34 085 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

00

     

2.

Het beleid

00

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

00

2.2

De beleidsartikelen

00

2.3

De niet-beleidsartikelen

00

2.4

Verdiepingsparagraaf

00

2.5

De agentschappen

00

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2014.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Onder 2.2 en 2.3 voor (niet-) beleidsartikelen wordt inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de verplichtingenmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

De verdiepingsparagraaf (zie punt 2.4) beperkt zich tot de mutaties in de kas. Onder de artikelen (zie punt 2.2 en 2.3) is een toelichting gegeven op de mutaties in de verplichtingen.

In de paragraaf agentschappen (zie punt 2.5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.4 de verdiepingsparagraaf op de artikelen zichtbaar gemaakt.

Suppletoire mutaties 2014 (2e suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

  

10.253,8

261,3

Stand vastgestelde begroting 2014

  

10.253,8

261,3

Stand 1e suppletoire begroting 2014

  

10.027,2

228,5
         

– mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014)

  

– 78,4

13,3

– mutaties Najaarsnota 2014

      
         

Kader relevante mutaties

      

1.

Bijdrage bodemsanering PF en GF

13

– 11,8

  

2.

Vertraging lening Saba

14

– 1,9

  

3.

Hogere uitgaven spoor

16

2,8

  

4.

Vertraging GIS 2/3

17

– 13,5

  

5.

Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel

19

  

– 20,0

6.

INTERREG

19 en 21

– 2,9

  

7.

Tekort Kernfysische dienst

24

1,9

  

8.

Overboekingen IF-XII

div

8,7

  
   

26

– 8,7

  

9.

Bijdragen EZ aan DF

26

0,7

  

10.

Lagere uitgaven apparaat

98

– 5,1

  

11.

Onderhoud regeringsvliegtuig

97 en 99

1,2

  

12.

HGIS

div

2,3

  

13.

Desaldering onderzoeken kennisinstituten en diensten bedrijfsvoering

div

– 5,9

– 5,9

14.

Diverse overboekingen van en naar ministeries

div

– 7,0

  
 

Diversen

  

0,7

– 0,3

Stand 2e supplettoire wet

  

9.910,4

215,6

Toelichting

Ad 1. In het kader van de uitvoering van de Nota Ruimte worden de middelen die zijn toegekend aan het project Zuidplaspolder, gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (€ 6,7 miljoen). Daarnaast wordt er € 1 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds ten behoeve van het project bodemsanering Thermphos in Zeeland. Tot slot worden er middelen, in het kader van het bodemsaneringsbeleid, gedecentraliseerd naar het Gemeentefonds ten behoeve van het knelpunt Enschedeterrein in Haarlem (€ 4,1 miljoen).

Ad 2. IenM is voornemens om een lening te verstrekken aan Saba in het kader van infrastructurele werken op Saba. Nadere besluitvorming hierover volgt in het voorjaar 2015 in de ministerraad. De getroffen reservering op de begroting van IenM Hoofdstuk XII zal niet meer in 2014 benodigd zijn.

Ad 3. Op artikel 16 Spoor zijn er hogere uitgaven als gevolg van onvoorziene uitgaven voor de extra ondersteuning parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de lange termijn Spooragenda.

Ad 4. Door een gerechtelijke uitspraak zijn er lagere uitgaven op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).

Ad 5. De ontvangsten van de veilingopbrengsten emissiehandel in het Europese Emissions Trading System (EU ETS) vallen in 2014 circa € 20 miljoen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door lagere prijzen voor het aantal te veilen emissierechten.

Ad 6. INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarin partijen uit meerdere landen samenwerken op het terrein van innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en regionale gebiedsontwikkeling. Als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie is er sprake van een vertraging (bijna € 5 miljoen) op artikel 19. Op artikel 21 is er sprake van hogere uitgaven voor Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK), instrumentering entodocinenorm en voor het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) waarvoor middelen van INTERREG zijn ingezet van in totaal bijna € 2 miljoen in 2014.

Ad 7. Op de toezichttaken Kernfysische Dienst is sprake van hoger uitvallende kosten voor de dienstverlening RIVM als gevolg van wijziging van het kostprijsmodel.

Ad 8. Bij Najaarsnota 2014 wordt er € 12,9 miljoen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de begroting Hoofdstuk XII en € 4,2 miljoen van HXII naar het IF. Per saldo leidt dit dus tot een verhoging van de uitgaven in 2014 met € 8,7 miljoen. Voor een nadere toelichting op de overboekingen tussen HXII-IF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verdiepingsparagraaf van artikelonderdeel 26.01.

Ad 9. Bij Najaarsnota 2014 ontvangt IenM € 0,7 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken ten gunste van het voedingsartikel van het Deltafonds. Voor een nadere toelichting op de overboekingen tussen HXII-DF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verdiepingsparagraaf van artikelonderdeel 26.02.

Ad 10. Het overschot op artikel 98 is voornamelijk het gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur, lagere kosten voor informatiemanagement, snellere invulling van de taakstelling en lagere uitkeringen Sociale Zekerheid.

Ad 11. Voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) zijn er extra kosten in 2014. Dit wordt deels gedekt uit artikel 99 nominaal en onvoorzien en uit het saldo van over- en onderschrijdingen op Hoofdstuk XII.

Ad 12. Bij Najaarsnota worden de uitgaven verhoogd in het kader van Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven dan was voorzien.

Ad 13. De meerontvangsten op artikel 13 worden ingezet ter dekking van hogere uitgaven Basisregistraties. Daarnaast zijn er onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) die niet meer in 2014 worden uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd.

Ad 14. Dit betreft diverse overboekingen tussen ministeries, onder andere naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de Autoriteit Consument en Markt voor toezichtstaken spoorwegwet (€ 1,2 miljoen), luchtvaart (€ 0,3 miljoen) en Loodsenwet (€ 0,4 miljoen). Tevens is er sprake van een afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 0,9 miljoen). Daarnaast is er voor het op orde brengen van de drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius in Caribisch Nederland € 3,9 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Waterkwantiteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

11

Waterkwantiteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

34.814

0

5.033

1.399

1.638

3.037

42.884

Uitgaven:

39.731

0

2.429

– 312

1.007

695

42.855

Waarvan juridisch verplicht

85%

          

74%

11.01

Algemeen waterbeleid

34.564

0

102

– 212

1.149

937

35.603

11.01.01

Opdrachten

2.436

0

52

74

– 470

– 396

2.092

11.01.02

Subsidies

10.712

0

234

– 424

2.309

1.885

12.831
 

– Partners voor Water (HGIS)

10.500

0

0

0

2.310

2.310

12.810

 

– Overige subsidies

212

0

234

– 424

– 1

– 425

21

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

19.416

0

– 184

100

576

676

19.908
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

473

0

85

0

0

0

558

 

– waarvan bijdrage aan RWS

18.943

0

– 269

 

576

576

19.350

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.000

0

0

38

– 1.266

– 1.228

772

11.02

Waterveiligheid

2.860

0

– 18

0

295

295

3.137

11.02.01

Opdrachten

2.860

0

– 18

0

295

295

3.137

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.307

0

2.345

– 100

– 437

– 537

4.115

11.03.01

Opdrachten

1.992

0

2.345

– 100

– 122

– 222

4.115

11.03.05

Bijdrage aan internationale organisaties

315

0

0

0

– 315

– 315

0
 

Ontvangsten

30

0

0

0

0

0

30

In de Miljoenennota wordt de verhoging van de verplichtingen met name veroorzaakt door een verplichtingenversnelling van 2015 naar 2014 in het kader van het uitvoeringsprogramma Partners voor Water (HGIS).

Bij Najaarsnota worden de verplichtingen verhoogd als gevolg van hogere uitgaven Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door een versnelling van betalingen die in 2014 voldaan moeten worden.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12

Waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

83.393

0

110

930

1.202

2.132

85.635

Uitgaven:

85.558

0

– 80

212

– 763

– 551

84.927

Waarvan juridisch verplicht

97%

          

85%

12.01

Waterkwaliteit

85.558

0

– 80

212

– 763

– 551

84.927

12.01.01

Opdrachten

3.815

0

– 436

761

7

768

4.147

12.01.02

Subsidies

36

0

77

272

– 122

150

263

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

78.944

0

0

0

0

0

78.944
 

– waarvan bijdrage aan RWS

78.944

0

0

0

0

0

78.944
 

* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

67.968

0

0

0

0

0

67.968

 

* Natuurcompensatie Perkpolder

7.372

0

0

0

0

0

7.372

 

* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

3.153

0

0

0

0

0

3.153

 

* Verruiming vaargeul Westerschelde

451

0

0

0

0

0

451

12.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

1.453

0

0

– 821

– 551

– 1.372

81

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.310

0

279

0

– 97

– 97

1.492
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Dit wordt met name veroorzaakt door een correctie op de verplichtingenstand van subsidies voor WKK.

De verhoging van verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het reeds in 2014 vastleggen van verplichtingen voor de bijdrage aan het World Resources Institute (WRI) voor het project Aqueduct.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

136.319

0

– 44.981

32.747

– 3.335

29.412

120.750

Uitgaven:

105.979

0

4.109

4.729

– 17.079

– 12.350

97.738

Waarvan juridisch verplicht

78%

          

100%

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

10.756

0

760

– 2.117

– 1.260

– 3.377

8.139

13.01.01

Opdrachten

7.770

0

60

  

– 802

– 802

4.660

13.01.02

Subsidies

1.386

0

600

0

– 246

– 246

1.740

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.200

0

0

251

0

251

1.451
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.200

0

0

251

0

251

1.451

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

400

0

100

0

– 212

– 212

288

13.02

Geo-informatie

39.131

0

3.707

– 2.000

1.381

– 619

42.219

13.02.01

Opdrachten

2.590

0

– 100

0

241

241

2.731

13.02.02

Subsidies

0

0

300

11.164

0

11.164

11.464

13.02.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

36.541

0

3.507

– 13.164

1.140

– 12.024

28.024
 

– Basisregistraties

36.541

0

3.507

  

1.140

1.140

28.024

13.03

Gebiedsontwikkeling

11.083

0

1.095

6.642

– 5.611

1.031

13.209

13.03.01

Opdrachten

217

0

1.095

150

– 35

115

1.427

13.03.02

Subsidies

60

0

0

0

60

60

120

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

10.806

0

0

6.492

– 5.636

856

11.662
 

– Bufferzones

0

0

0

0

0

0

0

 

– Projecten BIRK

5.278

0

0

5.600

784

6.384

11.662

 

– Projecten Nota Ruimte

5.528

0

0

892

– 6.420

– 5.528

0

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

0

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

33.321

0

547

4.608

– 9.818

– 5.210

28.658

13.04.01

Opdrachten

3.856

0

– 519

275

– 1.262

– 987

2.350

13.04.02

Subsidies

16.538

0

– 708

2.048

1.568

3.616

19.446
 

– Bedrijvenregeling

6.400

0

0

0

521

521

6.921

 

– Overige subsidies

10.138

0

– 708

2.048

1.047

3.095

12.525

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

7.066

0

– 204

0

0

0

6.862
 

– waarvan bijdrage aan RWS

7.066

0

– 204

0

0

0

6.862

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

4.261

0

1.258

4.605

– 10.124

– 5.519

0
 

– Meerjarenprogramma Bodem

1.981

0

1.114

3.000

– 6.095

– 3.095

0

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

2.280

0

144

1.605

– 4.029

– 2.424

0

13.04.07

Bekostiging

1.600

0

720

– 2.320

0

– 2.320

0
 

– Uitvoering klimaatadaptie

1.600

0

720

– 2.320

0

– 2.320

0

13.05

Eenvoudig Beter

11.688

0

– 2.000

– 2.404

– 1.771

– 4.175

5.513

13.05.01

Opdrachten

11.376

0

– 3.193

– 2.404

– 2.338

– 4.742

3.441

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

312

0

1.193

0

567

567

2.072
 

– waarvan bijdrage aan RWS

312

0

1.193

0

567

567

2.072

 

Ontvangsten

934

0

0

0

666

666

1.600

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de relevante budgetten ten behoeve van Ruimtegebruik Bodem en GEO-informatie voor Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV-GBKN) en Landelijk Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (LSV-BGT).

