34 210 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

0
     

2.

De producten

  
     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

  

2.2

De productartikelen

  

2.3

Verdiepingsbijlage

  

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

  • – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • – Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

  • – Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant).

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 miljoen

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 miljoen

> € 2,5 miljoen

> € 22,5 miljoen

> 10%

> € 50 miljoen

> € 5 miljoen

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals eerder met uw Kamer gedeeld.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

  

6.163,1

6.163,1

Stand vastgestelde begroting 2015

  

6.163,1

6.163,1
         

– Mutaties 1e suppletoire begroting

      
 

Kader relevante mutaties

      

1.

Saldo 2014

18

  

24,2
 

Verwerking saldo 2014 op de artikelen

alle

57,1

32,9

2.

Bijdragen derden

div

325,9

325,9
 

Generale kasschuif: bijdragen derden

div

– 250,0

– 250,0

3.

Infraspeed

13

22,5

22,5

4.

Overboekingen naar BDU

13/14/19

– 86,3

– 86,3

5.

Topsector Logistiek

div

– 8,5

– 8,5

6.

Overig

div

– 8,3

– 8,3

Stand 1e suppletoire begroting 2015

  

6.215,5

6.215,5

Toelichting

1. Voordelig saldo 2014

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2014 een voordelig saldo van circa € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo wordt in 2015 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

2. Bijdragen derden + generale kasschuif

Deze post bestaat uit diverse ontvangsten van derden. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen), een bijdrage van de regio aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven van deze projecten zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (€ 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen).

Tevens betreft deze post de afrekening 4e kwartaal ProRail en de terugbetaling subsidie 2013 (€ 26,7 miljoen) en boetes die de NS zijn opgelegd voor 2013/2014 (€ 5,5 miljoen).

3. Infraspeed

Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds als gevolg van de clausule, opgenomen in het contract tussen de Staat en Infraspeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.

4. Overboekingen naar BDU

Dit betreft met name een overboeking naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen.

5. Topsector Logistiek

Ter dekking van het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek, welke op Hoofdstuk XII wordt verantwoord, wordt het Infrastructuurfonds in de periode 2015–2020 met € 42,3 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen in 2015, verlaagd.

6. Overig

In dit wetsvoorstel betreft deze post met name overboekingen van geringe omvang van en naar de begroting Hoofdstuk XII en bijdragen van andere departementen.

2.2 De productartikelen

Onder de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

2.211.002

0

2.211.002

953.508

3.164.510

– 513.723

240.328

107.644

123.991

Uitgaven

2.293.979

0

2.293.979

– 129.479

2.164.500

65.900

– 74

– 8.230

4.923

Waarvan juridisch verplicht

100%

      

100%

        

12.01 Verkeersmanagement

4.038

0

4.038

5.100

9.138

2.550

     

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

658.195

0

658.195

7.263

665.458

0

0

0

0

12.02.01 Beheer en onderhoud

427.979

0

427.979

0

427.979

        

12.02.02 Servicepakket B&O

0

0

0

0

0

        

12.02.04 Vervanging

230.216

0

230.216

7.263

237.479

        

12.03 Aanleg

723.322

0

723.322

– 152.840

570.482

47.921

– 8.074

– 13.230

3.923

12.03.01 Realisatie

612.938

0

612.938

– 67.677

545.261

96.410

208.457

246.494

168.599

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

110.384

0

110.384

– 85.163

25.221

– 48.489

– 216.531

– 259.724

– 164.676

12.04 GIV/PPS

545.431

0

545.431

7.252

552.683

       

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

424.674

0

424.674

3.645

428.319

15.429

8.000

5.000

1.000

12.06.01 Apparaatskosten RWS

338.633

0

338.633

3.372

342.005

15.429

8.000

5.000

1.000

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

86.041

0

86.041

273

86.314

        

12.07 Investeringsruimte

– 61.681

0

– 61.681

101

– 61.580

       

12.09 Ontvangsten

533.670

0

533.670

130.229

663.899

10.314

6.200

7.704

6.200

12.01 Verkeersmanagement

Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) is € 7,7 miljoen (waarvan € 5,1 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vier mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand met € 153,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 (- € 77,5 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (- € 68,4 miljoen) en het programma Beter Benutten (- € 25,3 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 32,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele fasewisselingen van projecten plaats.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 77,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 77,5 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 68,4 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 68,4 miljoen verlaagd.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 25,3 miljoen verlaagd, te weten:

  • – Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer wordt € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

  • – Een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (€ 1,4 miljoen).

  • – Een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 2,3 miljoen).

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten en het deels doorschuiven daarvan naar 2015. Per saldo een verhoging van het begrotingsbedrag 2015 met € 32,5 miljoen. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • – Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen); de projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.

  • – Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),

  • – Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)

  • – RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).

Fasewisseling projecten

De projecten A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein, N18 Varsseveld – Enschede en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 GIV/PPS

De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig

12.06 Netwerkgebonden kosten

De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een overheveling van begrotingsgelden in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (€ 2,6 miljoen) en overprogrammering RWS (€ 0,8 miljoen).

Programma verkeersmanagement en Verkeersinformatie

Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) wordt € 4,0 miljoen (waarvan € 2,6 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

Overprogrammering RWS

In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,8 miljoen wordt verhoogd.

12.09 Ontvangsten

Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 130,2 miljoen. Bijdragen derden (€ 104,0 miljoen) en verwerking saldo 2014 (€ 26,2 miljoen).

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • – Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen)

  • – Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),

  • – Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)

  • – RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 26,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 26,2 miljoen minder ontvangen is dan oorspronkelijk begroot.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 902,1 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 51,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

1.733.921

0

1.733.921

424.300

2.158.221

99.369

105.308

49.803

– 188.255

Uitgaven

2.387.881

0

2.387.881

153.966

2.541.847

– 13.797

– 1.812

– 1.150

49.924

Waarvan juridisch verplicht

100%

      

96%

        

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.240.257

0

1.240.257

23.543

1.263.800

– 8.776

300

300

300

13.03 Aanleg

952.335

0

952.335

57.549

1.009.884

– 7.925

– 5.016

– 4.354

46.720

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

662.580

0

662.580

78.046

740.626

8.118

4.815

2.118

  

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

65.436

0

65.436

28.440

93.876

        

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

210.246

0

210.246

– 54.113

156.133

– 16.043

– 9.831

– 6.472

46.720

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

14.073

0

14.073

5.176

19.249

        

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

147.026

0

147.026

37.097

184.123

2.904

2.904

2.904

2.904

13.07 Rente en aflossing

48.397

0

48.397

1

48.398

       

13.08 Investeringsruimte

– 134

0

– 134

35.776

35.642

       

13.09 Ontvangsten

232.720

0

232.720

36.170

268.890

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 23,5 miljoen. Als gevolg van toezeggingen aan stadregio's en provincies voor een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering. Daarnaast wordt aan dit artikelonderdeel Є 30,2 miljoen toegevoegd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 30,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vijf mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 57,6 miljoen, namelijk de verwerking van het saldo 2014 (€ 104,6 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (-22,9 miljoen), Brede Doeluitkering (- € 19,0 miljoen), ERTMS (- € 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,5 miljoen).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 104,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 104,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 22,9 miljoen verlaagd.

