34 485 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

1

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.1

De beleidsartikelen

3

     
 

1. Raad van State

3

 

2. Algemene Rekenkamer

3

 

3. De Nationale ombudsman

4

 

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

4

 

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

4

 

7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

5

 

8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

5

     

2.2

De niet-beleidsartikelen

6

     
 

10. Nominaal en onvoorzien

6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2016 opgebouwd.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 0,5 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is gebaseerd op de stand per 29 april 2016.

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

54.031

3.007

57.038

3.172

3.175

3.198

3.198

                 

Uitgaven:

54.031

3.007

57.038

3.172

3.175

3.198

3.198

                 

1.1

Advisering

6.819

0

6.819

0

0

0

0

                 

1.2

Bestuursrechtspraak

47.212

3.007

50.219

3.172

3.175

3.198

3.198

                 

Ontvangsten:

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Toelichting

1.2 Bestuursrechtspraak

Hoger Beroep Vreemdelingen

De instroomraming in het Hoger Beroep Vreemdelingen is naar boven bijgesteld. Dit leidt tot een verhoging € 0,9 mln. van de uitgavenraming voor de Raad van State voor 2016 en verdere jaren.

KEI

De Raad van State ontvangt een tegemoetkoming € 1,8 mln. in de investeringskosten 2016 voor de introductie van het programma Kwaliteit en Innovatie in de Rechtspraak (KEI).

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

28.204

272

28.476

-61

-61

-60

-60

                 

Uitgaven:

28.204

272

28.476

-61

-61

-60

-60

                 

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

28.204

272

28.476

-61

-61

-60

-60

                 

Ontvangsten:

1.217

0

1.217

0

0

0

0

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

15.204

-256

14.948

-8

-8

-8

-8

                 

Uitgaven:

15.204

-256

14.948

-8

-8

-8

-8

                 

3.1

Reguliere klachten

13.031

-256

12.775

-8

-8

-8

-8

                 

3.2

Klachten van lagere overheden

2.173

0

2.173

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

2.189

0

2.189

0

0

0

0

Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

5.421

488

5.909

-1

-1

-1

-1

                 

Uitgaven:

5.421

488

5.909

-1

-1

-1

-1

                 

4.1

Apparaat

3.811

588

4.399

99

99

99

99

                 

4.2

Decoraties

1.605

-100

1.505

-100

-100

-100

-100

                 

4.3

Riddertoelagen

5

0

5

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

29

0

29

0

0

0

0

Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

1.776

402

2.178

400

0

0

0

                 

Uitgaven:

1.776

402

2.178

400

0

0

0

                 

6.1

Apparaat

1.776

402

2.178

400

0

0

0

                 

Ontvangsten:

60

0

60

0

0

0

0

Toelichting

6.1 Apparaat

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

2.708

503

3.211

500

0

0

0

                 

Uitgaven:

2.708

503

3.211

500

0

0

0

                 

7.1

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.708

503

3.211

500

0

0

0

                 

Ontvangsten:

200

0

200

0

0

0

0

Toelichting

7.1 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

1.958

413

2.371

410

0

0

0

                 

Uitgaven:

1.958

413

2.371

410

0

0

0

                 

8.1

Kabinet Gouverneur St. Maarten

1.958

413

2.371

410

0

0

0

                 

Ontvangsten:

50

0

50

0

0

0

0

Toelichting

8.1 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.

2.2 Het niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

0

3.004

3.004

2.809

2.790

2.790

2.793

                 

Uitgaven:

0

3.004

3.004

2.809

2.790

2.790

2.793

                 

10.1

Loonbijstelling

0

2.866

2.866

2.676

2.658

2.658

2.661

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

138

138

133

132

132

132

                 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2016 aan Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs.

Naar boven