33 930 F Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2013

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (DGF)

Bedragen x € 1.000

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
VERPLICHTINGEN	9.700	4.636	3.217	17.553	11.247	– 6.306
UITGAVEN	9.700	4.636	3.217	17.553	11.247	– 6.306
Beginsaldo
Programma-uitgaven	9.700	4.636	3.217	17.553	11.247	– 6.306
U0111 Bewaking van dierziekten	4.150		21	4.171	3.636	– 535
U0112 Bestrijding van dierziekten	5.450	4.636	3.196	13.382	7.460	– 5.922
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
U0114 Overig					151	151
ONTVANGSTEN	9.700	4.636	3.217	17.553	15.905	– 1.648

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

De bewaking van dierziekten is ten opzichte van de Najaarsnota € 0,535 mln lager uitgevallen doordat de verzending van facturen door de Gezondheidsdienst voor Dieren voor de monitoringsprogramma’s Q-koorts tankmelkmonitoring en varkenspest vertraging heeft opgelopen.

De realisatie van de bestrijding van dierziekten is € 5,922 mln lager doordat in de stand najaarsnota € 4,636 mln is opgenomen voor het bij voorjaarsnota toegevoegde eindsaldo DGF 2012. Voorts is het saldo van opbrengsten en uitgaven voor de post Q-koorts vaccins € 1,066 mln lager uitgevallen doordat er meer is ontvangen aan verkoop van vaccins en er voldoende voorraad was waardoor bijbestelling niet nodig was. De voor uitbraken AI opgenomen post is € 0,166 mln lager uitgevallen.

Toelichting op de ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 1,648 mln lager uitgevallen omdat in de stand Najaarsnota het hiervoor genoemde eindsaldo DGF 2013 ad € 4,636 mln als ontvangsten is opgenomen en er anderzijds extra betalingen ad € 3 mln van de productschappen gerealiseerd zijn.