34 210 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • 2. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2015.

In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

  • – Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);

  • – Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen).

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

  • 1. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

  • 2. Wijzigingen in de regelgeving (WKR) zoals onder andere de registratie van inhuur externen hebben ertoe geleid dat in de begroting verschuivingen zijn verwerkt tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Ook hiervoor zijn nog aanvullende verschuivingen noodzakelijk gebleken.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen binnen het artikel» en «Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».

2. Het beeld

Naast de uitvoeringsmutaties uit de Voorjaarsnota zijn in deze suppletoire begroting de financiële effecten van de versoepeling van de Fraudewet verwerkt.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
 

Uitgaven 2015

Artikelnr. 2015

Vastgestelde begroting 2015

32.421.680

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

    

Uitvoeringsmutaties BUIG

81.748

2

Uitvoeringsmutaties TW

– 10.084

2

Kasschuif sectorplannen

– 136.400

2

Uitvoeringsmutaties Wajong en Re-integratie Wajong

– 60.200

4

Uitvoeringsmutaties KOT

– 238.536

7

Mutaties Tijdelijke inkomensondersteuning AOW

76.105

8

Uitvoeringsmutaties AKW

21.578

10

Uitvoeringsmutaties WKB

– 32.144

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

– 9.223

11

Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB

11.269

11

Mutaties Rijksbijdragen

– 744.610

12

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

22.000

13

Mutaties apparaatsuitgaven

11.565

96

Toedeling Eindejaarsmarge

56.650

99

Toedeling loonbijstelling 2015

3.511

99

Toedeling prijsbijstelling 2015

1.156

99

Diverse dekkingen en reserveringen

– 23.414

99

Overige mutaties

12.954

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2015

31.465.605

  

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
 

Ontvangsten 2015

Artikelnr. 2015

Vastgestelde begroting 2015

1.685.276

  

Belangrijkste suppletoire mutaties:

    

Terugontvangsten WSW en Participatiewet

26.000

2

Uitvoeringsmutaties KOT

97.913

7

Afwikkeling liquidatie Arbvo

10.000

11

Diversen

– 830

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2015

1.818.359

  

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

17.447

– 375

– 179

16.893

        

Uitgaven:

17.525

– 375

121

17.271

– 984

– 1.032

168

– 32
                 

Subsidies

5.040

– 375

– 1.103

3.562

88

– 12

188

188
                 

Opdrachten

11.109

  

2.397

13.506

– 981

– 959

41

– 159
                 

Bekostiging

203

    

203

        
                 

Bijdrage aan andere begrotingen

1.173

  

– 1.173

0

– 91

– 61

– 61

– 61
                 

Ontvangsten

33.748

    

33.748

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,121 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 1,103 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (-/- € 1,491 miljoen)

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,388 miljoen).

Opdrachten (€ 2,397 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (€ 1,552 miljoen)

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,417 miljoen).

  • 3. Er zijn in totaal 9 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK zijn bijdragen overgeboekt voor de pilot REVA (€ 0,300 miljoen) en adviespunt klokkenluiders (€ 0,175 miljoen).

    Aan VWS zijn bijdragen verstrekt ten behoeve van M-power (€ 0,050 miljoen) en de subsidie Mezzo (€ 0,130 miljoen). Naar VenJ is een bijdrage in de subsidie aan de stichting Barca van € 0,140 miljoen overgeboekt. Van VWS, VenJ en OCW is in totaal € 0,036 miljoen ontvangen als bijdragen in de kosten van de stapelingsmonitor CBS. (-/- € 0,764 miljoen).

