33 640 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

B) BEGROTINGSTOELICHTING

1. Voorstel van Wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2013 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 472,5 miljoen te verhogen. Daarnaast wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 96,9 miljoen te verlagen.

2. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 van hoofdstuk V en hoofdstuk XVII van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Vervolgens wordt in een overzicht weergegeven hoe de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking in de partner-, transitie- en uitfaseringslanden voor 2013 zijn opgebouwd. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De stand van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 bevat de cijfers uit de ontwerpbegroting zoals gepresenteerd bij Prinsjesdag gecombineerd met de wijzigingen als gevolg van de afspraken uit het Regeerakkoord om een separate begroting voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking in te stellen en de overgang van het onderdeel Buitenlandse Handel vanuit het ministerie van Economische Zaken. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is aanzienlijk. Om de leesbaarheid te waarborgen worden daarom alleen de financiële instrumenten die meer dan 3 procent van het artikelonderdeel uitmaken opgenomen in de financiële tabel. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen (1–8 op hoofdstuk V en XVII) en niet-beleidsartikel 10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de stand van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 (hoofdstuk V) is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden.

In de Eerste Suppletoire Begroting 2013 worden de bezuinigingen en intensiveringen uit het regeerakkoord (zie tabel 1) op hoofdlijnen op artikelniveau meerjarig verwerkt.

Tabel 1

Maatregel Regeerakkoord Rutte/Asscher) x EURO 1 miljoen	2013	2014	2015	2016	2017
Ontwikkelingshulp (85)		– 750	– 750	– 1.000	– 1.000
Budget internationale Veiligheid (87)		250	250	250	250
Dutch Good Growth Fund (88)		250	250	250
Postennetwerk (89)		– 20	– 40	– 40	– 40
Taakstelling Rijksoverheid (1)				– 22	– 49
Totaal		– 270	– 290	– 562	– 839

In april is de nota «Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen» naar de Kamer gestuurd. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de bezuinigingen en intensiveringen per thema en speerpunt worden verwerkt inclusief de financiële verdeling. De uiteindelijke financiële vertaling op instrumentniveau wordt opgenomen in de Ontwerpbegroting 2014. Tevens wordt vóór de zomer de nota «modernisering van de Nederlandse diplomatie inclusief het postennet» naar de Kamer verstuurd. Ook deze nota wordt financieel vertaald in de Ontwerpbegroting 2014 en is nu op artikel 11 op hoofdlijnen verwerkt.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat er een Budget voor Internationale Veiligheid en een revolverend fonds op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt opgenomen. Het budget voor Internationale Veiligheid is nu meerjarig opgenomen op artikel 10, «nominaal en onvoorzien». In de Ontwerpbegroting voor 2014 wordt het budget hiervoor naar de nieuw ingerichte begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking overgeheveld. Uw Kamer ontvangt op korte termijn het voorstel voor herinrichting van beide begrotingen (Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Het budget voor het revolverend fonds «Dutch Good Growth Fund» is nog opgenomen op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën. In de Ontwerpbegroting 2014 wordt dit budget overgeheveld en beleidsmatig verder ingevuld.

3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2013. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS afgenomen met EUR 82,1 miljoen.

Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)	MJN 2013	VJN 2013	Mutatie
HGIS-uitgaven	5.806,1	5.724,0	– 82,1
HGIS-ontvangsten	149,5	149,5	0,0
Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)	5.656,6	5.574,5	– 82,1

De afname van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.

HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)	Totaal
Stand Miljoenennota 2013	5.806,1
1. Aanpassing BNP-raming	– 101,2
2. Eindejaarsmarge	125,4
3. Overboekingen van/naar HGIS	– 106,3
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2013	– 82,1
Stand Voorjaarsnota 2013	5.724,0

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)	Totaal
Stand Miljoenennota 2013	149,5
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2013	0,0
Stand Voorjaarsnota 2013	149,5

• 1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS naar beneden bijgesteld.

• 2. De eindejaarsmarge over 2012 is toegevoegd aan de HGIS.

