33 940 X Voorjaarsnota 2014

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2014 een bedrag van € 285,1 miljoen aan de uitgavenbegroting voor 2014 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2014 met een bedrag van – € 5,2 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7.887,1 miljoen en een ontvangstenbudget van € 321,5 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2014 is verlaagd met € 114,2 miljoen tot € 7.911,7 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen worden gerekend de toekenning van € 303,6 miljoen vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), die grotendeels wordt toegevoegd aan het artikel Inzet. Daarnaast is de begroting gewijzigd door de uitkomst van het begrotingsakkoord van oktober 2013 (€ 50 miljoen), de doorwerking van de eindejaarsmarge (– € 31,2 miljoen) en de neerwaartse bijstelling van de verkoopontvangsten (– € 30 miljoen).

De budgetoverhevelingen tussen de departementen bedraagt per saldo – € 10,7 miljoen. Dit betreft onder meer de overgang van de Audit Functie Defensie naar het Ministerie van Financiën (– € 8,9 miljoen) vanwege centralisatie, de bijdrage van Defensie in de exploitatiekosten van het project C2000 (– € 6,3 miljoen) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de bijdrage in Joint Sigint Cyber Unit (JSCU; – € 2,8 miljoen) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bijdrage in de overige zakelijke lasten voor het Rijks Vastgoed Bedrijf i.o. van Wonen en Rijksdienst. Dit bedraagt structureel – € 2,0 miljoen. Daar staat tegenover de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het project noodsleephulp (€ 3,7 miljoen) en het project Advanced Passenger Information (€ 4,8 miljoen).

Daarnaast neemt de defensiebegroting af met € 5,2 miljoen vanwege neerwaarts bijgestelde ontvangsten. De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (– € 30 miljoen) van roerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt. Als gevolg van restitutie van de belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten (€ 15,5 miljoen) nemen de ontvangsten toe.

De verplichtingen nemen per saldo met € 114,2 miljoen af. Door mutaties in de uitgaven wordt de verplichtingenstand ook aangepast. Deze mutaties worden derhalve toegelicht onder de uitgavenmutaties. Een uitzondering hierop vormt de aanpassing van de verplichtingen voor investeringen. Deze zijn verlaagd met een bedrag van € 400,0 miljoen. Dit komt voort uit de capaciteitsproblemen binnen de gehele keten van verwerving.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. Conform de toezegging tijdens de begrotingsbehandeling is ook een toelichting op de investeringsquote opgenomen.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 met € 294,6 miljoen te verhogen respectievelijk met € 5,2 miljoen te verlagen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Vastgestelde begroting 2014

€ 7.602,033 miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2014

€ 285,060 miljoen
   

Stand Voorjaarsnota 2014

€ 7.887,093 miljoen

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2014

€ 326,797 miljoen
   

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2014

– € 5,277 miljoen
   

Stand Voorjaarsnota 2014

€ 321,520 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2014

6,3

694,8

1.105,9

638,3

311,5

1.193,7

815,3

972,3

113,7

1.698,3

5,3

46,7

7.602,0

Wijzigingen in samenhang

                          

met de Voorjaarsnota 2014

242,1

26,6

57,9

11,2

17,0

– 70,9

– 20,4

97,6

0,9

– 95,8

0,0

18,9

285,2

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                          

1. Definitieve eindejaarsmarge

                      

– 31,2

– 31,2

2. Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

  

1,6

3,0

3,8

1,0

– 15,0

– 9,3

– 8,1

8,0

– 18,7

0,0

33,7

0,0

3. Bijstellen formatie

  

19,5

34,6

8,9

2,5

1,6

– 7,7

– 22,6

  

– 36,8

0,0

4. Uitdeling prijsbijstelling trache 2013

  

4,8

5

6,1

0,8

0,3

15,7

12,8

3,0

0,5

  

– 49,0

0,0

5. Uitdeling loonbijstelling tranche 2013

  

1,6

2,4

1

0,7

0,9

1,8

6,7

  

– 15,1

0,0

6. Ontvlechtingen tussen defensieonderdelen

  

– 4,6

12,8

– 8,6

– 0,5

– 34,3

– 21,3

89,4

– 10,1

– 17,8

  

– 5,0

0,0

7. Doorwerking ontvangsten

5,3

        

– 26,0

          

15,6

– 5,2

8. Overhevelingen tussen departementen

3,7

    

1,1

2,2

– 8,6

0,4

  

– 9,5

  

– 10,7

9. Kasschuif SBK naar 2015

 

– 35,0

    

– 35,0

10. Financiering vanuit het BIV

236,8

4,5

10,5

22,0

16,0

2,0

0,6

10,7

0,0

0,6

 

303,6

11. Correctie op de defensiebegroting i.v.m. bijdrage vanuit het BIV

– 4,5

– 10,5

– 22,0

– 4,6

    

– 10,0

      

51,5

0,0

12. Uitkering prijsbijstelling tranche 2014

              

8,26

      

– 3

5,3

13. Uitkering loonbijstelling tranche 2014

              

0,1

      

8,2

8,3

14. Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013)

                      

50,0

50,0

Stand Voorjaarsnota 2014

248,4

721,4

1.163,7

649,5

328,5

1.122,8

794,9

1.069,9

114,6

1.602,5

5,3

65,6

7.887,1

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 31,2 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2013.

2. Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

Vanwege de overschrijding van hun uitgavenbudget in 2013, worden de DMO, het CDC en de Bestuursstaf gekort op de budgetten van 2014. Dit heeft onder meer geleid tot een verlaging van € 15 miljoen van het budget voor investeringen voor grootmaterieel en een verlaging van € 18,7 miljoen op het artikel Centraal apparaat (SBK-budget). De vrijgevallen budgetten bij de operationele commando’s naar aanleiding van de onderrealisatie in 2013 zijn geheralloceerd om hiermee een aantal knelpunten op te lossen. Deze mutaties worden bij de verschillende artikelen nader toegelicht.

3. Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (€ 11,7 miljoen) en de vertraging van de invoering van Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO, gecompenseerd vanuit de begroting van het CDC en Nominaal en onvoorzien; – € 25,2 miljoen). Daarnaast is vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien de herstelpremie uitgedeeld vanwege de verhoging van de pensioenpremies (– € 38,0 miljoen). Het ABP is daarmee in staat gesteld te voldoen aan de gestelde dekkingsgraad. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 33,4 miljoen).

4. Uitdeling prijsbijstelling tranche 2013

De prijsbijstelling van de tranche 2013 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.

5. Uitdeling loonbijstelling tranche 2013

De sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2013 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.

6. Ontvlechtingen budgetten tussen de defensieonderdelen

Betreft diverse ontvlechtingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen zoals het budget instandhouding voor onderhoud wapensystemen Land (€ 18,5 miljoen) van de DMO naar het CLAS en wervingsbudgetten (€ 16,7 miljoen) naar het CDC.

7. Doorwerking ontvangsten

De uitgavenbegroting wordt met € 30 miljoen bijgesteld vanwege de lagere ontvangsten. Dit komt doordat verkopen zijn vertraagd en de opbrengsten zijn doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast is er een teruggave van de belastingdienst voor de WIA premies en sociale lasten (€ 15,5 miljoen) ontvangen.

8. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het Ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verlaging van het defensiebudget met € 10,5 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn de intensivering van Defensie vanwege het begrotingsakkoord (€ 50 miljoen voor 2014 en € 90 miljoen voor 2015 en verder), de overgang van de Audit Functie Defensie naar het Ministerie van Financiën (–  € 8,9 miljoen) vanwege de centralisatie, de bijdrage in de exploitatiekosten voor het project C 2000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (€ 6,3 miljoen) en de bijdrage in de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU; € 2,8 miljoen) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar tegenover staan de bijdragen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor noodsleephulp en betonningstaken (€ 3,7 miljoen voor 2014 en € 3,9 miljoen voor 2015) en het project Advanced Passenger Information (€ 4,8 miljoen).

9. Kasschuif Sociaal Beleidskader (SBK) naar 2015

Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2015 omdat dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.

10. Bijdrage vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting. Het budget is bestemd voor negen activiteiten, die hieronder in tabel zijn weergegeven.

Financiering vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV)

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

1. Crisisbeheersingsoperaties

181,0

                      

181,0

2. Contributies (incl. ophoging Athena contr.)

17,2

                      

17,2

3. Training en capaciteitsopbouw t.b.v. Afrika en ontwikkelingslanden

  

4,5

4,5

                  

8,9

4. (Na) zorg

              

10,0

        

10,0

5. Luchttransport

      

22,0

                

22,0

6. Internationationale criminaliteitsbestrijding (VPD's)

4,1

                      

4,1

6. Civiel-militaire capaciteit

    

6,0

                  

6,0

7. KMar-pool t.b.v.missies

       

4,6

              

4,6

8. Beveiliging civielen in fragiele staten

0,7

      

11,4

2,0

0,6

0,7

0,6

    

16,0

9. Bijdrage vanuit het BIV voor Minusma (helikopters en containers)

33,8

                      

33,8

236,8

4,5

10,5

22,0

16,0

2,0

0,6

10,7

0,0

0,6

0,0

0,0

303,6

11. Correctie defensiebegroting vanwege bijdrage BIV

Met het tot stand komen van het Budget Internationale Veiligheid is een bedrag van € 59,5 miljoen in mindering gebracht op het artikel Nominaal en Onvoorzien, omdat op dat moment nog geen invulling kon worden gegeven aan de activiteiten. Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd en uitvoering gegeven aan de activiteiten zoals genoemd in de tabel onder punt 10.

12. Prijsbijstelling tranche 2014

De prijsbijstelling tranche 2014 is toegevoegd aan de defensiebegroting. Voor het artikel CDC is de prijsbijstelling tranche 2014 al uitgekeerd om hiermee de neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget CDC als gevolg van doorwerking van de eindejaarsmarge te kunnen compenseren.

13. Loonbijstelling tranche 2014

De loonbijstelling tranche 2014 is toegevoegd aan de defensiebegroting.

14. Intensivering Defensie

Dit betreft een mutatie uit het begrotingsakkoord van oktober 2013 waarbij het uitgavenkader voor Defensie voor 2014 met € 50 miljoen is verhoogd voor intensivering.

Toelichting ontvangsten

Overzicht ontvangstenmutaties

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2014

1,4

20,0

20,5

15,2

4,6

163,8

42,9

51,4

  

6,9

 

326,7

Wijzigingen in samenhang

                          

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

          

– 30,0

            

– 30,0

2. Bijstelling overige ontvangsten

5,3

            

4,1

  

15,4

    

24,8

met de Voorjaarsnota 2014

                          
                           

Stand Voorjaarsnota 2014

6,7

20,0

20,5

15,2

4,6

133,8

42,9

55,5

0,0

22,3

0,0

0,0

321,5

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (€ 30 miljoen) van roerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt.

2. Bijstelling overige ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn als gevolg van restitutie van de belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten (€ 15,5 miljoen) en vanwege de bijdrage van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (€ 4 miljoen) voor renovatie van het Centraal Militair Hospitaal.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

6.250

242.124

248.374
       

Programma uitgaven

6.250

242.124

248.374

Opdracht Inzet

      

– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

  

232.674

232.674

– waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht

2.250

50

2.300

– waarvan overige inzet

4.000

9.400

13.400
       

Ontvangsten

1.407

5.300

6.707

Programmaontvangsten

      

– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

1.407

  

1.407

– waarvan overige inzet

  

5.300

5.300
Bedragen x EUR 1.000

Omschrijving

Programma-uitgaven

Totaal

Totaal beleidsmatige mutaties

    

Bijdrage vanuit het BIV voor crisisbeheersingsoperaties

215.474

215.474

Bijdrage vanuit het BIV voor contributies

17.200

17.200

Bijdrage vanuit het BIV inzet VPD's

4.100

4.100

Doorwerking ontvangsten inzet VPD's

5.300

5.300

Uitdeling prijsbijstelling FNIK

50

50

Totaal beleidsmatige mutaties

242.124

242.124

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Bijdrage vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) voor crisisbeheersingsoperaties

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 215,5 miljoen voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties. De missies worden in onderstaande tabel toegelicht.