  • 4. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,192 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 0,192 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen (-/- € 1,173 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (-/- € 0,061 miljoen)

  • 2. Er zijn in totaal 4 overboekingen naar andere departementen verwerkt. Naar VWS is de jaarlijkse contributie aan de Gezondheidsraad ad € 0,850 miljoen, een bijdrage in de kosten van de helpdesk CLAP ad € 0,042 miljoen, alsmede een bijdrage in de kosten van het Convenant gezond gewicht ad € 0,030 miljoen overgeboekt. Naar EZ is de jaarlijkse SZW-bijdrage aan de CTGB van € 0,190 miljoen verwerkt. (-/- € 1,112 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

6.457.735

  

94.917

6.552.652

        

Uitgaven:

6.529.723

  

– 25.768

6.503.955

– 9.418

202.049

116.342

100.342
                 

Inkomensoverdrachten

6.289.079

  

70.204

6.359.283

5.947

80.749

86.342

100.342

BUIG

5.512.013

  

81.748

5.593.761

20.128

95.577

100.733

113.042

WSW

21.003

    

21.003

        

Toeslagenwet

465.620

  

– 10.084

455.536

– 12.442

– 12.905

– 12.158

– 12.248

AIO

237.042

  

– 935

236.107

– 1.614

– 1.923

– 2.233

– 452

Bijstand zelfstandigen

50.205

    

50.205

        

Bijstand buitenland

1.600

    

1.600

        

Uitkeringslasten onderstand (CN)

1.071

    

1.071

        

Re-integratie (CN)

525

  

– 525

0

– 125

      
                 

Garanties

300

    

300

        
                 

Subsidies

219.438

  

– 85.396

134.042

– 14.301

121.300

30.000

  
                 

Opdrachten

20.602

  

– 10.576

10.026

– 1.064

      
                 

Bekostiging

304

    

304

        
                 

Ontvangsten

500

  

26.000

26.500

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 25,768 miljoen bij de uitgaven en € 26,000 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

BUIG (€ 81,748 miljoen)

  • 1. Het BUIG-budget is op basis van de verwerking van de voorlopige realisaties, conjunctuur (CEP) en CPB-rekenregels verhoogd (€ 30,887 miljoen).

  • 2. Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de Fraudewet op punten versoepeld. Dit leidt naar verwachting tot hogere uitgaven van € 13,119 miljoen op de BUIG.

  • 3. Besparingen op de uitkeringslasten als gevolg van de business case adresfraude (-/- € 1,043 miljoen).

  • 4. Uit het beeld van de uitvoering blijkt een iets hogere gemiddelde prijs dan waarmee rekening is gehouden in de raming (€ 30,000 miljoen).

  • 5. Op het terrein van VenJ wordt een onvoorziene rechterlijke invulling gegeven aan de Wet Hervorming Kindregelingen, en dan met name de toevoeging van de alleenstaande ouderkop aan het kindgebonden budget. Hierdoor doet zich een wijziging voor in de methode van vaststelling van de kinderalimentatie na scheiding. Deze wijziging heeft een neerwaarts effect op de hoogte van de te betalen alimentatie, die in voorkomende gevallen ertoe leidt dat dit moet worden gecompenseerd vanuit de bijstand (€ 6,000 miljoen).

  • 6. Diverse kleinere mutaties op de BUIG (€ 2,785 miljoen).

Toeslagenwet (-/- € 10,084 miljoen)

  • 1. De raming van de Toeslagenwet is aangepast aan de volume- en prijsontwikkelingen in de Januarinota van het UWV (-/- € 6,003 miljoen).

  • 2. Bij CEP is de volumeraming van de WW neerwaarts bijgesteld. Deze volumeontwikkeling werkt door in het volume van de Toeslagenwet (-/- € 4,081 miljoen).

AIO (-/- € 0,935 miljoen)

  • 1. Besparingen op de uitkeringslasten als gevolg van de business case intensivering toezicht van de SVB (-/- € 0,852 miljoen).

  • 2. Besparingen op de uitkeringslasten als gevolg van de business case adresfraude WWB (-/- € 0,083 miljoen).

Re-integratie (CN) (-/- € 0,525 miljoen)

  • 1. Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in het project Integrale aanpak Caribisch Nederland (-/- € 0,525 miljoen).

Subsidies (-/- € 85,396 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (€ 6,779 miljoen)

  • 2. Voor overlopende verplichtingen Sectorplannen uit 2014 is € 44,225 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de Begroting 2015 toegevoegd (€ 44,225 miljoen).