Brede doeluitkering

€ 19,0 miljoen wordt overgeheveld naar Hoofdstuk XII voor tranche 2015 voor projecten gefinancierd via het programma Beter Benutten Spoor, het toekennen aan de provincie Limburg van tranche 2015 ten behoeve van Heerlen-Aken, het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost-Nederland en een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht.

ERTMS

De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op artikelonderdeel 13.03 Aanleg in het Infrastructuurfonds geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten, dienen deze op de begroting van Hoofdstuk XII te worden verantwoord. Derhalve wordt € 10,6 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 5,5 miljoen toegevoegd als gevolg van:

  • – Bijdragen van de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.

  • – Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs).

  • – De afrekening 4e kwartaal 2014 van ProRail.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS

Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 37,1 miljoen. Infraspeed (€ 22,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (€ 14,6 miljoen).

Infraspeed

Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 22,5 miljoen in 2015.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

13.08 Investeringsruimte

Op dit onderdeel vinden drie mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 35,8 miljoen. Betalingen NS en ProRail (€ 28,0 miljoen), het oplossen van de minregel prijsbijstelling (€ 20,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (- € 12,8 miljoen).

Betalingen NS en Prorail

Aan de investeringsruimte worden de ontvangen gelden van ProRail met betrekking tot de opgelegde boete 2014 en een terugbetaling ad. € 22,4 miljoen met betrekking tot de subsidie 2013 toegevoegd. Daarnaast wordt de aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader in 2015 van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen en artikelonderdeel 14.01 grote regionaal/lokale projecten met € 2,4 miljoen verhoogd.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 12,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014.

13.09 Ontvangsten

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 33,6 miljoen toegevoegd met name in verband met;

  • – Bijdragen (€ 6,4 miljoen) van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.

  • – Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs) (- € 5,8 miljoen),

  • – Van ProRail € 26,7 miljoen in verband met de afrekening 4e kwartaal 2014, opgelegde boete 2014 en een terugbetaling subsidie 2013,

  • – Een aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen.

Daarnaast wordt dit artikelonderdeel verhoogd met € 2,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 696,7 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 272,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten, met name het naar latere jaren verschuiven van het verplichtingenbudget van het project Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding en de investeringsruimte bijgesteld, om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

67.024

0

67.024

372.027

439.051

– 85.235

6.031

10.163

9.363

Uitgaven

181.447

0

181.447

867

182.314

– 1.116

– 422

– 264

– 198

Waarvan juridisch verplicht

100%

      

80%

        

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

118.082

0

118.082

– 14.001

104.081

– 1.116

– 422

– 264

– 198

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

0

0

0

173

173

– 1.279

– 585

– 427

– 361

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

115.079

0

115.079

– 14.175

100.904

163

163

163

163

14.01.04 Investeringsruimte

3.003

0

3.003

1

3.004

        

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

       

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

63.365

0

63.365

14.868

78.233

0

0

0

0

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

47.158

0

47.158

14.502

61.660

        

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

0

0

0

0

        

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

0

16.207

366

16.573

        

14.09 Ontvangsten

0

0

0

– 610

– 610

       

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

In 2015 wordt vanuit de investeringruimte € 6,4 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering ten behoeve van de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede. Daarnaast wordt voor het corrigeren van de minregel prijsbestelling € 2,4 miljoen toegevoegd. Als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 wordt dit artikelonderdeel met € 10,1 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2014 € 10,1 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

14.09 Ontvangsten

De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 0,6 miljoen meer is ontvangen dan begroot.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

825.542

0

825.542

681.298

1.506.840

51.149

35.680

79.983

15.114

Uitgaven

883.428

0

883.428

13.214

896.642

28.163

771

75.909

75.966

Waarvan juridisch verplicht

98%

      

97%

        

15.01 Verkeersmanagement

7.516

0

7.516

0

7.516

       

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

394.852

0

394.852

20.539

415.391

1.140

1.140

1.140

1.140

15.02.01 Beheer en onderhoud

175.541

0

175.541

13.577

189.118

1.140

1.140

1.140

1.140

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

0

        

15.02.04 Vervanging

219.311

0

219.311

6.962

226.273

        

15.03 Aanleg

251.126

0

251.126

– 7.725

243.401

21.023

– 3.869

72.769

74.326

15.03.01 Realisatie

201.604

0

201.604

16.094

217.698

        

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

49.522

0

49.522

– 23.819

25.703

21.023

– 3.869

72.769

74.326

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

246.589

0

246.589

400

246.989

6.000

3.500

2.000

500

15.06.01 Apparaatskosten RWS

222.769

0

222.769

400

223.169

6.000

3.500

2.000

500

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

23.820

0

23.820

0

23.820

        

15.07 Investeringsruimte

– 16.655

0

– 16.655

0

– 16.655

       

15.09 Ontvangsten

26.980

0

26.980

187.056

214.036

       

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen betreft een bijdrage van het Ministerie van Defensie van in totaal € 17,4 miljoen, waarvan € 12,3 miljoen in 2015, aan het Search and Rescue (SAR)-contract. Daarnaast wordt het artikelonderdeel verhoogd met € 8,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 8,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

15.03 Aanleg

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 7,7 miljoen betreft met name een drietal posten: het corrigeren van de minregels prijsbijstelling (- € 19,5 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,9 miljoen) en bijdragen van derden (€ 2,9 miljoen).

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 19,5 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 19,5 miljoen verlaagd

Programma Beter Benutten

Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer is € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

Bijdragen derden

De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.

15.06 Netwerkgebonden kosten

In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,4 miljoen wordt verhoogd.

15.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel betreft de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). Daarnaast wordt het begrotingsbedrag met € 6,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 840,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 159,6 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

96.890

0

96.890

83.044

179.934

– 1.976

68.736

– 2.412

– 2.412

Uitgaven

143.740

0

143.740

42.919

186.659

29.246

– 2.964

– 2.412

– 2.412

Waarvan juridisch verplicht

100%

      

36%

        

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

0

0

0

       

17.02 Betuweroute

5.055

0

5.055

3.910

8.965

       

17.03 Hoge snelheidslijn

614

0

614

9.819

10.433

25

0

0

0

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

614

0

614

9.819

10.433

25

      

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

3.482

0

3.482

1.145

4.627

       

17.07 ERTMS Landelijke invoer

40.000

0

40.000

20.628

60.628

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer

40.000

0

40.000

20.628

60.628

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

17.08 Zuidasdok

94.589

0

94.589

7.417

102.006

31.633

– 552

   

17.09 Ontvangsten

40.347

0

40.347

5.932

46.279

31.658

– 552

   

17.02 Betuweroute/17.03 Hogesnelheidslijn

De begrotingstand van deze twee artikelonderdelen wordt in 2015 met respectievelijk € 3,9 en € 9,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 minder aan deze projecten is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig. Daarnaast wordt aan artikelonderdeel 17.03 HSL € 0,8 miljoen toegevoegd voortvloeiende uit de opbrengst van grondverkopen en het ontvangen van afkoopsommen van aannemers.

