Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2014-2015 | 34200-J nr. 4 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
34 200 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:
-
a. de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
|
Begrotingsbedrag |
Verschil |
|---|---|
|
< € 4,5 mln. |
> 50% |
|
€ 4,5 – € 22,5 mln. |
> € 2,5 mln. |
|
> € 22,5 mln. |
> 10% |
|
> € 50 mln. |
> € 5 mln. |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.
De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2014 per definitie doorgeboekt naar 2015 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.
In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».
Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2014 |
1.230,8 |
1.230,8 |
||
|
Stand vastgestelde begroting 2014 |
1.230,8 |
1.230,8 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
1.217,3 |
1.215,2 |
||
|
Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
1.276,2 |
1.233,6 |
||
|
– mutaties Slotwet |
||||
|
Kader relevante mutaties |
||||
|
1. |
Saldo 2014 |
1, 2, 3 en 5 |
– 8,8 |
– 4,3 |
|
2. |
Overboekingen HXII |
5 en 6 |
0,0 |
0,0 |
|
Realisatie 2014 |
1.267,4 |
1.229,4 |
||
Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een voordelig saldo zien van ca. € 4,6 mln. Dit saldo bestaat uit ca. € 8.8 mln. lagere uitgaven en ca. € 4,3 mln. aan lagere ontvangsten. Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 805 J, nr. 2) opgenomen nadelig saldo van ca. € 42,5 mln., bedraagt het uiteindelijke totale nadelige saldo van het fonds over 2014 ca. € 37,9 mln. Het saldo over 2014 zal aan latere jaren worden onttrokken om het meerjarig budget van de betreffende projecten ongewijzigd te laten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. Deze mutatie betreft een bijdrage van € 38.000,- vanuit hoofdstuk XII ten behoeve van de kosten die Rijkswaterstaat heeft gemaakt in opdracht van IenM voor de publicatie van de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze middelen zijn begroot op artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling van Hoofdstuk XII en worden verantwoord op artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Deltafonds.
Productartikelen
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
||
|
Verplichtingen |
1.202.246 |
1.306.276 |
775.615 |
– 153.489 |
622.126 |
1) |
|
Uitgaven |
827.890 |
790.096 |
824.394 |
– 2.814 |
821.580 |
|
|
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
673.058 |
575.608 |
713.845 |
– 13.799 |
700.046 |
|
|
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
245.165 |
212.363 |
312.306 |
– 13.589 |
298.717 |
2) |
|
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
15.342 |
24.684 |
6.330 |
– 653 |
5.677 |
|
|
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
377.908 |
301.161 |
373.691 |
– 563 |
373.128 |
|
|
1.01.04 Maaswerken |
34.643 |
37.400 |
21.518 |
1.006 |
22.524 |
|
|
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
147.835 |
205.369 |
103.715 |
11.532 |
115.247 |
|
|
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
31.560 |
17.511 |
6.229 |
– 3.379 |
2.850 |
3) |
|
1.02.02 Realisatieprogramma |
116.275 |
187.858 |
97.486 |
14.911 |
112.397 |
4) |
|
1.03 Studiekosten |
6.997 |
9.119 |
6.834 |
– 547 |
6.287 |
|
|
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
6.997 |
9.019 |
6.834 |
– 547 |
6.287 |
|
|
1.03.02 Overige studiekosten |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
141.865 |
136.351 |
155.280 |
– 4.260 |
151.020 |
|
|
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
124.450 |
124.450 |
124.450 |
27 |
124.477 |
|
|
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
0 |
0 |
0 |
1.056 |
1.056 |
|
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
6.176 |
6.176 |
6.176 |
0 |
6.176 |
|
|
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
11.239 |
5.725 |
24.654 |
– 5.343 |
19.311 |
5) |
-
1. De lagere realisatie op de verplichtingen is ontstaan doordat een gedeelte van het project IJsseldelta (engineering, vastgoed etc) en Ruimte voor de Rivier niet in 2014 maar in de komende jaren de verplichtingen wordt vastgelegd.
-
2. De lagere uitgaven zijn o.a. ontstaan bij Markermeerdijk, Delflandse kust en Scheveningen en bij een aantal kleine projecten.
-
3. Het budget voor de ambitie Afsluitdijk is in 2014 niet volledig uitgeput vanwege het ontbreken van voldoende geconcretiseerde aanvragen vanuit de regio. Hierdoor is een en ander vertraagd.