  • 3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de «subsidies sectorplannen» is een budgettair neutrale kasschuif 2015 t/m 2018 verwerkt (-/- € 136,400 miljoen).

Opdrachten (-/- € 10,576 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (-/- € 6,779 miljoen)

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,032 miljoen).

  • 3. Er zijn in totaal 2 overboekingen naar andere departementen opgenomen. Naar Fin is € 0,230 miljoen overgeboekt ten behoeve van het project «wijzer in geldzaken» en voor de instroom van arbeidsbeperkten is € 0,535 miljoen overgeboekt naar BZK. (-/- € 0,765 miljoen).

Ontvangsten (€ 26,000 miljoen)

  • 1. De terugontvangsten hebben voor € 17 miljoen betrekking op onderrealisatie WSW en voor € 9 miljoen op onrechtmatigheden Participatiebudget (€ 26,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

3.113.430

  

– 60.200

3.053.230

        

Uitgaven:

3.113.430

  

– 60.200

3.053.230

– 35.345

– 35.498

– 35.345

– 30.497
                 

Inkomensoverdrachten

2.961.225

  

– 20.200

2.941.025

        

Uitkeringslasten Wajong

2.961.225

  

– 20.200

2.941.025

– 20.345

– 20.498

– 20.345

– 20.497
                 

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

152.205

  

– 40.000

112.205

        

Re-integratie Wajong

152.205

  

– 40.000

112.205

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 10.000
                 

Ontvangsten

0

    

0

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 60,200 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (-/- € 20,200 miljoen)

  • 1. De volumeraming van de Wajong-uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota UWV bijgesteld (-/- € 21,219 miljoen).

  • 2. Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de Fraudewet op punten versoepeld.

Dit leidt tot hogere uitgaven op de Wajong (€ 1,019 miljoen).

Re-integratie Wajong (-/- € 40,000 miljoen)

  • 1. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de re-integratie activiteiten van de arbeidongeschiktheidsregelingen is een budgettair neutrale kasschuif van 2015 naar 2016- 2019 verwerkt (-/- € 30,000 miljoen).

  • 2. In de participatiewet zijn middelen beschikbaar gesteld voor activering Wajong. De middelen zullen op artikel 11 worden ingezet ten behoeve van eigen dienstverlening door het UWV (-/- € 10,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

41.859

  

2.912

44.771

        

Uitgaven:

41.859

  

2.912

44.771

16.036

13.083

2.346

9.930
                 

Inkomensoverdrachten

26.359

  

2.912

29.271

16.036

13.083

2.346

9.930

Uitkeringslasten IOW

26.209

  

2.912

29.121

16.036

13.083

2.346

9.930

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

150

    

150

        
                 

Subsidies

15.500

    

15.500

        
                 

Ontvangsten

0

    

0

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,912 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW (€ 2,912 miljoen)

  • 1. De raming van de IOW-uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota van het UWV bijgesteld (€ 2,912 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

2.408.446

  

– 239.802

2.168.644

        

Uitgaven:

2.408.446

  

– 239.802

2.168.644

– 288.277

– 355.372

– 404.002

– 455.621
                 

Inkomensoverdrachten

2.386.182

  

– 238.536

2.147.646

        

Kinderopvangtoeslag

2.386.182

  

– 238.536

2.147.646

– 293.930

– 351.679

– 403.641

– 455.260
                 

Subsidies

10.578

  

– 3.679

6.899

        

Kinderopvang subsidies

10.578

  

– 3.679

6.899

  

– 3.332

    
                 

Opdrachten

3.477

  

784

4.261

6.012

– 2

– 2

– 361
                 

Bijdrage aan agentschappen

8.209

  

1.629

9.838

        

DUO

5.950

  

1.661

7.611

        

Justis

    

327

327

        

IVHO

359

  

– 359

0

– 359

– 359

– 359

  

CIBG

1.900

    

1.900

        
                 

Ontvangsten

1.408.866

  

97.913

1.506.779

32.617

25.344

6.206

– 7.933

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 239,802 miljoen bij de uitgaven en € 97,913 bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Kinderopvangtoeslag (-/- € 238,536 miljoen)

  • 1. De raming van de KOT is op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst bijgesteld (-/- € 237,310 miljoen).