De verplichtingen laten een daling zien bij Najaarsnota. De daling is samengesteld uit op- en afboekingen. De grootste afboekingen hebben betrekking op overboekingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitkering via het Gemeente- en Provinciefonds. Dit betreft ten eerste een mutatie voor Bodemsaneringen in Haarlem en Zeeland en ten tweede een uitkering aan het BES-fonds in het kader van waterkwantiteit- en kwaliteit en afvalwater in Caribisch Nederland. Middels een convenant wordt bepaald waarvoor de BES-middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden. Tot slot is er een mutatie van € 6,7 miljoen naar de provincie Zuid-Holland, voor het project Zuidplaspolder in het kader van de Nota Ruimte.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

28.575

0

3.167

870

3.323

4.193

35.935

Uitgaven:

33.119

0

2.134

267

– 1.177

– 910

34.343

Waarvan juridisch verplicht

65%

          

100%

14.01

Netwerk

14.029

0

1.890

267

– 1.177

– 910

15.009

14.01.01

Opdrachten

11.364

0

1.531

– 177

– 1.287

– 1.464

11.431

14.01.02

Subsidies

105

0

0

688

110

798

903

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.560

0

359

– 244

0

– 244

2.675
 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.560

0

359

– 244

0

– 244

2.675

14.02

Veiligheid

19.090

0

244

0

0

0

19.334

14.02.01

Opdrachten

5.506

0

1.008

0

0

0

6.514

14.02.02

Subsidies

13.208

0

– 1.025

0

0

0

12.183

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

376

0

261

0

0

0

637
 

– waarvan bijdrage aan RWS

376

0

261

0

0

0

637

 

Ontvangsten

6.782

0

0

0

– 2.042

– 2.042

4.740

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratief technische redenen en heeft te maken met herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14.

Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget opgehoogd voor het reed in 2014 vastleggen van een meerjarige verplichting voor trendonderzoek naar rijden onder invloed en medicijngebruik.

Artikel 15 OV-keten

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

15

OV-keten

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

5.734

0

3.107

7.209

17.451

24.660

33.501

Uitgaven:

7.531

0

1.500

7.209

906

8.115

17.146

Waarvan juridisch verplicht

33%

          

90%

15.01

Openbaar vervoer

7.531

0

1.500

7.209

906

8.115

17.146

15.01.01

Opdrachten

5.252

0

1.625

7.640

906

8.546

15.423

15.01.02

Subsidies

1.284

0

0

– 575

0

– 575

709

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

0

– 125

144

0

144

1.014
 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

0

– 125

144

0

144

1.014

 

Ontvangsten

0

0

0

0

122

122

122

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verhoogd met € 7,2 miljoen. Dit is het saldo van een ophoging voor de regeling met de Eigen Veerdienst Terschelling (€ 9 miljoen) en een verlaging van € 1,8 miljoen als gevolg van budgettaire overboekingen waaronder met betrekking tot fietsbeleid en de Lange Termijn Spoor Agenda en OV-begeleiderskaart.

Bij Najaarsnota is de verplichtingenruimte met € 15 miljoen verhoogd vanuit het Infrastructuurfonds voor de uitvoering van acties van de Topsector Logistiek zoals implementatie van synchromodaal transport, het delen en beschikbaar stellen van elkaars data, verdere samenwerking tussen inspectiediensten, reductie van belemmerende regelgeving, bevorderen van kennisexport, strategische acquisitie om buitenlandse bedrijven hun distributie in Europa vanuit Nederland te doen verzorgen en voor bevordering van innovatie via het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Logistiek.

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

16

Spoor

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

5.348

0

1.440

21.463

2.964

24.427

31.215

Uitgaven:

24.424

0

4.229

127

12.652

12.779

41.432

Waarvan juridisch verplicht

88%

          

100%

16.01

Spoor

24.424

0

4.229

127

12.652

12.779

41.432

16.01.01

Opdrachten

2.888

0

2.093

500

12.075

12.575

17.556

16.01.02

Subsidies

21.365

0

2.136

– 373

577

204

23.705
 

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

12.189

0

2.136

– 1.173

609

– 564

13.761

 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

0

0

0

0

0

9.076

 

– Overige subsidies

100

0

0

800

– 32

768

868

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

74

0

0

0

0

0

74

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

74

0

0

0

0

0

74

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

97

0

0

0

0

0

97
 

Ontvangsten

0

0

0

0

135

135

135

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratieve technische redenen en heeft te maken met de verplichtingen ERTMS.

Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget verhoogd voor hogere uitgaven met betrekking tot parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spoor Agenda.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

20.183

0

– 414

1.867

– 695

1.172

20.941

Uitgaven:

34.291

0

– 267

1.617

– 13.898

– 12.281

21.743

Waarvan juridisch verplicht

83%

          

100%

17.01

Luchtvaart

34.291

0

– 267

1.617

– 13.898

– 12.281

21.743

17.01.01

Opdrachten

21.750

0

– 157

282

– 13.884

– 13.602

7.991
 

– Opdrachten GIS

15.530

0

0

0

– 13.144

– 13.144

2.386

 

– Overige opdrachten

6.220

0

– 157

282

– 740

– 458

5.605

17.01.02

Subsidies

1.290

0

– 110

1.335

– 14

1.321

2.501

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

10.071

0

0

0

0

0

10.071
 

– waarvan bijdrage aan RWS

10.048

0

0

0

0

0

10.048

 

– bestemd voor Caribisch Nederland

10.000

0

0

0

0

0

10.000

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

23

0

0

0

0

0

23

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

0

0

0

0

0

1.180
 

Ontvangsten

44.851

0

0

407

0

407

45.258

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het convenant versneld onderploegen graanresten ter voorkoming van vogelaanvaringen (€ 1,3 miljoen).

Bij Najaarsnota wordt het verplichtingenbudget verlaagd in verband met een bijdrage aan de Autoriteit Consument en Markt ten behoeve van toezichtstaken (€ 0,3 miljoen). Deze bijdrage wordt overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken. Verder zijn er door een gerechtelijke uitspraak lagere verplichtingen (€ 0,3 miljoen) op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

4.963

0

– 43

25

– 416

– 391

4.529

Uitgaven:

5.303

0

– 9

0

– 416

– 416

4.878

Waarvan juridisch verplicht

71%

          

100%

18.01

Scheepvaart en havens

5.303

0

– 9

0

– 416

– 416

4.878

18.01.01

Opdrachten

2.302

0

340

0

0

0

0

18.01.02

Subsidies

340

0

0

0

0

0

0

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.705

0

– 301

0

0

0

1.404
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.705

0

– 301

0

0

0

1.404

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

956

0

– 48

0

0

0

908
 

Ontvangsten

0

0

0

0

141

141

141

Bij Najaarsnota is sprake van lagere verplichtingen en uitgaven door overboeking van budget aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

19

Klimaat

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

50.581

0

5.261

41.072

– 6.092

34.980

90.822

Uitgaven:

59.422

0

10.443

1.374

– 2.002

– 628

69.237

Waarvan juridisch verplicht

82%

          

100%

19.01

Klimaat

19.969

0

– 3.676

1.777

– 96

1.681

17.974

19.01.01

Opdrachten

5.759

– 100

– 3.689

1.748

896

2.644

4.614

19.01.02

Subsidies

3.185

0

– 5

0

– 1.150

– 1.150

2.030

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

11.025

100

18

29

158

187

11.330
 

– Waarvan bijdrage aan NEa

7.894

0

– 980

29

0

29

6.943

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

2.913

0

998

0

235

235

4.146

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

218

100

0

0

– 77

– 77

241

19.02

Internationaal beleid, coordinatie en

            
 

samenwerking

39.453

0

14.119

– 403

– 1.906

– 2.309

51.263

19.02.01

Opdrachten

9.181

0

5.486

– 1.864

– 5.678

– 7.542

7.125
 

– Uitvoering CDM

2.806

0

0

0

0

0

2.806

 

– RIVM

0

0

163

– 163

0

– 163

0

 

– RVO

0

0

1.300

– 1.300

0

– 1.300

0

 

– Interreg

0

0

0

5.687

– 4.828

859

859

 

– Overige opdrachten

6.375

0

4.023

– 6.088

– 850

– 6.938

3.460

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

26.737

0

8.633

1.722

3.072

4.794

40.164

 

– waarvan bijdrage aan RWS

188

0

302

– 41

0

– 41

449

 

– waarvan bijdrage aan RVO

1.022

0

6.778

1.300

954

2.254

10.054

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

25.527

0

1.553

463

2.118

2.581

29.661

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

3.535

0

0

– 261

700

439

3.974
 

Ontvangsten

200.000

0

– 53.000

0

– 20.000

– 20.000

127.000

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast betreft het de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota zijn met name te verklaren door de overboeking van verplichtingen naar artikel 25 ten behoeve van de BDU-beschikking. Daarnaast is er als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie sprake van een vertraging bij INTERREG.

Eind 2014 worden verplichtingen aangegaan voor het vastleggen van de opdracht aan het RVO voor 2015 en voor het vastleggen van de meerjarige opdracht aan het RIVM voor 2015–2019. De onderhandelingen met deze organisaties over de omvang van de opdrachten is nog niet afgerond. Deze opdrachten worden centraal gegeven en vastgelegd op artikel 19. De benodigde verplichtingenbudgetten (geraamd op de diverse beleidsartikelen) worden daartoe overgeboekt naar artikel 19. Daarnaast worden de opdrachten 2014 aan RVO, RIVM en RWS aangevuld. De mutaties voor de opdrachten na 2014 en voor de aanvullingen 2014 worden bij Slotwet verantwoord.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

32.060

0

6.325

5.606

– 1.083

4.523

42.908

Uitgaven:

49.383

0

– 594

– 3.729

– 485

– 4.214

44.575

Waarvan juridisch verplicht

95%

          

100%

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

49.383

0

– 594

– 3.729

– 485

– 4.214

44.575

20.01.01

Opdrachten

5.269

0

– 205

1.025

– 414

611

5.675

20.01.02

Subsidies

20.150

0

3.600

– 9.279

– 460

– 9.739

14.011

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.292

0

– 264

0

0

0

1.028
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.292

0

– 264

0

0

0

1.028

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

21.531

0

– 3.725

4.643

389

5.032

22.838
 

– NSL

1.288

0

0

– 138

– 1.135

– 1.273

15

 

– Wegverkeerlawaai

19.764

0

– 3.725

5.106

1.526

6.632

22.671

 

– Overige bijdrage medeoverheden

479

0

0

– 325

– 2

– 327

152

20.01.07

Bekostiging

1.141

0

0

– 118

0

– 118

1.023

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn om administratieve technische redenen en hebben te maken met de verplichtingen van subsidies Euro-6 en Euro-VI, en de bijdrage aan medeoverheden voor uitvoering wegverkeerslawaai.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

12.707

0

1.982

3.272

4.824

8.096

22.785

Uitgaven:

13.530

0

435

4.137

650

4.787

18.752

Waarvan juridisch verplicht

84%

          

100%

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

1.365

0

– 813

207

0

207

759

21.04.01

Opdrachten

1.171

0

– 813

207

0

207

565

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

194

0

0

0

0

0

194

 

– waarvan bijdrage aan RWS

194

0

0

0

0

0

194

21.05

Duurzame Productketens

8.598

0

1.313

1.821

1.068

2.889

12.800

21.05.01

Opdrachten

5.478

0

1.313

– 1.510

1.068

– 442

6.349

21.05.02

Subsidies

520

0

0

936

0

936

1.456

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

2.600

0

0

2.395

0

2.395

4.995
 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.600

0

0

0

0

0

0

21.06

Natuurlijk kapitaal

3.567

0

– 65

2.109

– 418

1.691

5.193

21.06.01

Opdrachten

2.339

0

– 65

1.629

– 446

1.183

3.457

21.06.02

Subsidies

359

0

0

80

0

80

439

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

869

0

0

400

28

428

1.297
 

– waarvan bijdrage aan RWS

869

0

0

400

28

428

1.297

21.06.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn het gevolg van het in 2014 vastleggen van verplichtingen. Ze hebben met name te maken met opdrachten inzake de verplichtingen van Natuurlijk Kapitaal en Duurzame productketens, zoals voor hogere vastlegging van verplichtingen voor Van Afval Naar Grondstof (VANG) en de ontwikkeling van Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK).