Bijdrage vanuit het BIV voor contributies

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 17,2 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting voor de contributiebijdrages aan internationale missies, waaronder de contributie voor de EU Athena, de NATO Alliance Operations & Missions (AOM).

Bijdrage vanuit het BIV voor inzet VPD’s / Doorwerking ontvangsten inzet VPD´s

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 4,1 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting. De bijdrage vanuit de rederij wordt geraamd op € 5,3 miljoen (zie ontvangsten), waardoor de totale uitgaven voor inzet Vessel Protection Detachments (VPD’s) uitkomt op € 9,4 miljoen. Bij de raming wordt er van uitgegaan dat de VPD´s 75 keer worden ingezet.

Uitdeling prijsbijstelling FNIK

Met het uitdelen van het prijsbijstelling tranche 2013 is het artikel Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) bijgesteld naar € 2,3 miljoen.

Toelichting op de mutaties (ontvangsten)

Bedragen x € 1.000
 

Programma-ontvangsten

Totaal

Uitgaven overige inzet

    

Vessel Protection Detachment (VPD)

5.300

5.300

Totale uitgaven HGIS

5.300

5.300

De bijdrage vanuit de rederij voor de inzet van VPD’s wordt geraamd op € 5,3 miljoen.

Budgettaire wijzigingen crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1.000

Omschrijving

Bedrag

Overzicht crisisbeheersingsoperaties

  

Afghanistan (inclusief redeployment PTG)

50.000

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)

50

EU NAVFOR Atalanta

14.500

Ocean Shield

7.800

European Union Force ALTHEA (EUFOR ALTHEA)

255

Kosovo Force (KFOR)

300

Combined Maritime Forces (CMF)

250

Netherlands Liaison Team CENTCOM (NLTC)

175

United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)

600

European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)

300

Missies Algemeen

5.500

NATO Support to African Union (NS2AU)

100

United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

1.300

Multnational Force & Observers (MFO)

182

Ballistic Missile Defence Taskforce (Patriots Turkije)

21.900

EUCAP Nestor

600

European Union Traning Mission Somalie (EUTM Somalie)

1.200

European Union Aviation Security Mission (EUAVSEC)

10

European Union Training Mission Mali (EUTM Mali)

50

Uninted Nation Disengagement Observer Force (UNDOF)

80

European Union Force Republic Central Africa (EU FORCE CAR)

200

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

108.300

Voorziening crisisbeheersingsoperaties (ter financiering SAC-C17)

1.822

Totaal Crisisbeheersingsoperaties

215.474

Contributies

17.200

Totaal Crisisbeheersingsoperaties incl contributies

232.674

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

694.784

26.550

721.334

  
         

Uitgaven

694.784

26.550

721.334

  
         

Programma uitgaven

131.680

1.457

133.137

3.907

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

131.680

1.457

133.137

  

– waarvan inzet en gereedstelling

21.674

– 1.065

20.609

3.907

– waarvan bijdragen aan SSO's1

13.500

  

13.500

  

– waarvan instandhouding

96.506

2.522

99.028

  
         

Apparaatsuitgaven

563.104

25.093

588.197

  

Staven

9.264

122

9.386

  

Operationele eenheden Commando ZSK

553.840

24.971

578.811

  
         

Apparaat per uitgavencategorie

563.104

25.093

588.197

  

personele uitgaven

502.653

26.988

529.641

  

– waarvan eigen personeel

472.659

22.752

495.411

  

– waarvan operationele toelage

29.994

536

30.530

  

– waarvan externe inhuur

3.700

3.700

  

materiele uitgaven

60.451

– 1.895

58.556

  

– waarvan bijdragen aan SSO's2

2.800

  

2.800

  

– waarvan huisvesting en infrastructuur

4.092

– 315

3.777

  

– waarvan ICT

1.553

1.465

3.018

  

– waarvan overige exploitatie

52.006

– 3.045

48.961

  
         

Apparaatsontvangsten

20.044

– 93

19.951

  
X Noot
1

Shared Service Organisatie Rijkswaterstaat corporate dienst

X Noot
2

Shared Service Organisatie Paresto

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

      

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

      

Uitdeling prijsbijstelling

1.875

2.875

4.750

Uitdeling loonbijstelling

  

1.533

1.533

Herallocatie budgetten

0

1.600

1.600

Bijstellen formatie

  

19.529

19.529

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

260

– 4.850

– 4.590

Overhevelingen tussen departementen

3.728

  

3.728

Interne herschikkingen

– 4.406

4.406

0

Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV

– 4.450

  

– 4.450

Bijdrage vanuit BIV voor training en capaciteitsopbouw

4.450

  

4.450

Totaal beleidsmatige mutaties

1.457

25.093

26.550

Totaal mutaties

1.457

25.093

26.550

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de instandhoudingsbudgetten en overige exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Herallocatie budgetten

Door herallocatie zijn budgetten toegewezen aan actuele financiële knelpunten. Voor het CZSK betreft het de reparatie van de exploitatie uitgaven voor het Marinemuseum (€ 1,6 miljoen). Dit museum maakt geen onderdeel uit van het Nationaal Militair Museum (NMM).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan, waarmee rekening is gehouden met de vertraging van de invoering van de DGO (€ 6 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 4,2 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 9,3 miljoen).

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt € 3,7 miljoen (2013) en € 3,9 miljoen (2014) bij in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken van de kustwacht.

Budgetontvlechtingen tussen de defensieonderdelen

Door vertraging van de bouw van het Nationaal Militair Museum zijn de eerder ontvlochten budgetten (€ 0,8 miljoen) weer belegd bij de defensieonderdelen om museale uitgaven (zelf) te kunnen voldoen. Verder is een deel van het opleidingsbudget (– € 0,350 miljoen), het budget voor interdance-zaken (– € 0,769 miljoen) en het wervingsbudget (– € 4,7 miljoen) naar het CDC ontvlochten.