• 3. Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De grootste mutatie betreft een verlaging ad EUR 98 miljoen (non-ODA) in verband met onderuitputting bij de klimaatmiddelen Clean Development Mechanism (begroting I&M) en Joint Implementation (begroting EZ)

4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verhogen met EUR 472,5 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verhoging is de hogere afdracht aan de Europese Unie.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel		Mutatie
3	Afdracht Europese Unie	474,3

Toelichting

Artikel 3.1

Ten aanzien van de Nederlandse EU-afdrachten vindt een aantal mutaties plaats. In december 2012 is overeenstemming bereikt tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over een aanvullende EU-begroting 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota, kamerstuk 33 480 V nr. 4) en de EU-begroting 2013. De betaling van de Nederlandse bijdrage aan de aanvullende begroting voor 2012 ad EURO 138 miljoen heeft in januari 2013 plaatsgevonden. De vastgestelde EU-begroting 2013 levert een meevaller van EURO 122 miljoen op, omdat deze in omvang EURO 2,5 miljard euro lager was dan initieel geraamd. Daarnaast wordt een aantal mutaties opgenomen naar aanleiding van aanvullende begrotingsvoorstellen van de Europese Commissie voor begrotingsjaar 2013. Het betreft een aanvullende begroting van ruim EURO 11 miljard, de toetreding van Kroatië en een technische mutatie die voortvloeit uit de EU-begroting 2012. Op basis van de voorstellen zou de additionele Nederlandse bijdrage EURO 474 miljoen bedragen. Hiervoor geldt dat nog overeenstemming dient te worden bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement. Naar verwachting vindt in de zomer definitieve besluitvorming hierover plaats.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verlagen met EUR 96,9 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verlaging is de daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel		Mutatie
4	Voedselzekerheid	34,0
4	Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden	– 37,1
4	Private sectorontwikkeling	– 29,9
5	Onderwijs	– 22,7

Toelichting

Artikel 4.1

De uitgaven voor de landenprogramma’s op het terrein van voedselzekerheid stijgen. Dit met name voor de landen Burundi, Bangladesh, Rwanda en Mozambique. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat budgetten voor ondernemersklimaat (artikel 4.3) zijn overgeheveld naar voedselzekerheid. Anderzijds doordat geplande uitgaven voor 2012 zijn doorgeschoven naar 2013 omdat de opstartfase meer tijd heeft gekost dan voorzien. Ten slotte stijgen ook de uitgaven voor het programma Kennis op gebied van voedselzekerheid. Een bedrag van EUR 10 miljoen wordt hierbij overgeheveld vanuit artikel 6.1 om klimaataspecten binnen het voedselzekerheidsprogramma op te nemen.

Artikel 4.2

De daling van het budget wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. De reservering voor de algemene begrotingssteun ten behoeve van Mali is niet meer opgenomen. De huidige politieke situatie in het land sluit de inzet van het instrument algemene begrotingssteun uit. Daarnaast is ook het nog te verdelen budget in verband met wijzigingen in BNP en/of toerekeningen toegenomen. Dit is het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Hier staat tegenover dat er een reservering is opgenomen voor schuldverlichting voor Myanmar.

Artikel 4.3

De verlaging op de landenprogramma’s wordt met name veroorzaakt doordat budgetten zijn overgebracht naar het speerpunt voedselzekerheid. Dit omdat de uitgaven hiervoor beleidsmatig beter bij dit thema aansluiten.

Artikel 5.1

De daling wordt veroorzaakt doordat het budget voor Strategische Allianties met Internationale NGO’s (SALIN) is verlaagd. Dit past in het beleid om het budget voor niet-prioritaire thema’s versneld af te bouwen. Daarnaast wordt het kasritme voor de hoger onderwijsprogramma’s NICHE en NFP aangepast. Ten slotte wordt de raming voor onderzoek en innovatie verlaagd als gevolg van het feit dat de uitgaven voor een aantal onderzoeksinstituten op het gebied van landbouw worden betaald uit een ander artikel (art 4.3).

5. Overzicht budgetten partner-, transitie- en exitlanden 2013

Bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012 is toegezegd jaarlijks bij Voorjaarsnota een overzicht te geven van de budgetten van de partner- transitie- en exitlanden. Voor het jaar 2013 zijn de volgende budgetten goedgekeurd.