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

25.803

0

– 2.562

– 1.373

– 1.485

– 2.858

20.383

Uitgaven:

28.134

0

– 765

– 2.115

– 3.594

– 5.709

21.660

Waarvan juridisch verplicht

92%

          

94%

22.01

Veiligheid chemische stoffen

11.908

0

– 966

– 821

– 1.994

– 2.815

8.127

22.01.01

Opdrachten

8.627

0

– 1.115

– 761

– 1.994

– 2.755

4.757

22.01.02

Subsidies

2.369

0

0

0

0

0

2.469

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

532

0

149

0

0

0

881
 

– waarvan bijdrage aan RWS

532

0

149

0

0

0

881

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

380

0

0

– 360

0

– 360

20

22.02

Veiligheid GGO's

3.216

0

0

– 1.200

0

– 1.200

2.016

22.02.01

Opdrachten

3.116

0

0

– 1.100

0

– 1.100

2.016

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

0

– 100

0

– 100

0

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

13.010

0

201

– 94

– 1.600

– 1.694

11.517

22.03.01

Opdrachten

7.688

0

– 998

– 711

– 1.600

– 2.311

4.379

22.03.02

Subsidies

3.000

0

136

279

0

279

3.415

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

2.022

0

1.063

0

0

0

3.085
 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.022

0

1.063

0

0

0

3.085

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

300

0

0

338

0

338

638
 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

0

0

0

0

 

– Bijdragen programma EV

300

0

0

338

0

338

638

 

– Overige bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0
 

Ontvangsten

2.369

0

350

0

1.213

1.213

3.932

Bij Miljoenennota is er sprake van een overboeking naar artikel 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget en de uitgaven heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en het RVO. Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar artikel 97 in verband met de opdracht voor de ontwikkeling en het beheer van de website Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

33.190

0

1.642

2.788

0

2.788

37.620

Uitgaven:

33.926

0

39

2.788

0

2.788

36.753

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

90%

23.01

Meteorologie en seismologie

23.198

0

39

2.834

0

2.834

26.071

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

22.462

0

– 92

2.834

0

2.834

25.204
 

– Meteorologie

21.922

0

– 92

2.800

0

2.800

24.630

 

– Seismologie

540

0

0

34

0

34

574

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie

736

0

131

0

0

0

867
 

– Contributie WMO (HGIS)

736

0

131

0

0

0

867

23.02

Aardobservatie

10.728

0

0

– 46

0

– 46

10.682

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

10.728

0

0

– 46

0

– 46

10.682
 

– Aardobservatie

10.728

0

0

– 46

0

– 46

10.682

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De ophoging van de verplichtingen en uitgaven bij Miljoenennota heeft te maken met incidentele bijdragen in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI en de meetmast Cabauw als gevolg van vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

129.559

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481

Uitgaven:

129.559

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

88%

24.01

Handhaving en toezicht

129.559

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

129.559

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481
 

– Risicovolle bedrijven

12.952

0

43

0

1.832

1.832

13.304

 

– Rail en wegvervoer

28.433

0

– 68

– 3.563

834

– 2.729

25.636

 

– Scheepvaart

17.435

0

– 42

– 2.185

– 59

– 2.244

15.149

 

– Luchtvaart

15.259

0

– 37

– 2.001

– 53

– 2.054

13.168

 

– Risicovolle stoffen en producten

38.026

0

– 106

– 3.976

– 118

– 4.094

33.826

 

– Water, bodem, bouwen

17.454

0

– 42

– 2.289

275

– 2.014

15.398

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verlaagd door overboeking van de bijdrage in de kosten voor vergunningverlening door ILT naar artikel 97.

Bij Najaarsnota is het verplichtingen- en uitgavenbudget met € 0,9 miljoen verhoogd onder andere voor uitvoering van de toezichtstaken cabotage (€ 0,3 miljoen) en verkoopverboden (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is bijgedragen in tegenvallende uitvoeringskosten op het gebied van Kernfysische toezichtstaken (€ 1,9 miljoen) en voor ICT-aanpassingen in verband met gewijzigde regelgeving (€ 0,4 miljoen). De budgetten zijn daarnaast met € 0,5 miljoen verlaagd voor onder andere overdracht van taken en personeel.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

1.779.634

0

143.582

3.885

22.018

25.903

1.949.119

Uitgaven:

1.819.189

0

165.720

4.885

0

4.885

1.989.794

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

80%

25.01

Brede doeluitkering

1.819.189

0

165.720

4.885

0

4.885

1.989.794

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Bij Miljoenennota zijn de verplichtingen en de uitgaven verhoogd met de loon- en prijsbijstelling 2014 (€ 3,9 miljoen). Daarnaast is het uitgavenbudget met € 1 miljoen verhoogd voor continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.

Bij Najaarsnota zijn de verplichtingen verhoogd waaronder voor bijdragen in de aanleg in P+R voorzieningen, voor een spoorproject in het kader van OVS-impuls in Oost-Nederland en voor praktijkproeven waterstofbussen.

De BDU-beschikking voor het jaar 2015 wordt eind 2014 afgegeven aan de decentrale overheden. Ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2015 moeten worden vastgelegd en daarmee welke verplichtingenschuif van 2015 naar met 2014 moet worden doorgevoerd. Omdat er maar één beschikkingsmoment is, vereist het zorgvuldigheid en afstemming dat alle posten hierin worden meegenomen. Verwerking van de hiervoor benodigde mutaties zal derhalve bij Slotwet geëffectueerd worden.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

7.452.327

0

– 455.203

– 80.370

– 7.977

– 88.347

6.908.777

Uitgaven:

7.452.327

0

– 460.480

– 75.093

– 7.977

– 83.070

6.908.777

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

100%

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

6.363.354

0

– 440.074

– 81.049

– 8.705

– 89.754

5.833.526

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

1.088.973

0

– 20.406

5.956

728

6.684

1.075.251

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

27.205

0

2.276

20.922

4.687

25.609

55.090

Uitgaven:

27.206

0

3.014

20.772

4.815

25.587

55.807

Waarvan juridisch verplicht

46%

          

100%

97.01

IenM-brede programmamiddelen

27.206

0

3.014

20.772

4.815

25.587

55.807

97.01.01

Opdrachten

19.816

0

2.764

2.372

5.200

7.572

30.152
 

– Regeringsvliegtuig

6.681

0

– 10

0

2.750

2.750

9.421

 

– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

4.089

0

2.649

– 3.083

337

– 2.746

3.992

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

1.902

0

– 4

1.590

2.834

4.424

6.322

 

– Overige opdrachten

7.144

0

129

0

0

0

0

97.01.02

Subsidies

1.400

0

250

0

– 400

– 400

1.250
 

– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO)

1.400

0

250

0

– 400

– 400

1.250

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

607

0

0

18.400

15

18.415

19.022
 

– waarvan bijdrage aan RWS

607

0

0

0

15

15

622

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT en medeoverheden

5.383

0

0

0

0

0

0
 

Ontvangsten

3.873

0

1.449

14.800

– 1.608

13.192

18.514

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door de overboeking van de bijdrage in kostendekkendheid vergunningtarieven ILT vanuit artikel 24.

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de overboeking van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het TEEB onderzoeksprogramma aan het Planbureau voor de Leefomgeving, en de extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX).

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

323.235

0

– 4.123

– 4.231

– 11.198

– 15.429

303.683

Uitgaven:

319.700

0

4.513

– 7.908

– 12.853

– 20.761

303.452

 

Personele uitgaven

196.582

0

14.652

5.660

– 5.795

– 135

211.099
 

– waarvan eigen personeel

173.746

0

12.043

4.493

– 2.579

1.914

187.703

 

– waarvan externe inhuur

9.752

0

2.609

1.667

– 1.916

– 249

12.112

 

– waarvan postactieven

13.084

0

0

– 500

– 1.300

– 1.800

11.284

 

Materiele uitgaven

123.118

0

– 10.139

– 13.568

– 7.058

– 20.626

92.353
 

– waarvan regulier materieel

49.648

0

– 10.875

– 12.627

– 10.033

– 22.660

16.113
 

– waarvan ICT

33.210

0

2.872

392

1.970

2.362

38.444

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

40.260

0

– 2.136

– 1.333

1.005

– 328

37.796

 

Ontvangsten

3.873

2.434

3.616

12.913

– 4.840

8.073

14.123

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast correctie voor eerdere kasmutatie waarvoor geen verplichting was opgenomen.

De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

– 14.543

0

– 4.379

19.930

– 1.008

18.922

0

Uitgaven:

– 14.543

0

37.329

– 21.778

– 1.008

– 22.786

0

 

Nominaal en onvoorzien

– 14.543

0

37.329

– 21.778

– 1.008

– 22.786

0

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

2.4 Verdiepingsparagraaf

Artikel 11 Waterkwantiteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

39.731

38.756

38.522

39.411

39.400

39.397

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

2.429

– 597

1.211

– 1.364

– 2.294

– 1.692

Mutaties Miljoenennota

– 312

– 312

– 312

– 319

– 100

– 100

Stand ontwerpbegroting 2015

41.848

37.847

39.421

37.728

37.006

37.605

Mutaties Najaarsnota

1.007

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

42.855

37.847

39.421

37.728

37.006

37.605
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

    

– 212

      

2.

Overboeking naar BZK (Gemeentefonds)

  

23.800

        
 

t.b.v. waterschapsverkiezingen

  

– 23.800

        
 

Diversen

– 312

– 312

– 100

– 319

– 100

– 100
 

Totaal

– 312

– 312

– 312

– 319

– 100

– 100
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.

Partners voor Water (HGIS)

2.310

          

4.

Overboeking SZW

– 1.263

          

5.

Opdrachten OLO

– 118

          
 

Diversen

78

          
 

Totaal

1.007

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt in 2015 met eenmalig € 23,8 miljoen verhoogd vanwege de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen die gemeenten op 18 maart 2015 organiseren. Deze middelen worden overgeheveld naar BZK ten behoeve van het Gemeentefonds.

Ad 3. De uitgaven voor Partners voor Water (HGIS) worden verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere betalingen die in 2014 moeten worden voldaan.

Ad 4. Overboeking aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2014 zijn er minder aanvragen van de waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang binnengekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,2 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ad 5. Bijdrage vanuit de domeineigenaar binnen het Ministerie van IenM, aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling (release 2.10) van OLO (Omgevingsloket Online). Dit bedrag wordt overgeheveld naar artikel 13.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

30

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

23.800

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

30

23.800

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

30

23.800

0

0

0

0
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

  

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Bijdrage waterschappen

  

23.800

        
 

Totaal

0

23.800

0

0

0

0

Ad 1. Het betreft de ontvangsten van de bijdrage van de waterschappen ten behoeve van de waterschapsverkiezingen, die naar artikel 11 wordt overgeboekt.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

12

Waterkwaliteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

85.558

47.634

46.405

41.677

41.091

41.090

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 80

9

860

842

83

83

Mutaties Miljoenennota

212

– 41.418

– 39.580

– 36.045

– 35.681

– 35.681

Stand ontwerpbegroting 2015

85.690

6.225

7.685

6.474

5.493

5.492

Mutaties Najaarsnota

– 763

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

84.927

6.225

7.685

6.474

5.493

5.492
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

  

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

    

– 134

      

2.