  • 2. Besparingen op de uitkeringslasten KOT als gevolg van de business case adresfraude SVB (-/- € 1,226 miljoen).

Kinderopvang subsidies (-/- € 3,679 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,482 miljoen).

  • 2. Overboeking naar OCW als bijdrage in de subsidie aan het Landelijk Steunpunt Brede Scholen (-/- € 0,197 miljoen).

Opdrachten (€ 0,784 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (-/- € 0,832 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,585 miljoen).

  • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,031 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 0,031 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen: DUO (€ 1,661 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,503 miljoen).

  • 2. De afrekening over de jaren 2013 en 2014 leidt zowel tot een nabetaling als een terugontvangst van € 1,158 miljoen. Zie ook mutatie nr.2 bij de ontvangsten (€ 1,158 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen: Justis (€ 0,327 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,327 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen: IVHO (-/- € 0,359 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,002 miljoen).

  • 2. Overboeking naar OCW als bijdrage in de kosten van de vertrouwensinspecteurs kinderopvang (-/- € 0,361 miljoen)

Ontvangsten (€ 97,913 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst zijn de ontvangsten opwaarts bijgesteld (€ 96,755 miljoen).

  • 2. Zie uitgavenmutatie bij Bijdrage aan agentschappen: DUO (€ 1,158 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

31.890

  

76.355

108.245

        

Uitgaven:

31.890

  

76.355

108.245

0

0

0

0
                 

Inkomensoverdrachten

31.890

  

76.105

107.995

        

Overbruggingsregeling AOW

16.601

    

16.601

        

Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)

15.289

    

15.289

        

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW

0

  

76.105

76.105

        
                 

Opdrachten

    

250

250

        
                 

Ontvangsten

0

    

0

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 76,355 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW (€ 76,105 miljoen)

  • 1. Het wetsvoorstel inkomensondersteuning AOW is niet per 1-1-2015 inwerking getreden maar per 1-2-2015. Hierdoor is de financieringsschuif van algemene middelen naar het Ouderdomsfonds ook niet met ingang van 1-1-2015 geformaliseerd.

    De inkomensondersteuning is in januari 2015 nog uit algemene middelen naar de SVB overgemaakt ten behoeve van de bevoorschotting door de SVB in januari. Vanaf 1-2-2015 wordt de inkomensondersteuning AOW uit het Ouderdomsfonds gefinancierd (€ 76,105 miljoen).

Opdrachten (€ 0,250 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten ten aanzien van de AOW-leeftijdverhoging (€ 0,250 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

5.389.722

  

– 10.566

5.379.156

        

Uitgaven:

5.389.722

  

– 10.566

5.379.156

16.266

36.147

40.074

44.345
                 

Inkomensoverdrachten

5.389.722

  

– 10.566

5.379.156

        

Uitkeringslasten AKW

3.215.604

  

21.578

3.237.182

30.321

34.870

38.024

42.124

Uitkeringslasten WKB

2.164.612

  

– 32.144

2.132.468

– 14.055

1.277

2.050

2.221

Uitkeringslasten TOG

5.464

    

5.464

        

Kopje TOG uitkeringen

4.042

    

4.042

        
                 

Ontvangsten

237.589

  

– 330

237.259

– 1.984

– 1.894

– 688

71

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 10,566 miljoen bij de uitgaven en -/- € 0,330 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW (€ 21,578 miljoen)

  • 1. De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld op basis van volumeprognose 2015 van de SVB (€ 2,538 miljoen).

  • 2. Op basis van nieuwe informatie van de SVB en aanpassingen als gevolg van gerechtelijke uitspraken worden de ramingen woonlandbeginsel en export uitkeringen AKW aangepast (€ 4,022 miljoen).