Bedragen x EUR 1.000

Partnerlanden
Afghanistan	39.364
Bangladesh	63.117
Benin	29.450
Burundi	27.700
Ethiopië	57.394
Ghana	29.315
Indonesië	40.555
Jemen	19.521
Kenia	28.986
Mali	39.016
Mozambique	43.942
Oeganda	27.909
Palestijnse Autoriteit	14.507
Rwanda	42.210
Zuid-Soedan	53.135
Totaal partner	556.121
Regionale programma's
Grote Meren	26.500
Midden Amerika	15.385
Totaal regionaal	41.885
Transitielanden
Colombia	11.423
Vietnam	1.050
Zuid Afrika	8.750
Totaal transitie	21.223
Exitlanden
Bolivia	15.347
Bosnië & Herzegovina	5.000
Burkina Faso	30.400
Congo	1.662
Egypte	4.158
Guatemala	2.398
Kosovo	550
Mongolië	459
Nicaragua	4.158
Pakistan	18.407
Senegal	8.875
Soedan	4.700
Suriname	PM
Tanzania	8.142
Zambia	4.681
Zimbabwe	350
Totaal exit	109.287
Totaal	728.516

6. Toelichting per beleidsartikel

Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken

Beleidsartikel 1 hoofdstuk V

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
			(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen			94.041	18.412	112.453	– 26.759	– 13.609	– 13.359	– 13.359
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			109.551	2.056	111.607	591	591	641	641
1.1	Een goed functionerende internationale rechtsorde		52.216	2.056	54.272	591	591	641	641
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan Verenigde Naties	40.501		40.501
		waarvan OESO	5.823	600	6.423
	Subsidies	waarvan Carnegiestichting	4.800		4.800
1.2	Bescherming van de rechten van de mens		57.335		57.335
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	19.792		19.792
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	OHCHR	8.650		8.650
	Subsidies	Wereldomroep	14.000		14.000
		Diversen	14.893		14.893

Verplichtingen

De stijging van EUR 18,4 miljoen bestaat uit een saldo. Doordat het voornemen is de subsidie aan de Carnegie Stichting eind 2013 voor een periode van vijf jaar (2014–2018) af te sluiten, stijgt het budget hiervoor met EUR 20,5 miljoen. Oorspronkelijk was dit begin 2014 voorzien. Daarnaast is een verplichtingenbudget van EUR 8,6 miljoen opgenomen voor centrale programma’s op het gebied van mensenrechten. Ten slotte vervalt de verplichting in de begroting 2013 voor de Wereldomroep omdat deze eind 2012 is aangegaan.

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 2 hoofdstuk V

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1.000				Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
				(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen				234.511	11.481	245.992	4.863	3.703	– 1.768	– 1.768
Uitgaven:		Instrument	Thema
Programma-uitgaven totaal				253.494	3.290	256.784	14.628	7.135	3.182	3.182
2.1	Goede internationale samenwerking ter bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid			20.721	– 4.956	15.765	– 137	– 189
	Bijdragen internationale organisaties	NAVO		12.806	– 1.556	11.250
		Diversen		4.925	– 300	4.625
	Subsidies	Atlanitische commissie		490		490
2.2	Bestrijding en terugdringing van het internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit			500		500
	Susidies	Anti-terrorisme instituut		500		500
2.3	Bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens, bevordering van ontwapening, wapenbeheersing en het voeren van een restrictief en transparant wapenexportbeleid			12.754	3.060	15.814	9.720	2.000
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	IAEA		7.317		7 317
		Ontwapeningsorganisaties (CTBTO,OPCW etc.)		3.437	50	3.487
		EBRD			1.000	1.000
	Opdrachten	NSS		2.000	2.010	4.010
2.4	Het bevorderen van energievoorzienings- en grondstoffenzekerheid			0		0
2.5	Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden			219.519	5.186	224.705	5.045	5.324	3.182	3.182
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Veiligheid en rechtsorde	93.850		93.850
			Goed bestuur	5.208		5.208
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan VN-contributie crisisbeheersingsoperaties	Veiligheid en rechtsorde	102.000		102.000
		waarvan MATRA	Goed bestuur	10.814		10.814
Ontvangsten				1.167		1.167	0	0	0	0
2.10	Doorberekening Defensie diversen			167		167
2.50	Restituties contributies			1.000		1.000

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 2.1

De daling wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de NAVO-nieuwbouw voor 2013 lager uitvallen dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven zijn hoofdzakelijk het gevolg van de vertraging bij de nieuwbouw.

Artikel 2.3

De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat hierin de verwachte kosten voor de Nuclear Security Summit, die in 2014 in Nederland wordt gehouden, zijn opgenomen. Daarnaast wordt een extra bijdrage opgenomen voor de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ten behoeve van het programma Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP). Het NDEP is gericht op het ontmantelen van Russische kernonderzeeërs, het management van nucleair afval en tegengaan van nucleaire vervuiling.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 3 hoofdstuk V

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1 000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
			(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen			7.412.138	474.653	7.886.791	123	123	123	123
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			7.580.467	474.653	8.055.120	123	123	123	123
3.1	Een democratische, slagvaardige en transparante Europese
	Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart
	en duurzame economische groei biedt		7 389.682	474.331	7.864.013
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	BNP-afdracht	4.309.168	475.021	4.784.189
		BTW-afdracht	339.447	– 690	338.757
		Landbouwheffingen	253.000		253.000
		Invoerrechten	2.488.067		2.488.067
3.2	Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden		177.177		177.177
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	EOF	177.177		177.177
3.3	Een hechtere Europese waardengemeenschap		9.748	175	9.923	123	123	123	123
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Raad van Europa	9.748	175	9.923
3.4	Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 27		3.860	147	4.007
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Benelux bijdrage	3.860	147	4.007
Ontvangsten			685.267		685.267	0	0	0	0
3.10	Perceptiekostenvergoedingen		685.267		685.267
3.30	Restitutie Raad van Europa		0		0

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.

Uitgaven

Artikel 3.1

Ten aanzien van de Nederlandse EU-afdrachten vindt een aantal mutaties plaats. Ten eerste is in december 2012 een aanvullende EU-begroting van EUR 6,1 miljard aangenomen. Dit leidde tot een tegenvaller voor de Nederlandse afdrachten van EUR 138 miljoen. Hiervoor is middels een Nota van Wijzigingen (wijziging samenhangende met de Najaarsnota, kamerstuk 33 480 V nr. 4) ruimte gevraagd aan de Kamer. De betaling van de overeengekomen bijdrage heeft echter pas op 2 januari 2013 plaatsgevonden, waardoor de tegenvaller zich feitelijk pas in 2013 heeft voorgedaan. Voorts ontstaat in de raming voor 2013 een meevaller van EUR 122 miljoen voor Nederland. Dit omdat de in december overeengekomen EU-begroting voor 2013 in omvang EUR 2,5 miljard lager is dan geraamd. Daarnaast wordt een aantal mutaties opgenomen naar aanleiding van aanvullende begrotingsvoorstellen van de Europese Commissie voor begrotingsjaar 2013. Het betreft een aanvullende begroting van ruim 11 miljard euro, de toetreding van Kroatië en een technische mutatie die voortvloeit uit de EU-begroting 2012. Op basis van de voorstellen zou de additionele Nederlandse bijdrage EURO 474 miljoen bedragen. Hiervoor geldt dat nog overeenstemming dient te worden bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement. Naar verwachting vindt in de zomer definitieve besluitvorming hierover plaats.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 4 hoofdstuk V

Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal		2.300	0	2.300	0	0	0	0
4.2	Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden	2.300		2.300

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 7 hoofdstuk V

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
			(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen			15.964	5	15.969	– 210	– 210	– 210	– 210
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			15.964	– 325	15.639	– 100	– 100	– 100	– 100
7.1	Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire
	dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland		14.809	– 433	14.376	– 208	– 208	– 208	– 208
	Subsidies	EPAFRAS	600		600
		Reclassering Nederland	600		600
	Opdrachten	Informatiesystemen	7.000	– 83	6.917
		Inkoop reisdocumenten	3.500		3.500
		Diversen	3.109	– 350	2.759
7.2	Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren		1.155	108	1.263	108	108	108	108
Ontvangsten			41.300	0	41.300	0	0	0	0
7.10	Consulaire dienstverlening		41.300		41.300

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 8 hoofdstuk V

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting inxl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
			(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen			41.362	– 853	40.509	– 4.845	– 5.255	1.145	1.145
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			43.439	– 2.054	41.385	141	– 716	1 794	1.678
8.1	Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur		7.246	– 134	7.112	866	866	866	750
	Subsidies	Instituut Neerlandais	1.407		1.407
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Gemeenschappelijk cultureel erfgoed	1.000		1.000
8.2	Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland		13.775	– 2.357	11.418	– 1.340	– 2.097	413	413
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Internationaal Strafhof	10.000	– 2.400	7.600
		Libanon tribunaal	3.600		3.600
8.3	Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid		22.418	437	22.855	615	515	515	515
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	7.527		7.527
	subsidies	Clingendael	2.520		2.520
	Opdrachten	POBB	3.458		3.458
		Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en CD	1.665	485	2.150
		Voorlichting	5.340	– 150	5.190
Ontvangsten			790	0	790	0	0	0	0
8.30	Doorberekening Defensie diversen		790		790