Interne herschikkingen CZSK

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Correctie op de defensiebegroting vanwege de bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting met € 4,5 miljoen gecorrigeerd voor de activiteiten in het kader van training en capaciteitsopbouw.

Bijdrage vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 4,5 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van trainingen en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

1.105.853

57.875

1.163.728

Uitgaven

1.105.853

57.875

1.163.728
       

Programma uitgaven

133.670

– 711

132.959

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

133.670

– 711

132.959

– waarvan gereedstelling

52.032

2.091

54.123

– waarvan instandhouding

81.638

– 2.802

78.836
       

Apparaatsuitgaven

972.183

58.586

1.030.769

Staven

13.835

0

13.835

Operationele eenheden Commando LAS

958.348

58.586

1.016.934
       

Apparaat per uitgavencategorie

972.183

58.586

1.030.769

personele uitgaven

905.795

38.479

944.274

– waarvan eigen personeel

867.504

31.420

898.924

– waarvan operationele toelage

38.291

2.480

40.771

– waarvan externe inhuur

  

4.579

4.579

materiele uitgaven

66.388

20.107

86.495

– waarvan bijdragen aan SSO's1

8.400

0

8.400

– waarvan overige exploitatie

57.988

20.107

78.095
       

Apparaatsontvangsten

20.523

0

20.523
X Noot
1

Shared Service Organisatie Paresto

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

      

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

      

Uitdeling prijsbijstelling

  

5.050

5.050

Uitdeling loonbijstelling

  

2.411

2.411

Herallocatie budgetten

  

3.000

3.000

Bijstellen formatie

  

34.600

34.600

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

19.280

– 6.466

12.814

Interne herschikkingen

– 19.991

19.991

0

Correctie op de defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV

– 10.450

  

– 10.450

Bijdrage vanuit BIV voor training en capaciteitsopbouw en civiel militaire capaciteit

10.450

  

10.450

Totaal beleidsmatige mutaties

– 711

58.586

57.875

Totaal mutaties

– 711

58.586

57.875

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Herallocatie budgetten

Door herallocatie zijn budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Voor het CLAS betreft het toevoeging van het inhuurbudget voor het aanstellen van medisch specialisten (€ 3 miljoen) vanwege de vertraging bij de invoering van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan, waarmee rekening is gehouden met de vertraging van de invoering van de DGO (€ 14,7 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 8,8 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 11,1 miljoen).

Budgetontvlechtingen tussen de defensieonderdelen

Betreft diverse ontvlechtingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen zoals het budget instandhouding voor onderhoud wapensystemen Land (de zogenaamde C-systemen; € 18,5 miljoen). Dit budget is ontvlochten van de DMO naar het Materieel Logistieke Commando van het CLAS. Daarentegen is het wervingsbudget (– € 6,8 miljoen) ondergebracht bij het CDC.

Interne herschikkingen CLAS

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Correctie op de defensiebegroting vanwege de bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting met € 10,5 miljoen gecorrigeerd voor de activiteiten in het kader van training en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden en het voor het leveren van civiele militaire capaciteit.

Bijdrage vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 10,5 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van trainingen en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden en het voor het leveren van civiele militaire capaciteit.

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

638.348

11.179

649.527

Uitgaven

638.348

11.179

649.527
       

Programma uitgaven

132.995

5.564

138.559

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

132.995

5.564

138.559

– waarvan inzet

      

– waarvan gereedstelling

12.481

657

13.138

– waarvan instandhouding

120.514

4.907

125.421
       

Apparaatsuitgaven

505.353

5.615

510.968

Staven

21.349

0

21.349

Operationele eenheden Commando LSK

484.004

5.615

489.619
       

Apparaat per uitgavencategorie

505.353

5.615

510.968

personele uitgaven

392.226

10.937

403.163

– waarvan eigen personeel

387.182

9.937

397.119

– waarvan operationele toelage

5.044

0

5.044

– waarvan externe inhuur

  

1.000

1.000

materiele uitgaven

113.127

– 5.322

107.805

– waarvan bijdragen aan SSO's1

1.850

0

1.850

– waarvan overige exploitatie

111.277

– 5.322

105.955
       

Apparaatsontvangsten

15.227

0

15.227
X Noot
1

Shared Service Organisatie Paresto

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

      

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

      

Uitdeling prijsbijstelling

5.100

1.000

6.100

Uitdeling loonbijstelling

  

1.037

1.037

Herallocatie budgetten

3.800

0

3.800

Bijstelling formatie

  

8.900

8.900

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

– 3.336

– 5.322

– 8.658

Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV

– 22.000

  

– 22.000

Bijdrage vanuit BIV voor luchttransport

22.000

  

22.000

Totaal beleidsmatige mutaties

5.564

5.615

11.179

Totaal mutaties

5.564

5.615

11.179

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de instandhoudingsbudgetten en overige exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Herallocatie budgetten

Door herallocatie zijn budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Voor het CLSK betreft dit het aanvullen van de voorraden naar aanleiding van de inzet van de Patriots (€ 3,8 miljoen).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (–  € 5,1 miljoen) en de vertraging van de invoering van DGO (€ 4,5 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 3,8 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 5,7 miljoen).

Budgetontvlechtingen tussen de defensieonderdelen

Betreft diverse ontvlechtingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen zoals het budget instandhouding voor onderhoud van de helikopter (NH-90) naar het DMO (– € 2,5 miljoen) en het overdracht budget voor infrastructuur commandantenvoorziening (– € 1,2 miljoen) en het wervingsbudget (– € 4,7 miljoen) naar het CDC.

Interne herschikkingen CLSK

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Correctie defensiebegroting vanwege bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd met € 22 miljoen voor de activiteiten op het gebied van luchttransport.

