33 930 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

• 2. de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

• 3. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit Ministerie

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Voorstel van Wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven op de begrotingsstaat 2013 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 145,2 miljoen te verlagen en de ontvangsten te verhogen met EUR 73,6 miljoen. Daarnaast wordt voorgesteld de uitgaven op de begrotingsstaat 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 76,2 miljoen te verhogen en de ontvangsten te verlagen met EUR 15,3 miljoen.

2. Leeswijzer

De voorliggende Slotwet bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Eerste Suppletoire Begroting 2013 van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken (V) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) toegelicht. Vervolgens wordt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen weergegeven.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties Slotwet. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is aanzienlijk. Om de leesbaarheid te waarborgen worden daarom alleen de financiële instrumenten die meer dan 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen per instrument, opgenomen in de financiële tabel. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de vorige (tweede Suppletoire Begroting) en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen (1–8 op hoofdstuk V en XVII) en het niet-beleidsartikel 10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de stand van de Tweede Suppletoire Begroting 2013 op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 (hoofdstuk V) is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden.

3. Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties 2013

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verlagen met EUR 145,2 miljoen. In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Tweede Suppletoire Begroting 2013 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. Alleen de beleidsmatige mutaties zijn in het overzicht opgenomen.

Bedrag x EUR 1 miljoen

Artikel		Mutatie
3	Versterkte Europese Samenwerking	– 79

Artikel 3

De realisatie van de EU-afdrachten 2013 laat zien dat de EU afdrachten met EUR 79 mln lager zijn uitgevallen dan geraamd in de tweede Suppletoire Begroting. De verwachte daling in geïnde en af te dragen invoerrechten was minder groot dan ten tijde van de tweede Suppletoire Begroting werd verondersteld. De afdracht van invoerrechten is ten opzichte van de tweede Suppletoire Begroting EUR 118 mln hoger uitgevallen. Tegelijkertijd laat de afdracht van de op het bnp gebaseerde afdrachten een daling zien van EUR 196 mln. Deels hangen deze mutaties samen. Het restant wordt veroorzaakt door hoger dan verwachte opbrengsten uit incidentele heffingen en boetes. Aangezien de BNP-afdracht fungeert als sluitpost van de begroting, komen dergelijke opbrengsten in aftrek van de BNP-afdrachten.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verhogen met EUR 76,2 miljoen. In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Tweede Suppletoire Begroting 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Bedrag x EUR 1 miljoen

Artikel		Mutatie
4	meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede	46,6
5	Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling	37,9

Artikel 4

De hogere realisatie op artikel 4 is met name het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Deze mutatie is daarmee technisch van aard. Wijzigingen in het totale ODA-budget (BNP-cijfers) evenals aanpassingen in de toerekeningen (onder andere EKI en de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen) worden op dit artikel opgevangen. In 2013 was dit een neerwaartse BNP-bijstelling, die in de realisatie wegvalt. Als gevolg valt de realisatie op het artikel hoger uit.

Artikel 5

De realisatie op het artikelonderdeel meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede is EUR 38 mln hoger dan voorzien in de tweede Suppletoire Begroting. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de eenmalige bijdrage van EUR 28 mln aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in het kader van de beëindiging van de subsidie en de transitie naar een zelfstandig voort te zetten organisatie. Daarnaast heeft er een overschrijding plaatsgevonden van EUR 6,8 miljoen als gevolg van een hogere liquiditeitsbehoefte binnen het SRGR fonds.

Toelichting per beleidsartikel

Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken

Beleidsartikel 1 hoofdstuk V

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000			Stand obtwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			94.041	127.184	– 10.739	116.445
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			109.551	109.468	– 3.130	106.338
1.1	Een goed functionerende internationale rechtsorde		52.216	51.944	568	52.512
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Verenigde Naties	40.501	37.170	– 2	37.168
		OESO	5.823	6.375	6	6.381
		diversen	0	0	4.103	4.103
	Subsidies	Carnegiestichting	4.800	4.800	60	4.860
1.2	Bescherming van de rechten van de mens		57.335	57.524	– 3.698	53.826
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	19.792	19.981	104	20.085
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	OHCHR	8.650	8.650	– 600	8.050
	Subsidies	Wereldomroep	14.000	14.000	– 500	13.500
		Diversen	0	14.893	– 2.702	12.191

E. Toelichting

geen

Beleidsartikel 2 hoofdstuk V

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			234.511	235.524	– 35.410	200.114
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			253.494	241.330	– 14.858	226.472
2.1	Goede internationale samenwerking ter bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid		20.721	21.770	1.551	23.321
	Bijdragen internationale organisaties	NAVO	12.806	15.143	1.214	16.357
		Diversen	4.925	6.122	337	6.459
	Subsidies	Atlanitische commissie	490	505	0	505
2.2	Bestrijding en terugdringing van het internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit		500	500	0	500
	Susidies	Anti-terrorisme instituut	500	500	0	500
2.3	Bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens, bevordering van ontwapening, wapenbeheersing en het voeren van een restrictief en transparant wapenexportbeleid		12.754	14.598	– 1.972	12.626
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	IAEA	7.317	7.317	– 399	6.918
		Ontwapeningsorganisaties (CTBTO,OPCW etc.)	3.437	3.487	– 388	3.099
		EBRD	0	1.000	– 1.000	0
	Opdrachten	NSS	2.000	2.794	– 185	2.609
2.4	Het bevorderen van energievoorzienings- en grondstoffenzekerheid		0	0		0
2.5	Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden		219.519	204.462	– 14.437	190.025
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's	99.058	93.663	– 2.222	91.441
		waarvan MATRA	10.814	8.794	3.111	11.905
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan VN-contributie crisisbeheersingsoperaties	102.000	90.000	– 3.321	86.679
Ontvangsten			1.167	1.167	890	2.057
2.10	Doorberekening Defensie diversen		167	167	0	167
2.50	Restituties contributies		1.000	1.000	890	1.890

E. Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen zijn per saldo verlaagd. De verlaging komt met name door het naar beneden bijstellen van het verplichtingenbudget van het Stabiliteitsfonds (ODA en non-ODA), waar uitgaven gedaan zijn ten laste van verplichtingen die reeds in eerdere jaren waren aangegaan. Daarnaast zijn voor MATRA Europese Samenwerking lagere verplichtingen aangegaan, omdat uitgaven hebben plaatsgevonden lastens eerder aangegane verplichtingen.

Beleidsartikel 3 hoofdstuk V

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			7.412.138	7.418.260	– 79.021	7.339.239
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			7.580.467	7.574.385	– 79.021	7.495.364
3.1	Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt		7.389.682	7.404.006	– 79.019	7.324.987
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	BNP-afdracht	4.309.168	4.786.499	– 192.986	4.593.513
		BTW-afdracht	339.447	323.399	– 2.688	320.711
		Landbouwheffingen	253.000	253.000	18.695	271.695
		Invoerrechten	2.488.067	2.041.108	97.960	2.139.068
3.2	Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden		177.177	156.125	0	156.125
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	EOF	177.177	156.125	0	156.125
3.3	Een hechtere Europese waardengemeenschap		9.748	10.142	0	10.142
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Raad van Europa	9.748	10.142	0	10.142
3.4	Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28		3.860	4.112	– 2	4.110
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Benelux bijdrage	3.860	4.102	8	4.110
Ontvangsten			685.267	573.923	18.290	592.213
3.10	Perceptiekostenvergoedingen		685.267	573.527	18.290	591.817
3.30	Restitutie Raad van Europa		0	396	0	396

E. Toelichting

Geen

Beleidsartikel 4 hoofdstuk V

Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		0	0	193	193
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal		2.300	1.000	– 714	286
4.2	Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden	2.300	1.000	– 714	286

E. Toelichting

Geen

Beleidsartikel 7 hoofdstuk V

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			15.964	17.452	– 1.964	15.488
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			15.964	17.122	– 161	16.961
7.1	Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland		14.809	15.959	– 106	15.853
	Subsidies	EPAFRAS	600	600	0	600
		Reclassering Nederland	600	600	– 1	599
	Opdrachten	Informatiesystemen	7.000	8.950	– 813	8.137
		Inkoop reisdocumenten	3.500	3.400	329	3.729
		Diversen	3.109	2.409	379	2.788
7.2	Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren		1.155	1.163	– 55	1.108
Ontvangsten			41.300	41.300	6.964	48.264
7.10	Consulaire dienstverlening		41.300	41.300	6.964	48.264

E. Toelichting

Verplichtingen

De voortgang van de implementatie van de zogenaamde E-suite, welke het mogelijk maakt om visum- en paspoortaanvragen online in te dienen, heeft enige vertraging opgelopen. Hierdoor was het nog niet mogelijk om nieuwe verplichtingen, voor het vervolgtraject, aan te gaan in 2014.

Ontvangsten

Zoals gemeld in de Decemberbrief is er sprake van hogere consulaire ontvangsten dan verwacht. De consulaire ontvangsten zijn toegenomen door een stijging van het aantal aanvragen, in het bijzonder visumaanvragen.

Beleidsartikel 8 hoofdstuk V

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			41.362	57.464	– 16.039	41.425
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			43.439	56.711	– 2.589	54.122
8.1	Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur		7.246	5.878	– 60	5.818
	Subsidies	Instituut Neerlandais	1.407	1.407	4	1.411
		Gemeenschappelijk cultureel erfgoed	1.000	1.000	3.407	4.407
8.2	Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland		13.775	29.061	– 1.239	27.822
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan Internationaal Strafhof	10.000	24.068	– 1.070	22.998
		waarvan Libanon tribunaal	3.600	3.688	0	3.688
8.3	Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid		22.418	21.772	– 1.290	20.482
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	7.527	7.920	– 647	7.273
	subsidies	Clingendael	2.520	2.550	– 63	2.487
	Opdrachten	POBB	3.458	3.332	– 70	3.262
		Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en CD	1.665	3.350	– 236	3.114
		Voorlichting	5.340	3.000	836	3.836
Ontvangsten			790	790	– 16	774
8.30	Doorberekening Defensie diversen		790	790	– 16	774

E. Toelichting

Verplichtingen

De lagere realisatie is het gevolg van een verlaging van het verplichtingen budget voor de huur van het Institut Neerlandais voor de periode 2014–2017. Tevens is de verplichting aan Clingendael is EUR 2,35 mln lager uitgevallen omdat besloten is tot een 3-jarige in plaats van een 4-jarige overeenkomst.

Tot slot heeft een decommitering van EUR 5 mln op de EBRD plaatsgevonden.

Niet-beleidsartikel 9 hoofdstuk V

Artikel 9 Geheim Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		pm	162	– 192	– 30
Uitgaven		pm	162	1	163
Ontvangsten

E. Toelichting

Geen

Niet-beleidsartikel 10 hoofdstuk V

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		33.597	3.800	– 42	3.758
Uitgaven:		33.597	3.800	– 42	3.758
Nominaal en onvoorzien		33.597	3.800	– 42	3.758

E. Toelichting

Geen

Niet-beleidsartikel 11 hoofdstuk V

Artikel 11 Algemeen Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		702.951	701.246	– 13.190	688.056
Uitgaven:		770.219	739.089	– 44.717	694.372
Apparaatsuitgaven		770.219	739.089	– 44.717	694.372
11.1.1	Personeel	457.505	457.505	– 3.297	454.208
	Eigen personeel	450.084	450.084	– 4.931	445.153
	Inhuur extern	7.421	7.421	1.634	9.055
11.1.2	Materieel	312.714	281.584	– 41.420	240.164
	waarvan ICT	32.264	36.664	1.156	37.820
	waarvan bijdragen aan SSO's	29.709	33.509	– 1.477	32.032
Ontvangsten		58.626	67.850	47.443	115.293
11.10	Diverse ontvangsten	58.626	33.850	10.440	44.290
	waarvan reservering huisvestingfonds		14.400		14.400
11.20	Koersverschillen	0	34.000	37.003	71.003

E. Toelichting

Uitgaven

Om de apparaatsuitgaven toe te lichten wordt onderscheid gemaakt tussen personele- en materiele kosten, op het departement evenals de posten.

De daling in de personele uitgaven is een saldo van lagere personele kosten op de posten, tegenover hogere personele kosten op het departement. Zoals vermeld in de tweede Suppletoire Begroting dalen de uitgaven per saldo als gevolg van een afname van het personeelsbestand op de posten, door afslanking en sluiting van posten. De kosten voor lokaal personeel zijn toegenomen als gevolg van ontslagvergoedingen evenals lokale loonontwikkeling. Netto zijn de personeelskosten op de posten lager dan voorzien. Daarnaast is er, zoals gemeld in de eerste suppletoire wet, sprake geweest van een overheveling naar het Ministerie van Defensie voor de beveiliging van ambassades in hoog-risico landen, uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

In verband met de verhuizing van het Ministerie naar een nieuwe locatie in 2016 vallen de materiele uitgaven lager uit. Tot de verhuizing worden geen uitgaven gedaan aan grootschalig onderhoud. Investeringen op de posten zijn vooruitgeschoven vanwege de lopende invulling van de geplande bezuinigingen op het postennet. Tevens zijn de kosten voor planmatig onderhoud en investeringen in huisvesting het buitenland lager dan voorzien, evenals kosten voor huur en beveiliging. Een deel van de uitgaven zal worden doorgeschoven naar 2014 en worden aangemeld als eindejaarsmarge. Daarnaast is een bedrag van EUR 3,6 miljoen overgeheveld naar het artikel nominaal en onvoorzien. Zie hiervoor de toelichting onder dit artikel. Daartegenover staat een toename in de kosten voor ICT, als gevolg van de harmonisering van de Rijksbrede kostensoortdefinitie. De uitgaven voor ICT zijn groter dan geraamd doordat deze nu uitgaven omvat die voorheen niet onder de noemer ICT vielen. Dit betreft een technische verwerking. Zoals vermeld in de eerste suppletoire wet zijn er tevens investeringen gedaan op het gebied van digitalisering van de archieven en het opzetten van een database voor internationale instellingen in Den Haag. Ook zijn er investeringen gedaan voor de uitrol van Het Nieuwe Werken.

Ontvangsten

Artikel 11.1

De stijging is te verklaren door een hogere realisatie op de post compensabele ontvangsten. Dat komt vooral door hogere opbrengsten uit verkochte roerende goederen door de posten evenals de gebruiksvergoeding van de andere departementen.

Artikel 11.2

De stijging in koersverschillen wordt verklaard doordat alle betalingen in buitenlandse valuta om administratieve redenen het gehele jaar worden verwerkt tegen een vaste wisselkoers. Voor de USD was deze vaste koers in 2.013 USD 1,25 per EUR.

Jaarverantwoording baten-lastenagentschap per 31 december 2013

Het Centrum tot Bevordering van de Import (CBI) uit ontwikkelingslanden is sinds 1 januari 1998 een baten-lastenagentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De hoofddoelstelling is het verrichten van diensten die de concurrentiepositie van exporteurs in ontwikkelingslanden op de internationale en met name de Europese markt helpt versterken.

Staat van baten en lasten van de baten-lastenagentschap.

Bedragen x EUR 1.000

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013	(2) Realisatie 2013	(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013	(4) Realisatie 2012
Baten
Omzet moederdepartement	29.512	25.520	– 3.992	21.158
Omzet overige departementen	0	0	0	0
Omzet derden	2.685	1424	– 1.261	386
Rentebaten	0	4	4	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0	0
Totaal baten	32.197	26.948	– 5.249	21.544
Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten	221	161	– 60	393
Waarvan eigen personeel	166	121	– 45
Waarvan externe inhuur	55	40	– 15
– materiële kosten	30.909	26.593	– 4.316	20.195
Waarvan apparaat ICT	200	397	197
Waarvan bijdrage aan SSO's	0	0	0
Afschrijvingskosten
– immaterieel	0	0	0	0
– materieel	212	232	20	317
Overige lasten				0
– dotaties voorzieningen	0	0	0	0
– rentelasten	0	0	0	1
– bijzondere lasten	0	0	0	0
Totaal lasten[1]	31.342	26.986	– 4.356	20.906
Saldo van baten en lasten[1]	855	– 38	– 893	638

1 In de oorspronkelijke begroting 2013 zijn abusievelijk de materiële kosten voor ICT (ad. EUR 200.000) dubbel meegenomen. Dit is in de kolom «Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013» gecorrigeerd in de onderdelen Totale lasten en Saldo van baten en lasten

Toelichting

Omzet moederdepartement

Voor negen modules zijn de prijzen in 2013 verlaagd. Deze verlaging heeft kunnen plaatsvinden doordat in 2011 is begonnen met een nieuwe werkwijze: integrale benadering van programma’s. Dit heeft geleid tot kostenefficiëntie. In 2013 zijn, in overleg met de eigenaar en hoofdopdrachtgever van het CBI, de prijzen van negen modules naar beneden bijgesteld. In het geval de oude prijzen zouden zijn gehanteerd, dan zouden de opbrengsten van het CBI EUR 1,3 miljoen hoger zijn dan nu het geval is.

Daarnaast is een kleinere hoeveelheid producten – de modules – volledig uitgevoerd. Productie neemt meer tijd in beslag dan was begroot. Dat zorgt voor een afwijking van EUR 2,7 mln ten opzichte van de begroting.

Omzet derden

Projecten van derden hebben een langere opstartperiode dan verwacht. Met name de doorlooptijd in de samenwerking met de Duitse organisatie GIZ is de zgn. SAARC regio heeft voor een afwijking gezorgd.

Personele kosten

Met de introductie van het huidige kostprijs model worden de toerekenbare personele kosten direct ten laste van de producten geboekt. Het betreft hier enkel de indirecte personele kosten. Als gevolg hiervan is fluctuatie mogelijk binnen deze post.

Door een lagere productie zijn de aan deze productie gerelateerde kosten ook lager. In relatieve zin zijn deze kosten sterker gedaald dan de productie. Dit heeft als oorzaak in grotere inzet op de primaire processen en kleinere inzet op de ondersteunende processen. Dit is mede het resultaat van de in 2011 ingezette integrale benadering van CBI-programma’s.

Materiele kosten

Doordat de productie van het aantal modules lager is dan gepland, zijn de materiële kosten ook minder hoog dan gepland. Een aantal modules in uitvoering is via de balanspost onderhanden werken meegenomen naar het jaar 2014.

Saldo van baten en lasten

De eerder genoemde prijsverlaging heeft een negatief effect op het saldo van baten en lasten. Hierdoor is het saldo EUR 1,3 miljoen lager uitgevallen.

Daarnaast zijn door effectief en efficiënt inkoop- en productieproces minder kosten gemaakt ten behoeve van de gerealiseerde modules. Dit heeft geleid tot een afwijking van ongeveer EUR 0,4 mln.

Beleidsartikel 1 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 1 Een sterke internationale concurrentiepositie Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			75.116	81.316	48.426	129.742
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			89.197	96.942	– 10.049	86.893
1.1	Een sterke internationale concurrentiepositie		89.197	96.942	– 10.049	86.893
	Subsidies	waarvan Prepare2start/Starters International Business (SIB)	6.147	7.336	301	7.637
		waarvan overig Programmatische Aanpak	4.589	4.589	8.059	12.648
		waarvan 2g@there	6.462	6.462	460	6.922
		waarvan Transitiefaciliteit (TF), demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving	10.000	10.372	– 5.572	4.800
		waarvan Partners for International Business (PiB)	5.350	5.350	– 3.673	1.677
		waarvan Package4growth (ODA)	2.147	2.147	– 1.643	504
	Leningen	waarvan Finance for International Business (FiB)	7.500	2.700	– 675	2.025
	Garanties	waarvan Faciliteit Opkomende Markten (FOM)		11.949	0	11.949
	Bijdragen aan agentschappen	waarvan Agentschap NL	33.106	31.899	– 4.910	26.989
	Bijdragen aan internationale organisaties	waarvan WTO, OESO	4.870	5.670	5	5.675
Ontvangsten			14.315	7.215	– 5.382	1.833
1.10	Een sterke internationale concurrentiepositie	gemengde kredieten	681	681	1.123	1.804
		Ontvangsten uit reserve	12.500	5.400	– 5.400
		Diverse ontvangsten	1.134	1.134	– 1.105	29

E. Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie vloeit voort uit een technische overheveling van reeds door het Ministerie van Economische Zaken aangegane verplichtingen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze openstaande verplichtingen zijn overgenomen als gevolg van de overplaatsing van het Directoraat Generaal Buitenlands Economische Betrekkingen.

Ontvangsten

Door de lagere uitgaven voor met name de instrumenten Package4Growth non-ODA en Finance for International Business, is het in 2013 niet nodig geweest een onttrekking aan de begrotingsreserve te doen. Als gevolg hiervan is de ontvangstenraming bij tweede Suppletoire Begroting met EUR 7,1 mln naar beneden bijgesteld en bij slotwet met EUR 5,4 mln. Deze middelen blijven in de begrotingsreserve beschikbaar voor het instrument Finance for International Business.

Beleidsartikel 2 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 2 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			5.335	132	1	133
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			5.335	132	0	132
2.1	Een goed functionerende internationale rechtsorde		294	132	0	132
	Bijdragen (inter)nationale organisaties		294	132	0	132
2.2	Bescherming van de rechten van de mens		5.041	0	0	0
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	ILO	5.041	0	0	0

E. Toelichting

Geen

Beleidsartikel 3 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 3 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			438.000	432.450	127.210	559.660
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal		instrument	516.006	516.370	11.009	527.379
3.1	Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden		303.939	285.053	8.434	293.487
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's veiligeheid en rechtsorde	217.843	199.677	9.441	209.118
		waarvan landenprogramma's goed bestuur	38.296	23.974	4.140	28.114
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNICEF	30.000	35.800	5.829	41.629
		waarvan IDEA/IDLO	7.500	7.500	– 3.129	4.371
		Programma politieke partijen	5.150	4.236	119	4.355
		Gemeente-initiatieven	5.150	4.000	1.900	5.900
3.2	Effectieve humanitaire hulp		212.067	231.317	2.575	233.892
	Subsidies/Bijdrage (inter)nationale organisaties	waarvan noodhulpprogramma's	85.067	99.317	2.575	101.892
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan CERF/UNOCHA	45.000	45.000	0	45.000
		waarvan UNHCR	33.000	38.000	0	38.000
		waarvan Wereldvoedselprogramma	36.000	36.000	0	36.000
		waarvan UNRWA	13.000	13.000	0	13.000

E. Toelichting

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget op dit artikel bestaat uit een saldo. Het overgrote deel van de stijging wordt veroorzaakt door noodhulp, doordat nieuwe verplichtingen zijn aangegaan ten aanzien van CERF (Central Emergency Response Fund) en nieuwe meerjarige verplichtingen ten aanzien van ICRC (International Committee of the Red Cross). Daarnaast zijn de verplichtingen ten aanzien van UNHCR naar boven bijgesteld. Daarnaast is sprake van een aantal verlagingen, met name op het decentrale wederopbouwbudget doordat in eerdere jaren aangegane verplichtingen zijn verlaagd ten aanzien van (Zuid-)Sudan. Ook ten aanzien van Goed bestuur decentraal zijn de in eerdere jaren aangegane verplichtingen verlaagd, vanwege de versnelde afbouw van Goed bestuur vanaf 2014.Tot slot zijn de verplichtingen verlaagd ten aanzien van het Midden Amerika Programma.

Beleidsartikel 4 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			749.287	1.075.670	– 759.565	316.105
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			921.679	882.249	46.553	928.802
4.1	Voedselzekerheid		303.105	337.105	3.185	340.290
	Bijdragenovereenkomst	waarvan Landenprogramma's	113.992	133.642	– 413	133.229
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan IFDC/CGIAR/IFPRI	33.600	42.600	– 4.077	38.523
		waarvan IFC/FMO	46.390	46.390	– 4.924	41.466
		waarvan IFAD	0	0	24.000	24.000
		waarvan PPP (IDH en Agentschap NL)	44.048	41.000	– 5.894	35.106
	Subsidie	waarvan NUFFIC	15.000	17.400	– 2.400	15.000
		waarvan Agriterra	12.310	18.186	– 3.086	15.100
		waarvan Solidaridad	0	0	6.437	6.437
4.2	Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden		256.936	254.976	53.900	308.876
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's (incl. macrosteun)	50.474	35.221	4.024	39.245
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan UNDP	55.500	57.500	0	57.500
		waarvan UNICEF	34.000	34.000	0	34.000
		waarvan multilatere banken en fondsen	163.541	166.201	4.939	171.140
	Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen in BNP en/of toerekeningen		– 82.017	– 54.943	54.943	0
4.3	Private sector ontwikkeling		354.678	283.065	– 14.754	268.311
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's	58.366	23.390	– 4.847	18.543
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Marktontwikkeling via WB/WTO/WHO/IFC	16.649	32.640	2.133	34.773
		Financiele sector ontwikkeling via WB/FMO/AfDB	11.514	15.189	419	15.608
		waarvan PIDG	7.743	5.680	– 5.680	0
		waarvan diversen	24.450	3.950	15.059	19.009
	Subsidie	waarvan MOL fonds via FMO	26.484	36.800	– 2.920	33.880
		waarvan PUM	12.540	9.755	5.867	15.622
	Bijdragen aan agentschappen	waarvan ORIO	66.200	29.400	– 3.473	25.927
		waarvan bedrijfsleveninstrumentarium	79.043	68.088	5.219	73.307
		waarvan CBI	25.026	34.700	– 3.058	31.642
4.4	Effectieve Nederlandse handels- en investeringsbevordering		6.960	7.103	4.222	11.325
	Bijdragen aan agentschappen	NBSO	6.960	7.103	4.222	11.325
Ontvangsten			57.363	88.539	– 9.920	78.619
4.20	Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen		57.363	57.363	1.885	59.248
4.21	Diverse ontvangsten OS		0	31.176	– 11.805	19.371

E. Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen binnen het artikel zijn lager uitgevallen ten opzichte van de raming. Hier liggen een aantal redenen aan ten grondslag. Binnen het landenprogramma zijn de verplichtingen lager uitgevallen dan begroot als gevolg van decommitteringen, vertragingen en een verminderde behoefte aan verplichtingenruimte. Daarnaast heeft binnen het voedselzekerheidsprogramma een decommittering plaatsgevonden op FMO MASSIF+. Door een vrijval van middelen is de verplichting op ORET neerwaarts bijgesteld. Het verplichtingenniveau van het ORIO programma is eveneens neerwaarts bijgesteld doordat de 2^e call for proposals geen doorgang heeft gevonden. Binnen het thema infrastructuur heeft Nederland afgezien van het aangaan van een omvangrijke verplichting voor de Private Infrastructure Development Group, omdat hier onvoldoende meerwaarde in zat voor Nederlandse deelname. Voor het CBI heeft een technische bijstelling plaatsgevonden, waardoor het niveau van de verplichtingen neerwaarts is bijgesteld. Tot slot is het door Nederland te ondertekenen Instrument of Commitment voor de dertiende middelenaanvulling voor de African Development Bank niet in 2013 ontvangen, waardoor de verplichting niet meer in 2013 is aangegaan.

Uitgaven

Artikel 4.2

De mutatie is met name het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel en is technisch van aard. Wijzigingen in het totale ODA-budget (BNP-cijfers) evenals aanpassingen in de toerekeningen (o.a. EKI en de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen) worden op dit artikel opgevangen. In 2013 was dit een neerwaartse BNP-bijstelling, die in de realisatie wegvalt. Als gevolg valt de realisatie op het artikel hoger uit.

Artikel 4.4

De overschrijding van de uitgaven wordt veroorzaakt door een voorschot voor de Nederlands Business Support Offices (NBSO’s) voor 2014, dat reeds in 2013 is verstrekt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ontvangsten

De diverse ontvangsten OS zijn lager uitgevallen dan het bedrag dat voor deze stelpost geraamd was.

Beleidsartikel 5 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			343.241	360.819	– 176.065	184.754
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			1.100.152	1.077.535	37.966	1.115.501
5.1	Goed onderwijs, goed opgeleide bevolking en capaciteit voor onderzoek en innovatie voornamelijk ten behoeve van de beleidsprioriteiten		198.600	181.373	30.612	211.985
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's onderwijs	69.804	67.787	165	67.952
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan Beroepsonderwijs	10.000	4.700	– 4.700	0
		waarvan GPE	30.000	30.000	0	30.000
		waarvan KIT	18.596	18.596	23.997	42.593
	Opdrachten	waarvan NUFFIC	60.000	55.000	– 1.537	53.463
	Subsidies	waarvan diversen	28.796	23.386	– 11.846	11.540
5.2	Versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden		456.125	453.190	– 1.120	452.070
	Subsidies	waarvan MFS	382.000	388.800	– 9.518	379.282
		waarvan SNV	60.000	50.000	10.000	60.000
		waarvan VMP	13.000	13.000	– 281	12.719
5.3	Gelijke rechten en kansen voor vrouwen		52.470	52.926	– 1.232	51.694
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's	8.027	8.483	– 1.249	7.234
		waarvan UNWOMEN	6.000	7.700	0	7.700
	Subsidies	waarvan FLOW	38.443	36.743	17	36.760
5.4	Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van hiv/aids		392.957	390.046	9.706	399.752
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma'sHIV/AIDS	13.740	11.985	– 1.377	10.608
		waarvan landenprogramma's SRGR	43.037	57.248	1.811	59.059
		waarvan landenprogramma's gezondheid algemeen	38.079	22.854	76	22.930
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan UNAIDS	20.000	20.000	0	20.000
		waarvan GFATM	67.000	67.350	0	67.350
		waarvan UNFPA	81.000	73.000	0	73.000
		waarvan PSI, IPPF, IPAS	7.500	7.715	– 215	7.500
		GAVI	30.000	25.000	0	25.000
		HIF	15.000	10.500	598	11.098
		WHO	19.104	20.605	– 40	20.565
	Subsidies	waarvan SRGR fonds	30.000	35.000	6.829	41.829
		Key populationfunds	17.500	17.500	–3.358	14.142

E. Toelichting

Verplichtingen

De daling van het verplichtingenbudget bestaat uit een saldo. Het grotendeel van de daling (EUR 165 mln) wordt veroorzaakt doordat de nieuwe verplichting voor het Global Fund to fight Aids, Tuberculoses and Malaria (GFATM) in plaats van 2013 in 2014 wordt aangegaan.

Uitgaven

Artikel 5.1

Zoals in de Decemberbrief van 18 december 2013 is aangegeven is er een eenmalige bijdrage van EUR 28 mln ter beschikking gesteld aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in het kader van de beëindiging van de subsidie en de transitie naar een zelfstandig voort te zetten organisatie. De bijdrage bestaat uit EUR 17 mln om de transitiekosten van de kennisafdelingen en frictiekosten te dekken, het resterende bedrag van EUR 11 mln is bestemd voor het Tropenmuseum dat in de nabije toekomst deel zal uitmaken van een nieuw op te richten «Museum voor Wereldculturen». Dit leidt zowel op kas- als verplichtingenniveau tot een overschrijding van netto EUR 24 mln. Bij het beroepsonderwijs was een lagere liquiditeitsbehoefte dan voorzien. Daarnaast valt als gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte bij diverse programma’s de totale overschrijding op het sub-artikel op kasniveau nog EUR 11,8 mln lager uit.

Artikel 5.4

Er heeft een overschrijding plaatsgevonden van EUR 6,8 miljoen als gevolg van een hogere liquiditeitsbehoefte binnen het SRGR fonds en was er sprake van een lagere liquiditeitsbehoefte van EUR 3,4 mln bij het Key Population Fund.

Beleidsartikel 6 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 6 Duurzaam water- en milieubeheer Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand sltowet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			533.944	441.116	– 90.261	350.855
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal			397.960	332.484	– 6.671	325.813
6.1	Duurzaam milieugebruik wereldwijd		206.983	167.640	155	167.795
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's milieubeleid	18.631	18.631	– 6.921	11.710
		waarvan landenprogramma's klimaat en energie	27.274	21.792	3.868	25.660
		waarvan PREP	19.210	19.210	5.990	25.200
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan UNDP, WB, ITTO,BMZ	14.291	14.291	– 13.671	620
		waarvan UNEP	7.140	7.140	2	7.142
		waarvan GEF/Montreal	19.426	21.479	98	21.577
		waarvan BGP, Both Ends	4.510	4.510	– 3.272	1.238
		waarvan Commissie MER, WWF, WRI, PBL, Tropenbos, IUCN, Peace Parks	35.475	20.091	– 11.701	8.390
		waarvan WB, IFAD, UNDP, GTZ	24.681	11.681	16.835	28.516
		waarvan LDCF	20.000	20.000	0	20.000
		waarvan diversen	770	0	0	0
	Subsidies	waarvan HIVOS	8.665	8.665	520	9.185
		waarvan FMO	6.910	0	0	0
6.2	Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta's
	en stroomgebieden en verbeterde toegang tot
	drinkwater en sanitaire voorzieningen in
	ontwikkelingslanden/partnerlanden		190.977	164 844	– 6.826	158.018
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's waterbeheer	80.650	59.199	– 14.070	45.129
		waarvan NGO"s	2.491	2.491	– 2.491	0
		waarvan landenprogramma's drinkwater en sanitatie	45.751	44.069	1.511	45.580
	Subsidie	waarvan PLAN NL, Transparency Int, Stichting Waste, RED Cross, IRC	5.320	5.320	– 917	4.403
		A4A, Wetterskip Fr, AKVO, WAG Univ., Fonds Duurzaam Water	0	0	6.917	6.917
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan UNESCO-IHE, WB	20.861	20.861	– 1.317	19.544
		waarvan PPP's	7.784	7.784	– 4.627	3.157
		waarvan AfDB, UNOPS, UN HABITAT, UNDESA, UNICEF, WB	18.240	15.240	13.249	28.489
		A4A, Wetterskip Fr, AKVO, WAG Univ.	9.880	9.880	– 9.880	0

E. Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor duurzaam water- en milieubeheer is gedaald. Enerzijds wordt de daling veroorzaakt door technische bijstellingen. Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan dan voorzien. Voor het waterprogramma geldt dat o.a. voor Bangladesh, Palestijnse Autoriteit en Jemen. In Bangladesh is vertraging opgelopen in het goedkeuringsproces van activiteit Bangladesh Deltaplan, waardoor contractering van consultants uitgesteld moet worden tot 2014. Met betrekking tot het waterprogramma in de Palestijnse Autoriteit wordt de contractering van het Bethlehem Water Loss Programma in 2014 gedaan. Vanwege de complexe situatie in Jemen zijn geen nieuwe verplichtingen ten aanzien van het waterprogramma aangegaan. Omdat in Rwanda geen nieuwe milieuactiviteiten zijn opgebouwd is het geraamde verplichtingenbudget niet verder ingezet. Onder technische bijstelling valt ook de verschuiving van verplichtingenbudget internationaal milieubeleid naar biodiversiteit en bossen, beide budgetten vallen na de conversie onder klimaat centraal.

Beleidsartikel 7 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 7 Regulering van het personenverkeer Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			9.000	9.000	– 5.001	3.999
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			9.000	9.000	– 954	8.046
7.1	Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren		9.000	9.000	– 954	8.046
	Subsidies	waarvan diversen	3.150	3.150	1.069	4.219
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNHCR	2.810	2.810	– 483	2.327
	Bijdragen ZBO	Dienst terugkeer en vertrek	2.500	2.500	– 1.000	1.500

E. Toelichting

Verplichtingen

Door een beleidsintensivering die voortvloeide uit het regeerakkoord kabinet Rutte-Verhagen op de onderwerpen terugkeer en (versterking van de) bescherming van vluchtelingen in de regio van herkomst werden in 2012 hogere verplichtingen aangegaan dan aanvankelijk voorzien. Het kasbudget is echter gelijk gebleven waardoor er in 2013 minder ruimte was om nieuwe verplichtingen aan te gaan.

Beleidsartikel 8 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013	Mutaties slotwet 2013	Stand slotwet 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			9.703	5.859	– 2.664	3.195
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			28.543	26.615	– 1.617	24.998
8.1	Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur		12.943	10.770	– 193	10.577
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's	2.079	2.069	463	2.532
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan UNESCO	4.555	2.059	– 115	1.944
		waarvan diversen	2.559	2.892	– 541	2.351
	Subsidies	waarvan Prins Claus fonds	3.750	3.750	0	3.750
8.2	Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid		15.600	15.845	– 1.424	14.421
	Bijdragenovereenkomst	waarvan landenprogramma's	210	455	– 455	0
	Subsidies	NCDO	10.580	10.580	– 435	10.145
	Opdrachten	waarvan diversen	4.810	4.810	– 534	4.276

E. Toelichting

Verplichtingen

De lagere realisatie is te verklaren doordat op artikel 8.1 een aantal (voorgenomen) activiteiten uiteindelijk toch niet tot een verplichting zijn gekomen. Daarnaast is op artikel 8.2 de beheersovereenkomst met PWC naar beneden bijgesteld omdat het subsidieloket SBOS voor nieuwe aanvragen is gesloten.