-
4. Bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben Waterschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om projecten voor te financieren. Doordat Waterschappen voorfinancieren kunnen projecten eerder worden uitgevoerd dan in het jaar waarin deze formeel in de programmering van het HWBP staan opgenomen. Als het kasbeeld op het DE het toelaat kunnen voorgefinancierde projecten eerder worden terugbetaald dan in het jaar waarin deze geprogrammeerd staan. Hierbij geldt als voorwaarde dat de subsidiebeschikking voor het voorgefinancierde project reeds moet zijn verleend. In 2014 bedraagt de omvang van de verleende subsidiebeschikkingen € 14,4 miljoen. Het huidige kasbeeld op het DF maakt het mogelijk om de desbetreffende subsidiebeschikkingen nog in 2014 te betalen. Dit heeft geen effect op het totaal beschikbare budget voor het HWBP. Deze mutatie is bij Decemberbrief gemeld.
-
5. Er zijn minder ontvangsten dan was voorzien, met name ontstaan bij Ruimte vd Rivier doordat het verkopen van vastgoed minder voortvarend is verlopen.
Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid
|
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2020 |
2020 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
1 |
2 |
227 |
227 |
|||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
299 |
312 |
2.955 |
2.955 |
|||
|
Overige projectkosten |
5 |
4 |
43 |
43 |
|||
|
afrondingsverschillen |
– 1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Programma |
304 |
319 |
3.226 |
3.226 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
304 |
319 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
|||||||
|
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2015 |
2015 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
373 |
374 |
2.382 |
2.382 |
|||
|
afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
373 |
374 |
2.382 |
2.382 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
373 |
374 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
|||||||
|
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
Grensmaas |
1 |
2 |
150 |
150 |
2017/2024 |
2017/2024 |
1 |
|
Zandmaas |
21 |
20 |
407 |
407 |
2017/2020 |
2017/2020 |
|
|
afrondingsverschillen |
1 |
||||||
|
Programma |
23 |
22 |
557 |
557 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
23 |
22 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
|||||||
-
1. Eind 2014 is € 0,3 miljoen minder kosten voor de Grensmaas gemaakt dan eerder voorzien. Deze kosten worden in latere jaren gemaakt.
Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
|
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Waterveiligheid |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Programma HWBP |
2020 |
2020 |
|||||
|
HWBP Rijksprojecten |
9 |
2 |
573 |
573 |
|||
|
HWBP Waterschapsprojecten |
31 |
24 |
3.138 |
3.138 |
|||
|
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
5 |
6 |
57 |
57 |
|||
|
Deltafaciliteit Deltares |
0 |
0 |
26 |
26 |
2013 |
2013 |
|
|
Dijkversterking en Herstel steenbekleding |
50 |
49 |
854 |
854 |
2015 |
2015 |
|
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
4 |
3 |
189 |
189 |
2015 |
2015 |
|
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
13 |
13 |
1.172 |
||||
|
afrondingsverschillen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
112 |
97 |
4.837 |
6.009 |
|||
|
Begroting (DF 1.02.02) |
112 |
97 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
|||||||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
||
|
Verplichtingen |
3.143 |
4.819 |
4.379 |
– 509 |
3.870 |
|
|
Uitgaven |
3.863 |
10.716 |
9.815 |
– 5.189 |
4.626 |
|
|
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
1.203 |
8.033 |
6.449 |
– 5.014 |
1.435 |
|
|
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
1.203 |
1.486 |
1.484 |
– 49 |
1.435 |
|
|
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
0 |
6.547 |
4.965 |
– 4.965 |
0 |
1) |
|
2.03 Studiekosten |
2.660 |
2.683 |
3.366 |
– 175 |
3.191 |
|
|
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
2.660 |
2.683 |
3.366 |
– 175 |
3.191 |
|
|
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
0 |
10.331 |
1.048 |
1 |
1.049 |
|
|
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
0 |
10.331 |
1.048 |
1 |
1.049 |
|
|
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-
1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.
Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
|
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Zoetwatervoorziening |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Innovatie KRW |
0 |
5 |
75 |
75 |
1 |
||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
0 |
0 |
76 |
76 |
2018 |
2018 |
|
|
Overige projecten |
|||||||
|
Luwtemaatregelen Hoornse Hop |
0 |
0 |
8 |
8 |
|||
|
Programma |
0 |
5 |
159 |
159 |
|||
|
Begroting (DF 2.02.02) |
0 |
5 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
||||||
-
1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
|
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
232.622 |
244.583 |
186.128 |
3.965 |
190.093 |
|
Uitgaven |
176.257 |
179.213 |
175.053 |
– 518 |
174.535 |
|
3.01 Watermanagement |
11.142 |
11.142 |
11.530 |
0 |
11.530 |
|
3.01.01 Watermanagement |
11.142 |
11.142 |
11.530 |
0 |
11.530 |
|
3.02 Beheer en Onderhoud |
165.115 |
168.071 |
163.523 |
– 518 |
163.005 |
|
3.02.01 Waterveiligheid |
132.295 |
132.295 |
133.896 |
0 |
133.896 |
|
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
19.027 |
19.027 |
24.694 |
0 |
24.694 |
|
3.02.03 Vervanging |
13.793 |
16.749 |
4.933 |
– 518 |
4.415 |
|
3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
|
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
15.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
Uitgaven |
0 |
15.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
15.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
4.01.01 Experimenteerprojecten |
0 |
15.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Experimenteerprogramma (4.01.01) |
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Marker Wadden |
30 |
30 |
2020 |
2020 |
|
|
Totaal programma |
30 |
30 |
|||
|
Begroting DF 4.01.01 |
30 |
30 |
|||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
||||
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
|
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
237.288 |
247.384 |
237.443 |
– 881 |
236.562 |
|
Uitgaven |
222.828 |
222.291 |
236.911 |
– 281 |
236.630 |
|
5.01 Apparaat |
185.269 |
184.968 |
185.216 |
– 209 |
185.007 |
|
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
1.965 |
2.021 |
2.021 |
– 209 |
1.812 |
|
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
183.304 |
182.947 |
183.195 |
0 |
183.195 |
|
5.02 Overige uitgaven |
52.019 |
51.783 |
51.695 |
– 72 |
51.623 |
|
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
50.058 |
50.058 |
50.034 |
0 |
50.034 |
|
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.961 |
1.725 |
1.661 |
– 72 |
1.589 |
|
5.02.03 Overige uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.03 Investeringsruimte |
– 14.460 |
– 14.460 |
0 |
0 |
0 |
|
5.03.01 Programmeerruimte |
– 14.460 |
– 14.460 |
0 |
0 |
0 |
|
5.03.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.09.01 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
2.067 |
2.067 |
0 |
0 |
|
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds |
0 |
2.067 |
2.067 |
3 |
2.070 |
Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
|
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Ontvangsten |
1.088.973 |
1.068.567 |
1.075.251 |
38 |
1.075.289 |
|
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.088.973 |
1.068.567 |
1.075.251 |
38 |
1.075.289 |
|
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.088.973 |
1.068.567 |
1.075.251 |
38 |
1.075.289 |
Verdiepingsbijlage
|
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
|
673.058 |
762.726 |
749.351 |
530.078 |
332.884 |
166.110 |
283.460 |
230.546 |
89.309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 97.450 |
– 2.046 |
– 152.094 |
– 2.022 |
8.184 |
0 |
0 |
133.255 |
0 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
|
575.608 |
760.680 |
597.257 |
528.056 |
341.068 |
166.110 |
283.460 |
363.801 |
89.309 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
6.897 |
31.991 |
29.994 |
13.485 |
1.229 |
1.311 |
1.408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
|
582.505 |
792.671 |
627.251 |
541.541 |
342.297 |
167.421 |
284.868 |
363.801 |
89.309 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
131.340 |
– 131.340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
|
713.845 |
661.331 |
627.251 |
541.541 |
342.297 |
167.421 |
284.868 |
363.801 |
89.309 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 13.799 |
13.799 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
– 13.799 |
13.799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
|
700.046 |
675.130 |
627.251 |
541.541 |
342.297 |
167.421 |
284.868 |
363.801 |
89.309 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
|
147.835 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
263.407 |
294.335 |
201.428 |
631.968 |
483.866 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
57.534 |
0 |
0 |
0 |
39.841 |
98.121 |
12.038 |
– 123.410 |
0 |
– 16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
|
|
205.369 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
303.248 |
392.456 |
213.466 |
508.558 |
483.866 |
489.666 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
– 6.501 |
1.327 |
– 9.218 |
– 673 |
3.699 |
6.208 |
2.631 |
1.895 |
1.025 |
9.209 |
10.432 |
2.537 |
5.698 |
9.225 |
9.451 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
|
198.868 |
105.716 |
126.470 |