Bijdrage vanuit het BIV voor luchttransport

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 22 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van luchttransport.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

311.529

16.989

328.518

Uitgaven

311.529

16.989

328.518
       

Programma uitgaven

282

2.000

2.282

Opdracht Inzet KMar

282

2.000

2.282

– waarvan gereedstelling

282

2.000

2.282
       

Apparaatsuitgaven

311.247

14.989

326.236

Staven

9.293

0

9.293

Operationele eenheden KMar

301.954

14.989

316.943
       

Apparaat per uitgavencategorie

311.247

14.989

325.736

personele uitgaven

279.415

12.601

291.516

– waarvan eigen personeel

277.505

12.101

289.606

– waarvan operationele toelage

1.910

500

1.910

– waarvan externe inhuur

      

materiele uitgaven

31.832

2.388

34.220

– waarvan bijdragen aan SSO's1

300

  

300

– waarvan overige exploitatie

31.532

2.388

33.920
       

Apparaatsontvangsten

4.590

  

4.590
X Noot
1

Shared Service Organisatie Paresto

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

      

Uitdeling prijsbijstelling

  

800

800

Uitdeling loonbijstelling

  

746

746

Herallocatie budgetten

  

1.000

1.000

Ontvlechting wervingsbudget

  

– 500

– 500

Bijstelling formatie

  

2.450

2.450

Overhevelingen tussen departementen

  

1.093

1.093

Interne herschikkingen

2.000

– 2.000

0

Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV

  

– 4.600

– 4.600

Bijdrage vanuit BIV voor KMar-pool tbv missies

 

4.600

4.600

Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten

  

11.400

11.400

Totaal beleidsmatige mutaties

2.000

14.989

16.989

Totaal mutaties

2.000

14.989

16.989

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Herallocatie budgetten

Door herallocatie zijn budgetten toegewezen voor actuele financiële knelpunten. Voor het KMar betreft dit een viertal aspecten voor een totaal van € 1 miljoen. Zo zijn budgetten verhoogd voor de functieopleidingen, de opleiding aanhouding en ondersteuning, het digitaliseren van naslagwerken voor het opleidings- en trainingscommando (OTCKMar) en inhuurbudget voor personenvoertuigen.

Ontvlechting wervingsbudget

Het wervingsbudget en daarbij behorende activiteiten zijn ondergebracht bij het CDC.

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (–  € 3,6 miljoen) en de verhoging van de pensioenpremies (€ 2,7 miljoen) is gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 3,4 miljoen).

Budgetontvlechtingen tussen de departementen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt financieel bij voor de KMar ondersteuning ten behoeve van het korps politie Caribisch gebied (jaarlijks € 1 miljoen voor 2014 en 2015).

Interne herschikkingen KMar

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het KMar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Correctie op de defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd met € 4,6 miljoen voor de inzet van KMar-personeel uit de KMar-pool ten behoeve van missies.

Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten en KMar-pool ten behoeve van missies

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 16 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor beveiliging van civielen in fragiele staten en de KMar-pool ten behoeve van missies.

Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

1.617.520

– 470.148

1.147.372

          

Uitgaven

1.193.654

– 70.848

1.122.806

4.624

6.473

1.198

– 2.481

– 2.424

Programmauitgaven

1.193.654

– 70.848

1.122.806

          

6.1 Opdracht Voorzien in nieuw materieel

805.634

– 43.376

762.258

          

6.2 Opdracht Voorzien in infrastructuur

202.707

– 30.230

172.477

5.124

7.073

1.798

– 1.881

– 1.824

6.3 Opdracht Voorzien in ICT

91.110

2.758

93.868

          

6.4 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

62.800

62.800

– 500

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

6.5 Bijdrage aan de NAVO

31.403

31.403

400

400

400

400
                 

Programmaontvangsten

163.788

– 30.000

133.788

0

0

0

0

0

– waarvan verkoopopbrengsten groot materieel

146.218

– 30.000

116.218

          

– waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur

15.700

15.700

          

– waarvan overige ontvangsten

1.870

0

1.870

          

Omschrijving

art 6.1 nieuw materiaal

art 6.2 infra-structuur

art 6.3 ICT

art 6.4 WOO

art 6.5 NAVO

Totaal Programma uitgaven

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

            

Uitdeling prijsbijstelling

300

        

300

Doorwerking eindejaarsmarge

– 15.000

        

– 15.000

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

– 626

– 32.180

– 1.542

    

– 34.348

Overhevelingen tussen departementen

  

– 2.050

4.300

    

2.250

Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten

1.950

        

1.950

Doorwerking van de ontvangsten

– 30.000

4.000

      

– 26.000

Totaal beleidsmatige mutaties

– 43.376

– 30.230

2.758

0

0

– 70.848

Totaal mutaties

– 43.376

– 30.230

2.758

0

0

– 70.848

Toelichting

Bijstellen verplichtingenbudget

Uit een inventarisatie van de gedurende 2014 aan te gane investeringsverplichtingen, voor dit jaar en volgende jaren, blijkt de verplichtingenbegroting van € 1.617.520 te hoog om te realiseren. Daarom wordt de realisatie verlaagd. De reden hiervan is de ondervulling van de DMO en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen binnen de gehele keten van het verwervingsproces. Hierdoor is het nog niet mogelijk om al de geplande verwervingsactiviteiten voor 2014 uit te voeren. De reorganisatie van de defensieorganisatie heeft hierop in 2013 een versterkend effect gehad. In de raming van de verplichtingenstand voor 2014 en verdere jaren was hiermee onvoldoende rekening gehouden. Momenteel wordt bezien hoe de capaciteitsproblemen kunnen worden opgelost. Indien blijkt dat dit meerjarige effect heeft wordt dat verwerkt in de ontwerpbegroting.

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de investeringen grootmaterieel.

Doorwerking eindejaarsmarge

De doorwerking van de hogere uitgaven en de lagere ontvangsten in 2013 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2014 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget investeringen grootmaterieel (– € 15 miljoen).

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

Vanuit de investeringen infrastructuur zijn er budgetten overgeheveld naar de exploitatie van de infrastructuur om de financiële tekorten op te lossen bij de instandhouding van het vastgoed en ten behoeve van de uitgaven voor het inrichten en verhuizen naar de opgeleverde nieuwbouw.

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt € 4,8 miljoen bij aan het project Advance Passenger Information System. Van dit bedrag wordt € 4,3 verantwoord op dit artikel. De meerjarig exploitatie (voor 2014 € 0,5 miljoen en voor 2015 en verder € 1,8 miljoen) wordt verantwoord op het artikel van de DMO. Verder heeft Defensie budget overgeheveld voor de zakelijke lasten aan het Rijks Vastgoed Bedrijf i.o., onderdeel van Wonen en Rijksdienst (voor 2014 € 2,1 miljoen en voor 2015 € 2,0 miljoen teruglopend naar € 1,8 miljoen voor 2019). Tenslotte de bijdrage voor NATO Communications and Information Agency (NCIA) door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 18 miljoen, waarvan € 0,05 miljoen voor 2014).

Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 1,95 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor aanschaf materieel voor inzet van BSB personeel ter beveiliging van civielen in fragiele staten.

Doorwerking van de ontvangsten

De uitgaven worden neerwaarts bijgesteld door enerzijds het doorschuiven van de verwachte verkoopopbrengsten grootmaterieel (– € 30 miljoen) en anderzijds de geraamde bijdrage (€ 4 miljoen) van de Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie (SVZK) voor de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (CMH).

Ontvangsten

Omschrijving

Programma ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

    

bijstelling verkoopopbrengsten groot materieel

– 30.000

– 30.000

Totaal beleidsmatige mutaties

– 30.000

– 30.000

Totaal mutaties

– 30.000

– 30.000

Toelichting ontvangsten

Verkoopopbrengsten groot materieel

De neerwaartse bijstelling betreft het doorschuiven van de verkoopopbrengsten naar latere jaren vanwege lager ingeschatte verkoopmogelijkheden voor groot materieel.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

815.316

– 20.438

794.878

          

Uitgaven

815.316

– 20.438

794.878

          
                 

Programma uitgaven

338.936

– 2.193

336.743

          

Voorzien in nieuw materieel

                
                 

Opdracht Logistieke ondersteuning

338.936

– 2.193

336.743

          

– waarvan gereedstelling

237.820

1.387

239.207

          

– waarvan instandhouding

101.116

– 3.580

97.536

          
                 

Apparaatsuitgaven

476.380

– 18.245

458.135

          

Staven

7.185

0

7.185

          

Ondersteuning operationele eenheden

469.195

– 18.245

450.950

          
                 

Apparaat per uitgavencategorie

476.380

– 18.220

458.135

– 588

– 588

– 588

– 588

– 588

personele uitgaven

179.845

7.456

201.645

          

– waarvan eigen personeel

179.533

– 14.344

179.533

          

– waarvan operationele toelage

312

0

312

          

– waarvan externe inhuur

21.800

21.800

          

materiele uitgaven

296.535

– 25.676

256.490

          

– waarvan bijdragen aan SSO's1

219.896

– 12.774

207.122

– 588

– 588

– 588

– 588

– 588

– waarvan huisvesting en infrastructuur

                

– waarvan ICT (zie bijdrage aan SSO's)

                

– waarvan overige exploitatie

76.639

– 12.902

49.368

          
                 

Programma ontvangsten

                

Apparaatsontvangsten

42.933

0

42.933

X Noot
1

Shared Service Organisatie IVENT en Paresto

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

      

Uitdeling prijsbijstelling

  

15.700

15.700

Uitdeling loonbijstelling

  

856

856

Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

2.007

– 11.307

– 9.300

Bijstelling formatie

  

1.600

1.600

Overhevelingen tussen departementen

  

– 8.602

– 8.602

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

– 6.801

– 14.484

– 21.285

Interne herschikkingen

2.351

– 2.351

0

Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten

250

343

593

Totaal beleidsmatige mutaties

– 2.193

– 18.245

– 20.438

Totaal mutaties

– 2.193

– 18.245

– 20.438

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Doorwerking eindejaarsmarge

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven en de minder gerealiseerde ontvangsten in 2013 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2014 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget DMO (– € 9,3 miljoen).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (–  € 3,0 miljoen) en de verhoging van de pensioenpremies (€ 3,0 miljoen) is gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 1,6 miljoen).

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de instandhoudingskosten voor de wapensystemen Land van het CLAS (– € 18,5 miljoen) en de overheveling van het assortiment met betrekking tot vastgoed en beheer naar het CDC (–  € 3 miljoen).

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft de structurele budgetoverheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de start van de gemeenschappelijke Joint Sigint Cyber Unit (voor 2014 – € 2,9 miljoen) en de bijdrage aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C 2000 (– € 6,3 miljoen). Verder draagt het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor € 4,8 miljoen bij aan het project Advanced Passenger Information System. Van dit bedrag wordt € 4,3 verantwoord op artikel 6 investeringen. De meerjarige exploitatie (voor 2014 € 0,5 miljoen en voor 2015 en verder € 1,8 miljoen) wordt verantwoord op dit artikel.

Interne herschikkingen DMO

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van de DMO om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 0,6 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor beveiliging van civielen in fragiele staten.

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

972.277

97.614

1.069.891

          

Uitgaven

972.277

97.614

1.069.891

          
                 

Programmauitgaven

0

0

0

          

Opdracht Dienstverlenende eenheden

0

0

0

          

– waarvan gereedstelling

0

0

0

          

– waarvan instandhouding

0

0

0

          
                 

Apparaatsuitgaven

972.277

97.614

1.069.891

163

993

1.763

1.763

1.763

Staf CDC

15.802

0

15.802

          

Ondersteuning operationele eenheden

938.077

97.434

1.035.511

          

Attachés

18.398

180

18.578

163

993

1.763

1.763

1.763
                 

Apparaat per uitgavencategorie

972.277

97.614

1.069.891

          

personele uitgaven

451.970

– 9.175

442.795

          

– waarvan eigen personeel

441.052

– 25.982

415.070

          

– waarvan operationele toelage

248

312

560

          

– waarvan attachés

10.670

– 305

10.365

          

– waarvan externe inhuur

16.800

16.800

          

materiele uitgaven

520.307

106.789

627.096

          

– waarvan bijdrage SSO"s

151.901

25.000

176.901

          

– waarvan huisvesting en infrastructuur

224.172

13.776

237.948

          

– waarvan overige exploitatie

136.506

67.528

380.935

          

– waarvan overige exploitatie attachés

7.728

305

8.213

          

Apparaatsontvangsten

51.377

4.093

55.470

          

Omschrijving

Apparaat Uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Uitdeling prijsbijstelling

12.866

12.866

Uitdeling loonbijstelling

1.879

1.879

Doorwerking eindejaarsmarge

– 8.100

– 8.100

Bijstellen formatie

– 7.700

– 7.700

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

89.437

89.437

Overhevelingen tussen departementen

432

432

Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV

– 10.000

– 10.000

Bijdrage vanuit BIV voor nazorg

10.000

10.000

Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten

700

700

Prijsbijstelling tranche 2014

8.100

8.100

Totaal beleidsmatige mutaties

97.614

97.614

Totaal mutaties

97.614

97.614

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

De doorwerking van de meer gerealiseerde uitgaven en de minder gerealiseerde ontvangsten in 2013 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2014 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget CDC (– € 8,1 miljoen).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan, waarmee rekening is gehouden met de vertraging van de invoering van DGO (– € 14,7 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 4,7 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen).

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de budgetten voor personeelszorg (€ 20 miljoen) van het centraal apparaat naar het CDC, de financiering van de activiteiten voor veteranen door de juridische dienstverlening (€ 4,5 miljoen), het vanuit Joint IV Commando (JIVC) onderbrengen van het assortiment vastgoed en beheer (€ 4,6 miljoen), de ontvlechting van het wervingsbudget (€ 16,7 miljoen) en de bijdrage voor Host Nation Support (€ 4,7 miljoen). Verder zijn er vanuit de investeringen infrastructuur budgetten overgeheveld naar de exploitatie van de infrastructuur om de financiële tekorten op te lossen bij de instandhouding van het vastgoed en ten behoeve van de uitgaven voor het inrichten en verhuizen naar de opgeleverde nieuwbouw.

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij aan de financiering van twee KMar liaisons op de Nederlandse ambassade (€ 0,5 miljoen). Defensie draagt structureel bij (– € 0,68 miljoen) voor arbeidsmarktcommunicatie van de Minister van Wonen en Rijksdienst.

Correctie op de defensiebegroting vanwege bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd met € 10 miljoen voor de activiteiten op het gebied van nazorg.

Bijdrage vanuit het BIV voor nazorg en beveiliging van civielen in fragiele staten

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 10,7 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor nazorg en beveiliging van civielen in fragiele staten.

Prijsbijstelling tranche 2014

Voor dit artikel is de prijsbijstelling tranche 2014 al uitgekeerd om hiermee de neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget als gevolg van doorwerking van de eindejaarsmarge te compenseren.

Bijstelling Attaches

Vanuit de HGIS is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikelonderdeel(voor 2014 0,18 miljoen). Daarnaast is opgelegde taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II voor het postennet gecorrigeerd voor 2016 (€ 0,8 miljoen) en verdere jaren (€ 1,6 miljoen).

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaat Ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

Herschikkingen bedrijven / eenheden

93

93

CMH

4.000

4.000

Totaal beleidsmatige mutaties

4.093

4.093

Toelichting ontvangsten

Het ontvangstenbudget neemt toe vanwege de bijdrage van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (€ 4 miljoen) voor renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (zie artikel 6 investeringen).

Niet -Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

113.716

876

114.592

Programma-uitgaven

      

Subsidies en bijdragen

21.752

4.230

25.982

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

44.918

– 3.912

41.006

Overige uitgaven

47.046

558

47.604

Totaal programma-uitgaven

113.716

876

114.592

Totaal ontvangsten

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

    

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

Uitdeling prijsbijstelling

3.001

3.001

Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

8.000

8.000

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

– 10.125

– 10.125

Totaal beleidsmatige mutaties

876

876

Totaal mutaties

876

876

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de programma uitgaven.

Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2013 (ten opzichte van de stand 2e suppletoire begroting) is verwerkt op het uitgavenbudget van 2014 (€ 3 miljoen). Tevens zijn met de herallocatie de financiële knelpunten opgelost voor het project Nationaal Militair Museum (€ 2,9 miljoen), de verlenging van de projectorganisatie «ERP» regieteam Defensiestaf (ERDS; € 1,2 miljoen), het reservistenbureau (€ 0,5 miljoen) en de subsidie aan de stichting van Gogh voor opvang van PTSS-ers (€ 0,4 miljoen).

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de budgetten voor personeelszorg (– € 3 miljoen) en Host Nation Support (– € 4,7 miljoen) naar het CDC en een retour ontvlechting van de museale gelden naar de onderdelen als gevolg van een later startmoment van de oprichting Nationaal Militair Museum (– € 2,3 miljoen).

Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

1.698.315

– 95.721

1.602.594

          

Apparaatsuitgaven

                

Bestuursstaf

86.837

– 5.634

81.203

– 11.716

– 11.644

– 11.644

– 11.644

– 11.644

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

64.294

1.567

65.861

          

Pensioenen en uitkeringen

1.224.978

10.837

1.235.815

          

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

322.206

– 102.491

219.715

35.000

        

Totaal apparaatsuitgaven

1.698.315

– 95.721

1.602.594

          

Apparaat per uitgavencategorie

1.592.910

– 95.721

1.602.594

          

personele uitgaven

1.676.536

– 96.596

1.579.940

          

– waarvan eigen personeel

129.352

– 4.942

124.410

          

– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

1.547.184

– 91.654

1.455.530

          

materiele uitgaven

21.779

875

22.654

          

– waarvan bijdragen aan SSO's1

170

170

          

– waarvan overige exploitatie

21.609

875

22.484

          

Totaal ontvangsten

6.908

15.423

22.331

          
X Noot
1

Shared Service Organisatie Paresto

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

    

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

    

Uitdeling prijsbijstelling

499

499

Uitdeling loonbijstelling

6.734

6.734

Doorwerking eindejaarsmarge

– 18.700

– 18.700

Herstelpremie ABP

10.800

10.800

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

– 17.795

– 17.795

Kasschuif SBK naar 2015

– 35.000

– 35.000

Overhevelingen tussen departementen

– 9.515

– 9.515

Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten

635

635

Ontvlechting ontslagbescherming

– 33.379

– 33.379

Totaal beleidsmatige mutaties

– 95.721

– 95.721

Totaal mutaties

– 95.721

– 95.721

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Doorwerking eindejaarsmarge

De doorwerking van de meer gerealiseerde uitgaven in 2013 (ten opzichte van de stand 2e suppletoire begroting) is verwerkt op het uitgavenbudget van 2014 (€ 18,7 miljoen).