17.07 ERTMS landelijke invoer

Bij het programma ERTMS was tot op heden nog niet bekend welk bedrag (inhuur en locatie) als separaat apparaatbudget op hoofdstuk XII moest worden gereserveerd. Met deze mutatie wordt alsnog het benodigde budget (€ 14,6 miljoen waarvan € 1,5 miljoen in 2015) overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaat van het kerndepartement.

Naast de verlaging met € 1,5 miljoen wordt het begrotingsbedrag 2015 met € 22,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 22,2 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

17.08 ZuidasDok

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,4 miljoen betreft een tweetal posten: bijdragen van derden (€ 6,6 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17 (€ 0,8 miljoen),

Bijdragen derden

Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen. In totaal zijn de ontvangsten en uitgaven van het project met € 106,9 miljoen, waarvan € 6,6 miljoen in 2015, verhoogd.

Saldo 2014 en conversie naar artikel 17

In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten van het integrale project ZuidasDok overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17. Dit betekent dat in 2014 € 0,8 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

17.09 Ontvangsten

Dit betreft met name de ontvangsten in 2015 gerelateerd aan het project HSL-Zuid (€ 0,8 miljoen) en het project ZuidasDok (€ 6,6 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 123,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 40,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

271.880

0

 

– 42.933

228.947

– 13.897

– 14.584

– 6.023

– 8.769

Uitgaven

272.602

0

 

– 29.072

243.530

100

100

100

100

Waarvan juridisch verplicht

100%

      

91%

        

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

 

0

0

       

18.02 Beter Benutten

49.872

0

 

– 42.450

7.422

       

18.03 Intermodaal vervoer

852

0

 

6.047

6.899

       

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

 

1.909

1.909

       

18.05 Railinfrabeheer

0

0

 

1

1

       

18.06 Externe veiligheid

1.995

0

 

3.249

5.244

       

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

0

 

306

348

0

0

0

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

0

  

168

210

        

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

  

138

138

        

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

219.841

0

 

1.866

221.707

100

100

100

100

18.08.01 Apparaatskosten RWS

200.208

0

  

1.866

202.074

100

100

100

100

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

19.633

0

  

0

19.633

        

18.11 Investeringsruimte

0

0

 

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

  

0

0

        

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

  

0

0

        

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

 

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

  

0

0

        

18.12.02 Vervanging

0

0

  

0

0

        

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

 

0

0

       

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

 

0

0

       

18.09 Ontvangsten

0

0

 

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

  

0

0

        

18.09.02 Tolopgave

0

0

  

0

0

        

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

 

24.165

24.165

       

18.02 Beter Benutten

Dit betreft een overboeking naar de BDU (€ 40,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,9 miljoen).

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

18.06 Externe veiligheid

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

De begrotingsmutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 op het betreffende onderdeel minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Dit betreft met name een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken voor het project Wind op Zee (€ 1,2 miljoen).

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2014 bijna € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van – € 35,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 7,2 miljoen de verplichtingenramingen neerwaarts bijgesteld in verband met de afboeking van de vordering van RWS op IenM.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019
 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ontvangsten

5.329.360

0

 

– 330.527

4.998.833

69.774

– 6.799

59.499

74.553

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.329.360

0

 

– 330.527

4.998.833

69.774

– 6.799

59.499

74.553

19.09 Ten laste begroting IenM

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).

Artikel 12 Hoofdwegennet

 

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

    

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Programma VMI

INTERN (BINNEN ART.)

7.650

5.100

2.550

                        

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

5.100

2.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

    

9.138

6.167

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

    

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Saldo 2014

SALDO2014

7.263

7.263

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

7.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

    

665.458

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

    

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp

DESALDERING

3.696

1.000

1.000

      

1.696

                

A27/A1: Diverse regiobijdrage

DESALDERING

2.104

600

    

1.504

                    

A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen

DESALDERING

55.500

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.100

6.000

          

Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik

DESALDERING

1.275

1.000

275

                        

N31: Bijdrage provincie Friesland

DESALDERING

1.217

1.217

                          

N35: Bijdrage provincie Overijssel

DESALDERING

10.000

10.000

                          

N50: REP en regionale bijdrage

DESALDERING

15.346

12.507

2.839

                        

Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio

DESALDERING

71.500

71.500

                          

Programma VMI

INTERN (BINNEN ART.)

– 7.650

– 5.100

– 2.550

                        

WenR: Programma VMI

INTERN (BINNEN ART.)

– 4.001

– 2.572

– 1.429

                        

Beter Benutten Vaarwegen

INTERN (OVER ART.)

– 7.900

– 7.900

                          

Conversie ZuidasDok

INTERN (OVER ART.)

8.284

8.284

                          

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

– 68.399

                      

42.732

25.667

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

  

– 6.148

– 2.496

– 1.667

– 1.277

– 1.237

              

12.825

WenR: Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

– 800

– 14.000

– 8.000

– 5.000

– 1.000

  

800

14.000

8.000

5.000

1.000

      

BDU Beter Benutten

OVERBOEKING IF vs HXII

– 13.515

– 13.515

                          

Beter Benutten BZK/Provinciefonds

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.445

– 1.445

                          

Beter Benutten-ITS

OVERBOEKING IF vs HXII

– 5.182

– 2.300

– 1.500

  

– 1.382

                    

Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)

OVERBOEKING IF vs HXII

0

– 72.000

72.000

                        

Luchtkwaliteit

OVERBOEKING IF vs HXII

– 23.000

– 5.150

– 3.687

– 2.308

– 11.855

                    

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.330

  

– 1.040

– 220

– 30

  

– 40

                

Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.)

OVERBOEKING IF vs HXII

– 14.770

– 8.481

– 4.039

– 1.250

– 1.000

                    

Saldo 2014

SALDO2014

– 77.486

– 77.486

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

– 152.840

47.921

– 8.074

– 13.230

3.923

6.619

7.000

20.100

14.000

5.000

1.000

0

42.732

38.492

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

    

570.482

488.578

926.986

848.870

1.552.008

2.169.840

1.089.928

1.533.089

1.376.607

1.295.724

1.096.693

931.751

437.764

389.016
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

    

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

Saldo 2014

SALDO2014

7.252

7.252

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

7.252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

    

552.683

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

    

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

WenR: Programma VMI

INTERN (BINNEN ART.)

4.001

2.572

1.429

                        

WenR: Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

800

14.000

8.000

5.000

1.000

  

– 800

– 14.000

– 8.000

– 5.000

– 1.000

      

Van EZ: Deltares

OVERBOEKING IF vs HXII

273

273

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

3.645

15.429

8.000

5.000

1.000

0

– 800

– 14.000

– 8.000

– 5.000

– 1.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

    

428.319

434.671

422.248

416.795

412.554

411.479

410.542

397.863

404.072

407.768

412.173

413.163

413.199

411.927
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

    

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

Afronding voordelig saldo

INTERN (OVER ART.)

3

3

                          

Afronding Westerscheldetunnel

INTERN (OVER ART.)