189.873 |
306.947 |
398.664 |
216.097 |
510.453 |
484.891 |
498.875 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
– 95.153 |
95.153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
|
103.715 |
200.869 |
126.470 |
189.873 |
306.947 |
398.664 |
216.097 |
510.453 |
484.891 |
498.875 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
11.532 |
– 11.532 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
11.532 |
– 11.532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
|
115.247 |
189.337 |
126.470 |
189.873 |
306.947 |
398.664 |
216.097 |
510.453 |
484.891 |
498.875 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
|
6.997 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
2.122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
|
9.119 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
– 2.178 |
3.237 |
2.545 |
1.025 |
– 475 |
– 1.896 |
– 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
|
6.941 |
5.350 |
4.050 |
1.375 |
475 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
– 107 |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
|
6.834 |
5.493 |
4.050 |
1.375 |
475 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 547 |
547 |
||||||||||||||
|
|
0 |
|||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
– 547 |
547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
|
6.287 |
6.040 |
4.050 |
1.375 |
475 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid |
|
|
827.890 |
869.228 |
886.544 |
720.974 |
597.241 |
462.691 |
486.136 |
862.514 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid |
|
|
790.096 |
867.182 |
734.450 |
718.952 |
645.266 |
560.812 |
498.174 |
872.359 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid |
|
|
788.314 |
903.737 |
757.771 |
732.789 |
649.719 |
566.435 |
501.315 |
874.254 |
574.200 |
515.620 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid |
|
|
824.394 |
867.693 |
757.771 |
732.789 |
649.719 |
566.435 |
501.315 |
874.254 |
574.200 |
515.620 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|
|
Realisatie Inv. in waterveiligheid |
|
|
821.580 |
870.507 |
757.771 |
732.789 |
649.719 |
566.435 |
501.315 |
874.254 |
574.200 |
515.620 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
|
141.865 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 5.514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
|
|
136.351 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
267 |
26.000 |
25.584 |
9.509 |
174 |
253 |
253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
|
136.618 |
246.003 |
206.694 |
189.874 |
171.652 |
171.424 |
169.642 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
18.662 |
– 18.662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
|
155.280 |
227.341 |
206.694 |
189.874 |
171.652 |
171.424 |
169.642 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 4.260 |
4.260 |
||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
– 4.260 |
4.260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
|
151.020 |
231.601 |
206.694 |
189.874 |
171.652 |
171.424 |
169.642 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
|
|
1.203 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
6.830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO |
|
|
8.033 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
– 1238 |
– 11704 |
– 10743 |
– 1878 |
– 1789 |
– 2063 |
– 2062 |
3295 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO |
|
|
6.795 |
4.258 |
36.065 |
21.991 |
406 |
0 |
0 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
– 346 |
346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
|
|
6.449 |
4.604 |
36.065 |
21.991 |
406 |
0 |
0 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 5.014 |
5.014 |
||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
– 5.014 |
5.014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
|
|
1.435 |
9.618 |
36.065 |
21.991 |
406 |
0 |
0 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
2.660 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
23 |
0 |
||||||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
2.683 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
735 |
1.950 |
1.721 |
1.720 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
3.418 |
1.991 |
1.721 |
1.720 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
– 52 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
3.366 |
2.071 |
1.721 |
1.720 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 175 |
175 |
||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
– 175 |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
3.191 |
2.246 |
1.721 |
1.720 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
3.863 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
10.716 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
10.213 |
6.249 |
37.786 |
23.711 |
2.126 |
1.721 |
1.721 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
9.815 |
6.675 |
37.786 |
23.711 |
2.126 |
1.721 |
1.721 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
4.626 |
11.864 |
37.786 |
23.711 |
2.126 |
1.721 |
1.721 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
10.331 |
|||||||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
|
10.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
– 10.131 |
4.000 |
4.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
|
200 |
