34 475 XVIII Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2015

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen, alle voor het jaar 2015.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2015 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

		-1-			-2-			-3-
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting			Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	3.792.551	3.603.059	621.448	282.491	282.491	– 19.094	315.093	477.000	387.037
	Beleidsartikelen
1	Woningmarkt	3.377.405	3.335.413	501.116	138.238	138.238	– 55.044	486.673	498.580	390.548
2	Woonomgeving en bouw	249.123	101.623	91	73.676	73.676	0	– 181.359	– 31.359	0
3	Kwaliteit Rijksdienst	18.333	18.333	0	5.380	5.380	297	6.250	6.250	989
6	Uitvoering Rijksvastgoedbeleid	147.690	147.690	120.241	65.197	65.197	35.653	3.529	3.529	– 4.500

		(4)=(1)+(2)+(3)			-5-			(6)=(5)-(4)
Art.	Omschrijving	Totaal geraamd			Realisatie			Slotwetmutaties (+ of –)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	4.390.135	4.362.550	989.391	4.245.300	4.265.693	973.735	– 144.835	– 96.857	– 15.656
	Beleidsartikelen
1	Woningmarkt	4.002.316	3.972.231	836.620	3.959.739	3.965.674	810.381	– 42.577	– 6.557	– 26.239
2	Woonomgeving en bouw	141.440	143.940	91	34.918	49.839	116	– 106.522	– 94.101	25
3	Kwaliteit Rijksdienst	29.963	29.963	1.286	28.862	29.318	1.334	– 1.101	– 645	48
6	Uitvoering Rijksvastgoedbeleid	216.416	216.416	151.394	221.781	220.862	161.904	5.365	4.446	10.510

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2015 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
Baten-lastenagentschap	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –) (+=tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Logius
Totale baten	104.132	0	27.368	131.500	145.963	14.463
Totale lasten	104.132	0	26.868	131.000	144.330	13.330
Saldo van baten en lasten	0	0	500	500	1.633	1.133
Totale kapitaalontvangsten	6.000	0	0	6.000	1.350	– 4.650
Totale kapitaaluitgaven	9.000	0	0	9.000	2.802	– 6.198
P-Direkt
Totale baten	71.533	5.635	0	77.168	76.427	– 741
Totale lasten	71.533	6.935	0	78.468	77.120	– 1.348
Saldo van baten en lasten	0	– 1.300	0	– 1.300	– 693	607
Totale kapitaalontvangsten	11.000	297	0	11.297	0	– 11.297
Totale kapitaaluitgaven	24.650	– 297	0	24.353	16.982	– 7.371
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Totale baten	113.977	– 12.201	35.650	137.426	135.998	– 1.428
Totale lasten	113.977	– 12.401	36.796	138.372	136.767	– 1.605
Saldo van baten en lasten	0	200	– 1.146	– 946	– 769	177
Totale kapitaalontvangsten	2.000	5.089	0	7.089	5.840	– 1.249
Totale kapitaaluitgaven	3.100	– 600	0	2.500	2.331	– 169
FMHaaglanden
Totale baten	114.863	5.378	0	120.241	124.695	4.454
Totale lasten	114.863	6.147	0	121.010	117.009	– 4.001
Saldo van baten en lasten	0	– 769	0	– 769	7.686	8.455
Totale kapitaalontvangsten	12.500	0	0	12.500	11.604	– 896
Totale kapitaaluitgaven	17.413	1.189	0	18.602	17.250	– 1.352
SSC ICT
Totale baten	178.000	0	21.805	199.805	221.495	21.690
Totale lasten	178.000	0	21.805	199.805	226.200	26.395
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	– 4.705	– 4.705
Totale kapitaalontvangsten	30.000	0	1.500	31.500	35.503	4.003
Totale kapitaaluitgaven	58.000	0	– 1.500	56.500	56.933	433
Rijksgebouwendienst
Totale baten	1.260.440	0	55.000	1.315.440	1.219.543	– 95.897
Totale lasten	1.226.198	0	– 10.000	1.216.198	1.204.796	– 11.402
Saldo van baten en lasten	34.242	0	65.000	99.242	14.747	– 84.495
Totale kapitaalontvangsten	474.000	0	– 175.000	299.000	260.211	– 38.789
Totale kapitaaluitgaven	872.223	– 20.253	175.000	1.026.970	563.652	– 463.318
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Totale baten	34.030	0	0	34.030	26.749	– 7.281
Totale lasten	33.860	0	0	33.860	23.829	– 10.031
Saldo van baten en lasten	170	0	0	170	2.920	2.750
Totale kapitaalontvangsten	87.824	0	– 61.000	26.824	20.398	– 6.426
Totale kapitaaluitgaven	88.256	– 1.923	61.000	147.333	23.102	– 124.231
Dienst Vastgoed Defensie
Totale baten	0	1.436	0	1.436	194.382	192.946
Totale lasten	0	193	0	193	198.513	198.320
Saldo van baten en lasten	0	1.243	0	1.243	– 4.131	– 5.374
Totale kapitaalontvangsten	0	4.799	0
Totale kapitaaluitgaven	0	16.702	0
Dienst van de Huurcommissie
Totale baten	11.642	3.017	0	14.659	15.274	615
Totale lasten	11.642	3.777	0	15.419	15.247	– 172
Saldo van baten en lasten	0	– 760	0	– 760	27	787
Totale kapitaalontvangsten	0	182	0	182	0	– 182
Totale kapitaaluitgaven	1.716	215	0	1.931	696	– 1.235