Overboeking naar het Deltafonds

  

– 41.630

– 39.446

– 36.264

– 35.681

– 35.681
 

Diversen

212

212

  

219

    
 

Totaal

212

– 41.418

– 39.580

– 36.045

– 35.681

– 35.681
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.

Basisregistraties (Kadaster)

– 561

          
 

Diversen

– 202

          
 

Totaal

– 763

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar het Deltafonds. Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW), Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer. Tevens is voor dekking gezorgd voor de totale opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die loopt tot en met 2027 (zie ook de Groeiparagraaf «Wat is nieuw in deze begroting» in de ontwerpbegroting 2015 van het Deltafonds).

Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan het Kadaster voor Basisregistraties.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

105.979

196.861

192.272

192.802

190.085

190.057

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4.109

– 2.325

– 1.376

– 1.154

554

– 48

Mutaties Miljoenennota

4.729

200

– 58.304

3.750

3.750

– 3.194

Stand ontwerpbegroting 2015

114.817

194.736

132.592

195.398

194.389

186.815

Mutaties Najaarsnota

– 17.079

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

97.738

194.736

132.592

195.398

194.389

186.815
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

    

– 2.054

      

2.

Investeringen drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit Caribisch Nederland

3.885

          

3.

Overboeking naar het Deltafonds

          

– 4.944

4.

Safety deals

          

– 2.000

5.

Bijdrage gemeenten aan Basisregistratie Kadaster

  

3650

3650

3650

3650

6.

Bijdrage OCW aan Commissie m.e.r.

662

          

7.

Bijdrage EZ aan Commissie m.e.r.

1.386

          

8.

Bodemsanering

    

– 60.000

      
 

Diversen

– 1.204

200

100

100

100

100
 

Totaal

4.729

200

– 58.304

3.750

3.750

– 3.194
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9.

Bijdrage OCW commissie m.e.r.

72

          

10.

Bijdrage EZ commissie m.e.r.

215

          

11.

Bijdrage aan Nota Ruimte

– 6.700

          

12.

Meerjarenprogramma Bodem

– 4.574

          

13.

Opdrachten OLO

– 1534

          

14.

Caribisch Nederland BES-fonds

– 3885

          

15.

Overboeking PF Thermphos

– 1000

          
 

Diversen

327

          
 

Totaal

– 17.079

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Bijdrage aan de kosten van voorzieningen voor drink- en afvalwater in Caribisch Nederland.

Ad 3. Overboeking naar het Deltafonds ten behoeve van het programma Kaderrichtlijn Water (KRW). Om aan de opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de tweede en derde planperiode tot en met 2027 te voldoen, zijn middelen op andere artikelonderdelen vrijgemaakt. Een deel van de dekking van de KRW-opgave is gevonden op het artikelonderdeel 13.04 Meerjarenprogramma Bodem.

Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.

Ad 5. Bijdrage gemeenten aan de uitvoering van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Opdrachtverstrekking aan het Kadaster loopt via het Ministerie van IenM.

Ad 6. Bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).

Ad 7. Bijdrage van het Ministerie Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).

Ad 8. Eind 2014 worden nieuwe afspraken gemaakt met de lokale overheden over bodemsanering vanaf 2016. Vanuit het budget wordt € 60 miljoen vrijgemaakt in het jaar 2016. Dit is betrokken in de integrale besluitvorming voor de begroting 2015. In de lopende beleidsdoorlichting naar artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling op de begroting van IenM zal de nieuwe RPE vraag naar een 20% besparingsoptie worden beantwoord.

Ad 9. Overboeking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014.

Ad 10. Overboeking van het Ministerie van Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014.

Ad 11. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) van € 6,7 miljoen. In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget voor het Nota Ruimte project Zuidplaspolder gedecentraliseerd.

Ad 12. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) in het kader van het bodemsaneringsbeleid te Knelpunt Enschedeterrein in Haarlem en voor onderzoekskosten in Krimpen aan den IJssel.

Ad 13. Bijdrage aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement.

Ad 14. Voor het op orde brengen van de basisvoorzieningen in Caribisch Nederland heeft het Ministerie van IenM in 2014 € 3,9 miljoen gereserveerd voor het op orde brengen van drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius. Om de gereserveerde middelen nog in 2014 beschikbaar te stellen aan Caribisch Nederland worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het BES-fonds. Middels een convenant wordt aangegeven waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden.

Ad 15. Dit betreft de saneringsopgave Thermphos in provincie Zeeland.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

934

934

934

934

934

934

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

934

934

934

934

934

934

Mutaties Najaarsnota

666

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

1.600

934

934

934

934

934
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Meerontvangsten GEO-informatie

666

          
 

Totaal

666

0

0

0

0

0

Ad 1. Betreft de meerontvangsten op het artikelonderdeel GEO-informatie.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

33.119

32.098

33.265

33.215

28.181

28.178

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

2.134

– 830

– 720

– 718

– 625

– 625

Mutaties Miljoenennota

267

775

109

775

775

775

Stand ontwerpbegroting 2015

35.520

32.043

32.654

33.272

28.331

28.328

Mutaties Najaarsnota

– 1.177

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

34.343

32.043

32.654

33.272

28.331

28.328
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overdracht middelen fietsbeleid

735

775

775

775

775

775

2.

Luchthaven Bonaire

    

– 666

      
 

Diversen

– 468

          
 

Totaal

267

775

109

775

775

775
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.

Intelligente transportsystemen

1.116

          

4.

Vertraging aanvraag lening Saba

– 1.900

          

5.

Startonderbreker vrachtwagens

800

          
   

– 800

          
 

Diversen

– 393

          
 

Totaal

– 1.177

0

0

0

0

0

Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Het budget voor Intelligente Transportsystemen (ITS) is aangepast aan de nieuwe ramingen op basis van de contractvoorbereidingen die eind augustus/begin september zijn afgerond. Het gaat hier om het verlengen van een contract waarvan de Raamovereenkomst in 2013 Europees is aanbesteed en waarin een optie tot verlenging zit. Het heeft betrekking op de levering van ITS fase producten (Visie en vormgeving ITS beleidstrategie), Interne en externe begeleiding ITS maatregelen en levering van kennis en support op ITS gebied voor onder andere Marktplaats mobiliteitsdata, consumenten en productenonderzoek. De uitgaven worden verantwoord op Hoofdstuk XII. Dekking komt uit het budget Beter Benutten op het Infrastructuurfonds.

Ad 4. IenM is voornemens om een lening te verstrekken aan Saba in het kader van infrastructurele werken op Saba. Nadere besluitvorming hierover volgt in het voorjaar 2015 in de ministerraad. De getroffen reservering op de begroting van IenM Hoofdstuk XII zal niet meer in 2014 benodigd zijn.

Ad 5. De hogere uitgaven voor versnelde invoering van een startonderbreker voor vrachtwagens (€ 0,8 miljoen) worden binnen het artikel opgelost.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutaties Najaarsnota

– 2.042

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

4.740

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Stichting buisleidingenstraat

– 2.042

          
 

Totaal

– 2.042

0

0

0

0

0

Ad 1. De ontvangstenraming is verlaagd, omdat de aan IenM af te dragen ontvangsten conform afspraak door de stichting Buisleidingenstraat kunnen worden ingezet voor investeringen in het kader van haar wettelijke taak.

Artikel 15 OV-keten

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15

OV-keten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

7.531

7.223

7.627

7.210

7.589

7.588

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

1.500

– 427

– 456

– 441

– 483

– 233

Mutaties Miljoenennota

7.209

– 775

– 962

– 775

– 775

– 775

Stand ontwerpbegroting 2015

16.240

6.021

6.209

5.994

6.331

6.580

Mutaties Najaarsnota

906

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

17.146

6.021

6.209

5.994

6.331

6.580
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overdracht middelen fietsbeleid

– 735

– 775

– 775

– 775

– 775

– 775

2.

Luchthaven Bonaire

    

– 187

      

3.

Bijdrage regeling Waddenveren

9.000

          

4.

Herprioritering/OV-begeleiderskaart

– 1.300

          
 

Diversen

244

          
 

Totaal

7.209

– 775

– 962

– 775

– 775

– 775
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Boord computer taxi

176

          

6.

Leer-werk-traject taxikaarten

224

          

7.

Herpositionering TLS

306

          

8.

Topsector logistiek

200

          
 

Totaal

906

0

0

0

0

0

Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Bijdrage in het kader van regeling met Eigen Veerdienst Terschelling over veerverbinding met Terschelling.

Ad 4. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.

Ad 5. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten Beleid en Omgeving ten behoeve van het updaten van boordcomputer taxi.

Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van het leer-werk-traject taxikaarten.

Ad 7. Dit betreft hogere uitgaven voor externe ondersteuning ten behoeve van herpositionering van Trans Link Systems in het OV-chipkaartdomein.

Ad 8. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van de topsector Logistiek.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15

OV-keten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

122

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

122

0

0

0

0

0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie

122

          
 

Totaal

122

0

0

0

0

0

Ad 1. Incidentele meevaller op de subsidie voor boord computer taxi waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld.

Artikel 16 Spoor

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

16

Spoor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

24.424

13.900

4.918

5.318

5.068

5.068

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4.229

– 115

– 103

– 118

– 123

– 123

Mutaties Miljoenennota

127

15.000

– 86

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

28.780

28.785

4.729

5.200

4.945

4.945

Mutaties Najaarsnota

12.652

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

41.432

28.785

4.729

5.200

4.945

4.945
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overboeking GSM-R interferentieproblematiek

  

15.000

        

2.

Luchthaven Bonaire

    

– 86

      

3.

Herprioritering/OV-begeleiderskaart

1.300

          
 

Diversen

– 1.173

          
 

Totaal

127

15.000

– 86

0

0

0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.

Uitgaven ERTMS

9.240

          

5.

Parlementaire Enquête Fyra

4.144

          

6.

Actieplan Groei op het Spoor

448

          

7.

Uitvoering toezichttaken ACM inzake Spoorwegwet

– 1.180

          
 

Totaal

12.652

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken voor subsidieregeling vervoerders voor aanpak interferentieproblematiek op GSM-Rail door inbouw filters in treinen.

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.

Ad 4. Betreft een overboeking om het budget voor de pilot ERTMS in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014. Het budget wordt overgeboekt uit het Infrastructuurfonds vanwege de verantwoording van de uitgaven op Hoofdstuk XII.

Ad 5. Budgettaire ophoging vanwege extra uitgaven met betrekking tot de parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de lange termijn Spooragenda.

Ad 6. Betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds om de uitgaven voor Actieplan Groei op het Spoor in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014.

Ad 7. Overboeking aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

16

Spoor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

135

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

135

0

0

0

0

0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie

135

          
 

Totaal

135

0

0

0

0

0

Ad 1. Incidentele meevaller als gevolg van de lagere vaststelling van een subsidie.

Artikel 17 Luchtvaart

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

34.291

23.706

20.828

16.642

11.986

11.984

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 267

– 182

– 204

– 206

– 241

– 241

Mutaties Miljoenennota

1.617

235

4.746

– 300

35

35

Stand ontwerpbegroting 2015

35.641

23.759

25.370

16.136

11.780

11.778

Mutaties Najaarsnota

– 13.898

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

21.743

23.759

25.370

16.136

11.780

11.778
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Convenant versneld onderploegen graanresten

1.300

200

200

300

    

2.

Luchthaven Bonaire

    

5.815

      

3.