4.000 |
4.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
848 |
– 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
|
1.048 |
3.152 |
4.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2014 |
0 |
1 |
– 1 |
|||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
1 |
– 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
|
1.049 |
3.151 |
4.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
|
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
|
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
135 |
– 3.744 |
– 3.749 |
– 3.751 |
– 3.751 |
– 3.751 |
– 3.751 |
– 3.761 |
– 3.761 |
– 3.761 |
– 3.736 |
– 3.736 |
– 3.736 |
– 3.715 |
– 3.758 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
|
11.277 |
7.734 |
6.964 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.987 |
6.987 |
6.987 |
7.183 |
6.790 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
|
11.530 |
7.734 |
6.964 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.987 |
6.987 |
6.987 |
7.183 |
6.790 |
|
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
|
11.530 |
7.734 |
6.964 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.987 |
6.987 |
6.987 |
7.183 |
6.790 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
|
|
165.115 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
2.956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
|
|
168.071 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
7.326 |
– 11.837 |
537 |
– 12.314 |
– 12.315 |
– 20.314 |
– 49.397 |
– 4.681 |
– 3.906 |
– 5.718 |
26.579 |
5.415 |
55 |
– 8.935 |
– 10.298 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
|
|
175.397 |
182.287 |
201.865 |
139.780 |
129.592 |
113.184 |
80.258 |
119.828 |
186.311 |
226.370 |
292.352 |
309.711 |
232.298 |
227.209 |
224.760 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
– 11.874 |
11.874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
|
|
163.523 |
194.161 |
201.865 |
139.780 |
129.592 |
113.184 |
80.258 |
119.828 |
186.311 |
226.370 |
292.352 |
309.711 |
232.298 |
227.209 |
224.760 |
|
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 518 |
518 |
||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
– 518 |
518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
|
|
163.005 |
194.679 |
201.865 |
139.780 |
129.592 |
113.184 |
80.258 |
119.828 |
186.311 |
226.370 |
292.352 |
309.711 |
232.298 |
227.209 |
224.760 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv. |
|
|
176.257 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 B&O en verv. |
|
|
179.213 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv. |
|
|
186.674 |
190.021 |
208.829 |
146.742 |
136.554 |
120.146 |
87.220 |
126.790 |
193.273 |
233.332 |
299.339 |
316.698 |
239.285 |
234.392 |
231.550 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 B&O en verv. |
|
|
175.053 |
201.895 |
208.829 |
146.742 |
136.554 |
120.146 |
87.220 |
126.790 |
193.273 |
233.332 |
299.339 |
316.698 |
239.285 |
234.392 |
231.550 |
|
|
Realisatie B&O en verv. |
|
|
174.535 |
202.413 |
208.829 |
146.742 |
136.554 |
120.146 |
87.220 |
126.790 |
193.273 |
233.332 |
299.339 |
316.698 |
239.285 |
234.392 |
231.550 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
|
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
0 |
11.463 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
|
15.000 |
11.463 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
15.000 |
– 15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
|
30.000 |
– 3.537 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
|
30.000 |
– 3.537 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
|
|
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet |
|
|
15.000 |
11.463 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
|
|
30.000 |
– 3.537 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie Exp. cf, art. III Deltawet |
|
|
30.000 |
– 3.537 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
|
185.269 |
176.510 |
171.389 |
169.000 |
175.670 |
175.532 |
174.183 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 301 |
– 333 |
– 285 |
– 357 |
– 404 |
– 500 |
– 452 |
– 333 |
– 404 |
– 404 |
– 381 |
– 381 |
– 381 |
– 381 |
– 357 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
|
184.968 |
176.177 |
171.104 |
168.643 |
175.266 |
175.032 |
173.731 |
176.023 |
175.952 |
175.952 |
175.975 |
175.975 |
175.975 |
175.975 |
175.999 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
248 |
235 |
228 |
225 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
|
185.216 |
176.412 |
171.332 |
168.868 |
175.500 |
175.266 |
173.965 |
176.257 |
176.186 |
176.186 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.233 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
|
185.216 |
176.412 |
171.332 |
168.868 |
175.500 |
175.266 |
173.965 |
176.257 |
176.186 |
176.186 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.233 |
|
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 209 |
209 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
– 209 |
209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
|
185.007 |
176.621 |
171.332 |
168.868 |
175.500 |
175.266 |
173.965 |
176.257 |
176.186 |
176.186 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.233 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
|
52.019 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