  • 3. Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de Fraudewet op punten versoepeld.

    Dit leidt tot hogere uitgaven op de AKW (€ 0,992 miljoen).

  • 4. Besparingen op de uitkeringslasten AKW als gevolg van de business case intensivering toezicht van de SVB (-/- € 0,793 miljoen).

  • 5. Overgangsrecht dubbele AKW voor ex-TOG-gerechtigden bij wie de AWBZ-indicatie in 2015 afloopt (€ 0,050 miljoen).

  • 6. Overboeking van VWS ter compensatie van het besparingsverlies AKW in verband met het afstel van het wetsvoorstel verbetering financiële positie pleegouders (€ 14,319 miljoen).

Uitkeringslasten WKB (-/- € 32,144 miljoen)

  • 1. De raming van de uitkeringslasten WKB is bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegevens (CEP) (-/- € 32,830 miljoen).

  • 2. Op basis van nieuwe informatie van de SVB en aanpassingen als gevolg van gerechtelijke uitspraken worden de ramingen woonlandbeginsel en export uitkeringen WKB aangepast (-/- € 1,667 miljoen).

  • 3. Besparingen op de uitkeringslasten WKB als gevolg van de business case adresfraude SVB (-/- € 1,506 miljoen).

  • 4. Overboeking van VWS ter compensatie van het besparingsverlies WKB in verband met het afstel van het wetsvoorstel verbetering financiële positie pleegouders (€ 3,859 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 0,330 miljoen)

  • 1. De onder punt 1 bij de uitgaven WKB toegelichte mutatie heeft ook consequenties voor de ontvangsten (-/- € 0,330 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

462.130

  

2.487

464.617

        

Uitgaven:

462.130

  

2.487

464.617

49.691

72.871

60.208

47.932
                 

Bijdrage aan ZBO's

461.481

  

2.487

463.968

49.691

72.871

60.208

47.932

Uitvoeringskosten UWV

363.088

  

– 9.223

353.865

38.216

62.418

49.751

43.599

Uitvoeringskosten SVB

92.585

  

11.269

103.854

11.475

10.453

10.457

4.333

Uitvoeringskosten IB

5.808

  

441

6.249

        
                 

Bijdrage aan nationale organisaties

649

  

0

649

        

Landelijke Cliëntenraad

649

    

649

        
                 

Ontvangsten

0

  

10.000

10.000

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,487 miljoen bij de uitgaven en € 10,000 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV (-/- € 9,223 miljoen)

  • 1. Tijdens de behandeling van de wet BQA heeft de TK een amendement aangenomen dat de doelgroep voor deze wet uitbreidt. Dit leidt tot extra uitvoeringskosten van het UWV (€ 3,000 miljoen).

  • 2. Uitvoeringskosten UWV voor de uitvoering van het convenant Aziatische horeca (€ 1,100 miljoen).

  • 3. Bijdrage aan het mobiliteitscentrum Phillip Morris te Bergen op zoom (€ 0,052 miljoen).

  • 4. Bijdragen aan de Programmaraad voor het jaar 2015 en ten behoeve van de implementatie van de P-wet en Quotumwet (€ 1,881 miljoen).

  • 5. In het kader van de P-wet wordt het gehele Wajong-bestand beoordeeld op arbeidsvermogen en zijn middelen beschikbaar om mensen in de Wajong te activeren naar werk. Dit leidt tot extra activiteiten (€ 10,000 miljoen).

  • 6. Overboeking naar artikel 99 als gedeeltelijke dekking voor de overboeking van € 35,0 miljoen naar BZK ten behoeve van de implementatie van de P-wet (-/- € 15,000 miljoen).

  • 7. Een overboeking uit het Gemeentefonds in verband met de centralisatie van de indicatiestellingen naar het UWV (€ 14,000 miljoen).

  • 8. Budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 13,780 miljoen)

  • 9. Extra uitvoeringskosten UWV als gevolg van het centraliseren van de No Risk Polis (€ 0,210 miljoen).

