33 605 F Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2012

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen DGF

(bedragen x € 1.000)

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
VERPLICHTINGEN	9.700	7.508	4.714	21.922	15.433	-/- 6.489
UITGAVEN	9.700	7.508	4.714	21.922	15.433	-/- 6.489
Beginsaldo		7.508
Programma-uitgaven	9.700	7.508	4.714	21.922	15.433	-/- 6.489
U0111 Bewaking van dierziekten	4.250	–	567	4.817	5.169	352
U0112 Bestrijding van dierziekten	5.450	7.508	3.347	16.305	9.474	-/- 6.831
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
U0114 Overig			800	800	790	-/- 10
ONTVANGSTEN	9.700	7.508	4.714	21.922	12.561	-/- 9.361
EINDSALDO						4.636

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

U01.11 Bewaking van dierziekten

De hogere realisatie ad € 0,4 mln voor de bewaking van dierziekten houdt grotendeels verband met hogere uitgaven voor monitoring Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) en Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE).

U01.12 Bestrijding van dierziekten

De lagere uitgaven worden grotendeels veroorzaakt door het niet volledig benutten van het toegevoegde eindsaldo 2011 van € 7,5 mln.

Het resterende eindsaldo van € 4,6 mln is benodigd voor lopende verplichtingen en onverwachte bestrijdingsuitgaven.

Toelichting op de ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn afgezien van het toegevoegde eindsaldo uit 2011 € 1,8 mln lager uitgevallen dan totaal geraamd, omdat nog niet alle voorschotten voor 2012 in datzelfde jaar zijn ontvangen.