– 80

– 80

                          

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

68.399

                      

– 42.732

– 25.667

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

  

6.148

2.496

1.667

1.277

1.237

              

– 12.825

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 12.825

  

– 6.148

– 2.496

– 1.667

– 1.277

– 1.237

                

Saldo 2014

SALDO2014

– 68.221

– 68.221

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 42.732

– 38.492

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

    

– 61.580

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

310.792

633.836

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN

    

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HWN

    

2.164.500

2.001.534

2.421.453

2.144.026

2.750.865

3.298.573

2.322.620

2.639.702

2.427.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

    

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp

DESALDERING

3.696

1.000

1.000

      

1.696

                

A27/A1: Diverse regiobijdrage

DESALDERING

2.104

600

    

1.504

                    

A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen

DESALDERING

55.500

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.100

6.000

          

Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik

DESALDERING

1.275

1.000

275

                        

N31: Bijdrage provincie Friesland

DESALDERING

1.217

1.217

                          

N35: Bijdrage provincie Overijssel

DESALDERING

10.000

10.000

                          

N50: REP en regionale bijdrage

DESALDERING

15.346

12.507

2.839

                        

Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio

DESALDERING

71.500

71.500

                          

Saldo 2014

SALDO2014

26.205

26.205

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

130.229

10.314

6.200

7.704

6.200

7.896

6.200

6.100

6.000

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

    

663.899

97.514

72.546

36.118

44.476

234.612

6.919

70.119

6.719

719

719

719

0

0

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

    

1.240.257

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

ProRail: Terugbetaling subsidie

DESALDERING

0

0

                          

Actieplan Groei op het Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 106

– 106

                          

BDU P+R voorzieningen

OVERBOEKING IF vs HXII

– 6.903

– 6.903

                          

Prorail basisnetregeling

OVERBOEKING IF vs HXII

4.500

400

300

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

SBNS

OVERBOEKING IF vs HXII

– 9.076

  

– 9.076

                        

Saldo 2014

SALDO2014

30.152

30.152

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

23.543

– 8.776

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

    

1.263.800

1.311.024

1.167.351

1.111.115

1.185.620

1.163.053

1.169.871

1.174.523

1.177.545

1.197.456

1.197.258

1.198.226

1.165.559

1.148.111
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

    

952.335

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

Breda-Antwerpen: vergoeding

DESALDERING

– 27.500

– 5.000

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

        

PHS: Bijdrage Noord-Brabant

DESALDERING

110.300

5.515

      

44.120

      

44.120

    

16.545

    

PHS: Bijdrage Vught

DESALDERING

16.700

835

      

6.680

      

6.680

    

2.505

    

ProRail: Afrekening 4e kwartaal

DESALDERING

4.243

4.243

                          

Roosendaal-Antwerpen: vergoeding

DESALDERING

– 7.500

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

        

Rotterdam-Genua: EU subsidie

DESALDERING

697

697

                          

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

– 22.936

                        

22.936

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

  

– 4.675

– 1.766

– 1.104

– 830

– 830

              

9.205

BDU Beter Benutten Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 4.835

– 4.835

                          

BDU Grensoverschrijdend Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.000

– 1.000

                          

BDU Lenteakkoord

OVERBOEKING IF vs HXII

– 7.500

– 7.500

                          

BDU Utrecht

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.900

– 2.900

                          

BDU Utrecht (Vleugel)

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.735

– 2.735

                          

ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht

OVERBOEKING IF vs HXII

– 10.637

– 10.637

                          

Saldo 2014

SALDO2014

104.552

104.552

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

57.549

– 7.925

– 5.016

– 4.354

46.720

– 4.080

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

32.141

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

    

1.009.884

964.277

905.484

936.422

616.494

435.884

78.141

– 37.204

258.570

290.007

316.907

401.812

418.967

242.088
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

    

147.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

Belasting Infraspeed

OVERBOEKING IF vs HXII

60.258

22.506

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Saldo 2014

SALDO2014

14.591

14.591

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

37.097

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

    

184.123

149.884

149.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

    

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Saldo 2014

SALDO2014

1

1

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

    

48.398

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

    

– 134

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

Boete NS 2013/2014

DESALDERING

5.500

5.500

                          

Boete ProRail 2014

DESALDERING

75

75

                          

ProRail: Terugbetaling subsidie

DESALDERING

22.431

22.431

                          

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

20.524

                        

– 20.524

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

  

4.675

1.766

1.104

830

830

              

– 9.205

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 9.205

  

– 4.675

– 1.766

– 1.104

– 830

– 830

                

Saldo 2014

SALDO2014

– 12.754

– 12.754

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

35.776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 29.729

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

    

35.642

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

444.991

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen

    

2.387.881

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Spoorwegen

    

2.541.847

2.450.694

2.236.793

2.205.903

1.983.625

1.789.362

1.469.591

1.359.357

1.664.232

1.783.884

1.790.613

1.875.697

1.909.380

2.014.118

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

    

232.720

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

Boete NS 2013/2014

DESALDERING

5.500

5.500

                          

Boete ProRail 2014

DESALDERING

75

75

                          

Breda-Antwerpen: vergoeding

DESALDERING

– 27.500

– 5.000

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

        

PHS: Bijdrage Noord-Brabant

DESALDERING

110.300

5.515

      

44.120

      

44.120

    

16.545

    

PHS: Bijdrage Vught

DESALDERING

16.700

835

      

6.680

      

6.680

    

2.505

    

ProRail: Afrekening 4e kwartaal

DESALDERING

4.243

4.243

                          

ProRail: Terugbetaling subsidie

DESALDERING

22.431

22.431

                          

Roosendaal-Antwerpen: vergoeding

DESALDERING

– 7.500

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

        

Rotterdam-Genua: EU subsidie

DESALDERING

697

697

                          

Saldo 2014

SALDO2014

2.624

2.624

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

36.170

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

    

268.890

173.911

190.333

189.580

252.040

199.634

204.431

207.257

260.790

212.612

177.953

197.003

177.953

177.953

Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

    

118.082

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

2.412

                        

– 2.412

BDU Zwolle-Enschede

OVERBOEKING IF vs HXII

– 6.361

– 6.361

                          

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.198

  

– 1.116

– 422

– 264

– 198

– 198

                

Saldo 2014

SALDO2014

– 10.052

– 10.052

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

– 14.001

– 1.116

– 422

– 264

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

– 2.412

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

    

104.081

106.214

198.492

211.578

113.202

168.431

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

    

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

    

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

    

63.365

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

14.868

14.868

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

14.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

    

78.233

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.

    

181.447

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Reg./Lok.infra.

    

182.314

272.819

347.954

341.430

248.220

218.314

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

– 610

– 610

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

    

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

    

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

    

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

    

394.852

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

Saldo 2014

SALDO2014

8.259

8.259

                          

SAR: Defensie

OVERBOEKING IF vs HXII

17.410

12.280

1.140

1.140

1.140

1.140

570

                
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

20.539

1.140

1.140

1.140

1.140

570

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

    

415.391

348.187

255.721

234.859

201.111

215.342

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

    

251.126

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE

DESALDERING

200

200

                          

Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen

DESALDERING

120.000

120.000

                          

Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland

DESALDERING

56.700

56.700

                          

Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg

DESALDERING

1.800

1.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch

DESALDERING

2.192

2.192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beter Benutten Vaarwegen

INTERN (OVER ART.)