Protocol IenM en EZ inzake NLR

    

– 1.304

– 635

    
 

Diversen

317

35

35

35

35

35
 

Totaal

1.617

235

4.746

– 300

35

35
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.

Meevallende uitgaven GIS 2/3

– 13.144

          

5.

Uitvoering toezichttaken ACM

– 320

          
 

Diversen

– 434

          
 

Totaal

– 13.898

0

0

0

0

0

Ad 1. In 2014 wordt € 2 miljoen besteed in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten. De luchtvaartsector levert daaraan een bijdrage van € 0,7 miljoen; die bijdrage wordt geleverd in de jaren 2015 -2017.

Ad 2. Het betreft hier een bijdrage ten behoeve van uitvoering masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. De dekking is IenM-breed vanuit andere artikelen gevonden.

Ad. 3. Op basis van het protocol tussen IenM en EZ inzake NLR hevelt IenM middelen aan EZ over ter compensatie voor eerdere taakstellingen op subsidies.

Ad. 4. Door een gerechtelijke uitspraak zijn er lagere uitgaven op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).

Ad. 5. Door het Ministerie van IenM wordt een bedrag van € 0,32 miljoen overgeboekt naar de Autoriteit Consument en Markt via het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van toezichtstaken.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

44.851

28.111

6.628

25

25

25

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

407

4.998

200

300

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

45.258

33.109

6.828

325

25

25

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

45.258

33.109

6.828

325

25

25
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Bijstelling ontvangsten heffingen GIS/overig

  

4.798

        

2.

Convenant versneld onderploegen graanresten

  

200

200

300

    
 

Diversen

407

          
 

Totaal

407

4.998

200

300

0

0

Ad 1. Bijstelling ontvangstenraming heffingen GIS 2/3 en overige heffingen als gevolg van meer vliegbewegingen.

Ad 2. De luchtvaartsector levert een bijdrage van € 0,7 miljoen aan de kosten in 2014 in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

5.303

4.752

4.929

4.923

4.922

4.921

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 9

– 20

– 76

– 76

– 87

– 87

Mutaties Miljoenennota

0

0

– 76

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

5.294

4.732

4.777

4.847

4.835

4.834

Mutaties Najaarsnota

– 416

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

4.878

4.732

4.777

4.847

4.835

4.834
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

    

– 76

      
 

Totaal

0

0

– 76

0

0

0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.

Uitvoering toezichttaken Loodsenwet

– 416

          
 

Totaal

– 416

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking aan het Ministerie van EZ voor de uitvoering van toezicht op de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

141

          

Stand 2e suppletoire begroting 2014

141

0

0

0

0

0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

  

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidies

141

          
 

Totaal

141

0

0

0

0

0

Ad 1. Incidentele meevaller op de tijdelijke subsidieregeling Maritieme innovatie waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld.

Artikel 19 Klimaat

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

59.422

54.127

49.691

48.550

48.065

48.060

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

10.443

1.435

1.535

1.335

1.335

1.335

Mutaties Miljoenennota

1.374

4.353

1.521

1.621

653

– 90

Stand ontwerpbegroting 2015

71.239

59.915

52.747

51.506

50.053

49.305

Mutaties Najaarsnota

– 2.002

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

69.237

59.915

52.747

51.506

50.053

49.305
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

    

– 198

      

2.

Prioritering Milieu thema's

– 113

1.283

1.221

1.286

743

  

3.

Gecoördineerde opdracht NEN

– 197

          

4.

Overboeking EZ voor het SER-energieakkoord

1.600

3.050

425

425

    
 

Diversen

84

20

73

– 90

– 90

– 90
 

Totaal

1.374

4.353

1.521

1.621

653

– 90
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Amendement Dijkstra

– 98

          

6.

INTERREG

– 4.600

          

7.

Opdrachten RIVM

1.653

          

8.

Opdrachten RVO

928

          

9.

Overboeking EZ RIVM

100

          
 

Diversen

15

          
 

Totaal

– 2.002

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat, onder meer voor de uitvoering van Roadmap 2050.

Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.

Ad 5. In verband met de uitvoering van het aangenomen amendement Dijkstra (over de Climate Dialogue) wordt budget overgeheveld naar het PBL (artikel 97). De coördinatie van het project ligt bij het PBL.

Ad 6. Als gevolg van besluitvorming in de Europese Commissie, is er sprake van vertraging bij INTERREG.

Ad 7/8. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De uitgaven worden op dit artikel verantwoord omdat de opdrachtverlening aan deze uitvoeringsorganisaties centraal wordt gecoördineerd.

Ad 9. Overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de opdrachtverlening aan het RIVM voor het Kennisplatform Windenergie.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 53.000

– 32.000

– 11.000

24.000

24.000

157.000

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

147.000

168.000

189.000

224.000

224.000

357.000

Mutaties Najaarsnota

– 20.000

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

127.000

168.000

189.000

224.000

224.000

357.000
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Tegenvaller ontvangsten ETS

– 20.000

          
 

Totaal

– 20.000

0

0

0

0

0

Ad 1. Tegenvaller van ontvangsten in verband met de veilingopbrengsten emissiehandel (ETS). Deze vallen in 2014 circa € 20 miljoen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de veilingprijs per emissierecht lager uitvalt. Deze lager ontvangsten zijn niet kaderrelevant.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

49.383

43.526

36.602

33.089

33.074

33.071

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 594

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

– 3.729

– 7.076

– 6.746

– 2.875

1.549

0

Stand ontwerpbegroting 2015

45.060

36.450

29.856

30.214

34.623

33.071

Mutaties Najaarsnota

– 485

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

44.575

36.450

29.856

30.214

34.623

33.071
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

    

– 945

      

2.

Prioritering Milieu thema's

– 2.690

– 7.076

– 5.801

– 2.875

1.549

  

3.

BDU waterstofbussen

– 1.000

          
 

Diversen

– 39

          
 

Totaal

– 3.729

– 7.076

– 6.746

– 2.875

1.549

0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.

Gecoördineerde opdracht RIVM

– 485

          
 

Totaal

– 485

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat en Duurzaamheid.

Ad 3. Overboeking naar artikel 25 (BDU) ten behoeve van de continuering van de pilot waterstofbussen in Amsterdam.

Ad 4. Dit betreft een overboeking naar artikel 19 ten behoeve van een opdracht aan het RIVM voor vernieuwing van het roetmeetnet en voor het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit 2014.

Artikel 21 Duurzaamheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

21

Duurzaamheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

13.530

14.759

17.815

16.056

15.935

15.932

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

435

– 37

– 37

– 37

– 37

– 37

Mutaties Miljoenennota

4.137

5.771

4.834

2.301

2.254

– 575

Stand ontwerpbegroting 2015

18.102

20.493

22.612

18.320

18.152

15.320

Mutaties Najaarsnota

650

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

18.752

20.493

22.612

18.320

18.152

15.320
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

    

– 328

      

2.

Prioritering Milieu thema's

4.365

6.446

5.737

2.876

2.829

  

3.

Gecoödineerde opdracht NEN

878

          

4.

Uitvoering EVOA

– 475

– 475

– 475

– 475

– 475

– 475
 

Diversen

– 631

– 200

– 100

– 100

– 100

– 100
 

Totaal

4.137

5.771

4.834

2.301

2.254

– 575
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Uitgaven Duurzaamheid

1.350

          

6.

Uitgaven VANG

400

          

7.

Overboeking naar EZ

– 872

          
 

Diversen

– 228

          
 

Totaal

650

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Duurzaamheid, onder meer voor de uitvoering van Duurzame Productketens (programma VANG).

Ad 3. Overboeking vanuit artikelen 19 en 22 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Overboeking naar artikel 24 (Handhaving en toezicht) ten behoeve van opdrachten voor de uitvoering van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en opdrachten voor Natuurlijk Kapitaal.

Ad 5. Dit betreft een hogere uitgave voor Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK) en instrumentering entodocinenorm.

Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Ad 7. Dit betreft overboekingen naar het Ministerie van Economische Zaken in verband met bijdragen voor de werkzaamheden van het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het beoordelingsinstrument voor endotoxine-emissies.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

28.134

44.132

50.477

52.689

69.709

69.700

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 765

277

172

104

104

104

Mutaties Miljoenennota

– 2.115

– 563

– 1.996

– 1.197

– 5.031

2.090

Stand ontwerpbegroting 2015

25.254

43.846

48.653

51.596

64.782

71.894

Mutaties Najaarsnota

– 3.594

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

21.660

43.846

48.653

51.596

64.782

71.894
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

    

– 929

      

2.

Prioritering Milieu thema's

– 1.562

– 653

– 1.157

– 1.287

– 5.121

  

3.

Gecoördineerde opdracht NEN

– 681

          

4.

Safety Deals

          

2.000
 

Diversen

128

90

90

90

90

90
 

Totaal

– 2.115

– 563

– 1.996

– 1.197

– 5.031

2.090
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Opdrachten RVO/RIVM

– 1.700

          

6.

Bijdrage LAVS

– 1.081

          

7.

Overboeking IF

– 300

          

8.

Overboeking EZ

– 400

          

9

Overboeking BZK

– 113

          
 

Totaal

– 3.594

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.

Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.

Ad 5. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De coördinerende rol voor opdrachtverlening aan het RIVM wordt verantwoord op artikel 19. Hiertoe worden middelen ten behoeve van deze opdrachten overgeboekt naar artikel 19.

Ad 6. Ten behoeve van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) zijn middelen naar artikel 97 overgeheveld voor de verdere uitwerking van het beheer en de ontwikkeling.

Ad 7. Dit betreft een overboeking naar het Infrastructuurfonds in verband met uitgaven voor de uitvoering van de Basisnetregeling die door Prorail wordt uitgevoerd.

Ad 8. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het programma Cyber Security.

Ad 9. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het project Green Deal Verduurzaming Scholen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.369

2.369

500

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

350

350

300

250

250

250

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

2.719

2.719

800

250

250

250

Mutaties Najaarsnota

1.213

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

3.932

2.719

800

250

250

250
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Vergoeding RVO

1.213

          
 

Totaal

1.213

0

0

0

0

0

Ad 1. IenM krijgt een vergoeding van RVO voor eerder gedane kosten in verband met opdrachten Sociale Verzekeringsbank en de TNS regeling voor mesothelioomslachtoffers. Als gevolg hiervan worden op dit artikelonderdeel meer ontvangsten verwacht.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

33.926

39.432

41.468

45.028

36.606

36.601

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

39

58

58

58

58

58

Mutaties Miljoenennota

2.788

424

1

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

36.753

39.914

41.527

45.086

36.664

36.659

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

36.753

39.914

41.527

45.086

36.664

36.659
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Veranderopgave KNMI

2.788

424

1

0

0

0
 

Totaal

2.788

424

1

0

0

0

Ad 1. Bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast compensatie aan KNMI voor onder andere de vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden voor het gebruik van de meetmast Cabauw.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

118.863

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 252

– 252

– 252

– 252

– 252

– 252

Mutaties Miljoenennota

– 15.537

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

Stand ontwerpbegroting 2015

113.770

110.047

107.471

104.448

102.169

102.164

Mutaties Najaarsnota

2.711

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

116.481

110.047

107.471

104.448

102.169

102.164
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Uniformering ICT

1.287

          

2.

Uitvoering EVOA-taken

475

475

475

475

475

475

3.

Overboeking bijdrage in uitvoeringskosten vergunningverlening

– 16.000

– 16.000

– 16.000

– 16.000

– 16.000

– 16.000

4.

Overboeking middel ICAWEB

– 977

– 977

– 977

– 977

– 977

– 977
 

Diversen

– 322

55

55

55

55

55
 

Totaal

– 15.537

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Meerkosten RIVM

1.900

          

6.

Uitvoering toezichtstaken

868

          

7.

Aanpassing ICT-systeem

402

          

8.

