33 280 III Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (KdK).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2 en 3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor Algemene Zaken en Kabinet der Koningin. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2012

56 835

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2011

686

2) Eindejaarsmarge toedeling

– 24

3) Loonbijstelling 2012

260

4) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

469

   

Stand na 1e suppletore begroting 2012

58 226

Toelichting

  • 1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2011 overlopende verplichtingen.

  • 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet der Koningin.

  • 3) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.

  • 4) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ begroting.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000)
 

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

4 373

   

Suppletoire mutatie:

 

1) Terugstorting Eigen Vermogen Baten-lastendienst DPC

1 000

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

5 373

Toelichting

Doordat het eigen vermogen van DPC per ultimo 2011 de grens van 5% overschrijdt die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 is vastgesteld, wordt een deel van dit vermogen teruggestort naar het moederdepartement AZ.

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1000)

Stand ontwerp begroting

(1)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(2)

Stand 1e suppletoire begroting

(3) = (1+2)

Mutatie

2013

Mutatie

2014

Mutatie

2015

Mutatie

2016

Verplichtingen

56 835

1 391

58 226

741

740

740

738

               

Uitgaven

56 835

1 391

58 226

741

740

740

738

Programma-uitgaven

             

– Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid

600

– 17

583

– 17

– 17

– 17

– 17

– Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid

22 708

492

23 200

492

492

492

492

– Bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling

744

0

744

0

0

0

0

               

Apparaatsuitgaven

32 783

916

33 699

266

265

265

263

               

Ontvangsten

4 373

1 000

5 373

0

0

0

0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012.

3. KABINET DER KONINGIN

Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1 000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2012

2 372

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2011

24

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

2 396

Toelichting

Dit betreft de eindejaarsmarge 2011.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 000)
 

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

2 372

   

Suppletoire mutatie:

 

1) Eindejaarsmarge 2011

24

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

2 396

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning (I).

Naar boven