  • 10. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de UWV-uitvoeringskosten (-/- € 10,686 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB (€ 11,269 miljoen)

  • 1. Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de Fraudewet op punten versoepeld. Dit leidt tot hogere uitvoeringskosten (€ 0,097 miljoen).

  • 2. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van het inschakelen van het CIZ ten behoeve van indicatiestelling TOG (€ 1,700 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voor een correcte aansluiting van de begroting op de actuele SVB-uitvoeringskosten (€ 3,502 miljoen).

  • 4. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van de business case intensivering toezicht van de SVB (€ 5,625 miljoen).

  • 5. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van handhavingsmiddelen (€ 0,345 miljoen).

Uitvoeringskosten IB (€ 0,441 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van handhavingsgelden (€ 0,441 miljoen)

Ontvangsten (€ 10,000 miljoen)

  • 1. Het UWV stort het niet-benodigde voorschotbedrag in het kader van de afwikkeling van de liquidatie ARBVO terug (€ 10,000 miljoen)

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

13.952.163

0

– 744.610

13.207.553

        

Uitgaven:

13.952.163

0

– 744.610

13.207.553

– 1.546.410

– 2.084.410

– 2.012.510

– 1.938.410
                 

Bijdrage aan sociale fondsen

13.952.163

0

– 744.610

13.207.553

        

Rijksbijdrage:

                

in kosten heffingskortingen AOW

1.962.400

  

2.300

1.964.700

– 122.900

– 129.600

– 137.000

– 144.900

vermogenstekort Ouderdomsfonds

11.752.500

  

– 748.600

11.003.900

– 1.424.200

– 1.954.500

– 1.875.200

– 1.793.200

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

171.017

    

171.017

        

tegemoetkoming Anw-gerechtigden

8.246

    

8.246

        

zwangere zelfstandigen

58.000

  

1.690

59.690

690

– 310

– 310

– 310
                 

Ontvangsten

0

    

0

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 744,610 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (€ 2,300 miljoen)

De raming is op basis van macro economische gegevens uit het CEP bijgesteld (€ 2,300 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (-/- € 748,600 miljoen)

De raming is op basis van macro economische gegevens uit het CEP bijgesteld (-/- € 748,600 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,690 miljoen)

De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 1,690 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

123.166

  

25.223

148.389

        

Uitgaven:

123.166

  

25.223

148.389

21.425

14.550

12.100

13.100
                 

Inkomensoverdrachten

39.064

  

4.000

43.064

        

Remigratieregeling

38.564

  

4.000

42.564

3.000

4.000

5.000

6.000

Inburgering

500

    

500

        
                 

Subsidies

7.263

  

– 150

7.113

50

50

    
                 

Opdrachten

20.894

  

– 1.919

18.975

        

Inburgering

14.665

  

– 2.792

11.873

– 2.000

– 2.000

– 4.000

– 4.000

Integratie

4.529

  

873

5.402

1.275

1.400

    

Remigratie

1.700

    

1.700

        
                 

Bijdrage aan agentschappen

9.300

  

792

10.092

        

Dienst uitvoering onderwijs

9.300

  

792

10.092

        
                 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

9.240

  

22.000

31.240

        

Centraal orgaan opvang asielzoekers

9.240

  

22.000

31.240

19.000

11.000

11.000

11.000
                 

Leningen

37.405

  

500

37.905

        

Dienst uitvoering onderwijs

37.405

  

500

37.905

100

100

100

100
                 

Ontvangsten

1.000

    

1.000

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 25,223 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Remigratieregeling (€ 4,000 miljoen)

  • 1. Volumemutatie op basis van uitvoeringsgegevens overde remigratieregeling van de SVB (€ 4,000 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,150 miljoen)

  • 1. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK is € 0,050 miljoen overgemaakt ten behoeve van het gezamenlijke project Regionale rapportage discriminatiegegevens. Naar W&R is € 0,150 miljoen overgeboekt als aandeel in de subsidieaanvraag van Society Impact «van maatschappelijk vraagstuk naar maatschappelijke impact» en van W&R is voor 3 jaar € 0,050 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de Transformatieve school (-/- € 0.150 miljoen).