Overdracht taken/fte's

– 459

          
 

Totaal

2.711

0

0

0

0

0

Ad 1. Als gevolg van de fusie tussen de VROM-inspectie en de Inspectie V&W tot ILT zijn verschillende werkprocessen en een divers ICT-landschap ontstaan. Er wordt een bijdrage verstrekt in de meerkosten voor uniformering hiervan.

Ad 2. Voor uitvoering van de Europese Verordening voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA) zijn aanvullende middelen voor ICT-systemen benodigd.

Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT.

Ad. 4. Dit betreft een overboeking als gevolg van de overdracht van ICAWEB van ILT aan RWS.

Ad. 5. De Kernfysische Dienst van de ILT maakt voor de uitvoering van zijn taken gebruik van de diensten van het RIVM. Door een wijziging van het kostprijsmodel brengt het RIVM hogere tarieven in rekening met hogere toezichtkosten tot gevolg.

Ad. 6. Overboeking in het kader van extra toezichttaken waaronder Cabotage en Verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen).

Ad. 7. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie naar aanleiding van versoepeling van rij- en rusttijden voor taxichauffeurs.

Ad. 8. Betreft diverse overboekingen voor de overdracht van taken en personeel intern IenM.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.819.189

1.779.230

1.804.487

1.806.127

1.792.451

1.792.229

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

165.720

0

18.000

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

4.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

Stand ontwerpbegroting 2015

1.989.794

1.782.405

1.825.530

1.809.209

1.795.339

1.795.236

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

1.989.794

1.782.405

1.825.530

1.809.209

1.795.339

1.795.236
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Continuering pilot waterstofbussen

1.000

          

2.

Loon- en prijsbijstelling

3.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007
 

Totaal

4.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

Ad 1. Bijdrage voor de continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.

Ad 2. Verdeling van de loon- en prijsbijstelling.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

7.452.327

6.426.753

6.470.184

6.928.973

6.457.333

6.552.321

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 460.480

– 20.419

116.159

81.143

– 18.863

– 18.863

Mutaties Miljoenennota

– 75.093

47.610

84.276

1.423

39.308

45.028

Stand ontwerpbegroting 2015

6.916.754

6.453.944

6.670.619

7.011.539

6.477.778

6.578.486

Mutaties Najaarsnota

– 7.977

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

6.908.777

6.453.944

6.670.619

7.011.539

6.477.778

6.578.486
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26.01 Infrafonds

            

1.

Overboeking met HXII: spoor

1.173

          

2.

Overboeking met HXII: Reglok

– 101.287

          

3.

Overboeking met HXII: overig

835

          

4.

Verwerking index 2014

8.187

4.186

3.062

3.519

2.265

2.998

5.

Cyber security

15.254

          

6.

Overboeking met HXII: wegen

– 8.835

          

7.

Loonbijstelling 2014

1.040

1.032

953

918

891

884

8.

Maatwerk KNMI

– 1.416

          

9.

Generale kasschuif

    

40.000

– 40.000

    

10.

Bijdrage EZ: GSM-R

4.000

          
 

Diversen

  

– 1

– 1

– 1

2

– 6

26.02 Deltafonds

            

1.

Indexering 2014

1.375

768

588

498

235

293

2.

loonbijstelling apparaat

248

235

228

225

234

234

3.

overb. XII in het kader van Cyber security

5.437

          

4.

overb. XII in het kader van CPB

– 120

– 240

        

5.

overb. XII in het kader van maatwerk KNMI

– 984

          

6.

Overheveling KRW/Motie Jacobi

  

41.630

39.446

36.264

35.681

40.625
 

Totaal

– 75.093

47.610

84.276

1.423

39.308

45.028
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26.01 Infrafonds

            

11.

Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII

193

          

12.

Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII

– 9.388

          

13.

Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en HXII

– 865

          

14.

Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII

1.355

          

26.02 Deltafonds

            

7.

Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken

728

          
 

Totaal

– 7.977

0

0

0

0

0

26.01 Bijdrage aan het Infrafonds

  • 1. Overboeking met HXII: spoor

    Uit dit artikel worden een overboeking naar de begroting van HXII aangebracht voor Actieplan groei op het spoor (1,2 miljoen).

  • 2. Overboeking met HXII: Reglok

    Vanuit het IF artikel 14 Regionaal, lokale infra worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht:

    • – Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.

    • – Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn.

    • – Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland over 2014 zal zijn.

  • 3. Overboeking met HXII: overig

    Vanuit het IF artikel 18 Overig worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht:

    • – Overboeking aan Deltaris voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).

    • – Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.

    • – Overboeking aan de RWS voor van AnaarBeter.nl.

  • 4. Prijsbijstelling tranche 2014

    Net als in de vorige begroting dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

  • 5. Cyber security

    Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.

  • 6. 6. Overboeking met HXII: wegen

    Voor de IODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage verleend (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.

  • 7. Loonbijstelling 2014

    Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

  • 8. Maatwerk KNMI

    Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.

  • 9. Generale kasschuif

    Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.

  • 10. Bijdrage EZ: GSM-R

    De bijdrage van EZ aan het project Beschermingsmaatregelen GSM-R interferentie bedraagt € 4 miljoen. De uitgaven worden op het IF artikel 13 Spoorwegen verantwoord.

  • 11. Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII

    Dit betreft diverse overboekingen tussen HXII en IF artikel 12 Hoofdwegennet:

    • – Een overboeking van HXII naar IF artikel 12 Hoofdwegennet als gevolg van de bijdrage van HGIS aan de NSS top (€ 2,5 miljoen)

    • – Diverse overboekingen van IF artikel 12 Hoofdwegennet naar HXII in het kader van het programma Beter Benutten (in totaal € 3,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2014): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in 2014), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen), en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).

  • 12. Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII

    Dit betreft de volgende overboekingen tussen HXII en IF artikel 13 Spoorwegen:

    • – Naar HXII artikel 16 Spoor wordt een bedrag van € 0,5 miljoen. overgeboekt ten behoeve van de Subsidie actieplan Groei op het Spoor. Daarnaast wordt vanuit HXII artikel 22 Externe veiligheid en risico’s € 0,3 miljoen overgeboekt naar IF artikel 13 Spoorwegen ten behoeve van de bijdrage aan ProRail voor de uitvoering basisnetregeling.

    • – Ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS) wordt € 9,2 miljoen overgeboekt naar HXII artikel 16 Spoor.

  • 13. Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en HXII

    Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 0,9 miljoen).

  • 14. Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII

    Dit betreft diverse overboekingen van HXII naar IF artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten:

    • – De bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP (€ 1miljoen).

    • – De bijdrage van EZ voor een opdracht aan RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS/WVL) ten behoeve van Deltares (€ 0,3 miljoen).

    • – De overheveling van 1 fte van ILT naar RWS (€ 0,1 miljoen).

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

  • 1. Indexering 2014

    IenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem dat in de ontwerpbegrotingen van 2019 en 2020 wordt opgelost. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

  • 2. Loonbijstelling 2014

    Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

  • 3. Overboeking van XII in het kader van Cyber Security

    Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.

  • 4. Overboeking van XII in het kader van CPB

    Deze overboeking vanuit HXII naar DF betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie).

  • 5. Maatwerk KNMI

    Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.

  • 6. Overheveling KRW/amendement Jacobi

    Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op de Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW). Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds.

    In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave KRW op artikel 7 van het DF volledig gedekt is. Dit is uitgebreid toegelicht in de Groeiparagraaf van de begroting van het Deltafonds.

  • 7. Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken

    Betreft bijdragen van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van uitgaven die op het Deltafonds plaatsvinden. Zo wordt artikel 3 van het Deltafonds («Beheer, onderhoud en vervanging) met € 0,1 miljoen verhoogd ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur) en met € 0,2 miljoen voor de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening als gevolg van de Flora- en faunawet in de EEZ (exclusieve economische zones).

    Artikel 5 van het Deltafonds («Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven») wordt door middel van de bijdragen van EZ met € 0,4 miljoen verhoogd ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma* en met € 0,1 miljoen voor het Informatiehuis Marien*.

Artikel 97 Algemeen departement

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Algemeen departement

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

27.206

24.976

25.333

25.306

25.412

25.409

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

3.014

215

213

213

212

– 38

Mutaties Miljoenennota

20.772

20.254

21.285

18.960

20.139

18.639

Stand ontwerpbegroting 2015

50.992

45.445

46.831

44.479

45.763

44.010

Mutaties Najaarsnota

4.815

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

55.807

45.445

46.831

44.479

45.763

44.010
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Kostendekkendheid Vergunningtarieven

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

2.

Verzameling budget beleidscommunicatie

2.067

2.620

2.308

1.983

1.662

1.662

3.

Kasschuif onderzoeksbudget PBL

– 3.500

  

2.000

  

1.500

  

4.

ICAWEB

977

977

977

977

977

977

5.

OLO

1.739

          

6.

Cyber security

20.691

          
 

Cyber security naar IF

– 15.254

          
 

Cyber security naar DF

– 5.437

          

7.

Meteorologie

2.400

          
 

Diversen

1.089

657

        
 

Totaal

20.772

20.254

21.285

18.960

20.139

18.639
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8.

Overboeking EZ TEEB

1.200

          

9.

Onderhoud regeringsvliegtuig

2.750

          

10.

Opdrachten OLO

1.652

          

11.

Bijdrage LAVS

1.081

          

12.

Amendement Dijkstra

98

          
 

Diversen

– 1.966

          
 

Totaal

4.815

0

0

0

0

0

Ad 1. Overboeking bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT. Bij artikel 97.01.03 Bijdragen aan agentschappen is een nadere inhoudelijke toelichting opgenomen.

Ad 2. Vanuit met name artikel 98 zijn budgetten die begroot zijn voor de doelstelling algemene beleidscommunicatie van het Ministerie van IenM op artikel 97 geplaatst, het artikel waar beleidscommunicatie wordt begroot en verantwoord.

Ad 3. Met behulp van artikel 99 is een kasschuif van onderzoeksbudgetten mogelijk gemaakt.

Ad 4. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (artikel 24 Handhaving) heeft het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) vergoed voor de uitvoering van ICAWEB (Integrale Crisisadvies Website). De uitgaven van het DCC worden op artikel 97 begroot en verantwoord.

Ad 5. DCI, een ICT-dienst van IenM, neemt de opdracht van artikel 13 Ruimtelijke ordening voor de opzet van OLO (omgevingsloket online) op zich. DCI verantwoordt zijn uitgaven op artikel 97.

Ad 6. Op de Begroting hoofdstuk XII is ruim € 20 miljoen vrijgemaakt (met name op basis van de afroming van het eigen vermogen van agentschappen ad € 14,8 miljoen) voor de bekostiging van de opstartkosten van Cybersecurity. Deze zijn op artikel 97 Algemeen verzameld. Gezien het om investeringen in infrastructuur gaat, worden deze middelen naar het Infrastructuur- en Deltafonds overgeheveld.

Ad 7. Betreft de afname van meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken van RWS, waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan de agentschapsbijdrage van KNMI.

Ad 8. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan TEEB onderzoeksprogramma van het PBL (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).

Ad 9. Dit betreft extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) in 2014.

Ad 10. Overboeking vanuit artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement.

Ad 11. In opdracht van IenM beheert en ontwikkelt DCI de LAVS website (Landelijk Asbestvolgsysteem). Als gevolg hiervan worden financiële middelen van dit artikel overgeheveld naar artikel 97. Op artikel 97 verantwoord DCI haar uitgaven.

Ad 12. Overheveling vanuit artikel 19 Klimaat ten behoeve van het amendement Dijkstra. De coördinatie van het project Climate Dialogue ligt bij het PBL. Op artikel 97 verantwoordt PBL haar uitgaven.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Algemeen departement

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.873

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

1.449

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

14.800

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

20.122

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

Mutaties Najaarsnota

– 1.608

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

18.514

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Afdrachten agentschappen

14.800

          
 

Totaal

14.800

0

0

0

0

0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

  

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.

