	0	0
Ontvangsten:		50	0	50	0	0	0	0

Toelichting

8.1 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

2.2 Het niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:		0	3.004	3.004	2.809	2.790	2.790	2.793
Uitgaven:		0	3.004	3.004	2.809	2.790	2.790	2.793
10.1	Loonbijstelling	0	2.866	2.866	2.676	2.658	2.658	2.661
10.2	Prijsbijstelling	0	138	138	133	132	132	132
10.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2016 aan Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs.