33 940 III Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2014 (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2014

57.085

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2013

622

2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

– 24

3) Loon- en prijsbijstelling

119

4) Loon- en prijsbijstelling toedeling KvdK en CTIVD

– 7

5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

– 302

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

57.493

Toelichting

  • 1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2013 overlopende verplichtingen.

  • 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

  • 3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

  • 4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling aan het KvdK en de CTIVD.

  • 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2014 (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2014

4.199

   

Suppletoire mutatie:

 

1) Loon- en prijsbijstelling toedeling

3

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

4.202

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning (I).

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid. (Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1.000)

Stand ontwerp begroting

(1)

Mutaties ontwerp begroting

(2)

Stand vastgestelde begroting (3=1 + 2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(4)

Stand 1e suppletoire begroting

(5 = (3+4)

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

57.085

0

57.085

408

57.493

– 63

– 69

– 69

– 76

                   

Uitgaven

57.085

0

57.085

408

57.493

– 63

– 69

– 69

– 76

Programma-uitgaven

                 

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

2.790

0

2.790

– 493

2.297

– 470

– 470

– 470

– 470

                   

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling

594

0

594

0

594

0

0

0

0

                   

Apparaatsuitgaven

32.375

0

32.375

457

32.832

– 137

– 143

– 143

– 150

                   

Bijdrage agentschap

                 

Dienst Publiek en Communicatie

21.326

0

21.326

444

21.770

544

544

544

544

                   

Ontvangsten

4.199

0

4.199

3

4.202

2

2

2

2

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2014.

3 KABINET VAN DE KONING

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2014

2.331

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2013

24

2) Loon- en prijsbijstelling toedeling

5

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

2.360

Toelichting

  • 1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2013.

  • 2) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2014

2.331

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2013

24

2) Loon- en prijsbijstelling toedeling

5

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

2.360

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning (I).

4 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)

 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2014

1.076

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Loonbijstelling toedeling

2

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

1.078

Toelichting

Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.

Naar boven