Minder uitgaven en ontvangsten

– 1.608

          
 

Totaal

– 1.608

0

0

0

0

0

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen) NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.

Ad 2. Onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) worden niet in 2014 uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

319.700

303.177

302.839

258.987

259.303

260.521

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4.513

3.558

– 2.613

458

446

446

Mutaties Miljoenennota

– 7.908

– 6.462

– 6.501

– 5.925

– 5.433

– 5.328

Stand ontwerpbegroting 2015

316.305

300.273

293.725

253.520

254.316

255.639

Mutaties Najaarsnota

– 12.853

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

303.452

300.273

293.725

253.520

254.316

255.639
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Egalisatieschuld

– 21.329

          
 

Overige ontvangsten diensten 2013

9.198

          
 

Ontvangst basispremie WAO/WIA

3.715

          

2.

HGIS-besluitvorming 2014

    

103

195

195

195

3.

Bijdrage min. EZ aan wettelijk onderzoek PBL

1.000

1.000

        

4.

Verschuiving corporate Communicatie naar programma

– 567

– 1.220

– 908

– 683

– 362

– 362

5.

Loonbijstelling

1.223

1.218

1.156

1.116

1.087

1.083

6.

Afspraken Sociaal Akkoord

– 480

          

7.

Nieuw besturingsmodel KNMI

– 650

– 423

        

8.

Centrale bekostiging P-Direkt

  

– 6.934

– 6.691

– 6.553

– 6.353

– 6.244
 

Diversen

– 18

– 103

– 161

      
 

Totaal

– 7.908

– 6.462

– 6.501

– 5.925

– 5.433

– 5.328
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9.

Bijdrage ICBR 2014

– 43

          

10.

Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering

– 4.970

          

11.

Extra toezicht door ILT

– 588

          

12.

Inzet vrijval externe inhuur OVS

– 1.350

          

13.

Lagere externe inhuur

– 1.030

          

14.

Lagere materiële kosten

– 2.700

          

15.

Overdracht budget EC FA en AJ

239

          

16.

Vacature ruimte en snellere taakstelling

– 1.378

          

17.

Aanpassing BCT motie Mos

– 402

          

18

Trainees ILT

– 29

          

19.

Profit Center Accounting en New General Ledger.

– 1.000

          

20.

Bijdrage project POR

– 264

          

21.

Restitutie 2013 FMHaaglanden

793

          
 

Diversen

– 131

          
 

Totaal

– 12.853

0

0

0

0

0

Ad 1. Op het apparaat van het Kerndepartement worden incidentele ontvangsten verwacht. Samen met incidentele besparingen op de uitgaven zijn deze ingezet ter dekking van de egalisatieschuld ad € 25 miljoen die bij 1e suppletoire wet aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is overgedragen.

Ad 2. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de besluitvorming 2014 over de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) ontvangen. Dit betreft de herziening van de bezuiniging op de kosten van attachés in 2016 en verder.

Ad 3. Bijdrage van het Ministerie van EZ aan het werkprogramma PBL ten behoeve van wettelijke onderzoeken.

Ad 4. De corporate budgetten voor communicatie zijn niet bestemd voor het eigen personeel maar voor het communicatiebeleid van IenM. Beleid zet steeds meer in op communicatie als beleidsinstrument. Hierdoor is verschuiven van deze budgetten van artikel 98 naar het programmabudget (artikel 97) gewenst.

Ad 5. De loonbijstellingstranches 2013 en 2014 stonden op artikel 99 geparkeerd. Deze worden naar het apparaatsartikel overgeheveld.

Ad 6. Voor de bekostiging van de afspraken met betrekking tot baangarantie uit het sociaal akkoord (jaarlijks 38 extra banen voor IenM t/m 2024) wordt budget overgeboekt naar Rijkswaterstaat.

Ad 7. Het KNMI staat aan de vooravond van een omvangrijk transitietraject waarbij wordt overgegaan op een meer vraaggestuurd besturingsmodel. Om dit te realiseren worden kosten gemaakt waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het transitiebudget.

Ad 8. Vanaf 1 januari 2015 vindt centrale bekostiging voor de basisdienstverlening door P-Direkt plaats bij BZK/W&R. Met deze mutatie worden budgetten overgeheveld (julibrief) naar de begroting van BZK/W&R.

Ad 9. Conform besluitvorming ICBR in 2014 dient een extra bijdrage te worden betaald voor het project Rijksbreed Identiteiten Management (RIdM).

Ad 10. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd.

Ad 11. Betreft budgetoverheveling naar artikel 24 ten behoeve van extra inzet voor toezicht door ILT in het kader van Europese verordening 765/2008 met betrekking tot verkoopverboden en handhaving overtreding cabotageregels in het kader van het inventariserend onderzoek en Actieplan schijnconstructies.

Ad 12. Omdat contracten ten behoeve van werkzaamheden voor OVS middels uitbestedingproducten zijn ingevuld in plaats van inhuur wordt de vrijval ingezet voor het tekort op artikel 16 Spoor door met name onvoorziene uitgaven voor externe ondersteuning parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spooragenda (LTSA).

Ad 13. Als gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur is sprake van lagere kosten.

Ad 14. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor informatiemanagement, P-Direkt, SAP-licenties en -beheer en het programma Perspectief met de firma Randstad. Het niet verder doorontwikkelen van het programma Digitaal doorpakken is ook van invloed en vertragingen bij Het Nieuwe Werken. Daarnaast is sprake van lagere uitgaven voor FMHaaglanden door o.a. een bijstelling van het meerjarenonderhoudsplan en een reductie van het aantal afgenomen werkplekken.

Ad 15. In 2013 is structureel het budget voor Expertise Centrum Formatie en Advies (EC FA) en het Arbeids-Juridisch expertisecentrum (EC AJ) overgedragen aan ILT. ILT heeft in 2013 een eigen dienstverleningsafspraak met Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) gesloten, Vanaf 2014 loopt dat weer via de Shared Service Organisatie. De bijdrage wordt van artikel 24 overgeboekt.

Ad 16. Dit overschot is voornamelijk het gevolg van vacatureruimte, snellere invulling taakstelling en lagere uitkeringen Sociale Zekerheid.

Ad 17. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie in Dianta naar aanleiding van de motie De Mos over de versoepeling van rij- en rusttijden van taxichauffeurs.

Ad 18. Om in 2014 de instroom van trainees bij ILT te kunnen financieren, worden binnen het corporate apparaatsbudget middelen vrijgemaakt. Deze mutatie naar artikel 24 betreft de financiering van het kalenderjaar 2014. Bij voorjaarsnota zal de financiering van de kalenderjaren 2015 en 2016 worden voorgesteld.

Ad 19. Dit is de bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP.

Ad 20. Interdepartementale bijdrage aan BZK en WenR voor projectkosten Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) voor de ontwikkeling van het gebouw Rijnstraat 8 tot het eerste Rijkskantoor.

Ad 21. Restitutie eindafrekening 2013 voor de facilitaire dienstverlening door FM Haaglanden.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

2.435

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

3.616

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

12.913

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

18.963

2.434

2.434

2.434

2.434

2.435

Mutaties Najaarsnota

– 4.840

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

14.123

2.434

2.434

2.434

2.434

2.435
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Niet tot verreking gekomen ontvangsten uit 2013

9.198

          

2.

Basispremie WAO/WIA

3.715

          
 

Totaal

12.913

0

0

0

0

0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

  

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.

Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering

– 4.970

          

4.

Hogere ontvangst PBL

130

          
 

Totaal

– 4.840

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft voornamelijk ontvangsten op ICT-projecten waarvoor de uitgaven in 2013 hebben plaatsgevonden maar de verrekening met de opdrachtgever niet.

Ad 2. Incidentele teruggave basispremie WAO/WIA 2013.

Ad 3. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgavenplafonds worden verlaagd.

Ad 4. PBL verwacht meer apparaatontvangsten dan eerder geraamd.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

– 14.543

– 8.628

– 14.627

– 19.329

– 13.462

– 12.462

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

37.329

29.134

27.466

27.821

25.913

26.904

Mutaties Miljoenennota

– 21.778

– 11.913

– 12.329

– 10.557

– 10.302

– 9.699

Stand ontwerpbegroting 2015

1.008

8.593

510

– 2.065

2.149

4.743

Mutaties Najaarsnota

– 1.008

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

0

8.593

510

– 2.065

2.149

4.743
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Cyber security

– 20.691

          

2.

Egalisatieschuld

25.003

          
   

– 3.674

          

3.

Toedeling prijs- en loonbijstelling

– 16.603

– 10.834

– 9.166

– 9.520

– 7.612

– 8.603
   

1.008

580

469

459

306

400

4.

Dekking tekorten HXII

– 8.558

          

5.

Kasschuif onderzoeken PBL

3.500

  

– 2.000

  

– 1.500

  
 

Diversen

– 1.763

– 1.659

– 1.632

– 1.496

– 1.496

– 1.496
 

Totaal

– 21.778

– 11.913

– 12.329

– 10.557

– 10.302

– 9.699
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.

Lagere uitgaven Nominaal en onvoorzien

– 1.008

          
 

Totaal

– 1.008

0

0

0

0

0

Ad 1. Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek).

Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is bijna € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn. Een deel wordt het Infrastructuurfonds ingezet (ruim € 15 miljoen) en een deel op het Deltafonds (ruim € 5 miljoen).

Ad 2. Vanwege de betaling van de egalisatieschuld aan de Rijksvastgoeddienst bij 1e suppletoire wet 2014 was een tekort op artikel 99 ontstaan. Dit is gedekt uit artikel 98 en 99.

Ad 3. De verdeling van de bij Voorjaarsnota 2014 ontvangen loon- en prijsbijstelling was op artikel 99 geparkeerd. Deze wordt toegewezen naar de BDU (artikel 25), het Infrastructuurfonds (artikelonderdeel 26.01), het Deltafonds (artikelonderdeel 26.02)en het personeel van het Kerndepartement (artikelonderdeel 98.01). Een deel blijft op artikel 99 achter.

Ad 4. Artikel 99 biedt ruimte om tekorten in het jaar 2014 te dekken. Het betreft de financiering van tekorten in de artikelen 13, 17, 22, 23 en 24.

Ad 5. Deze mutatie maakt de voorgestelde kasschuif op artikel 97 mogelijk. Hierdoor is het mogelijk om de budgetten voor onderzoeken van het PBL in latere jaren te plaatsen.

Ad 6. Het resterende budget voor de indexatie van budgetten op prijspeil 2014 wordt ingezet voor de hogere kosten voor onderhoud van het regeringsvliegtuig op art 97.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

14.800

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

– 14.800

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Afdrachten agentschappen

– 14.800

          
 

Totaal

– 14.800

0

0

0

0

0

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen), NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.

2.5 De agentschappen

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

        

Omzet IenM

36.408

– 92

759

37.075

Omzet overige departementen

1.155

  

774

1.929

Omzet derden

18.985

  

2.364

21.349

Rentebaten

25

  

32

60

Bijzondere baten

0

    

0

Totaal baten

56.573

– 92

3.929

60.410
         

Lasten

        

Apparaatskosten

42.160

– 92

4.806

46.874

– personele kosten

28.931

– 92

2.227

31.066

Waarvan eigen personeel

28.519

– 92

827

29.254

Waarvan externe inhuur

412

  

1.400

1.812

– materiële kosten

13.230

  

2.578

15.808

Waarvan apparaat ICT

2.391

    

2.391

Waarvan bijdrage aan SSO's

3.005

    

3.005

Aardobservatie

10.728

  

– 882

9.846

Rentelasten

280

  

– 38

242

Afschrijvingskosten

3.404

  

– 915

2.489

– materieel

3.404

  

– 915

2.489

– immaterieel

      

0

Overige lasten

    

72

72

– dotaties voorzieningen

        

– bijzondere lasten

        

Totaal lasten

56.573

– 92

3.042

59.523
         

Saldo van baten en lasten

0

0

887

887

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM neemt toe als gevolg van een bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast wordt compensatie verleend voor onder andere vertraging in de realisatie van medefinanciering voor het gebruik van de meetmast Cabauw.

