34 350 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B.	Begrotingstoelichting	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1	De beleidsartikelen	3
Artikel 1. Raad van State		3
Artikel 2. Algemene Rekenkamer		4
Artikel 3. De Nationale ombudsman		4
Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden		4
Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba		5
Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao		5
Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten		5
2.2	Niet-beleidsartikel	6
Artikel 10. Nominaal en onvoorzien		6

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2015. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de tweede suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2015.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		59.034	59.530	– 614	58.916
Uitgaven:		59.034	59.530	– 614	58.916
1.3	Raad van State	59.034	59.530	– 614	58.916
Ontvangsten:		1.950	1.996	250	2.246

Toelichting

1.3. Raad van State

Meerkosten Crisis- en herstelwet

Met de Minister van lnfrastructuur & Milieu is onlangs overeengekomen dat de Raad van State in 2015 en in 2016 met een jaarlijks bedrag van € 0,7 mln. gecompenseerd wordt voor de meerkosten van het in het kader van de Crisis- en herstelwet versneld afdoen van beroepen.

Bijstelling Hoger Beroep Vreemdelingenzaken

De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij gelegenheid van de Najaarsnota. Deze nacalculatie is gebaseerd op de raming van het aantal zaken dat in het lopende begrotingsjaar zal worden afgedaan. Dit aantal is thans geprognosticeerd op 5.600. Deze prognose leidt tot een verlaging van de uitgavenraming met € 2,1 mln.

Programma KEI

De Raad van State werkt nauw samen met programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Rechtspraak, de Hoge Raad en het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde de digitalisering van de procesgang gelijk op te laten lopen. De Raad van State dient in het kader van deze opdracht dit jaar een webportaal te bouwen, dat het digitaal procederen mogelijk moet maken. De rechtspraak, de Raad van State en de Hoge Raad ontwikkelen in dat kader een digitale koppeling tussen hun organisaties, de zogenaamde Digitale Dossier Overdracht, om de uitwisseling van digitale informatie mogelijk te maken. De extra uitgaven ten behoeve van de ontwikkeling van het webportaal en de koppeling bedragen voor de Raad van State € 1,5 mln.

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		28.750	28.697	105	28.802
Uitgaven:		28.750	28.697	105	28.802
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	28.750	28.697	105	28.802
Ontvangsten:		1.217	1.217	0	1.217

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		15.461	15.604	1.031	16.635
Uitgaven:		15.461	15.604	1.031	16.635
3.1	Reguliere klachten	13.288	13.431	904	14.335
3.2	Klachten van lagere overheden	2.173	2.173	127	2.300
Ontvangsten:		2.189	2.189	1.181	3.370

Toelichting

Desalderingen

Artikel 3.1 Reguliere klachten

Voor het uitvoeren van een aantal taken ontvangt de Nationale ombudsman budget middels de ontvangstenkant.

Hier staan uitgaven tegenover, daarom vindt er een evenredige ophoging aan de uitgavenkant plaats. Dit geldt voor de uitvoering van taken voor Caribisch Nederland, huisvesting van het Adviespunt Klokkenluiders en subsidies voor het afronden van projecten in Marokko, Tunesië en Indonesië.

Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		3.975	4.814	– 453	4.361
Uitgaven:		3.975	4.814	– 453	4.361
4.1	Apparaat	2.368	3.207	– 457	2.750
4.2	Decoraties	1.602	1.602	4	1.606
4.3	Riddertoelagen	5	5	0	5
Ontvangsten:		29	29	0	29

Toelichting

Artikel 4.1. Apparaat

De Kanselarij der Nederlandse Orden maakt gebruik van een in 2001 gebouwd ICT-systeem voor de aanvraag van decoraties (DAISY). Dit systeem wordt in de periode 2015–2017 vervangen. Een deel van het budget van dit jaar € 0,4 mln. wordt dit jaar niet uitgegeven wegens vertraging en wordt doorgeschoven naar 2016.

Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		1.795	1.813	168	1.981
Uitgaven:		1.795	1.813	168	1.981
6.1	Apparaat	1.795	1.813	168	1.981
Ontvangsten:		60	60	0	60

Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		2.735	2.763	277	3.040
Uitgaven:		2.735	2.763	277	3.040
7.1	Kabinet Gouverneur Curaçao	2.735	2.763	277	3.040
Ontvangsten:		200	200	0	200

Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		2.058	2.078	20	2.098
Uitgaven:		2.058	2.078	20	2.098
8.1	Kabinet Gouverneur St. Maarten	2.058	2.078	20	2.098
Ontvangsten:		50	50	0	50

2.2 Niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		0	461	– 461	0
Uitgaven:		0	461	– 461	0
10.1	Loonbijstelling	0	394	– 394	0
10.2	Prijsbijstelling	0	67	-67	0
10.3	Onvoorzien	0	0	0	0

Toelichting

Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2015 aan de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur.