33 940 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2
     

2.

De producten

3
     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De productartikelen

6

2.3

Verdiepingsbijlage

27

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 miljoen

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 miljoen

> € 2,5 miljoen

> € 22,5 miljoen

> 10%

> € 50 miljoen

> € 5 miljoen

Het bovenstaande houdt in dat (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Onder 2.3 de Verdiepingsbijlage wordt inzicht geboden in de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. In die bijlage is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2014 (Voorjaarsnota) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2014

  

6.594,6

6.594,6
         

Stand vastgestelde begroting 2014

  

6.594,6

6.594,6
         

– suppletoire mutaties Voorjaarsnota 2014

      
         

1.

Nadelig saldo 2013

18.10

  

– 12,3
 

Verwerking nadelig saldo op de artikelen

alle

26,6

38,9

2.

Taakstelling collectieve sector

alle

– 14,1

– 14,1

3.

Overboekingen van/naar andere departementen

13/14/15/19

– 4,6

– 4,6

4.

Overboekingen met HXII

12/13/18/19

– 171,4

– 171,4

5.

Desaldering Hoofdwegennet

12

27,3

27,3

6.

Desaldering Spoorwegen

13

45,2

45,2

7.

Desaldering Hoofdvaarwegennet

15

9,1

9,1

8.

Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17

4,2

4,2

9.

Interne verschuivingen binnen de artikelen

12/13/15

0,0

0,0

10.

Overboekingen over de artikelen

13/17

0,0

0,0

11.

Kasschuif 2014–2016/2017

12/13/15/19

– 250,0

– 250,0

12.

Minbedrag 2013

12/15

0,0

0,0

Stand 1e suppletoire begroting 2014

6.266,9

6.266,9

Toelichting

1. Nadelig saldo 2013

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2013 een nadelig saldo van ca. € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het nadelig saldo wordt in 2014 als verlaging van de ontvangsten geboekt op de operationele doelstelling 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo over 2013.

2. Taakstelling collectieve sector

In de ministerraad van 30 augustus 2013 is besloten de aangehouden rijksbrede korting van € 0,7 mlrd op de collectieve sector, definitief als taakstelling te verwerken.

Het aandeel van IenM in deze korting bedraagt in totaal € 18,3 miljoen per jaar vanaf 2014. In de begroting 2014 is deze taakstelling geparkeerd op de begroting van Hoofdstuk XII op begrotingsartikel 99 (Nominaal en onvoorzien). Het aandeel van het Infrastructuurfonds in deze taakstelling bedraagt ca. € 14,1 miljoen per jaar.

3. Overboekingen van/naar andere departementen

Deze post bestaat uit een overboeking van € 4 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken voor GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway, artikel 13), een overboeking uit artikel 14 naar de begroting van Hoofdstuk XII voor de storting in het BTW Compensatiefonds voor de A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 0,9 miljoen) en een overboeking uit artikel 15 als bijdrage van IenM aan het Ministerie van Defensie in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken door de kustwacht.

4. Overboekingen met HXII

De overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en de begroting van Hoofdstuk XII betreffen:

  • – uit artikel 12: bijdrage aan de BDU Beter Benutten (€ 127 miljoen), bijdrage aan de BDU voor project Amsterdam Zuidas 2014 (€ 13 miljoen), de BDU N23 voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn (totaal € 35 miljoen), voor uitgaven ITS PBB (ca. € 1,5 miljoen) en BOA-protocol ITS (BeleidsOndersteuning en Advies) (ca. € 0,9 miljoen);

  • – uit artikel 13: het Actieplan groei op het spoor ter dekking van de nog lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII en P+R maatregelen (€ 4,2 miljoen), Beter Benutten/Decentraal spoor (€ 2,7 miljoen), bijdrage aan Amsterdam Zuidas (€ 4,4 miljoen) en middelen voor de ERTMS pilot ter dekking van uit 2013 overlopende en in 2014 aan te gane nieuwe verplichtingen (€ 2,1 miljoen);

  • – uit artikel 13: een tijdelijke overboeking van programmabudget spoor naar apparaat voor de uitvoering van de Lange Termijn Agenda Spoor in de periode tot en met 2019, met een even grote, tegengestelde boeking in de MIRT-periode daarna. Per saldo wordt hiermee intertemporeel gemuteerd, maar blijft de omvang van zowel apparaat- als programmabudget over de hele MIRT-periode ongewijzigd.

  • – uit artikel 18: voor decentralisatie van het Expertise Centrum FA budget, een herschikking van budgetten met betrekking tot de instroom van trainees en een overboeking van een fte tussen RWS en DGB (ca. € 1,1 miljoen). Deze gelden worden via het bijdrageartikel 19 «Bijdragen andere begrotingen Rijk» naar de begroting van Hoofdstuk XII overgeboekt.

5. Desaldering Hoofdwegennet

Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de bijdragen van derden in diverse projecten. De belangrijkste mutaties betreffen de N18 Varsseveld – Enschede en een aanpassing van het kasritme (2014–2016) van bijdragen voor de ViA15.

6. Desaldering Spoorwegen

Deze desaldering bestaat uit:

  • – de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.

  • – de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak

  • – de afrekening van een aantal aanlegprojecten.

7. Desaldering Hoofdvaarwegennet

Het betreft hier de bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic ace (€ 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.

8. Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer

De desaldering betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van de verkoop van gronden, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.

9. Interne verschuivingen binnen de artikelen

  • – Binnen artikel 12 wordt in totaal € 514,1 miljoen (waarvan € 39 miljoen in 2014) overgeheveld van het realisatieonderdeel naar het art. 12.04 GIV/PPS voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6).

  • – De in 2013 voorgenomen schuldreductie van Prorail van € 31,8 miljoen is bij slotwet 2013 uitgesteld. Binnen artikel 13 wordt deze € 31,8 miljoen voor de schuldreductie Prorail teruggeboekt uit artikelonderdeel 13.02 naar artikelonderdeel 13.07.

  • – Binnen artikel 15 wordt € 9 miljoen structureel vanaf 2014 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 15.02 «Beheer, onderhoud en vervanging» naar artikel 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» als gevolg van de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.

10. Overboekingen over de artikelen

Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.

Overige begrotingsmutaties

11.– Kasschuif via generale beeld 2014–2016/2017

– Kasschuif met DF 2016–2018/2019

Investeringen in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfondsbegroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Bij het realiseren van meerjarige infrastructuurprojecten is dit een moeilijk te beheersen situatie. Het is niet zonder meer mogelijk om projecten gedurende 2014 in uitvoering te nemen indien de daarvoor beschikbare kasmiddelen in het uitvoeringsjaar 2016 zeer schaars zijn.

Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Deze oplossing heb ik – samen met de Minister van Financiën – gevonden in twee kasschuiven op het Infrastructuurfonds ten gunste van het jaar 2016. Eén via het generale beeld (€ 250 miljoen uit 2014 naar 2016 en 2017) en één via het Deltafonds (€ 150 miljoen uit 2018 en 2019 naar 2016). Met deze laatste schuif heb ik tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op dit fonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019.

12. Oplossing minbedrag 2013 ten gevolge van het niet-uitkeren van de prijsbijstelling tranche 2013

Door het inhouden van de prijsbijstelling tranche 2013 is een kasritmeprobleem ontstaan, dat in de begroting 2014 zichtbaar is gemaakt via de minregels op de investeringsruimte per modaliteit. Het minbedrag uit 2013 (in totaal € 50 miljoen) loopt via het saldo over naar 2014 (zie toelichting 1). Dit zou het minbedrag in 2014 vergroten. Om dit te voorkomen wordt het overlopende minbedrag gesaldeerd vanuit verkenning en planuitwerking. In het jaar 2027 komt deze € 50 miljoen vanuit de investeringsruimte weer terug naar verkenning en planuitwerking. Consequentie is dat de overprogrammering zo toe neemt in het jaar 2014 (in totaal met € 50 miljoen). De omvang van de investeringsruimte van de modaliteiten over de looptijd van het fonds wijzigt niet.

2.2 De productartikelen

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018
 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

4.279.533

0

– 994.125

3.285.408

152.518

864.582

2.026.763

– 311.529

Uitgaven

2.800.084

0

– 315.514

2.484.570

62.584

150.008

73.554

– 50.144

Waarvan juridisch verplicht

88%

93%

12.01 Verkeersmanagement

19.189

0

0

19.189

       

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

624.755

0

3.431

628.186

0

0

0

0

12.02.01 Beheer en onderhoud

438.734

0

0

438.734

        

12.02.02 Servicepakket B&O

0

0

0

0

        

12.02.04 Vervanging

186.021

0

3.431

189.452

        

12.03 Aanleg

1.201.347

0

– 348.964

852.383

25.467

91.472

– 111.912

– 172.508

12.03.01 Realisatie

857.327

0

45.914

903.241

84.328

10.118

– 171.802

– 122.633

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

344.020

0

– 394.878

– 50.858

– 58.861

81.354

59.890

– 49.875

12.04 GIV/PPS

590.390

0

30.727

621.117

38.104

59.381

186.311

123.209

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

407.135

0

– 845

406.290

– 987

– 845

– 845

– 845

12.06.01 Apparaatskosten RWS

354.920

0

– 845

354.075

– 987

– 845

– 845

– 845

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

52.215

0

0

52.215

        

12.07 Investeringsruimte

– 42.732

0

137

– 42.595

       

12.09 Ontvangsten

133.839

0

11.553

145.392

67.657

– 76.920

4.767

5.210

Operationele doelstelling 12.03 Aanleg

Hoofdproduct 12.03.01 Realisatie

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Hoofdwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

              

Dynamisch verkeersmanagement

15

9

159

159

– 

– 

a

Kleine projecten / Afronding projecten

39

28

157

157

nvt

nvt

a

Programma 130 km

39

10

57

57

    

a

Programma aansluitingen

10

7

99

99

nvt

nvt

a

Quick Wins Wegen

1

0

36

36

– 

– 

a

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

87

55

1.620

1.581

2016

2016

a, b

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

A10 Amsterdam praktijkproef FES

10

10

50

48

2015

2015

  

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

138

171

1.638

2.152

2024

2024

c

A9 Badhoevedorp

66

43

336

336

2017

2017

a

A2 Holendrecht – Oudenrijn

12

10

1.219

1.219

2012

2012

  

A28 Utrecht – Amersfoort

37

28

224

224

2013

2013

a

Projecten Zuidvleugel

              

A4 Burgerveen – Leiden

32

55

586

586

2014

2014

a

A4 Delft – Schiedam

177

180

661

661

2015

2015

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

              

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

1

10

10

      

N61 Hoek-Schoondijke

23

25

117

118

2014

2014

  

Projecten Brabant

              

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

46

56

274

275

2015

2015

a

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

8

4

11

11

2014

2014

a

Projecten Limburg

              

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

7

4

170

170

2011/2013

2011/2013

a

A2 Passage Maastricht

42

91

623

623

2016

2016

a

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

53

53

110

110

2010/2015

2010/2015

  

A67 Aanpak toerit Someren

6

6

6

6

      

Projecten Oost-Nederland

              

A12 Ede – Grijsoord

4

  

118

  

2016–2018

  

d

A50 Ewijk – Valburg

– 14

4

276

276

2015

2015

a

N35 Combiplan Nijverdal

55

20

316

316

2014

2014

a

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden (De Haak)

61

52

193

193

2014

2014

a

N33 Assen – Zuidbroek

0

0

0

0

      

Overige maatregelen

              

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

107

107

      

Meer veilig 2

0

0

27

27

      

Meer veilig 3

0

0

40

40

    

e

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

      

Afrondingen

1

            

Totaal uitvoeringsprogramma

962

928

9.265

9.622

      

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

135

79

        

f

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

1.097

1.007

9.265

9.622

      

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

897

857

9.265

9.622

      

Overprogrammering (–)

– 200

– 150

          

  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • b. Naast de toevoeging van het voordelig saldo aan het kasbudget 2014, is aan het programmabudget ZSM 1 en 2 budget toegevoegd in verband met de faseovergang van A2 Oudenrijn – Everdingen.

  • c. Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.

  • d. Dit project is in verband met een fasewijziging overgeboekt uit verkenningen en planuitwerking (12.03.02).

  • e. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5 miljoen van dit budget gereserveerd voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.

  • f. Voor diverse projecten uit de planuitwerkingsfase op onderdeel 12.03.02 moeten al realisatieuitgaven worden verricht (bijvoorbeeld grondaankopen). Deze uitgaven komen door middel van een partieel uitvoeringsbesluit ten laste van dit onderdeel 12.03.01.

Hoofdproduct 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 283

– 329

      

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten

286

465

nvt

nvt

a

Geluidsaneringprogramma – weg

255

255

nvt

nvt

  

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

235

235

nvt

nvt

  

Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet

240

243

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

    

Deel 4: 2024–2026

Deel 4: 2024–2026

  

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

1.039

1.039

Deel 5: 2020–2022

Deel 5: 2020–2022

  

A10 Zuidas

627

640

2028

2028

a

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

332

332

2028

2028

  

N23 Alkmaar – Zwolle

1

36

2015

2015

a

A12/A27 Ring Utrecht

1.120

1.120

2024–2026

2024–2026

  

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

163

163

2026–2028

2026–2028

  

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

260

261

2018

2018

  

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

699

699

2022–2024

2022–2024

  

A27 Houten – Hooipolder

721

721

2023–2025

2023–2025

  

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

25

25

nvt

nvt

  

A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken

24

– 

2016

– 

b

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

25

– 

2015

– 

b

Projecten Zuidvleugel

          

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

710

710

2021

2021

  

Projecten Oost-Nederland

          

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2016–2018

2016–2018

  

A12 Ede – Grijsoord

– 

110

– 

2016–2018

c

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

542

529

2019

2019

d

N18 Varsseveld – Enschede

333

316

2017

2017

d

N35 Zwolle – Wijthmen

47

48

2016–2018

2016–2018

  

Projecten Noord-Nederland

          

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

551

551

2019–2021

2019–2021

  

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten

50

50

nvt

nvt

  

Reservering meerkosten tunnelveiligheid

0

0

nvt

nvt

  

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15

301

301

nvt

nvt

  

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

60

60

nvt

nvt

  

Reserveringen voor LCC

223

223

nvt

nvt

  

Projecten Zuidvleugel

          

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

440

440

      

A4-A44 Rijnlandroute

555

555

      

Projecten Brabant

          

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

      

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

      

N65 Vught – Haaren

45

45

      

Projecten Limburg

          

A2 't Vonderen – Kerensheide

254

254

      

Projecten Oost-Nederland

          

N35 Nijverdal – Wierden

40

40

      

Bestemd

2.613

2.617

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

          

Studiebudget Verkenningen

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam

          

Projecten Zuidvleugel

          

Blankenburgverbinding (NWO)

          

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

          

Projecten Oost-Nederland

          

A1 Apeldoorn – Azelo

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

13.002

13.223

      

Begroting IF 12.03.02

13.002

13.223

      

  • a. De neerwaartse bijstelling van het projectbudget Beter Benutten is het gevolg van de overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII voor een bedrag van € 129 miljoen in verband met de bijdrage aan de BDU voor Beter Benutten en uitgaven in het kader van Intelligente Transportsystemen (ITS).

    Uit het budget van A10 Zuidas wordt verder € 13 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de Rijksbijdrage aan het project Amsterdam Zuidas. Tenslotte wordt voor de N23 Alkmaar – Zwolle een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII opgenomen in verband met de Rijksbijdrage aan de BDU voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn.

  • b. Deze projecten waren opgenomen in de categorie bestemd. Voor deze projecten zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt en een taakstellend budget vastgesteld. Hiermee zijn deze projecten overgegaan naar de categorie verplicht.

  • c. Het project A12 Ede – Grijsoord is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase en daarom niet langer in deze tabel opgenomen.

  • d. Bij de projecten A12/A15 Ressen – Oudbroeken (correctie naar prijspeil) en N18 Varsseveld – Enschede (bestuurlijke afspraken) is sprake van hogere bijdragen van derden (respectievelijk circa € 13 en 17 miljoen).

Operationele doelstelling 12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Aflossing tunnels

58

53

1.225

1.225

– 

– 

  

A10 Tweede Coentunnel

93

105

2.196

2.196

2013–2014

2013–2014

a

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere

35

10

1.999

1.496

    

b

A12 Lunetten – Veenendaal

21

24

627

627

2013

2013

a

Projecten Zuidvleugel

              

A15 Maasvlakte – Vaanplein

363

347

2.031

2.031

2015

2015

a

Projecten Brabant

              

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

3

1

288

288

2005

2005

a

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden – Drachten

5

6

146

146

2007

2007

  

N33 Assen – Zuidbroek

43

45

336

336

      

Totaal

621

591

8.848

8.345

  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • b. Vanuit artikel 12.03.01 Realisatie wordt naar aanleiding van de DBFM-conversie circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.

Ontvangsten

De desaldering die op dit artikel is aangebracht betreft de bijdragen van derden aan de diverse projecten, met name de N18 Varsseveld – Enschede en de ViA15.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen bij vrijwel alle projecten op dit begrotingsartikel zijn bijgesteld. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich vooral voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken en Vervanging en Renovatie) en EPK Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet.

Een andere verlaging betreft het project Beter Benutten door een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII door een bijdrage aan de BDU en een verschuiving in de ramingen ten behoeve van de vastlegging van de BDU beschikking.

De verplictingenramingen bij met name de projecten A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2), N18 Varsseveld – Enschede en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten worden verschuivingen naar 2015 (en later) aangebracht teneinde de verplichtingenramingen beter te laten aansluiten bij de actuele projectplanningen en de uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018
 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

2.018.957

0

477.339

2.496.296

– 351.206

104.899

– 381.026

– 223.765

Uitgaven

2.397.939

0

– 7.267

2.390.672

– 44.800

– 36.236

– 229.539

– 250.671

Waarvan juridisch verplicht

100%

    

100%

        

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.264.028

0

29.967

1.293.995

– 34.400

– 5.758

– 125.088

– 122.132

13.03 Aanleg

980.114

0

– 49.343

930.771

– 42.200

– 30.478

– 104.451

– 128.539

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

810.223

0

– 19.622

790.601

1.548

– 18.704

– 23.593

– 29.419

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

89.525

0

– 6.903

82.622

    

300

  

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

69.357

0

– 20.124

49.233

– 40.118

– 10.048

– 76.147

– 97.499

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

11.009

0

– 2.694

8.315

– 3.630

– 1.726

– 5.011

– 1.621

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

145.588

0

12.128

157.716

       

13.07 Rente en aflossing

16.597

0

– 19

16.578

31.800

     

13.08 Investeringsruimte

– 8.388

0

0

– 8.388

       

13.09 Ontvangsten

65.249

0

70.864

136.113

       

Operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties op deze doelstelling worden verklaard door:

  • • De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • • Verder is een desaldering van ca. € 44 miljoen aangebracht in verband met de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.

  • • Er wordt ca. € 3 miljoen overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII ten behoeve van het Actieplan groei op het spoor.

Operationele doelstelling 13.03 Aanleg

Hoofdproduct 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten nationaal

              

Benutten

              

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)

25

22

28

30

2012/2013/2014

2012/2013/2014

a

Geluidsanering Spoorwegen

5

4

626

626

divers

divers

  

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

11

11

29

29

divers

divers

  

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS DSSU (inclusief voorinvestering)

53

67

278

278

2012/2015

2012/2015

b

Vervanging Dieze brug Den Bosch

0

1

2

2

2014

2014

b

Stations en stationsaanpassingen

              

Kleine stations

1

2

78

78

divers

divers

b

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

27

26

397

397

divers

divers

  

Fietsparkeren bij stations

18

18

221

221

divers

divers

  

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

14

5

56

29

divers

divers

c

Ontsnippering

5

5

81

81

divers

divers

  

Programma Kleine Functiewijzigingen

67

89

581

589

divers

divers

b

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

73

73

319

319

divers

divers

  

Reistijdverbetering

2

5

12

12

2013

2013

b

Toegankelijkheid stations

42

44

503

503

divers

divers

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Amsterdam-Almere-Lelystad

              

OV SAAL korte termijn

155

151

776

840

2016

2016

d

Stations en stationsaanpassingen

              

Amsterdam CS, Cuypershal

5

12

26

38

2014/2015/2016

2014/2015/2016

e

Amsterdam CS, Fietsenstalling

8

8

35

35

2013/2018

2013/2018

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

13

15

185

185

divers

divers

  

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

59

60

956

956

2005 e.v.

2005 e.v.

  

Stations en stationsaanpassingen

              

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

66

53

346

346

2016

2016

b

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

4

6

37

37

2013/2015

2013/2015

  

Projecten Zuidvleugel

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Den Haag CS (t.b.v. NSP)

0

9

117

117

2014

2014

b

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

20

20

275

275

2013

2013

  

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

38

38

2018

2018

  

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

24

36

553

542

2015/2017

2015/2017

f

Projecten Brabant

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

19

8

64

56

2016/2017

2016/2017

g

Projecten Oost Nederland

              

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

              

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

20

8

108

108

2011/2014

2011/2014

b

Sporen in Arnhem

0

1

293

299

2011

2011

c

Traject Oost uitv. convenant DMB

20

18

239

234

2020

2020

f

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Hanzelijn

12

8

1.001

1.020

2012

2012

c

Regionale lijnen Gelderland

3

3

14

14

divers

divers

  

Projecten Noord Nederland

              

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

3

1

8

5

    

b

Sporendriehoek Noord-Nederland

21

14

204

194

divers

divers

b

Totaal ProRail projecten

796

801

8.486

8.532

     

Overige (niet ProRail) projecten

              

Afdekking risico's spoorprogramma's

15

15

29

29

n.v.t.

n.v.t.

  

Intensivering Spoor in steden (I)

20

13

245

246

    

b

Spoorzone Ede

19

19

42

42

      

Afronding

– 1

– 1

          

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

849

847

8.802

8.849

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

791

811

8.802

8.849

     

Overprogrammering (–)

– 58

– 36

         

  • a. Bij het project ERTMS pilot wordt een overboeking naar de begroting van HXII van ca. € 2,1 miljoen voorgesteld ter dekking van de verplichtingen in 2014.

  • b. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • c. De projecten Sporen in Arnhem, Hanzelijn en Hengelo Gezondheidspark worden in 2014 afgesloten en de budgetten ten behoeve van de resterende werkzaamheden worden ondergebracht bij de post Nazorg. Totaal gaat het om ca. € 25 miljoen.

  • d. Uit het budget bij dit project wordt in totaal bijna € 65 miljoen teruggeboekt naar verkenningen en planuitwerkingen (13.03.02 OV SAAL). De resterende ruimte binnen OV SAAL KT is toegevoegd aan de reservering ten behoeve van OV SAAL MLT en overgeboekt (naar 13.03.04).

  • e. De bijstelling van het MIRT budget is het gevolg van de overheveling van budget naar PHS in verband met de integrale aanpak Amsterdam CS. Daarnaast is de middentunnel Westzijde versneld opgeleverd (2013 in plaats van 2014).

  • f. De mutaties op deze MIRT budgetten worden verklaard door een overboeking vanuit PHS ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking en voorschot aan ProRail voor de Spoorzone Delft).

  • g. Vanuit het programma Kleine functiewijzigingen wordt dekking geboden voor de geluidschermen Breda. Dit verklaart de bijgestelde MIRT raming voor dit project. Vanwege grondopbrengsten in 2013 is een deel van het budget naar 2014 doorgeschoven.

Hoofdproduct 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ProRail Projecten

              

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

1

– 4

– 33

– 33

      

Projecten nationaal

              

PAGE risico reductie

1

0

18

18

divers

divers

a

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

42

37

149

149

2013e.v.

2013e.v.

a

Aslasten Cluster III realisatie

0

0

1

1

      

Projecten Oost Nederland

              

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

13

13

149

149

divers

divers

  

Projecten Zuidwestelijke delta

              

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2014/2016

2014/2016

  

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

43

53

210

210

2014 e.v.

2014 e.v.

a

Overige projecten

              

Nazorg gereedgekomen projecten

3

1

4

4

divers

divers

a

Totaal ProRail Projecten

104

101

525

525

      

Overige (niet ProRail) Projecten

              

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

104

101

525

525

      

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

83

89

525

525

      

Overprogrammering (–)

– 21

– 12

          

  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Hoofdproduct 13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Verplicht

          

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

0

0

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

nvt

nvt

  

Reservering opbouw compensatie NS

152

152

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Adam Zuidas station (NSP)

237

235

2026

2026

  

Adam Zuidas WTC/4-sp

112

119

2026

2026

a

Projecten Oost-Nederland

          

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

2014–2018

2014–2018

  

Traject Oost (Conv.DMB)

    

gereed

gereed

  

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

25

25

2014–2017

2014–2017

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Grensoverschr. Spoorvervoer

29

29

div.

div.

  

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

90

92

div.

div.

a

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

  

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

1.320

1.334

div.

div.

b

Reservering Businesscase NSP

12

12

nvt

nvt

  

Programma overwegen

200

200

div.

div.

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

472

638

2021

2021

c

Bestemd

174

2.174

   

d

Projecten in voorbereding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

2.889

5.076

     

Begroting (IF 13.03.04)

2.889

5.076

     

  • a. Uit het budget bij het project Zuidas is € 4,4 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de financiering van het Zuidasdok (welke via de BDU wordt uitgekeerd). Bij Beter Benutten/Decentraal spoor gaat het om € 2,7 miljoen.

  • b. De mutatie op het budget wordt verklaard door enerzijds een overboeking naar hoofdproduct 13.03.01 Realisatie ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking voor de Spoorzone Delft) en anderzijds een overboeking vanuit het project Amsterdam CS, Cuyperhal in verband met de integrale aanpak van Amsterdam CS via PHS.

  • c. Door een overboeking van in totaal € 225 miljoen naar ERTMS (punt 10 in het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties) enerzijds en een toevoeging van bijna € 65 miljoen in verband met een terugboeking uit 13.03.01 OV SAAL, wordt het budget met ruim € 160 miljoen neerwaarts bijgesteld.

  • d. Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.

Hoofdproduct 13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Verplicht

          

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02

17

17

      

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Aslastencluster III

0

11

nvt

nvt

a

Europese ERTMS verbindingen

0

6

nvt

nvt

b

Projecten Zuidvleugel

          

Kleine project Goed

5

5

nvt

nvt

  

Calandbrug

157

157

2019

2019

  

Bestemd

0

6

     

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

179

202

     

Begroting (IF 13.03.05)

179

202

     

  • a. Dit budget wordt overgeboekt naar de in de begroting van het fonds ingevoerde nieuwe operationele doelstelling ERTMS Landelijke invoer op artikel 17 ten behoeve van 2 planstudies.

  • b. Het budget bij dit project wordt overgeboekt naar Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) ten behoeve van de opheffing van de beperkingen op het traject Zwolle – Groningen.

13.09 Ontvangsten

De toename van de ontvangsten komt door de volgende oorzaken:

  • • mutaties in het kasbudget 2014 van ontvangsten van projecten. Dit betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • • de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.

  • • de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak.

  • • de afrekening van een aantal aanlegprojecten.

Verplichtingen

De hogere verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt door mutaties op de projecten Toegankelijkheid stations, de Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding, Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) en het Geluidsaneringprogramma – spoor.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018
 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

230.817

0

433.016

663.833

– 59.055

40.851

– 262.842

– 287.165

Uitgaven

241.969

0

– 37.825

204.144

– 282

– 845

– 845

– 845

Waarvan juridisch verplicht

100%

    

79%

        

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

81.566

0

28.472

110.038

– 282

– 845

– 845

– 845

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

0

0

– 1.232

– 1.232

– 282

– 845

– 845

– 845

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

83.360

0

27.394

110.754

        

14.01.04 Investeringsruimte

– 1.794

0

2.310

516

        

14.02 Regionale Mob. Fondsen

12.992

0

5.418

18.410

       

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

147.411

0

– 71.715

75.696

0

0

0

0

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

131.204

0

19.750

150.954

        

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

0

– 108.143

– 108.143

        

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

0

16.678

32.885

        

14.09 Ontvangsten

0

0

600

600

       

Operationele doelstelling 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Hoofdproduct 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Projecten Brabant

          

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

268

268

2019–2021

2019–2021

  

Gebonden

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Ombouw Amstelveenlijn (reservering)

76

76

2020

2020

  

Bestemd

37

32

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

HOV Amstelveen

          

Projecten Zuidvleugel

          

BTW tramtunnel Den Haag

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Afronding

          

Programma

381

376

      

Begroting (IF 14.01.02)

380

376

      

Overprogrammering (–)

– 1

        

Hoofdproduct 14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Zuidvleugel

              

Rotterdamsebaan

    

300

300

2020–2022

2020–2022

  

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

12

13

112

113

2019–2021

2019–2021

  

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

              

Rijn-Gouwelijn)

21

10

202

202

2018

2018

a

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

              

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

2

6

890

890

2006–2016

2006–2016

a

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Utrecht Trams naar De Uithof

28

0

110

110

2018

2018

a

N201

5

10

178

178

2014

2014

a

Noord/Zuidlijn

43

48

1.182

1.182

2017

2017

a

Projecten Oost-Nederland

              

Nijmegen 2e stadsbrug

0

0

71

71

2013

2013

  

Afronding

              

Programma

111

87

3.045

3.046

      

Begroting (IF 14.01.03)

111

83

3.045

3.046

      

Overprogrammering (–)

0

– 4

          

  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen

De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare budget blijft ongewijzigd.

Operationele doelstelling 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2014

Projectbudget

Toelichting

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Nederland

          

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

151

131

542

542

a

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

– 108

0

537

537

a

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

33

16

130

130

a

Afronding

        

a

Begroting (IF 14.03)

76

147

1.209

1.209

  

LMCA Spoor: spoordriehoek

9

9

194

194

  

Overprogrammering (–)

0

0

      

  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt doordat,

  • • de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag voor het HOV net Zuid-Holland noord in 2014 zal indienen en niet in 2013 zoals eerder gepland. Hiervoor heeft een verschuiving uit 2013 naar 2014 plaatsgevonden.

  • • de meerjarige verplichtingenramingen voor de Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) meer in lijn is gebracht met de verwachte subsidiebeschikking.

Ontvangsten

De mutaties in de Ontvangsten betreft de doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018
 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

657.706

0

285.311

943.017

277.063

286.012

40.126

– 24.873

Uitgaven

895.163

0

– 38.853

856.310

– 3.773

53.334

24.450

– 1.550

Waarvan juridisch verplicht

98%

    

96%

        

15.01 Verkeersmanagement

13.819

0

0

13.819

       

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

402.465

0

– 8.720

393.745

– 12.907

– 1.500

– 9.000

– 9.000

15.02.01 Beheer en onderhoud

187.111

0

– 35.253

151.858

– 12.907

– 9.000

– 9.000

– 9.000

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

        

15.02.04 Vervanging

215.354

0

26.533

241.887

  

7.500

    

15.03 Aanleg

251.537

0

– 38.710

212.827

697

46.398

25.014

– 986

15.03.01 Realisatie

234.117

0

50.342

284.459

4.465

– 475

0

0

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

17.420

0

– 89.052

– 71.632

– 3.768

46.873

25.014

– 986

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

238.793

0

8.577

247.370

8.437

8.436

8.436

8.436

15.06.01 Apparaatskosten RWS

224.559

0

8.577

233.136

8.437

8.436

8.436

8.436

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

14.234

0

0

14.234

        

15.07 Investeringsruimte

– 11.451

0

0

– 11.451

       

15.09 Ontvangsten

32.113

0

38.739

70.852

1.965

7.025

   

Operationele doelstelling 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Hoofdproduct 15.02.01 Beheer en onderhoud

De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:

  • • De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • • Verder wordt uit dit hoofdproduct in totaal ca. € 7,6 miljoen waarvan € 3,7 miljoen in 2014, naar het Ministerie van Defensie overgeboekt ten behoeve van de Kustwacht als bijdrage van IenM in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken.

  • • Als laatste wordt vanaf 2014 structureel € 9 miljoen overgeboekt naar operationele doelstelling 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» in verband met de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.

Hoofdproduct 15.02.04 Vervanging

De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:

  • • De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • • Op dit hoofdproduct wordt een desaldering aangebracht van in totaal € 11,4 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen in 2014. Deze desaldering bestaat uit een bijdrage van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal en een bijdrage van de eigenaar van de Baltic Ace.

Operationele doelstelling 15.03 Aanleg

Hoofdproduct 15.03.01 Realisatie

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Quick Wins Binnenhavens

7

5

82

81

2009–2015

2009–2015

  

Dynamisch verkeersmanagement

44

15

99

89

2014

2014

a

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

2

1

5

5

2014

2014

b

Walradarsystemen

4

3

23

24

divers

divers

  

Beter Benutten

8

7

12

12

      

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

8

5

14

14

2015

2015

b

De Zaan (Wilhelminasluis)

3

3

13

13

2015

2015

  

Walradar Noordzeekanaal

2

1

26

26

2014

2014

b

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

    

17

17

2016

2016

  

Projecten Zuidvleugel

              

Verbreding Maasgeul

    

2

2

– 

– 

  

Projecten Brabant

              

Wilhelminakanaal Tilburg

21

21

79

79

2016

2016

  

Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel

93

95

450

452

2015

2015

  

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

    

54

54

– 

– 

  

Projecten Limburg

              

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

    

10

10

2015

2015

  

Maasroute, modernisering fase 2

59

67

648

648

2018

2018

b

Projecten Oost Nederland

              

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

14

10

53

53

2016

2016

b

Projecten Noord-Nederland

              

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

35

38

282

282

2017

2017

  

Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)

    

4

4

2013

2013

  

Overige projecten

              

Amendement ligplaatsen

4

0

6

6

divers

divers

b

Kleine projecten

    

63

63

nvt

nvt

  

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

8

5

          

Afronding

  

1

          

Programma

312

277

1.942

1.934

      

Begroting (IF 15.03.01)

284

234

          

Overprogrammering (–)

– 28

– 43

          

  • a. Het MIRT budget is aangepast voor de TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.

  • b. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Hoofdproduct 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 10

– 21

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Zeetoegang IJmond

594

594

2019

2019

  

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2020

2020

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

174

174

nnb

nnb

  

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

155

155

nvt

nvt

  

Projecten Limburg

          

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

32

32

2018

2018

  

Projecten Noord-Nederland

          

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

  

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

42

42

2017

2017

  

Gebonden

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

  

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2017

2017

  

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

  

Projecten Zuidvleugel

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

3

3

2016

2016

  

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

29

29

2017

2017

  

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2024–2026

2024–2026

  

Projecten Oost-Nederland

          

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018–2020

2018–2020

  

Toekomstvisie Waal

131

130

2019–2021

2019–2021

  

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

  

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

72

72

2018–2020

2018–2020

  

Projecten Nationaal

          

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

63

67

nvt

nvt

  

Bestemd

343

343

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

– Kreekraksluizen

    

2026–2028

2026–2028

  

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding

    

2015

2015

  

Projecten Noord-Nederland

          

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl

    

2025–2027

2025–2027

  

Projecten Oost-Nederland

          

– IJssel, fase 2

    

2028

2028

  

Overige projecten

          

– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

          

Gesignaleerde risico's

          

Afrondingsverschillen

– 1

– 1

      

Programma

2.310

2.302

      

Begroting (IF 15.03.02)

2.310

2.303

      

Verplichtingen

De projecten die voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van de verplichtingenraming zijn te vinden op de operationele doelstelling Beheer, onderhoud en vervanging en betreffen de projecten Impuls Groot Onderhoud en Vervanging en Renovatie.

Voor een kleiner deel betreft de aanpassing het project Realisatie Maasroute fase 2 op het hoofdproduct Realisatie Hoofdvaarwegennet.

Deze mutaties zijn het directe gevolg van een schuif uit 2013 naar 2014 waarna de ramingen weer aansluiten bij de kasramingen.

Ontvangsten

Op dit artikel wordt een desaldering (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht die bestaat uit bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic Ace (in totaal € 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018
 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

52.815

52.815

53.499

408.662

214.652

192.973

Uitgaven

24.368

0

66.539

90.907

40.455

30.765

221.162

242.153

Waarvan juridisch verplicht

100%

    

100%

        

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

102

102

       

17.02 Betuweroute

6.114

0

3.501

9.615

       

17.03 Hoge snelheidslijn

159

0

13.327

13.486

455

765

0

0

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

159

0

13.327

13.486

455

765

    

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

18.095

0

24.609

42.704

       

17.07 ERTMS Landelijke invoer

0

0

25.000

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer

0

0

25.000

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

17.09 Ontvangsten

0

0

3.000

3.000

455

765

   

Operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel

Operationele doelstelling 17.02 Betuweroute

De mutaties op deze doelstellingen betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Operationele doelstelling 17.03 Hoge snelheidslijn

De verschillen in deze doelstelling worden verklaard door:

  • • De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • • Aan het budget van dit project wordt uit een desaldering in totaal € 5,5 miljoen toegevoegd (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit in verband met verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten uit grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.

Operationele doelstelling 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

              

Uitvoeringsorganisatie

2

1

24

24

pm

pm

a

750 ha

    

30

30

pm

pm

  

Groene verbinding

    

31

31

2011

2011

  

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

        

2021

2021

  

Landaanwinning

              

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2

2

2007

2007

  

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

7

5

113

113

pm

pm

a

Landaanwinning

    

742

742

2013

2013

  

BTW Buitencontour

    

138

138

2013

2013

  

Onvoorzien

34

12

72

72

pm

pm

a

Afrondingsverschillen

– 1

– 1

      

Programma

43

18

1.151

1.151

      

Begroting (IF 17.06)

43

18

          

  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Operationele doelstelling 17.07 ERTMS Landelijke invoer

Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de structurele budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt vanuit artikel 13 naar de ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 17.07 onder dit artikel.

Ontvangsten

Op dit artikel wordt een desaldering met de uitgaven (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht van in totaal € 5,5 miljoen (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.

Verplichtingen

De aanpassing van de raming voor de betalingsverplichtingen betreft enerzijds het Project Mainport Rotterdam, waarvan de in 2013 geraamde verplichtingen in tegenstelling tot de verwachting niet in dat jaar zijn vastgelegd en anderzijds de betalingsverplichtingen van het project ERTMS Landelijke invoer.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018
 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

228.916

0

– 93.627

135.289

4.267

3.262

325

7

Uitgaven

235.032

0

5.340

240.372

1.853

2.384

– 491

– 216

Waarvan juridisch verplicht

100%

    

88%

        

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

       

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

– 128

– 277

– 277

 

18.03 Intermodaal vervoer

5.965

0

1.519

7.484

– 8

     

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

2.027

2.027

       

18.05 Railinfrabeheer

0

0

1

1

       

18.06 Externe veiligheid

2.526

0

909

3.435

– 5

– 4

– 4

 

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

0

264

306

0

0

0

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

0

126

168

        

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

138

138

        

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

226.499

0

620

227.119

1.994

2.665

– 210

– 216

18.08.01 Apparaatskosten RWS

203.945

0

538

204.483

1.994

2.665

– 210

– 216

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

22.554

0

82

22.636

        

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

        

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

        

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

        

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

        

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

        

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

        

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

– 12.263

– 12.263

       

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het nadelig saldo van het fonds over het jaar 2013 bijna € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de operationele doelstelling 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen.

Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het nadelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Operationele doelstelling 18.03 Intermodaal vervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Multi- en modaalvervoer

              

Container Transferium Alblasserdam

4

4

5

5

2014

2014

  

RSC Maasvlakte

4

2

8

8

    

a

Programma

8

6

13

13

Begroting (IF 18.03)

8

6

          

Overprogrammering (–)

0

0

  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Verplichtingen

De negatieve bijstelling van de verplichtingraming betreft de afboeking van de betalingsverplichting op de overige netwerkoverstijgende kosten van de vordering van RWS op IenM.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018
 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Ontvangsten

6.363.354

0

– 440.073

5.923.281

– 14.040

268.538

83.522

– 66.484

19.09 Ten laste van begroting IenM

6.363.354

0

– 440.073

5.923.281

– 14.040

268.538

83.522

– 66.484

Operationele doelstelling 19.09 Ten laste van de begroting van IenM

De bijstelling van de inkomstenraming bestaat uit de Taakstelling collectieve sector en de overboekingen van/naar andere departementen en Hoofdstuk XII, die in het onder 2.1 opgenomen Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties onder ad 2, 3 en 4 zijn opgenomen en toegelicht.

2.3 Verdiepingsbijlage

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

    

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

    

624.755

566.080

455.869

492.944

483.143

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

  

Saldo 2013

Intertemporeel

3.431

3.431

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

  

3.431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

    

628.186

566.080

455.869

492.944

483.143

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

    

1.201.347

634.054

479.311

978.381

1.135.101

1.801.488

2.295.343

1.242.548

1.678.928

1.453.075

1.307.279

1.146.138

1.024.108

575.569

82.229

  

Saldo 2013

Intertemporeel

38.863

38.863

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

0

– 5.355

– 4.086

– 4.227

– 4.368

– 4.509

– 5.636

– 7.046

– 4.650

– 5.355

– 4.791

– 4.509

– 4.086

– 3.945

– 3.945

66.508

2

Overboekingen tussen IF en HXII

Intens./extens.

– 177.014

– 159.014

  

– 18.000

                        

4

Desaldering

Desaldering

39.488

27.274

67.657

– 76.920

4.767

5.210

6.530

710

710

710

710

710

710

710

    

5

Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

Neutraal

– 514.061

– 38.967

– 38.104

– 59.381

– 186.311

– 123.209

– 61.626

– 6.463

                

9

Salderen minbedrag 2013

Intertemporeel

0

– 37.766

                        

37.766

  

12

Kasschuif 2014–2016/2017

Intertemporeel

0

– 174.000

  

100.000

74.000

                      

11

Kasschuif IF/DF

Intertemporeel

0

    

150.000

  

– 50.000

– 100.000

                  

11

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

– 348.964

25.467

91.472

– 111.912

– 172.508

– 160.732

– 12.799

– 3.940

– 4.645

– 4.081

– 3.799

– 3.376

– 3.235

33.821

66.508

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

    

852.383

659.521

570.783

866.469

962.593

1.640.756

2.282.544

1.238.608

1.674.283

1.448.994

1.303.480

1.142.762

1.020.873

609.390

148.737

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

    

590.390

556.301

458.852

460.817

258.875

259.639

260.541

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 8.240

– 8.240

                            

1

Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

Neutraal

514.061

38.967

38.104

59.381

186.311

123.209

61.626

6.463

                

9

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

30.727

38.104

59.381

186.311

123.209

61.626

6.463

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

    

621.117

594.405

518.233

647.128

382.084

321.265

267.004

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

    

407.135

389.777

384.270

379.333

376.890

376.640

376.568

377.439

377.847

378.072

378.924

379.359

379.348

379.387

378.023

  

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 13.663

– 845

– 987

– 845

– 845

– 845

– 845

– 845

– 986

– 845

– 845

– 986

– 986

– 986

– 986

– 986

2

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

– 845

– 987

– 845

– 845

– 845

– 845

– 845

– 986

– 845

– 845

– 986

– 986

– 986

– 986

– 986

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

    

406.290

388.790

383.425

378.488

376.045

375.795

375.723

376.453

377.002

377.227

377.938

378.373

378.362

378.401

377.037

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

    

– 42.732

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

448.199

1.044.824

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 37.629

– 37.629

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 70.737

                            

– 70.737

2

Salderen minbedrag 2013

Intertemporeel

0

37.766

                        

– 37.766

  

12

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 37.766

– 70.737

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

    

– 42.595

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

410.433

974.087

  
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN

    

2.800.084

2.128.843

1.756.604

2.291.915

2.241.330

2.916.274

3.427.133

2.331.692

2.707.003

2.487.667

2.431.671

2.238.103

2.112.909

2.048.722

2.154.677

  

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HWN

    

2.484.570

2.191.427

1.906.612

2.365.469

2.191.186

2.816.323

3.419.952

2.326.766

2.701.513

2.482.741

2.426.886

2.233.741

2.108.688

2.043.791

2.149.462

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

    

133.839

302.892

139.647

62.084

22.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 15.721

– 15.721

                            

1

Desaldering

Desaldering

39.488

27.274

67.657

– 76.920

4.767

5.210

6.530

710

710

710

710

710

710

710

    

5

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

11.553

67.657

– 76.920

4.767

5.210

6.530

710

710

710

710

710

710

710

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

    

145.392

370.549

62.727

66.851

28.128

37.888

286.786

710

35.710

710

710

710

710

0

0

  

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

    

1.264.028

1.239.246

1.147.798

1.244.635

1.319.480

1.145.680

1.291.516

1.188.875

1.184.382

1.179.647

1.234.730

1.226.341

1.237.905

1.239.094

1.198.353

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 10.244

– 10.244

                            

1

Overboekingen tussen IF en HXII

Intens./extens.

– 4.196

– 4.196

– 2.600

– 2.600

– 2.600

– 2.600

– 2.600

1.444

1.444

1.444

1.444

1.444

1.444

1.444

1.444

1.448

4

Desaldering

Desaldering

– 593

44.407

                

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

6

Interne verschuivingen binnen Spoorwegen

Neutraal

– 31.800

  

– 31.800

                          

9

Overboeking naar artikel 17 (ERTMS)

Intens./extens.

– 338.798

    

– 3.158

– 122.488

– 119.532

– 69.473

– 24.147

                

10

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

29.967

– 34.400

– 5.758

– 125.088

– 122.132

– 72.073

– 22.703

1.444

1.444

– 6.056

– 6.056

– 6.056

– 6.056

– 6.056

– 6.052

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

    

1.293.995

1.204.846

1.142.040

1.119.547

1.197.348

1.073.607

1.268.813

1.190.319

1.185.826

1.173.591

1.228.674

1.220.285

1.231.849

1.233.038

1.192.301

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

    

980.114

1.146.898

1.118.262

1.135.420

1.020.157

824.473

588.759

397.702

299.712

497.929

479.700

463.906

509.202

462.753

171.370

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 8.994

– 8.994

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

0

– 4.932

– 6.200

– 5.636

– 5.777

– 5.918

– 4.932

– 4.509

– 4.650

– 4.086

– 4.650

– 4.932

– 4.932

– 4.932

– 4.932

71.018

2

Overboeking van/naar andere departementen (EZ)

Intens./extens.

4.000

  

4.000

                          

3

Overboekingen tussen IF en HXII

Intens./extens.

– 9.226

– 9.226

                            

4

Desaldering

Desaldering

808

808

                            

6

Overboeking ERTMS, landelijke uitrol naar artikel 17

Intens./extens.

– 2.231.137

– 25.000

– 40.000

– 26.842

– 98.674

– 122.621

– 161.000

– 250.000

– 323.000

– 307.000

– 247.000

– 185.000

– 150.000

– 125.000

– 100.000

– 70.000

10

Kasschuif 2014–2016/2017

Intertemporeel

0

– 2.000

  

2.000

                        

11

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

– 49.344

– 42.200

– 30.478

– 104.451

– 128.539

– 165.932

– 254.509

– 327.650

– 311.086

– 251.650

– 189.932

– 154.932

– 129.932

– 104.932

1.018

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

    

930.770

1.104.698

1.087.784

1.030.969

891.618

658.541

334.250

70.052

– 11.374

246.279

289.768

308.974

379.270

357.821

172.388

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

    

145.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

  

Saldo 2013

Intertemporeel

12.128

12.128

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

12.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

    

157.716

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

    

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 19

– 19

                            

1

Interne verschuivingen binnen Spoorwegen

Neutraal

31.800

  

31.800

                          

9

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

– 19

31.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

    

16.578

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

    

– 8.388

452

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

545.503

  

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 76.232

                            

– 76.232

2

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 76.232

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

    

– 8.388

452

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

469.271

  
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen

    

2.397.939

2.566.789

2.442.941

2.540.915

2.491.267

2.151.414

2.067.972

1.803.233

1.701.130

1.899.360

2.004.230

1.958.198

1.987.113

2.011.750

2.084.318

  

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Spoorwegen

    

2.390.671

2.521.989

2.406.705

2.311.376

2.240.596

1.913.409

1.790.760

1.477.027

1.391.488

1.641.654

1.808.242

1.797.210

1.851.125

1.900.762

2.003.052

  
 

                                 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

    

65.249

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

219.232

219.573

180.925

180.925

180.925

180.925

  

Saldo 2013

Intertemporeel

25.649

25.649

                            

1

Desaldering

Desaldering

215

45.215

                

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

6

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

70.864

0

0

0

0

0

0

0

0

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

    

136.113

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

211.732

212.073

173.425

173.425

173.425

173.425

  

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

    

81.566

64.920

123.828

274.627

203.174

111.980

203.096

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

  

Saldo 2013

Intertemporeel

29.956

29.956

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 6.482

– 564

– 282

– 845

– 845

– 845

– 564

– 141

– 282

– 423

– 423

– 141

– 282

– 282

– 282

– 282

2

Overboeking van/naar andere departementen (BCF)

Intens./extens.

– 921

                            

3

Mutaties voorjaarsnota 2014

  

28.471

– 282

– 845

– 845

– 845

– 564

– 141

– 282

– 423

– 423

– 141

– 282

– 282

– 282

– 282

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

    

110.037

64.638

122.983

273.782

202.329

111.416

202.955

102.475

140.796

120.837

10.224

43.917

74.498

99.161

132.145

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

    

12.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

5.418

5.418

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

  

5.418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

    

18.410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

    

147.411

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 71.715

– 71.715

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

  

– 71.715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

    

75.696

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra.

    

241.969

120.026

340.370

441.051

342.438

230.891

243.562

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

  

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra.

    

204.143

119.744

339.525

440.206

341.593

230.327

243.421

102.475

140.796

120.837

10.224

43.917

74.498

99.161

132.145

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

600

600

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

  

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

    

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

    

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

    

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

    

402.465

413.012

324.217

256.929

218.659

216.384

224.685

242.618

247.356

247.155

267.144

238.085

238.070

235.964

230.329

  

Saldo 2013

Intertemporeel

107

107

                            

1

Overboeking van/naar andere departementen (DEF)

Intens./extens.

– 7.635

– 3.728

– 3.907

                          

4

Desaldering

Desaldering

11.400

3.900

  

7.500

                        

7

Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegen

Neutraal

– 135.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

9

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

– 8.721

– 12.907

– 1.500

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

    

393.744

400.105

322.717

247.929

209.659

207.384

215.685

233.618

238.356

238.155

258.144

229.085

229.070

226.964

221.329

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

    

251.537

134.210

184.817

178.691

192.048

184.556

56.469

285.973

196.473

206.852

90.785

298.518

360.314

320.335

45.851

  

Saldo 2013

Intertemporeel

43.349

43.349

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

0

– 1.409

– 1.268

– 1.127

– 986

– 986

– 986

– 563

– 1.127

– 1.127

– 1.127

– 1.127

– 1.409

– 1.550

15.778

– 986

2

Desaldering

Desaldering

6.689

5.199

1.965

– 475

                        

7

Salderen minbedrag 2013

Intertemporeel

0

– 11.848

                        

11.848

  

12

Kasschuif 2014–2016/2017

Intertemporeel

0

– 74.000

  

48.000

26.000

                      

11

Mutaties voorjaarsnota 2014

  

– 38.709

697

46.398

25.014

– 986

– 986

– 563

– 1.127

– 1.127

– 1.127

– 1.127

– 1.409

– 1.550

27.626

– 986

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

    

212.828

134.907

231.215

203.705

191.062

183.570

55.906

284.846

195.346

205.725

89.658

297.109

358.764

347.961

44.865

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

    

238.793

227.191

225.146

223.351

221.780

221.623

221.578

223.836

224.078

224.211

224.716

224.974

224.967

224.991

224.183

  

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 8.177

– 423

– 563

– 564

– 564

– 564

– 564

– 423

– 564

– 564

– 564

– 564

– 564

– 564

– 564

– 564

2

Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegen

Neutraal

135.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

8.577

8.437

8.436

8.436

8.436

8.436

8.577

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

    

247.370

235.628

233.582

231.787

230.216

230.059

230.155

232.272

232.514

232.647

233.152

233.410

233.403

233.427

232.619

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

    

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

68.065

133.257

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 11.848

– 11.848

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 17.332

                          

– 17.332

  

2

Salderen minbedrag 2013

Intertemporeel

0

11.848

                        

– 11.848

  

12

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 29.180

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

    

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

38.885

133.257

  
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN

    

895.163

776.952

738.518

666.205

640.547

630.388

511.001

756.949

676.297

686.616

656.883

806.010

847.536

862.488

646.753

  

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HVWN

    

856.310

773.179

791.852

690.655

638.997

628.838

510.015

755.258

674.606

684.925

655.192

804.037

845.422

860.370

645.203

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

    

32.113

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

29.640

29.640

                            

1

Desaldering

Desaldering

18.089

9.099

1.965

7.025

                        

7

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

38.739

1.965

7.025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

    

70.852

8.641

14.555

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

102

102

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

    

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

    

6.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

3.501

3.501

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

3.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

    

9.615

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

    

159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

9.081

9.081

                            

1

Desaldering

Desaldering

5.466

4.246

455

765

                        

8

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

13.327

455

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

    

13.486

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

    

18.095

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

  

Saldo 2013

Intertemporeel

24.609

24.609

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

24.609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

    

42.704

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

                                    

Overboeking ERTMS, landelijke uitrol van artikel 13

Intens./extens.

2.569.936

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

10

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

    

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

  
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV

    

24.368

23.835

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

  

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Mega VenV

    

90.907

64.290

46.869

236.288

244.818

232.479

276.062

335.137

307.061

247.078

185.068

150.100

125.099

100.102

70.002

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 1.246

– 1.246

                            

1

Desaldering

Desaldering

5.466

4.246

455

765

                        

8

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

3.000

455

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

    

3.000

455

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

    

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 682

  

– 128

– 277

– 277

                      

2

Mutaties voorjaarsnota 2014

  

0

– 128

– 277

– 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

    

0

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

    

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

1.519

1.519

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 8

  

– 8

                          

2

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

1.519

– 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

    

7.484

3.049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

2.027

2.027

                              

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

    

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

1

1

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

    

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

    

2.526

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

909

909

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 284

  

– 5

– 4

– 4

  

– 135

– 135

                

2

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

909

– 5

– 4

– 4

0

– 135

– 135

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

    

3.435

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

    

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

264

264

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 12

          

– 6

– 6

                

2

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

264

0

0

0

0

– 6

– 6

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

    

306

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

    

226.499

216.996

199.892

179.884

155.677

153.169

153.050

153.749

154.303

154.664

147.383

148.082

148.063

148.127

145.937

  

Saldo 2013

Intertemporeel

82

82

                            

1

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 6.768

– 564

– 564

– 564

– 423

– 423

– 423

– 423

– 423

– 423

– 423

– 423

– 423

– 423

– 423

– 423

2

Overboekingen tussen IF en HXII

Intens./extens.

9.049

1.102

2.558

3.229

213

207

201

195

189

183

177

171

165

159

153

147

4

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

620

1.994

2.665

– 210

– 216

– 222

– 228

– 234

– 240

– 246

– 252

– 258

– 264

– 270

– 276

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

    

227.119

218.990

202.557

179.674

155.461

152.947

152.822

153.515

154.063

154.418

147.131

147.824

147.799

147.857

145.661

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

    

0

0

0

0

0

0

0

355.729

432.729

438.859

438.859

438.859

465.334

465.334

465.334

  

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 10.991

              

– 1.409

– 1.268

– 1.268

– 1.409

– 1.409

– 1.409

– 1.409

– 1.409

2

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

– 1.409

– 1.268

– 1.268

– 1.409

– 1.409

– 1.409

– 1.409

– 1.409

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

    

0

0

0

0

0

0

0

354.320

431.461

437.591

437.450

437.450

463.925

463.925

463.925

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

    

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

    

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

  
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.

    

235.032

272.095

326.943

306.926

156.719

172.943

172.722

541.033

618.587

644.969

637.688

638.387

664.843

664.907

662.717

  

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

    

240.372

273.948

329.327

306.435

156.503

172.580

172.354

539.390

617.079

643.455

636.027

636.720

663.170

663.228

661.032

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

  

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

    

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

  
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Saldo 2013

Intertemporeel

– 12.263

– 12.263

                            

1

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

    

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
                                     

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.

    

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

  

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

    

– 12.263

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

  

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09

    

6.363.354

5.342.183

5.293.820

5.992.468

5.657.539

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

  

Taakstelling collectieve sector

Intens./extens.

– 211.365

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

– 14.091

2

Overboeking van/naar andere departementen (EZ, art. 13.03)

Intens./extens.

4.000

  

4.000

                          

3

Overboeking van/naar andere departementen (BCF, art. 14.01)

Intens./extens.

– 921

– 921

                            

3

Overboeking van/naar andere departementen (DEF, art. 15.02)

Intens./extens.

– 7.635

– 3.728

– 3.907

                          

3

Overboekingen tussen IF en HXII

Intens./extens.

– 181.387

– 171.334

– 42

– 17.371

– 2.387

– 2.393

– 2.399

1.639

1.633

1.627

1.621

1.615

1.609

1.603

1.597

1.595

4

Kasschuif 2014–2016/2017

Intertemporeel

0

– 250.000

  

150.000

100.000

                      

11

Kasschuif IF/DF

Intertemporeel

0

    

150.000

  

– 50.000

– 100.000

                    

Mutaties voorjaarsnota 2014

    

– 440.074

– 14.040

268.538

83.522

– 66.484

– 116.490

– 12.452

– 12.458

– 12.464

– 12.470

– 12.476

– 12.482

– 12.488

– 12.494

– 12.496

11

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09

    

5.923.280

5.328.143

5.562.358

6.075.990

5.591.055

5.738.627

5.904.070

5.296.675

5.555.918

5.557.001

5.457.609

5.440.342

5.442.620

5.442.746

5.436.226

  
                                     

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014

    

6.363.354

5.342.183

5.293.820

5.992.468

5.657.539

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

  

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014

    

5.923.280

5.328.143

5.562.358

6.075.990

5.591.055

5.738.627

5.904.070

5.296.675

5.555.918

5.557.001

5.457.609

5.440.342

5.442.620

5.442.746

5.436.226

  
Naar boven