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 8.2

De daling wordt veroorzaakt doordat de verwachte bijdrage van Buitenlandse Zaken aan de huur van het Internationaal Strafhof is aangepast aan de afspraken die met het Strafhof zijn gemaakt. De oorspronkelijke raming was hoger.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 9 hoofdstuk V

Artikel 9 Geheim Bedragen in EUR 1 000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		pm	162	162	31
Uitgaven		pm	162	162	31
Ontvangsten

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 10 hoofdstuk V

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		33.597	– 15.218	18.379	223.948	234.090	232.288	230.176
Uitgaven:		33.597	– 15.218	18.379	223.948	234.090	232.288	230.176
Nominaal en onvoorzien		33.597	– 15.218	18.379	223.948	234.090	232.288	230.176

Verplichtingen en Uitgaven

Dit is het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van inflatieramingen door het CPB, toevoeging van de eindejaarsmarge 2012 en overboekingen naar diverse begrotingen en artikelen op de BZ-begroting. Ten slotte zijn op dit artikel vanaf 2014 de middelen opgenomen die zijn gereserveerd voor het Budget voor Internationale Veiligheid (BIV). Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2014 overgeheveld naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) en beleidsmatig ingevuld.

Niet-Beleidsartikel 11 hoofdstuk V

Artikel 11 Algemeen Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		702.951	24.563	727.514	18.049	– 4.936	– 54.107	– 50.057
Uitgaven:		770.219	9.958	780.177	433	– 19.938	– 54.871	– 82.258
Apparaatsuitgaven		770.219	9.958	780.177	433	– 19.938	– 54.871	– 82.258
11.1.1	Personeel	457.505		457.505
	Eigen personeel	450.084		450.084
	Inhuur extern	7.421		7.421
11.1.2	Materieel	312.714	9.958	322.672
	waarvan ICT	32.264	4.400	36.664
	waarvan bijdragen aan SSO's	29.709	3.800	33.509
Ontvangsten		58.626	0	58.626	0	0	0	0
Diverse ontvangsten		58.626		58.626
Koersverschillen		0		0

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

De stijging van de uitgaven betreft een saldo. De mutatie wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge. Deze wordt in belangrijke mate ingezet voor IT-uitgaven op gebied van digitalisering van archieven en het opzetten van een database voor internationale instellingen in Den Haag. Daarnaast sluit Buitenlandse Zaken aan bij de BZK organisatie P-direct waardoor de uitgaven aan SSO’s stijgen. Ten slotte is er sprake van een overheveling naar het ministerie van Defensie. Dit heeft betrekking op uitgaven voor beveiliging van ambassades in hoog-risico landen, uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Meerjarig daalt het budget vanaf 2015 als gevolg van de rijksbrede taakstelling. De vertaling op hoofdlijnen hiervan wordt vóór de zomer in de nota «modernisering van de Nederlandse diplomatie inclusief het postennet» naar de Kamer verstuurd. Vervolgens wordt dit financieel verder uitgewerkt in de Ontwerpbegroting 2014.

Ontvangsten

Geen toelichting

Hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Beleidsartikel 1 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 1 Een sterke internationale concurrentiepositie Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
			(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen			75.116	1.165	76.281	0	6.278	6.648	3.000
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			89.197	2.354	91.551	1.315	7.560	6.854	4.472
	Een sterke internationale concurrentiepositie		89.197	2.354	91.551	1.315	7.560	6.854	4.472
	Subsidies	Prepare2start/Starters International Business (SIB)	6.147	1.189	7.336
		Overig Programmatische Aanpak	4.589		4.589
		2g@there	6.462		6.462
		Transitiefaciliteit (TF)	6.000	372	6.372
		Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving	4.000		4.000
		Package4growth	5.000		5.000
		Partners for International Business (PiB)	5.350		5.350
		Overige subsidies	823		823
		Package4growth (ODA)	2.147		2.147
	Opdrachten	Beleidsondersteuning, eveluaties en onderzoek	1.420	1.000	2.420
		Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA)	1.179		1.179
		Overige opdrachten	604	500	1.104
	Leningen	Finance for Intrernational Business (FiB)	7.500		7.500
	Bijdragen aan agentschappen	Agentschap NL	33.106	– 1.207	31.899
	Bijdragen aan internationale organisaties	WTO, OESO	4.870	500	5.370
Ontvangsten			14.315	0	14.315			6.648	3.000
1.10	Een sterke internationale concurrentiepositie	gemengde kredieten	681		681
		Ontvangsten uit reserve	12.500		12.500
		Diverse ontvangsten	1.134		1.134

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 2 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 2 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
			(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen			5.335	– 4.995	340	0	0	0	0
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			5.335	– 4.995	340	0	0	0	0
2.1	Een goed functionerende internationale rechtsorde		294	46	340
	Bijdragen (inter)nationale organisaties		294	46	340
2.2	Bescherming van de rechten van de mens		5.041	– 5.041	0
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	ILO	5.041	– 5.041	0

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.

Uitgaven

Artikel 2.2

De daling wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de International Labour Organization (ILO) al in 2012 is betaald. Hierdoor hoeft voor 2013 geen bijdrage meer worden gedaan.

Beleidsartikel 3 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 3 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1.000				Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
				(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen				438.000	89.250	527.250	– 72.000	72.000	26.000	72.000
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal		instrument	thema	516.006	– 6.906	509.100	– 125.000	– 155.000	– 155.000	– 155.000
3.1	Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden			303.939	– 11.156	292.783	– 125.000	– 155.000	– 155.000	– 155.000
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Veiligheid en rechtsorde	217.843	– 10.715	207.128
			Goed bestuur	38.296	– 10.874	27.422
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNICEF	Veiligheid en rechtsorde	30.000	5.800	35.800
	Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/Diversen	o.a.IDEA/IDLO	Goed bestuur	17.800	– 3.367	14.433
		Programma politieke partijen			4.000	4.000
		Gemeenteinitiatieven			4.000	4.000
3.2	Effectieve humanitaire hulp			212.067	4.250	216.317
	Bijdragenovereenkomst	Noodhulpprogramma's		59.767	– 750	59.017
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	CERF		45.000		45.000
		UNHCR		33.000	5.000	38.000
		Wereldvoedselprogramma		36.000		36.000
		UNRWA		13.000		13.000
		Noodhulpprogramma's		25.300		25.300

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. Ten eerste vanwege een hogere bijdrage aan de UNHCR in lijn met de bijdrage in 2012. Daarnaast een verhoging van het verplichtingenbudget voor UNRWA omdat voor 2012 een éénjarige commitering is aangegaan zodat voor 2013 alsnog een bedrag dient te worden opgenomen. Ten slotte zal voor 2013 een tweejarige committering voor de jaarlijkse algemene vrijwillige bijdrage aan het wereldvoedselprogramma van EUR 36 miljoen worden aangegaan.

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 4 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
			(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen			749.287	526	749.813	0	0	– 72.380	– 139.370
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			921.679	– 32.520	889.159	– 355.148	– 434.796	– 407.169	– 663.180
4.1	Voedselzekerheid		303.105	34.000	337.105	– 60.000	– 85.000	– 60.000	– 40.000
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	113.992	22.050	136.042
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan IFDC/CGIAR/IFPRI	33.600	9.000	42.600
		waarvan IFC/FMO	46.390		46.390
		waarvan PPP via Agentschap NL,IDH	44.048	– 3.048	41.000
	Subsidie	waarvan NUFFIC	15.000		15.000
		waarvan Agriterra	12.310	5.876	18.186
		waarvan IDH	25.195		25.195
4.2	Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden		256.936	– 37.116	219.820	– 190.148	– 259.796	– 297.169	– 628.180
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	50.474	– 18.795	31.679
		waarvan macrosteun	33.000	– 15.000	18.000
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan WB/Afdb	44.402	14.500	58.902
		waarvan UNDP	55.500		55.500
		waarvan UNCEF	34.000		34.000
		waarvan multilatere banken en fondsen	119.139	660	119.799
	Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen in BNP en/of toerekeningen		– 82.017	– 14.670	– 96.687
4.3	Private sector ontwikkeling		354.678	– 29.930	324.748	– 105.000	– 90.000	– 50.000	5.000
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	58.366	– 21.230	37.136
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan WB/WTO/WHO	16.649	– 1.618	15.031
		waarvan WB/WTO/WHO	18.182	– 2.782	15.400
		waarvan WB/IFC/FMO/AfDB	11.514		11.514
		waarvan PIDG	7.743		7.743
	Overig	Diversen	24.450		24.450
	Subsidie	waarvan FMO	26.484	2.846	29.330
		waarvan PUM	12.540	– 1.240	11.300
	Bijdragen aan agentschappen	waarvan ORIO via Agentschap NL	66.200		66.200
		waarvan PSI via Agentschap NL	79.043	– 3.793	75.250
	Bijdragen aan agentschappen	waarvan CBI	25.026		25.026
4.4	Effectieve Nederlandse handels- en investeringsbevordering		6.960	526	7.486
	Bijdragen aan agentschappen	NBSO via Agentschap NL	6.960	526	7.486
Ontvangsten			57.363	0	57.363	0	0	0	0
4.20	Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen		57.363		57.363

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 4.1

De uitgaven voor de landenprogramma’s op het terrein van voedselzekerheid stijgen. Dit geldt met name voor de landen Burundi, Bangladesh, Rwanda en Mozambique. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat budgetten voor ondernemersklimaat (artikel 4.3) zijn overgeheveld naar voedselzekerheid. Anderzijds doordat geplande uitgaven voor 2012 zijn doorgeschoven naar 2013 omdat de opstartfase meer tijd heeft gekost dan voorzien. Ten slotte stijgen ook de uitgaven voor het programma Kennis op gebied van voedselzekerheid. Een bedrag van EUR 10 miljoen wordt hierbij overgeheveld vanuit artikel 6.1 om klimaataspecten binnen het voedselzekerheidsprogramma op te nemen.

Artikel 4.2

De daling van het budget wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. De reservering voor de algemene begrotingssteun ten behoeve van Mali is niet meer opgenomen. De huidige politieke situatie in het land sluit de inzet van het instrument algemene begrotingssteun uit. Daarnaast is ook het nog te verdelen budget in verband met wijzigingen in BNP en/of toerekeningen toegenomen. Dit is het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Hier staat tegenover dat er een reservering is opgenomen voor schuldverlichting voor Myanmar.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 5 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 5 toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Bedragen in EUR 1.000				Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
				(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen				343.241	143.191	486.432	26.875	87.875	26.875	26.875
Uitgaven:		Instrument	Thema
Programma-uitgaven totaal				1.100.152	– 35.395	1.064.757	– 57.271	– 117.732	– 220.000	– 325.000
5.1	Goed onderwijs, goed opgeleide bevolking en capaciteit voor onderzoek en innovatie voornamelijk ten behoeve van de beleidsprioriteiten			198.600	– 22.671	175.929	– 60.000	– 100.000	– 110.000	– 115.000
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Onderwijs	69.804	– 2.400	67.404
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan Beroepsonderwijs	Onderwijs	10.000	– 7.100	2.900
		GPE	Onderzoek en innovatie	30.000		30.000
	Subsidies	NUFFIC	Onderwijs	60.000	– 5.500	54.500
		Diversen	Onderzoek en innovatie	28.796	– 8 712	20 084
5.2	Versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden			456.125	– 2.935	453.190	2.250	2.250	– 115.000	– 230.000
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's		125	1.140	1.265
	Subsidies	waarvan MFS		382.000	– 3.200	378.800
		waarvan SNV		60.000		60.000
		waarvan VMP		13.000		0
5.3	Gelijke rechten en kansen voor vrouwen			52.470	1.008	53.478	479	18
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's		8.027	1.008	9.035
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNIFEM		6.000		6.000
	Subsidies	FLOW		38.443		38.443
5.4	Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van hiv/aids			392.957	– 10.797	382.160		– 20.000	5.000	20.000
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	HIV/aids	13.740		13.740
			SRGR	43.037	7.000	50.037
			Gezondheid algemeen	38.079	– 7.480	30.599
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNAIDS	HIV/aids	20.000		20.000
		GFATM	HIV/aids	67.000		67.000
		UNFPA	SRGR	81.000		81.000
		waarvan PSI, IPPF, IPAS	SRGR	7.500		7.500
		waarvan SRGR-fonds	SRGR	30.000		30.000
		GAVI	Gezondheid algemeen	30.000	– 5.000	25.000
		HIF	Gezondheid algemeen	15.000	– 4.500	10.500
		WHO	Gezondheid algemeen	19.104		19.104
	Subsidies	Key populationfunds	HIV/aids	17.500		17.500

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget bestaat uit een saldo. In de Incidentele Suppletoire Begroting is het budget voor artikel 5 overgeheveld naar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij is abusievelijk een verschil ontstaan van EUR 10 miljoen. Dit wordt in deze begroting verwerkt. Daarnaast dient voor 2013 een nieuwe verplichting te worden aangegaan voor het Global Fund to fight Aids, Tuberculoses and Malaria (GFATM). Deze was niet opgenomen in de eerdere raming. Ten slotte een verlaging van het budget ten behoeve van het SRGR-fonds omdat de verplichting hiervoor al in het najaar van 2012 is aangegaan.

Uitgaven

Artikel 5.1

De daling wordt veroorzaakt doordat het budget voor Strategische Allianties met Internationale NGO’s (SALIN) is verlaagd. Dit past in het beleid om het budget voor niet-prioritaire thema’s versneld af te bouwen. Daarnaast wordt het kasritme voor de hoger onderwijsprogramma’s NICHE en NFP aangepast. Ten slotte wordt de raming voor onderzoek en innovatie verlaagd als gevolg van het feit dat de uitgaven voor een aantal onderzoeksinstituten op het gebied van landbouw worden betaald uit een ander artikel (art 4.3).

Beleidsartikel 6 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 6 Duuzaam water- en milieubeheer Bedragen in EUR 1.000				Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
				(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen				533.944	0	533.944	0	0	0	0
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal				397.960	– 17.988	379.972	– 149.811	– 154.811	– 109.881	– 64.881
6.1	Duurzaam milieugebruik wereldwijd			206.983	– 9.651	197.332	– 99.811	– 99.811	– 69.881	– 39.881
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Milieubeleid	18.631		18.631
			Klimaat en energie	27.274	– 2.500	24.774
		PREP	Klimaat en energie	19.210		19.210
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan UNDP, WB, ITTO,BMZ	Milieubeleid	14.291		14.291
		waarvan UNEP	Milieubeleid	7.140		7.140
		waarvan GEF/Montreal	Milieubeleid	19.426	2.053	21.479
		waarvan BGP, Both Ends	Milieubeleid	4.510		4.510
		waarvan Commissie MER, WWF, WRI, PBL, Tropenbos, IUCN, Peace Parks	Milieubeleid	35.475		35.475
		WB, IFAD, UNDP, GTZ	Klimaat en energie	24.681	– 10.000	14.681
		LDCF	Klimaat en energie	20.000		20.000
		Diversen	Klimaat en energie	770	– 770	0
	Subsidies	waarvan HIVOS	Klimaat en energie	8.665		8.665
		FMO	Klimaat en energie	6.910		6.910
6.2	Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta's en stroomgebieden en verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden/ partnerlanden			190.977	– 8.337	182.640	– 50.000	– 55.000	– 40.000	– 25.000
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Waterbeheer	80.650	– 9.514	71.136
		NGO’s	Waterbeheer	2.491		2.491
		Landenprogramma's	Drinkwater en Sanitatie	45.751	3.992	49.743
		PLAN NL, Transparency Int, Stichting Waste, RED Cross, IRC	Drinkwater en Sanitatie	5.320		5.320
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan UNESCO-IHE, WB	Waterbeheer	20.861		20.861
		PPP's	Waterbeheer	7.784		7.784
		AfDB, UNOPS, UN HABITAT, UNDESA, UNICEF, WB	Drinkwater en Sanitatie	18.240	– 3.000	15.240
		A4A, Wetterskip Fr, AKVO, WAG Univ.	Drinkwater en Sanitatie	9.880		9.880

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 7 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 7 Regulering van het personenverkeer Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
			(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen			9.000	0	9.000	0	0	0	0
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			9.000	0	9.000	0	0	0	0
7.1	Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren		9.000		9.000
	Subsidies	Diversen	3.150		3.150
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNHCR	2.810		2.810
	Bijdragen ZBO	Dienst terugkeer en vertrek	2.500		2.500

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 8 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013	Stand suppletoire begroting VJN 2013	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017
			(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen			9.703	– 3.851	5.852	– 1.000	– 368	– 18	– 18
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			28.543	– 1.472	27.071	– 900	– 10.000	– 13.300	– 13.300
8.1	Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur		12.943	– 1.862	11.081	100
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	2.079		2.079
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNESCO	4.555	– 2.185	2.370
		Diversen	2.559	323	2.882
	Subsidies	Prins Claus fonds	3.750		3.750
8.2	Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid		15.600	390	15.990	– 1.000	– 10.000	– 13.300	– 13.300
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	210	390	600
	Subsidies	NCDO	10.580		10.580
	Opdrachten	Diversen	4.810		4.810

Verplichtingen

De verlaging wordt veroorzaakt doordat de verplichting voor UNESCO al in 2012 is aangegaan waardoor het budget voor 2013 daalt.

Uitgaven

Geen toelichting