7.900

7.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

– 19.113

                        

19.113

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

  

– 977

– 369

– 231

– 174

– 174

              

1.925

WenR: Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

– 400

– 6.000

– 3.500

– 2.000

– 500

0

400

6.000

3.500

2.000

500

0

0

0

Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)

OVERBOEKING IF vs HXII

0

– 178.000

28.000

  

75.000

75.000

                  

Saldo 2014

SALDO2014

996

996

0

0

0

0

0

                

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

– 7.725

21.023

– 3.869

72.769

74.326

– 174

400

6.000

3.500

2.000

500

0

0

21.038

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

    

243.401

177.235

193.296

236.400

267.353

55.327

310.318

215.457

238.878

101.489

307.382

399.141

391.494

21.038
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

    

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

WenR: Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

400

6.000

3.500

2.000

500

0

– 400

– 6.000

– 3.500

– 2.000

– 500

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

0

0

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

400

6.000

3.500

2.000

500

0

– 400

– 6.000

– 3.500

– 2.000

– 500

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

    

246.989

250.533

246.228

243.145

241.499

241.087

242.661

237.298

239.900

241.925

243.679

244.172

244.192

243.390
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

    

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

19.113

                        

– 19.113

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

  

977

369

231

174

174

              

– 1.925

Topsector Logistiek jaarplan 2016

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.925

  

– 977

– 369

– 231

– 174

– 174

                

Saldo 2014

SALDO2014

– 19.113

– 19.113

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 21.038

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

    

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

63.258

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN

    

883.428

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HVWN

    

896.642

769.999

693.617

714.499

706.901

512.337

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

    

26.980

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE

DESALDERING

200

200

                          

Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen

DESALDERING

120.000

120.000

                          

Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland

DESALDERING

56.700

56.700

                          

Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg

DESALDERING

1.800

1.800

                          

Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch

DESALDERING

2.192

2.192

                          

Saldo 2014

SALDO2014

6.164

6.164

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

187.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

    

214.036

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afronding Westerscheldetunnel

INTERN (OVER ART.)

80

80

                          

Saldo 2014

SALDO2014

– 80

– 80

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

    

5.055

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

3.910

3.910

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

3.910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

    

8.965

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

    

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HSL: Grondverkopen en afkoopsommen

DESALDERING

832

807

25

                        

Saldo 2014

SALDO2014

9.012

9.012

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

9.819

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

    

10.433

790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

    

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

Saldo 2014

SALDO2014

1.145

1.145

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

1.145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

    

4.627

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

    

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

WenR: ERTMS apparaat

OVERBOEKING IF vs HXII

– 13.594

– 1.534

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

                

Saldo 2014

SALDO2014

22.162

22.162

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

20.628

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

    

60.628

27.588

218.750

239.741

228.061

271.736

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

    

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

Zuidas: Bijdragen derden

DESALDERING

106.888

6.582

31.633

– 552

          

2.548

7.277

  

59.400

    

Conversie ZuidasDok

INTERN (OVER ART.)

– 8.284

– 8.284

                          

Saldo 2014

SALDO2014

9.119

9.119

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

7.417

31.633

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

    

102.006

157.278

116.304

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

121.858

94.911

53.312

93.758

20.332

28.652

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV

    

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

172.473

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Mega VenV

    

186.659

194.224

338.583

348.525

324.963

427.915

505.541

491.155

371.689

282.747

206.148

221.594

123.168

172.473

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

    

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

HSL: Grondverkopen en afkoopsommen

DESALDERING

832

807

25

                        

Zuidas: Bijdragen derden

DESALDERING

  

6.582

31.633

– 552

          

2.548

7.277

  

59.400

    

Saldo 2014

SALDO2014

  

– 1.457

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

5.932

31.658

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

    

46.279

56.535

34.727

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

28.423

19.678

8.641

65.630

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

    

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BDU Beter Benutten

OVERBOEKING IF vs HXII

– 40.537

– 40.537

                          

Beter Benutten BZK/Provinciefonds

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.913

– 1.913

                          
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

– 42.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

    

7.422

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

    

852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

6.047

6.047

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

6.047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

    

6.899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

1.909

1.909

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

    

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

1

1

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

    

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

    

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

3.249

3.249

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

3.249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

    

5.244

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

    

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

306

306

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

    

348

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

    

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

Van EZ: Wind op Zee

OVERBOEKING IF vs HXII

1.191

1.191

                          

WenR: 1 fte van ILT naar RWS

OVERBOEKING IF vs HXII

1.400

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

WenR: Vergoeding RWS

OVERBOEKING IF vs HXII

575

575

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

1.866

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

    

221.707

203.481

180.582

156.348

153.827

153.822

154.274

155.064

155.177

148.011

148.704

148.679

148.858

146.420
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

    

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

    

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

    

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

    

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

    

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

    

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

    

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

    

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

    

272.602

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.

    

243.530

330.251

307.343

157.390

173.069

172.962

374.676

515.960

536.204

528.922

529.615

529.591

509.427

560.151
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

    

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473
                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afronding voordelig saldo

INTERN (OVER ART.)

3

3

                          

Saldo 2014

SALDO2014

24.162

24.162

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

    

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

    

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.

    

24.165

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09

    

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Actieplan Groei op het Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 106

– 106

                          

BDU Beter Benutten

OVERBOEKING IF vs HXII

– 54.052

– 54.052

                          

BDU Beter Benutten Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 4.835

– 4.835

                          

BDU Grensoverschrijdend Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.000

– 1.000

                          

BDU Lenteakkoord

OVERBOEKING IF vs HXII

– 7.500

– 7.500

                          

BDU P+R voorzieningen

OVERBOEKING IF vs HXII

– 6.903

– 6.903

                          

BDU Utrecht

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.900

– 2.900

                          

BDU Vleugel

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.735

– 2.735

                          

BDU Zwolle-Enschede

OVERBOEKING IF vs HXII

– 6.361

– 6.361

                          

Belasting Infraspeed

OVERBOEKING IF vs HXII

60.258

22.506

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Beter Benutten BZK/Provinciefonds

OVERBOEKING IF vs HXII

– 3.358

– 3.358

                          

Beter Benutten-ITS

OVERBOEKING IF vs HXII

– 5.182

– 2.300

– 1.500

  

– 1.382

                    

ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht

OVERBOEKING IF vs HXII

– 10.637

– 10.637

                          

Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)

OVERBOEKING IF vs HXII

0

– 250.000

100.000

  

75.000

75.000

                  

Luchtkwaliteit

OVERBOEKING IF vs HXII

– 23.000

– 5.150

– 3.687

– 2.308

– 11.855

                    

Prorail basisnetregeling

OVERBOEKING IF vs HXII

4.500

400

300

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

SAR: Defensie

OVERBOEKING IF vs HXII

17.410

12.280

1.140

1.140

1.140

1.140

570

0

0

0

0

0

0

0

0

SBNS

OVERBOEKING IF vs HXII

– 9.076

  

– 9.076

                        

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 27.483

  

– 13.956

– 5.273

– 3.296

– 2.479

– 2.479

                

Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.)