Omzet overige departementen

De opbrengsten overige departementen nemen toe als gevolg van extra werkzaamheden voor het Ministerie van Defensie.

Omzet derden

De extra omzet op derden wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit (EU-) subsidieprojecten.

Lasten

De lasten verhouden zich tot de opbrengsten en hebben effect op de personele, materiële lasten en afschrijvingskosten. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van afschrijvingskosten naar de materiële kosten.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve KNMI.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

17.487

  

10.917

28.404

2.

Totaal operationele kasstroom

3.049

  

– 2.312

737
 

Totaal investeringen (-/-)

– 4.957

  

2.081

– 2.876
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

      

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 4.957

  

2.081

– 2.876
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

– 2.374

  

– 2.374
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

      

0
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 1.623

  

– 142

– 1.765
 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.345

  

– 4.345

0

4.

Totaal financieringskasstroom

2.722

– 2.374

– 4.487

– 4.139

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

18.301

– 2.374

6.199

22.126

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van een technische aanpassing en het resultaat.

Investeringkasstroom

De investeringskasstroom daalt als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringen.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar. Verder wordt er door vertraging in de investeringen geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Rijkswaterstaat

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

        

Omzet IenM

2.167.682

8.304

129.642

2.305.628

Omzet nutv werkzaamheden

    

153.915

153.915

Omzet overige departementen

26744

    

26.744

Omzet derden

136.754

  

5.731

142.485

Rentebaten

800

    

800

Bijzondere baten

10.000

    

10.000

Totaal baten

2.341.980

8.304

289.288

2.639.572

         

Lasten

        

Apparaatskosten

975.625

6.308

66.262

1.048.195

– Personele kosten

717.445

6.308

51.678

775.431

* waarvan eigen personeel

657.111

6.308

19.012

682.431

* waarvan externe inhuur

60.334

  

32.666

93.000

– Materiële kosten

258.180

  

14.584

272.764

* waarvan apparaat ICT

30.000

  

15.000

45.000

* waarvan bijdrage aan SSO’s

56.410

  

– 3.689

52.721

Onderhoud

1.294.613

1.996

270.568

1.567.177

Rentelasten

8.748

  

– 23

8.725

Afschrijvingskosten

53.994

  

– 14.019

39.975

– materieel

52.019

  

– 13.519

38.500

*waarvan apparaat ICT

10.500

  

– 4.500

6.000

– immaterieel

1.975

  

– 500

1.475

Overige lasten

    

500

500

– dotatie voorziening

    

–

–

– bijzondere lasten

    

500

500

Totaal lasten

2.332.980

8.304

323.288

2.664.572

Saldo van baten en lasten

9.000

–

– 34.000

– 25.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

9.000

–

–

9.000

Te verdelen resultaat

–

–

– 34.000

– 34.000

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De mutatie in de omzet IenM wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van onderhoudsbudget als gevolg van areaaluitbreiding, SAR-helicopters en maatregelen voor cybersecurity.

Omzet nutv werkzaamheden

De mutatie in de omzet nog uit te voeren werkzaamheden is het gevolg van de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013 aan het budget voor 2014.

Omzet overige departementen

De mutatie in de post omzet overige departementen is het gevolg van toevoeging van budget voor de Rijksrederij door de Kustwacht en extra opbrengsten voor de uitleen van personeel.

Lasten

Apparaatskosten

De hogere personele kosten zijn onder meer het gevolg van hogere werkgeverslasten dan begroot en extra kosten voor flankerend beleid.

De kosten van externe inhuur betreffen de inzet van derden op de kerntaken van RWS. Daarnaast vindt er inzet van derden plaats op taken die RWS aan de markt overlaat en derhalve niet tot de apparaatskosten behoren. Omwille van de aansluiting op de begroting 2015, is ervoor gekozen om deze kosten ook al bij deze suppletoire wet inzichtelijk te maken.

Bedragen x € 1.000
 

2014

Inhuur apparaat

93.000

Inhuur programma

125.000

Totaal inhuur

218.000

RWS zet actief in op het afbouwen van externe inhuur op apparaat en externe inhuur op programma, de ingezette maatregelen sorteren in 2014 echter nog onvoldoende effect. De omzetting inhuur naar productafspraken neemt meer tijd in beslag. Pas na afloop van lopende contracten kan worden bekeken of omzetting mogelijk is. Vanwege de reorganisatie heeft meer inhuur op open formatieplekken plaatsgevonden.

Materiële kosten

De hogere materiële kosten zijn het gevolg van de toevoeging van de materiële lasten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst.

Onderhoud

De hogere kosten hangen samen met de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013. Dit betreffen middelen die RWS in 2013 heeft ontvangen en bestemd waren voor werkzaamheden die gepland waren in 2013, maar waarvan de uitvoering doorloopt in 2014.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten worden op basis van de realisatie neerwaarts bijgesteld.

Saldo van baten en lasten

In 2014 leveren de maatregelen die benodigd zijn om te voldoen aan de taakstelling (zie pagina 151 van begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), nog niet de besparingen op in het tempo dat noodzakelijk is om de taakstelling voor 2014 in te vullen.

Verder wordt een deel van het tekort veroorzaakt door de (incidentele) extra inhuur (€ 12 miljoen) die nodig is om de hoge productie opgave in 2014 te kunnen realiseren

Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve RWS.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

(4)
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

72.075

–

322.054

394.129

2.

Totaal operationele kasstroom

53.994

–

197.934-

143.940-
 

Totaal investeringen (-/-)

76.100-

–

33.100

43.000-
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

–

–

1.000

1.000

3.

Totaal investeringskasstroom

76.100-

–

34.100

42.000-
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

195-

–

195-
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

8.700

–

–

8.700
 

Aflossingen op leningen (-/-)

50.000-

–

10.000

40.000-
 

Beroep op leenfaciliteit (+)

76.100

–

33.100-

43.000

4.

Totaal financieringskasstroom

34.800

195-

23.100-

11.505

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

84.769

195-

135.120

219.694

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

De beginstand is aangesloten op eindstand 2013. De mutatie wordt onder meer veroorzaakt door het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013.

Operationele kasstroom

De lagere operationele kasstroom is eveneens met name het gevolg van het verwachte saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013, waarvoor het budget in 2013 is ontvangen en waarvan de prestatie in 2014 wordt geleverd.

Investeringskasstroom

Als gevolg van de reorganisatie zijn investeringen in gebouwen uitgesteld danwel geschrapt, waardoor minder geïnvesteerd wordt in 2014.

Financieringskasstroom

Door lagere investeringen zal minder beroep worden gedaan op de leenfaciliteit. Als gevolg daarvan dalen ook de geraamde aflossingen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

        

Omzet IenM

129.559

– 252

2.172

131.479

Omzet overige departementen

6.690

    

6.690

Omzet derden

7.584

    

7.584

Rentebaten

50

  

10

60

Bijzondere baten

0

    

0

Totaal baten

143.883

– 252

2.182

145.813
         

Lasten

        

Apparaatskosten

141.768

– 176

  

141.592

– personele kosten

102.419

– 176

6.781

109.024

Waarvan eigen personeel

96.988

– 176

2.012

98.824

Waarvan externe inhuur

5.431

  

4.769

10.200

– materiële kosten

39.349

– 76

– 1.773

37.500

Waarvan apparaat ICT

14.411

  

– 9.199

5.212

Waarvan bijdrage aan SSO's

14.100

    

14.100

Rentelasten

100

  

– 100

0

Afschrijvingskosten

2.015

  

– 38

1.977

– materieel

1.720

  

257

1.977

– immaterieel

292

  

– 292

0

Overige lasten

        

– dotaties voorzieningen

        

– bijzondere lasten

        

Totaal lasten

143.883

– 252

4.870

148.501
         

Saldo van baten en lasten

0

0

– 2.688

– 2.688

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM neemt toe als gevolg van de uitvoering van de extra toezichttaken inzake cabotage en verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen), door bijdragen in ICT-aanpassingen en door een bijdrage in hogere uitvallende kosten dienstverlening RIVM.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten nemen toe door anticiperend werven. Met het oog op de uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers wordt personeel geworven voor kennisoverdracht, waardoor tijdelijk sprake is van hogere personele kosten. Op stroomlijning van ICT/werkprocessen en voor verbetering van het financieel en materieel beheer wordt extra externe inhuur ingezet.

Materiële kosten

De materiële kosten dalen per saldo licht door een verschuiving naar de personele kosten (externe inhuur). Daarnaast heeft een verschuiving plaats gevonden binnen de materiële kosten waardoor het apparaat ICT afneemt.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve ILT.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

72.791

    

72.791

2.

Totaal operationele kasstroom

– 6.000

  

– 2.688

– 8.688
 

Totaal investeringen (-/-)

– 2.000

    

– 2.000
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

      

0

3.

Totaal investeringkasstroom

      

– 2.000
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

– 11.614

  

– 11.614
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

      

0
 

Aflossingen op leningen (-/-)

      

0
 

Beroep op leenfaciliteit (+)

– 58

    

– 58

4.

Totaal financieringskasstroom

– 58

– 11.614

  

– 11.672

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

66.733

– 11.614

– 2.688

50.431

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van het negatieve resultaat.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.

Nederlandse Emissieautoriteit

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

4 = (1) + (2)+(3)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

        

Omzet IenM

7.907

– 341

– 372

7.194

Omzet overige departementen

      

0

Omzet derden

45

  

– 44

1

Rentebaten

      

0

Bijzondere baten

      

0

Totaal baten

7.952

– 341

– 416

7.195
         

Lasten

        

Apparaatskosten

7.501

– 351

– 1.160

5.990

– Personele kosten

5.870

45

– 1.011

4.904

* waarvan eigen personeel

4.736

– 723

53

4.066

* waarvan externe inhuur

1.134

768

– 1.064

838

.-Materiële kosten

1.631

– 396

– 149

1.086

* waarvan apparaat ICT

883

– 276

– 134

473

* waarvan bijdrage aan SSO’s

      

0

Rentelasten

28

10

– 19

19

Afschrijvingskosten

423

  

– 1

422

– materieel

1

  

– 1

0

*waarvan apparaat ICT

      

0

– immaterieel

422

    

422

Overige lasten

    

0

0

– dotatie voorziening

      

0

– bijzondere lasten

      

0

Totaal lasten

7.952

– 341

– 1.180

6.431

Saldo van baten en lasten

0

0

764

764

Toelichting

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten vallen lager uit doordat er ten aanzien van de eigen personele kosten een lagere prognose is van de gemiddelde bezetting dan waarmee in de initiële raming rekening mee is gehouden. De verwachting is dat eind 2014 de bezetting op het niveau van de raming is. De lagere externe inhuur wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten waarvoor externe inhuur geraamd was minder heeft gekost. Daarnaast is de prognose inhuur lager dan verwacht door de verambtelijking van de «payrollers».

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve NEa.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

 

Kasstroomoverzicht

– 1

2

– 3

4 = (1) + (2)+(3)
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

2.971

– 608

0

2.363

2.

Totaal operationele kasstroom

423

  

0

423
 

Totaal investeringen (-/-)

– 700

  

0

– 700
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

      

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 700

  

0

– 700
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

– 579

0

– 579
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

      

0
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 400

  

0

– 400
 

Beroep op leenfaciliteit (+)

700

  

0

700

4.

Totaal financieringskasstroom

300

– 579

0

– 279

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

2.994

– 1.187

0

1.807

Toelichting

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.

Naar boven