Herstelpremie ABP

De ABP premies zijn opgehoogd, om te voldoen aan de gestelde dekkingsgraad. Dit leidt tot bijstelling van de personele uitgaven.

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de budgetten voor personeelszorg (– € 17 miljoen) naar het CDC en de subsidie voor het veteraneninstituut (– € 0,6 miljoen).

Kasschuif SBK naar 2015

Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2015 omdat dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft de overgang van de Auditfunctie Defensie naar het Ministerie van Financiën (€ 8,9 miljoen voor 2014 en € 11,5 miljoen structureel); de ICBR bijdrage (€ 0,4 miljoen) voor Wonen en Rijksdienst en verder de bijdrages voor werkgeverschap bewindslieden en de bijdrage voor de Joint Sigint Cyber Unit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 0,6 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor beveiliging van civielen in fragiele staten.

Ontvlechting ontslagbescherming

De budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader (onder pensioenen, wachtgelden en uitkeringen) zijn overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen.

Toelichting ontvangsten

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Totaal

Terugontvangst WIA premie en sociale lasten

15.550

15.550

Bijstelling ontvangsten Koninklijk Huis

– 127

– 127

Totaal mutaties

15.423

15.423

Dit betreft een teruggave van de belastingdienst voor de WIA premies en sociale lasten. De WIA-ontvangst is verwerkt bij het artikel centraal apparaat, maar de doorwerking op het uitgavenkader is verwerkt op het artikel nominaal. De extra ontvangst is aangewend voor een deel van de financiering van de herstelpremie ABP.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

5.264

  

5.264

          

Geheime uitgaven

5.264

  

5.264

          

Totaal uitgaven

5.264

  

5.264

          

Toelichting

Geen mutaties.

Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien
 

Ontwerp-begroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

46.727

18.860

65.587

110.650

109.790

109.860

109.030

109.380

Loonbijstelling

                

Prijsbijstelling

                

Nader te verdelen

46.727

18.860

65.587

110.650

109.790

109.860

109.030

109.380

Onvoorzien

                

Totaal uitgaven

46.727

18.860

65.587

          

Omschrijving

Totaal

Autonome mutaties

  

Totaal autonome mutaties

0

Beleidsmatige mutaties

  

Doorwerking eindejaarsmarge

– 31.171

Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

33.700

Bijstellen formatie

– 36.800

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

– 4.950

HGIS beleidsbrief financiering vanuit het BIV

59.500

Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV

– 8.000

Uitkering prijsbijstelling tranche 2013

– 49.000

Uitkering loonbijstelling tranche 2013

– 15.132

Doorwerking ontvangsten WIA premie en soc. Lasten

15.550

Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013)

50.000

Prijsbijstelling trache 2014

5.103

Uitdelen prijsuitbetaling 2014 (CDC)

– 8.100

Loonbijstelling trache 2014

8.160

Totaal beleidsmatige mutaties

18.860

Totaal mutaties

18.860

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge / spiegelen en herallocatie budgetten.

De eindejaarsmarge voor Defensie (exclusief HGIS) is vastgesteld op – € 31,2 miljoen. De doorwerking van de hogere uitgaven in 2013 is verwerkt op de uitgavenbudgetten van de defensieonderdelen. Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor actuele financiële knelpunten, die zijn toegelicht bij de desbetreffende defensieonderdelen.

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (€ 11,7 miljoen) en de vertraging van de invoering van de DGO (– € 10,5 miljoen). Daarnaast is de compensatie voor de stijging van de pensioenpremies uitgedeeld. De pensioenpremies zijn gestegen door het berekenen van een herstelopslag door het ABP (– € 38,0 miljoen), om hiermee te voldoen aan de gestelde dekkingsgraad.

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft toevoeging aan het budget voor veteranen voor de juridische dienst.

Bijdrage vanuit het BIV / Correctie defensiebegroting vanwege bijdrage BIV

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 59,5 miljoen voor dit artikel. De activiteiten met de daarbij behorende budgetten zijn verwerkt bij de defensieonderdelen. De inzet van VPD’s (– € 8 miljoen) is gecorrigeerd op dit artikel, daar het budget met de oprichting van BIV al ontvlochten was.

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Doorwerking ontvangsten WIA premie en sociale lasten

Dit betreft een teruggave van de belastingdienst voor de WIA premies en sociale lasten. De WIA-ontvangst is verwerkt bij het artikel centraal apparaat, maar de doorwerking op het uitgavenkader is verwerkt op het artikel nominaal. De extra ontvangst is aangewend voor een deel van de financiering van de herstelpremie ABP.

Intensivering defensie

Dit betreft een mutatie uit het begrotingsakkoord uit 2013 waarbij het Defensie uitgavenkader structureel is verhoogd voor intensivering.

Prijsbijstelling tranche 2014

De prijsbijstelling tranche 2014 is voorlopig toegevoegd aan dit artikel.

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2014

Voor het artikel CDC is de prijsbijstelling tranche 2014 al uitgekeerd om hiermee de neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget CDC als gevolg van doorwerking van de eindejaarsmarge te kunnen compenseren.

Loonbijstelling tranche 2014

De loonbijstelling tranche 2014 is voorlopig toegevoegd aan dit artikel.

Naar boven