OVERBOEKING IF vs HXII

– 14.770

– 8.481

– 4.039

– 1.250

– 1.000

                    

Van EZ: Deltares

OVERBOEKING IF vs HXII

273

273

                          

Van EZ: Wind op Zee

OVERBOEKING IF vs HXII

1.191

1.191

                          

WenR: 1 fte van ILT naar RWS

OVERBOEKING IF vs HXII

1.400

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

WenR: ERTMS apparaat

OVERBOEKING IF vs HXII

– 13.594

– 1.534

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

                

WenR: Vergoeding RWS

OVERBOEKING IF vs HXII

575

575

                          

Mutaties voorjaarsnota 2015

    

– 330.527

69.774

– 6.799

59.499

74.553

– 917

3.304

3.304

3.304

3.304

3.404

3.304

3.304

3.304

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 19.09

    

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015

    

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015

    

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Hoofdwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Dynamisch verkeersmanagement

0

0

129

129

– 

– 

  

Kleine projecten / Afronding projecten

34

28

134

134

nvt

nvt

  

Programma 130 km

23

10

57

57

      

Programma aansluitingen

22

17

99

99

nvt

nvt

  

Quick Wins Wegen

1

1

37

37

– 

– 

  

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

34

20

1.620

1.620

2016

2016

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

A10 Amsterdam praktijkproef FES

12

12

50

50

2015–2018

2015–2018

  

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

102

72

1.662

1.658

2024

2024

  

A9 Badhoevedorp

48

48

339

339

2019

2019

  

A2 Holendrecht – Oudenrijn

3

3

1.219

1.219

2012

2012

  

A28 Utrecht – Amersfoort

11

6

223

224

2013

2013

  

A28 Knooppunt Hoevelaken

13

12

731

731

2022–2024

2022–2024

  

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

17

16

24

24

2016

2016

  

N50 Ens – Emmeloord

13

  

16

16

2016–2018

2016–2018

  

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

13

  

21

25

2015–2017

2015–2017

1

Projecten Zuidvleugel

              

A4 Burgerveen – Leiden

11

19

588

588

2015

2015

  

A4-A44 Rijnlandroute

    

549

550

regio

regio

  

A4 Delft – Schiedam

120

116

657

657

2015

2015

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

              

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

0

10

10

2020

2020

  

N61 Hoek-Schoondijke

29

28

118

118

2015

2015

  

Projecten Brabant

              

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

2

11

275

275

2014

2014

2

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

1

1

7

7

2014

2014

  

A67 Aanpak toerit Someren

3

4

6

6

2015

2015

  

Projecten Limburg

              

A2 Passage Maastricht

14

19

678

678

2016

2016

  

A76 Aansluitng Nuth

48

48

64

64

2018

2017

3

Projecten Oost-Nederland

              

A50 Ewijk – Valburg

10

10

270

270

2017

2016

4

N35 Combiplan Nijverdal

21

19

321

321

2015

2015

  

A12 Ede – Grijsoord

62

64

120

120

2016

2017

5

N18 Varsseveld – Enschede

17

  

336

336

2019–2021

2019–2021

6

N35 Wijthmen – Nijverdal

15

  

15

      

7

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden (De Haak)

10

24

195

194

2014

2014

  

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

23

  

663

608

2019–2021

2019–2021

8

Overige maatregelen

              

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

107

107

      

Meer veilig 3

5

10

35

40

    

9

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

      

Afrondingen

2

            

Totaal uitvoeringsprogramma

765

645

11.400

11.336

      

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

130

117

          

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

895

762

11.400

11.336

      

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

545

613

11.400

11.336

      

Overprogrammering (-)

– 350

– 150

          

  • 1. Het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het verschil tussen de reservering en het benodigde budget van € 4,0 miljoen wordt, vanwege bestuurlijke afspraken, teruggeboekt naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam.

  • 2. Als gevolg van de opening van de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom wordt de N259 overgedragen aan de provincie. Hierdoor vindt er een afkoop van het beheer en onderhoud plaats, welke vanuit het budget op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging zal worden voldaan.

  • 3. Start van het project was afhankelijk van een positieve uitspraak van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan. Uitspraak is onlangs gedaan, waardoor de Provincie Limburg kan starten met het project. Op basis hiervan is de projectplanning herijkt.

  • 4. De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd door met name de complexiteit van de renovatie en een discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheidsverdeling. De werkzaamheden zijn weer opgestart, afronding is in 2016 voorzien. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt na de jaargrens in 2017 verwacht.

  • 5. Bij de gunning is gebleken dat de realisatie van de A12 Ede-Grijsoord al in 2016 mogelijk is. De aannemer heeft een slimme uitvoeringsfasering gekozen waarmee de wegverbreding sneller gerealiseerd wordt.

  • 6. Het project N18 Varsseveld – Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

  • 7. N35 Wijthmen – Nijverdal is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. Conform de bestuursovereenkomst draagt de provincie Overijssel € 10,0 miljoen bij en naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het programma Meer Veilig 3. Het projectbudget bedraagt hiermee € 15,0 miljoen.

  • 8. Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het projectbudget is met € 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015, verhoogd als gevolg van de RSP Zuiderzeelijn bijdrage.

  • 9. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55), is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Meer Veilig 3 voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 278

– 379

      

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten

256

295

nvt

nvt

1

Geluidsaneringprogramma – weg

259

258

nvt

nvt

  

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

212

235

nvt

nvt

2

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

217

234

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

    

Deel 4: 2024–2026

Deel 4: 2024–2026

  

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

992

992

Deel 5: 2020–2022

Deel 5: 2020–2022

  

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

296

296

2028

2028

  

A12/A27 Ring Utrecht

1.134

1.134

2024–2026

2024–2026

  

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

165

165

2026–2028

2026–2028

  

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

266

264

2018–2020

2018–2020

  

A27 Houten – Hooipolder

787

787

2023–2025

2023–2025

  

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

nvt

nvt

  

Projecten Zuidvleugel

          

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

975

975

2021–2023

2021–2023

  

A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)

854

854

2022–2024

2022–2024

  

A4 Vlietland – N14

12

12

2020–2022

2020–2022

  

Projecten Oost-Nederland

          

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2016–2018

2016–2018

  

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

553

553

2019–2021

2019–2021

  

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2016–2018

2016–2018

  

A1 Apeldoorn – Azelo

420

420

fase 1: 2019–2021

fase 1: 2019–2021

  
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

  

Projecten Limburg

          

A2 't Vonderen – Kerensheide

256

256

2025–2027

2025–2027

  

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten

50

50

nvt

nvt

  

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15

47

47

nvt

nvt

  

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

61

61

nvt

nvt

  

Reserveringen voor LCC

148

148

nvt

nvt

  

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

79

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord

300

300

      

Projecten Zuidvleugel

          

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

446

446

      

Projecten Brabant

          

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

      

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

      

N65 Vught – Haaren

46

46

      

Projecten Oost-Nederland

          

N35 Nijverdal – Wierden

122

50

    

3

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport

51

51

      

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

      

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

28

28

      

Bestemd

388

391

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

          

Studiebudget Verkenningen

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam

          

Projecten Zuidvleugel

          

Blankenburgverbinding (NWO)

          

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

          

Projecten Oost-Nederland

          

A1 Apeldoorn – Azelo

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

9.706

9.612

      

Begroting (IF 12.03.02)

9.706

9.612

      

  • 1. Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:

    • – Diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (in totaal € 35,1 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 3,9 miljoen), een bijdrage aan het jaarplan 2015 voor de Topsector Logistiek (€ 16,1 miljoen), een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,4 miljoen).