Inburgering (-/- € 2,792 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (-/- € 2,792 miljoen).

Integratie (€ 0,873 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,402 miljoen).

  • 2. Een overboeking van € 0,125 miljoen naar het Gemeentefonds als SZW-bijdrage in de kosten van de decentralisatie-uitkering gemeente Nijmegen voor verankering programma verbetering GGZ kwetsbare migranten en een bijdrage van € 0,100 miljoen in de kosten van ZonMW naar VWS. (-/- € 0,225 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 ten behoeve van het actieplan «Integrale Aanpak Jihadisme» (€ 1,500 miljoen).

Bijdrage aan agentschap DUO (€ 0,792 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,792 miljoen).

Centraal orgaan opvang asielzoekers (€ 22,000 miljoen)

  • 1. Als gevolg van de forse toename van de asielinstroom stijgen de kosten voor voor-inburgering en maatschappelijke begeleiding (€ 22,000 miljoen).

Leningen DUO (€ 0,500 miljoen)

  • 1. Inburgeringsplichtigen met een reguliere verblijfsvergunning komen, net als bij asielgerechtigden, in geval van analfabetisme in aanmerking voor een maximale lening van € 10.000. Het benodigde bedrag is door middel van een budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 overgeboekt (€ 0,500 miljoen).

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

277.741

750

11.565

290.056

        

Uitgaven:

277.741

750

11.565

290.056

1.039

1.039

– 461

– 461
                 

Eigen personeel

170.697

700

4.372

175.769

1.806

1.612

– 105

– 241
                 

Inhuur personeel

1.350

  

3.119

4.469

900

900

900

900
                 

Overig personeel

2.809

    

2.809

        
                 

Materieel

12.991

50

2.483

15.524

1.612

1.613

1.613

1.613
                 

ICT

13.599

  

– 2.115

11.484

– 1.201

– 1.201

– 1.201

– 1.201
                 

Bijdrage aan SSO's

76.295

  

3.706

80.001

– 2.078

– 1.885

– 1.668

– 1.532
                 

Ontvangsten

3.573

  

– 500

3.073

– 500

– 500

– 500

– 500

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 11,565 miljoen bij de uitgaven en -/- € 0,500 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (€ 4,372 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,862 miljoen)

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,125 miljoen)

  • 3. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS is € 0,252 miljoen ontvangen voor opsporingsonderzoeken «PGB-zorgdeclaratiefraude» en naar OCW is € 0,108 miljoen overgeboekt in verband met loonkosten van een overgeplaatste ambtenaar. (€ 0,144 miljoen).

  • 4. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,741 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 0,741 miljoen).

  • 5. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van het actieplan «Integrale Aanpak Jihadisme» (€ 1,500 miljoen).

Inhuur personeel (€ 2,949 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 2,216 miljoen)

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,666 miljoen)

  • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,067 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 0,067 miljoen).

Materieel (€ 2,483 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 0,550 miljoen)

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,639 miljoen)

  • 3. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van Fin en VWS zijn bijdragen ontvangen van resp. € 0,993 miljoen en € 1,401 miljoen in de materiële kosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie (€ 2,394 miljoen).

ICT (-/- € 2,115 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 3,716 miljoen)

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,220 miljoen)

  • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 1,881 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 1,881 miljoen).

  • 4. De ICT-activiteiten ten behoeve van het Agentschap zullen afnemen. Dit leidt enerzijds tot € 0,500 miljoen lagere ICT-uitgaven en anderzijds tot € 0,500 miljoen lagere doorbelasting aan het Agentschap (lagere ontvangsten) (-/- € 0,500 miljoen). Zie ook punt 1 bij de ontvangsten.