|
51.783 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
– 499 |
13.009 |
13.394 |
13.559 |
13.559 |
13.559 |
13.559 |
13.590 |
13.590 |
13.590 |
13.565 |
13.565 |
13.565 |
14.518 |
12.615 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
|
51.284 |
64.932 |
64.386 |
63.778 |
63.776 |
63.778 |
63.778 |
61.965 |
61.965 |
61.965 |
61.940 |
61.940 |
61.940 |
63.632 |
60.251 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
|
51.695 |
64.932 |
64.386 |
63.778 |
63.776 |
63.778 |
63.778 |
61.965 |
61.965 |
61.965 |
61.940 |
61.940 |
61.940 |
63.632 |
60.251 |
|
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 110 |
110 |
||||||||||||||
|
Overboeking van HXII |
Intens./extens. |
38 |
38 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
– 72 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
|
51.623 |
65.042 |
64.386 |
63.778 |
63.776 |
63.778 |
63.778 |
61.965 |
61.965 |
61.965 |
61.940 |
61.940 |
61.940 |
63.632 |
60.251 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
|
– 14.460 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
72.979 |
43.995 |
9.457 |
33.932 |
184.401 |
147.104 |
191.843 |
191.942 |
225.091 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 13.965 |
– 11.891 |
– 1.975 |
– 1.975 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 2.022 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
|
– 14.460 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
59.014 |
32.104 |
7.482 |
31.957 |
182.403 |
145.106 |
189.845 |
189.944 |
223.069 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
– 8.833 |
– 10.304 |
– 2.079 |
– 6.306 |
– 6.608 |
– 7.369 |
– 4.787 |
– 7.010 |
– 3.483 |
– 3.482 |
– 33.148 |
– 4.089 |
– 3.228 |
– 5.697 |
2.922 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
|
– 23.293 |
– 24.997 |
– 12.379 |
– 16.305 |
– 13.279 |
26.490 |
54.227 |
25.094 |
3.999 |
28.475 |
149.255 |
141.017 |
186.617 |
184.247 |
225.991 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
23.293 |
– 23.293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
|
0 |
– 48.290 |
– 12.379 |
– 16.305 |
– 13.279 |
26.490 |
54.227 |
25.094 |
3.999 |
28.475 |
149.255 |
141.017 |
186.617 |
184.247 |
225.991 |
|
|
Saldo 2014 |
0 |
– 3 |
3 |
|||||||||||||||
|
Desaldering |
Desaldering |
3 |
3 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
|
0 |
– 48.287 |
– 12.379 |
– 16.305 |
– 13.279 |
26.490 |
54.227 |
25.094 |
3.999 |
28.475 |
149.255 |
141.017 |
186.617 |
184.247 |
225.991 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
|
222.828 |
213.740 |
212.081 |
209.220 |
219.216 |
259.610 |
297.381 |
268.726 |
234.188 |
258.663 |
409.132 |
371.835 |
416.574 |
417.412 |
449.083 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
|
222.291 |
213.407 |
211.796 |
208.863 |
218.812 |
259.110 |
282.964 |
256.502 |
231.809 |
256.284 |
406.753 |
369.456 |
414.195 |
415.033 |
446.704 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
|
213.207 |
216.347 |
223.339 |
216.341 |
225.997 |
265.534 |
291.970 |
263.316 |
242.150 |
266.626 |
387.404 |
379.166 |
424.766 |
424.088 |
462.475 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
|
236.911 |
193.054 |
223.339 |
216.341 |
225.997 |
265.534 |
291.970 |
263.316 |
242.150 |
266.626 |
387.404 |
379.166 |
424.766 |
424.088 |
462.475 |
|
|
Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
|
236.630 |
193.376 |
223.339 |
216.341 |
225.997 |
265.534 |
291.970 |
263.316 |
242.150 |
266.626 |
387.404 |
379.166 |
424.766 |
424.088 |
462.475 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
2.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
2.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
2.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
2.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Desaldering |
3 |
3 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
2.070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
|
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 20.406 |
– 2.379 |
– 152.379 |
– 2.379 |
47.621 |
97.621 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
|
1.068.567 |
1.082.191 |
1.023.985 |
934.126 |
847.415 |
795.025 |
754.179 |
1.117.656 |
859.487 |
859.069 |
951.060 |
950.286 |
948.076 |
947.923 |
954.834 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
5.956 |
42.393 |
40.262 |
36.987 |
36.150 |
41.152 |
61.075 |
51.423 |
51.210 |
57.583 |
57.437 |
57.437 |
56.099 |
49.141 |
10.816 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
|
1.074.523 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
|
1.075.251 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
|
|
Overboeking van Hoofdstuk XII |
38 |
38 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
|
1.075.289 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
|
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
|
1.068.567 |
1.082.191 |
1.023.985 |
934.126 |
847.415 |
795.025 |
754.179 |
1.117.656 |
859.487 |
859.069 |
951.060 |
950.286 |
948.076 |
947.923 |
954.834 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
|
1.074.523 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
|
1.075.251 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
|
|
Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
|
1.075.289 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34200-J-4.html