    • – Een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer (€ 7,9 miljoen)

    • – Een overboeking van het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam (€ 4,0 miljoen).

  • 2. Op dit project stond in de periode 2015–2018 een bedrag van € 23,0 miljoen gereserveerd voor subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Deze middelen zijn naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld ten behoeve van een correcte verantwoording.

  • 3. Het projectbudget is met € 71,5 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de regio.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Aflossing tunnels

66

59

1.234

1.234

– 

– 

  

A10 Tweede Coentunnel

60

74

2.216

2.216

2013

2013

  

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere

25

17

2.017

2.017

2019

2019

  

A12 Lunetten – Veenendaal

22

24

639

639

2012

2012

  

Projecten Zuidvleugel

              

A15 Maasvlakte – Vaanplein

333

352

2.053

2.053

2015

2015

  

Projecten Brabant

              

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

0

  

288

288

2005

2005

  

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

  

N33 Assen – Zuidbroek

41

13

340

340

2014

2014

  

Afrondingen

              

Totaal

553

545

8.953

8.953

      

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten nationaal

              

Benutten

              

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

4

0

9

19

2012 t/m 2015

2012/2013/2014

1

Geluidsanering Spoorwegen

6

6

626

626

divers

divers

  

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

10

9

29

29

divers

divers

  

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS DSSU (inclusief voorinvestering)

75

69

285

285

2016

2015

  

Stations en stationsaanpassingen

              

Kleine stations

1

2

78

78

divers

divers

  

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

30

22

395

395

divers

divers

  

Fietsparkeren bij stations

14

14

221

221

divers

divers

  

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

16

8

46

43

divers

divers

  

Ontsnippering

5

4

81

81

divers

divers

  

Programma Kleine Functiewijzigingen

107

82

540

540

divers

divers

  

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

48

39

306

308

divers

divers

  

Reistijdverbetering

1

1

15

15

2014

2014

  

Toegankelijkheid stations

51

47

503

503

divers

divers

  

Kleine projecten personenvervoer

5

0

18

14

divers

divers

2

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Amsterdam-Almere-Lelystad

              

OV SAAL korte termijn

183

183

775

776

2016

2016

  

Stations en stationsaanpassingen

              

Amsterdam CS, Cuypershal

6

5

26

26

2014/2016

2014/2016

  

Amsterdam CS, Fietsenstalling

10

9

35

35

2016/2019

2013/2018

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

10

8

187

188

divers

divers

  

Projecten Utrecht

              

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

44

36

953

953

2005 e.v.

2005 e.v.

  

Stations en stationsaanpassingen

              

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

34

34

346

346

2016

2016

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

5

6

32

32

2013/2015

2013/2015

  

Projecten Zuidvleugel

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

38

38

2018

2018

  

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

25

14

553

553

2015/2017

2015/2017

  

Projecten Brabant

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

3

12

75

75

2016/2017

2016/2017

  

Projecten Oost Nederland

              

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

9

9

108

108

2011/2015

2011/2015

  

Traject Oost uitv. convenant DMB

13

21

247

239

div t/m 2019 + pm

2020

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionale lijnen Gelderland

3

3

14

14

divers

divers

  

Projecten Noord Nederland

              

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

1

  

11

11

      

Sporendriehoek Noord-Nederland

32

18

134

134

divers

divers

  

Totaal ProRail projecten

752

663

6.686

6.685

      

Overige (niet ProRail) projecten

              

Afdekking risico's spoorprogramma's

14

8

29

29

n.v.t.

n.v.t.

  

Intensivering Spoor in steden (I)

7

10

246

246

      

Spoorzone Ede

0

6

42

42

      

afrondingen

3

            

Totaal overige (niet ProRail) projecten

24

24

317

316

      

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

776

687

7.003

7.001

      

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

740

663

7.003

7.001

      

Overprogrammering (-)

– 36

– 24

          

  • 1. Als gevolg van het verlengen van de pilot is een deel van de hiervoor geraamde uitgaven verschoven naar 2015. Daarnaast zijn de voor 2014 geprognosticeerde uitgaven ten behoeve het vormgeven van het ERTMS expertisecentrum in afwachting van de uitkomsten van de pilot eveneens doorgeschoven naar 2015.

    De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam – Utrecht op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord worden.

  • 2. Vanuit het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer is € 3,7 miljoen ter beschikking gesteld voor de vervanging van het huidige verouderde treinbeïnvloedingssysteem op het Belgische grensbaanvak Maastricht-Belgische grens. De aanleg van ERTMS lijkt daarbij de beste optie.

Realisatieprogramma Goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ProRail Projecten

              

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

– 7

– 6

– 33

– 33

      

Projecten nationaal

              

PAGE risico reductie

1

1

18

18

divers

divers

  

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

65

47

171

170

2013e.v.

2013e.v.

  

Aslasten Cluster III realisatie

0

0

1

1

      

Projecten Oost Nederland

              

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

12

9

154

154

divers

divers

  

Projecten Zuidwestelijke delta

              

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

7

7

27

27

2014/2017

2014/2016

  

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

14

6

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

  

Overige projecten

              

Nazorg gereedgekomen projecten

2

1

4

4

divers

divers

  

Afrondingen

              

Totaal ProRail Projecten

94

65

559

558

      

Overige (niet ProRail) Projecten

              

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

94

65

559

558

      

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

94

65

559

558

      

Overprogrammering (-)

0

0

          

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Verplicht

          

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

0

0

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

nvt

nvt

  

Reservering opbouw compensatie NS

157

157

nvt

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

          

Quick scan decentraal spoor Gelderland

19

19

2011–2016

2011–2016

  

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

18

25

2015–2018

2015–2018

1

Zwolle – Herfte 1)

189

189

      

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Grensoverschr. Spoorvervoer

20

29

div.

div.

  

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

85

90

div.

div.

  

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

  

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

1.447

1.320

div.

div.

2

Reservering Businesscase NSP

12

12

nvt

nvt

  

Programma overwegen

202

202

div.

div.

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

448

448

2021/2022

2021/2022

  

Bestemd

129

164

    

3

Projecten in voorbereding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

2.774

2.703

      

Begroting (IF 13.03.04)

2.774

2.703

      

  • 1. Het projectbudget is verlaagd met € 7,5 miljoen in verband met het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland

  • 2. Naar aanleiding van de af te sluiten bestuursovereenkomsten met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught zijn de bijdragen aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg (totaal € 127 miljoen) toegevoegd aan het projectbudget.

  • 3. Naar aanleiding van de in de vervoerconcessie 2015 vastgelegde afspraken is de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen in mindering van de uitgaven geboekt (desaldering). Indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs. Deze compensatieregeling maakt daarom geen deel meer uit van de geraamde uitgaven op artikelonderdeel 13.03.04.

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Verplicht

          

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02

13

17

      

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Aslastencluster III

    

nvt

nvt

  

Projecten Zuidvleugel

          

Kleine project Goed

17

17

nvt

nvt

  

Calandbrug

157

157

2020

2019

  

Bestemd

0

1

      

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

187

192

      

Begroting (IF 13.03.05)

187

192

      

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen (13.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten nationaal

              

Infraprovider HSL-Zuid

              

Reguliere beschikbaarheidsvergoeding

184

147

3.579

3.387

    

1

Rente- en belastingaanpassingen

              

Totaal

184

147

3.579

3.387

      

Begroting IF13.04

184

147

3.579

3.387

      

  • 1. Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst.

Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Zuidvleugel

              

Rotterdamsebaan

    

304

304

2020–2022

2020–2022

  

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

27

28

112

112

2019–2021

2019–2021

  

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

              

Rijn-Gouwelijn)

12

12

202

202

2018

2018

  

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

              

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

12

12

894

894

2006–2016

2006–2016

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Utrecht Trams naar De Uithof

    

110

110

2018

2018

  

N201

    

179

179

2014

2014

  

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

66

64

1.185

1.185

2017

2017

  

Afronding

              

Programma

117

115

2.986

2.986

      

Begroting (IF 14.01.03)

107

115

2.986

2.986

      

Overprogrammering (-)

– 10

0

          

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Projecten Brabant

          

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

271

271

2019–20211

2019–2021

  

Gebonden

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Ombouw Amstelveenlijn

76

76

2020

2020

  

Bestemd

60

60

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

HOV Amstelveen

          

Projecten Zuidvleugel

          

BTW tramtunnel Den Haag

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Afronding

1

1

      

Programma

408

408

      

Begroting (IF 14.01.02)

408

408

      

Overprogrammering (-)

          
X Noot
1

Afhankelijk van besluitvorming regio

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2015

Projectbudget

Toelichting

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Nederland

          

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

62

47

480

480

  

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

    

534

534

  

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

17

16

98

98

  

Afronding

– 1

        

Begroting (IF 14.03)

78

63

1.112

1.112

  

Sporendriehoek Noord-Nederland

32

18

134

134

  

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

110

81

1.246

1.246

  

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Quick Wins Binnenhavens

6

6

80

80

2009–2015

2009–2015

  

Dynamisch verkeersmanagement

34

8

99

99

2014

2014

  

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

1

0

5

5

2015

2015

  

Walradarsystemen

4

3

24

24

divers

divers

  

Beter Benutten

10

10

20

12

    

1

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

2

0

14

14

2015

2015

  

De Zaan (Wilhelminasluis)

3

  

13

13

2015

2015

  

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

0

  

17

17

2016

2016

  

Projecten Brabant

              

Wilhelminakanaal Tilburg

23

21

81

79

2016

2016

  

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

34

43

454

452

2015

2015

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

              

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

2

2

2

2

2015

2015

  

Projecten Limburg

              

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

  

10

10

2015

2015

  

Maasroute, modernisering fase 2

74

67

667

667

2018

2018

  

Projecten Oost Nederland

              

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

7

53

53

2017

2017

  

Projecten Noord-Nederland

              

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

34

33

283

283

2017

2017

  

Overige projecten

              

Amendement ligplaatsen

2

2

6

6

divers

divers

  

Kleine/afgeronde projecten

2

1

172

172

nvt

nvt

  

Afronding

– 1

    

1

      

Totaal uitvoeringsprogramma

230

203

2.000

1.989

      

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

39

29

          

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

269

232

2.000

1.989

      

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

218

202

          

Overprogrammering (-)

– 51

– 31

          

1. Het projectbudget is met € 7,9 miljoen verhoogd als gevolg van een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 39

– 44

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Zeetoegang IJmond

658

601

2019

2019

1

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2020

2020

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

296

176

nnb

nnb

2

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

157

157

nvt

nvt

  

Projecten Limburg

          

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

33

33

2018

2018

  

Projecten Noord-Nederland

          

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

  

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

42

42

2017

2017

  

Gebonden

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

  

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2018

2018

  

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

  

Projecten Zuidvleugel

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

12

2016

2016

  

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2017

2017

  

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2024–2026

2024–2026

  

Projecten Oost-Nederland

          

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018–2020

2018–2020

  

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

  

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

  

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

75

75

2018–2020

2018–2020

  

Projecten Nationaal

          

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

56

61

nvt

nvt

  

Bestemd

509

508

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

          

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

– Kreekraksluizen

    

2026–2028

2026–2028

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

– Reservering BTW Zeetoegang IJmond

    

2025–2028 (rijksd.)

2025–2028 (rijksd.)

  

Projecten Oost-Nederland

          

– Verkenning IJssel, fase 2

    

2028

2028

  

– Reservering garantstelling Twentekanalen

    

2018–2020

2018–2020

  

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.633

2.455

      

Begroting (IF 15.03.02)

2.633

2.455

      

  • 1. Het projectbudget is met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de provincie Noord-Holland.

  • 2. Het projectbudget is met € 120 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van Vlaanderen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Betuweroute

        

2007

2007

  

– Reguliere SVV middelen

9

5

933

933

      

– Fes regulier

    

2.826

2.826

      

– Privaat

    

843

843

      

– Financiering ProRail

    

97

97

      

– Bijdrage Gelderland

    

8

8

      

– Bijdrage VROM

    

14

14

      

– EU-ontvangsten

    

175

175

      

Totaal

9

5

4.896

4.896

      

HSL-zuid

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

HSL-Zuid

10

4

6.147

6.147

    

1

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

9

4

2.630

2.631

      

– Fes regulier

    

1.710

1.710

      

– Privaat

    

940

940

      

– EU-ontvangsten

    

193

193

      

– Ontvangsten derden

1

  

145

144

      

– Risicoreservering

    

529

529

      

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

    

115

115

      

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

    

1.012

1.012

      

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

10

4

7.274

7.274

      

Begroting (IF 17.03)

10

4

7.274

7.274

      

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

              

Uitvoeringsorganisatie

1

1

24

24

pm

pm

  

750 ha

    

30

30

pm

pm

  

Groene verbinding

    

31

31

2011

2011

  

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

        

2021

2021

  

Landaanwinning

              

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2

2

2007

2007

  

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

2

114

114

pm

pm

  

Landaanwinning

    

742

742

2013

2013

  

BTW Buitencontour

    

138

138

2013

2013

  

Onvoorzien

1

1

72

72

pm

pm

  

Afrondingsverschillen

              

Programma

5

4

1.153

1.153

      

Begroting (IF 17.06)

5

4

          

ERTMS

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatiefase (17.07.01)

              

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

              

Studiekosten

60

40

91

95

      

Pilotkosten

              

Overige planuitwerking OV-SAAL

    

225

225

      

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

    

2.240

2.250

      

Programma

60

40

2.556

2.570

      

Begroting (IF 17.07)

60

40

          

ZuidasDok

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok 17.08)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projectorganisatie en voorbereiding

31

23

231

191

      

OVT incl. keerspoor

23

23

324

260

      

Tunnel en A10

10

10

773

780

      

Generiek en ruimtelijke inrichting

38

38

232

229

      

Afrondingsverschillen

  

1

          

Programma

102

95

1.560

1.460

    

1

Begroting (IF 17.08)

102

95

          

  • 1. Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Multi- en modaalvervoer

              

Container Transferium Alblasserdam

1

– 2

3

3

2015

2015

  

RSC Maasvlakte

6

3

  

8

2014

2014

  

Afronding

              

Programma

7

1

3

11

      

Begroting (IF 18.03)

7

1

          

Overprogrammering (-)

0

0

          
Naar boven