Bijdrage aan SSO's (€ 3,706 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 1,188 miljoen)

  • 2. Er zijn 8 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van BZ, EZ, VenJ, IenM, OCW en Fin is in totaal € 2,451 miljoen ontvangen als bijdrage in de interdepartementale compensatie Masterplannen. Naar BZK is een overboeking verwerkt voor de jaarlijkse bijdrage aan de ICBR € 0,073 miljoen en van VWS is € 0,140 miljoen ontvangen voor opsporingsonderzoeken «PGB zorgdeclaratiefraude». (€ 2,518 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 0,500 miljoen)

  • 1. De ontvangsten nemen met -/- € 0,500 miljoen af. Zie punt 4 ICT.

Artikel 98 Algemeen.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

46.404

0

– 6.574

39.830

        

Uitgaven:

46.326

0

– 6.289

40.037

– 996

– 513

– 488

– 283
                 

Subsidies

0

  

100

0

        
                 

Opdrachten

25.721

  

– 6.389

19.332

– 996

– 513

– 488

– 283

Handhaving

15.260

  

– 7.916

7.344

– 1.250

– 750

– 750

– 550

Opdrachten overig

10.461

  

1.527

11.988

254

237

262

267
                 

Bekostiging

2.825

  

0

2.825

        

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

2.825

    

2.825

        
                 

Bijdrage aan medeoverheden

0

  

0

0

        

Verzameluitkering SZW

0

    

0

        
                 

Bijdrage aan agentschappen

15.580

  

0

15.580

        

Agentschap SZW

15.077

    

15.077

        

Rijksdienst Ondernemend Nederland

503

    

503

        
                 

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

  

0

2.200

        

Financiën

2.200

    

2.200

        
                 

Ontvangsten

0

    

0

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,289 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,100 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 0,100 miljoen)

Handhaving (-/- € 7,916 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 naar «voorlichtingscampagnes» (-/- € 0,600 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uit te voeren handhavingactiviteiten door ISZW (-/- € 1,970 miljoen), overige directies (-/-€ 2,810 miljoen), SVB en IB (-/- € 0,786 miljoen). (-/- 5,566 miljoen).

  • 3. Overige budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,750 miljoen).

Opdrachten overig (€ 1,527 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 0,500 miljoen)

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,197 miljoen)

  • 3. Een overboeking van -/- € 0,035 miljoen naar EZ als SZW-bijdrage in het project PIANOO en een overboeking van -/- € 0,135 miljoen naar Fin als SZW-bijdrage aan categoriemanagement conform ICBR-besluitvorming. (-/- € 0,170 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

1

2

3

4 = 1+2+3

        

Verplichtingen:

19.383

– 375

12.497

31.505

        

Uitgaven:

19.383

– 375

12.497

31.505

5.509

– 14.901

– 17.386

– 10.905
                 

Overige beleidsuitgaven

19.383

– 375

12.497

31.505

5.509

– 14.901

– 17.386

– 10.905

Onvoorzien

19.383

– 375

12.497

31.505

5.509

– 14.901

– 17.386

– 10.905

Loonbijstelling

0

    

0

        

Prijsbijstelling

0

    

0

        
                 

Ontvangsten

0

    

0

        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 12,497 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 12,497 miljoen)

  • 1. De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geplaatst (€ 56,650 miljoen).

  • 2. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2015 (€ 1,156 miljoen).

  • 3. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2015 (€ 3,511 miljoen).

  • 4. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 2,912 miljoen).

  • 5. Naar het GF is een overboeking van -/- € 17,500 miljoen verwerkt in verband met de implementatie van de Participatiewet (-/- € 17,500 miljoen).

  • 6. Een overboeking naar Financiën ter compensatie van de effecten van het amendement premiekorting jongeren (-/- € 0,020 miljoen).

  • 7. Overboekingen naar BZK ten behoeve van ICCIO en de kabinetsreactie op de commissie Elias en voor huisbezoeken adresfraude (-/- € 4,974 miljoen).

  • 8. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de SZW-begroting (-/- € 23,414 miljoen).

Naar boven