34 210 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL	1
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.1	De beleidsartikelen	3
	1. Raad van State	3
	2. Algemene Rekenkamer	3
	3. De Nationale ombudsman	4
	4. Kanselarij der Nederlandse Orden	4
	6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba	5
	7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao	5
	8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten	5
2.2	De niet-beleidsartikelen	6
10.	Nominaal en onvoorzien	6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 0,5 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2015.

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
Verplichtingen:		59.034	496	59.530	– 140	– 133	– 125	– 118
Uitgaven:		59.034	496	59.530	– 140	– 133	– 125	– 118
1.3	Raad van State	59.034	496	59.530	– 140	– 133	– 125	– 118
Ontvangsten:		1.950	46	1.996	0	0	0	0

Toelichting

1.3. Raad van State

Digitalisering Raad van State

Diverse overlopende posten (ad. € 0,6 mln.) uit 2014 worden in 2015 ingezet voor ICT- gerelateerde investeringen binnen de Raad van State.

Overig

De levering van digitale content door uitgeverij Sdu is voor de periode 2015–2019 rijksbreed ingekocht door het Ministerie van Financiën. Het aandeel van de Raad van State is verrekend door middel van een overboeking naar de departementale begroting van het Ministerie van Financiën (hoofdstuk IXB). Het betreft een bedrag van afgerond € 0,15 mln. in 2015 aflopend tot € 0,12 in 2019.

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
Verplichtingen:		28.750	– 53	28.697	251	– 46	– 44	– 42
Uitgaven:		28.750	– 53	28.697	251	– 46	– 44	– 42
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	28.750	– 53	28.697	251	– 46	– 44	– 42
Ontvangsten:		1.217	0	1.217	0	0	0	0

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
Verplichtingen:		15.461	143	15.604	– 12	– 12	– 11	– 10
Uitgaven:		15.461	143	15.604	– 12	– 12	– 11	– 10
3.1	Reguliere klachten	13.288	143	13.431	– 12	– 12	– 11	– 10
3.2	Klachten van lagere overheden	2.173	0	2.173	0	0	0	0
Ontvangsten:		2.189	0	2.189	0	0	0	0

Beleidsartikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
Verplichtingen:		3.975	839	4.814	1.499	699	– 1	– 1
Uitgaven:		3.975	839	4.814	1.499	699	– 1	– 1
4.1	Apparaat	2.368	839	3.207	1.499	699	– 1	– 1
4.2	Decoraties	1.602	0	1.602	0	0	0	0
4.3	Riddertoelagen	5	0	5	0	0	0	0
Ontvangsten:		29	0	29	0	0	0	0

Toelichting

4.1 Apparaat

Vervanging DAISY

Ter ondersteuning van haar werkzaamheden maakt de Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) sinds 2004 gebruik van de ICT-applicatie DAISY¹.

De technische levensduur van DAISY is bereikt. De huidige leverancier heeft daarom aangekondigd de ondersteuning van de bestaande ICT te gaan beëindigen. Bovendien voldoet de applicatie op termijn niet meer aan de algemene richtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Gezien het bovenstaande is besloten tot vervanging van DAISY. Daartoe wordt de begroting van de KNO verhoogd met € 3 mln. verdeeld over de jaren 2015–2017.

Beleidsartikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
Verplichtingen:		1.795	18	1.813	0	0	0	0
Uitgaven:		1.795	18	1.813	0	0	0	0
6.1	Apparaat	1.795	18	1.813	0	0	0	0
Ontvangsten:		60	0	60	0	0	0	0

Beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
Verplichtingen:		2.735	28	2.763	0	0	0	0
Uitgaven:		2.735	28	2.763	0	0	0	0
7.1	Kabinet Gouverneur Curacao	2.735	28	2.763	0	0	0	0
Ontvangsten:		200	0	200	0	0	0	0

Beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
Verplichtingen:		2.058	20	2.078	0	0	0	0
Uitgaven:		2.058	20	2.078	0	0	0	0
8.1	Kabinet Gouverneur St. Maarten	2.058	20	2.078	0	0	0	0
Ontvangsten:		50	0	50	0	0	0	0

2.2 Het niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
Verplichtingen:		0	461	461	446	438	436	436
Uitgaven:		0	461	461	446	438	436	436
10.1	Loonbijstelling	0	394	394	381	374	372	372
10.2	Prijsbijstelling	0	67	67	65	64	64	64
10.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0

---

1 Decoratie Advies en Informatie Systeem