33 400 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 december 2012

Artikel I.

1. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012/13, 33 400 IX, nr. 1) worden de departementale begrotingsstaten (IXA en IXB) als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000).

Financiën (IXB) (x € 1000)

		(1)			(2)
Art.	Omschrijving	Stand van ontwerp-begroting vóór Nota van Wijziging			Stand van ontwerp-begroting na Nota van Wijziging
		verplichtingen	uitgaven	ontvangsten	verplichtingen	uitgaven	ontvangsten
	Beleidsartikelen
01	Belastingen	3 244 427	3 244 427	118 200 909	3 244 427	3 244 427	119 063 575
03	Financieringsactiviteiten publiek-private sector	336 637	1 994 237	5 201 977	336 637	1 994 237	5 027 343
07	Beheer materiële activa	84 580	84 580	176 986	300	300	1 800
	Niet-beleidsartikelen
08	Centraal Apparaat	204 189	204 189	27 525	203 021	203 021	27 346
10	Nominaal en onvoorzien	7 008	7 008	0	5 685	5 685	0

Nationale Schuld (IXA) (x € 1000)

		(1)			(2)
Art.	Omschrijving	Stand van ontwerp-begroting vóór Nota van Wijziging			Stand van ontwerp-begroting na Nota van Wijziging
		verplichtingen	uitgaven	ontvangsten	verplichtingen	uitgaven	ontvangsten
	Beleidsartikelen
01	Financiering Staatsschuld	42 055 423	42 055 423	47 126 831	42 011 412	42 011 412	46 105 830
02	Kasbeheer	8 867 626	8 867 626	1 929 063	8 246 332	8 246 332	1 921 989

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaten worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

2. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012/13, 33 400 IX, nr. 1) wordt de begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000).

( x € 1000)	Stand van ontwerp-begroting vóór Nota van Wijziging			Stand van ontwerp-begroting na Nota van Wijziging
Naam Baten-lastendienst		Totaal kapitaaluitgaven	Totaal kapitaalontvangsten		Totaal kapitaaluitgaven	Totaal kapitaalontvangsten
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf		90 478	90 000		0	0

	Stand van ontwerp-begroting vóór Nota van Wijziging			Stand van ontwerp-begroting na Nota van Wijziging
Naam Baten-lastendienst	Baten	Lasten	Saldo baten en lasten	Baten	Lasten	Saldo baten en lasten
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf	23 358	23 282	76	0	0	0

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Toelichting

Algemene toelichting

In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2013 voorvloeiend uit het Regeerakkoord Rutte II in de onderhavige begroting doorgevoerd, inclusief de beleidsherverkaveling van het rijksvastgoed naar de begroting van Wonen en Rijksdienst. Met de start van het nieuwe kabinet vallen de baten- lastendienst Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed onder de budgettaire en beleidsmatige verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst. In deze nota van wijziging worden de daarbij behorende budgetten formeel overgeheveld per begrotingsjaar 2013.

Toelichting bij de departementale begrotingsstaat

In de onderstaande tabel worden per artikel de standen Ontwerpbegroting 2013 vóór Nota van wijziging, de mutaties in het kader van het Regeerakkoord en de standen Ontwerpbegroting 2013 na nota van wijziging meerjarig opgenomen. Op basis van de meest recente inzichten zijn tevens de volgende ramingsbijstellingen gedaan:

• de Belastingontvangsten (zie ook aansluittabel belastingontvangsten)

• de winstafdracht DNB

• financiering staatsschuld en kasbeheer

Artikel	Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
	Uitgaven (x € 1 000)
7	Beheer Materiële Activa	84 580	83 194	82 549	82 500	82 449
	Overheveling naar begroting Wonen en Rijksdienst	– 84 280	– 82 894	– 82 249	– 82 200	– 82 149
	Beheer Materiële Activa	300	300	300	300	300
8	Centraal Apparaat Kerndepartement	204 189	199 048	196 319	196 348	195 712
	Overheveling naar begroting BZK	– 1 168	– 1 168	– 1 168	– 1 168	– 1 168
	Centraal Apparaat Kerndepartement	203 021	197 880	195 151	195 180	194 544
10	Nominaal en Onvoorzien	7 008	7 057	7 008	6 935	6 898
	Overheveling naar begroting BZK	– 1 323	– 1 323	– 1 323	– 978	– 548
	Nominaal en Onvoorzien	5 685	5 734	5 685	5 957	6 350
	Uitgaven (x € 1 mln.)
11	Financiering Staatsschuld	42 055	41 085	54 577	26 251	47 172
	Mutaties staatsschuld	– 44	785	2 536	– 763	– 1 217
	Financiering Staatsschuld	42 011	41 870	57 113	25 488	45 955
12	Kasbeheer	8 868	9 701	12 472	13 408	15 393
	Mutaties kasbeheer	– 621	– 1 008	– 1 024	– 759	– 2 531
	Kasbeheer	8 246	8 693	11 448	12 649	12 862

Artikel	Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
	Ontvangsten (x € 1 000)
1	Belastingen	118 200 909	120 135 526	126 602 017	131 371 951	138 093 820
	Belastingontvangsten	862 666	3 775 924	4 496 251	4 130 542	2 324 278
	Belastingen	119 063 575	123 911 450	131 098 268	135 502 493	140 418 098
3	Financieringsactiviteiten publiek- private sector	5 201 977	3 645 152	3 472 438	2 013 397	1 721 397
	Winstafdracht DNB	– 174 634	– 139 883	– 75 234	– 9 134	17 367
	Financieringsactiviteiten publiek- private sector	5 027 343	3 505 269	3 397 204	2 004 263	1 738 764
7	Beheer Materiële Activa	176 986	176 084	175 584	175 584	175 584
	Overheveling naar begroting Wonen en Rijksdienst	– 175 186	– 174 284	– 173 784	– 173 784	– 173 784
	Beheer Materiële Activa	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
8	Centraal Apparaat Kerndepartement	27 525	29 693	30 654	30 404	30 508
	Overheveling naar begroting BZK	– 179	– 179	– 179	– 179	– 179
	Centraal Apparaat Kerndepartement	27 346	29 514	30 475	30 225	30 329
	Ontvangsten (x € 1 mln.)
11	Financiering Staatsschuld	47 127	48 272	60 246	34 246	54 822
	Mutaties staatsschuld	– 1 021	– 2 596	– 2 226	– 7 491	– 10 523
	Financiering Staatsschuld	46 106	45 675	58 020	26 755	44 299
12	Kasbeheer	1 929	3 199	1 860	2 320	2 885
	Mutaties kasbeheer	– 7	– 23	– 42	– 181	– 292
	Kasbeheer	1 922	3 176	1 818	2 139	2 594

Aansluittabel Belastingontvangsten

Belastingontvangsten na nota van wijziging begroting 2013

	2013	2014	2015	2016	2017
Totale belastingontvangsten	140 240 234	145 147 312	151 758 676	156 237 520	161 160 312
Afdracht Gemeentefonds	– 17 963 120	– 17 839 731	– 17 432 815	– 17 526 291	– 17 524 669
Afdracht Provinciefonds	– 1 138 214	– 1 131 694	– 962 912	– 944 233	– 953 161
BTW-Compensatiefonds	– 2 895 357	– 3 079 269	– 3 079 513	– 3 079 335	– 3 079 216
Afdracht BES-fonds	– 32 093	– 32 093	– 32 093	– 32 093	– 32 093
Belastingontvangsten	118 211 450	123 064 525	130 251 343	134 655 568	139 571 173

De minister van Financiën, Mede namens De minister voor Wonen en Rijksdienst, J.R.V.A. Dijsselbloem