33 240 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2011

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

16 mei 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2011, en vastgesteld bij de wetten van 26 februari 2011, Stb. 207 respectievelijk 15 september 2011, Stb. xxx, laatstelijk gewijzigd bij de wet van xxx, Stb. xx;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Defensie

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ………,Stb…….Begroting 2011

Bedragen in EUR 1 000

	(1)			(2)			(3)=(1)+(2)			(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (inclusief NvW nr 11 + Amendement nr 74)			Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting			Standen 1e suppletoire begroting			Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
TOTAAL	8 199 681	8 258 563	457 309	119 671	120 572	42 290	8 319 352	8 379 135	499 599	– 230 091	– 230 992	– 49 360
Beleidsartikelen	6 473 189	6 532 071	448 263	64 249	64 249	40 590	6 537 438	6 596 320	488 853	– 203 639	– 203 639	– 51 566
20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties	270 694	270 694	1 407	48 770	48 770		319 464	319 464	1 407	– 137 200	– 137 200
21 Commando zeestrijdkrachten	561 898	580 780	13 564	10 962	10 962		572 860	591 742	13 564	5 122	5 122
22 Commando landstrijdkrachten	1 295 680	1 295 680	15 823	3 547	3 547		1 299 227	1 299 227	15 823	– 6 417	– 6 417
23 Commando luchtstrijdkrachten	674 040	694 040	9 181	8 068	8 068		682 108	702 108	9 181	1 272	1 272
24 Commando Koninklijke marechaussee	374 722	374 722	4 652	26 331	26 331		401 053	401 053	4 652	882	882
25 Defensie Materieelorganisatie	2 148 664	2 168 664	274 367	– 26 626	– 26 626	5 324	2 122 038	2 142 038	279 691	– 154 209	– 154 209	– 20 700
26 Commando Dienstencentra	1 147 491	1 147 491	129 269	– 6 803	– 6 803	35 266	1 140 688	1 140 688	164 535	86 911	86 911	– 30 866
Niet-beleidsartikelen	1 726 492	1 726 492	9 046	55 422	56 323	1 700	1 781 914	1 782 815	10 746	-26 452	-27 353	2 206
70 Geheime uitgaven	2 248	2 248					2 248	2 248
80 Nominaal en onvoorzien	– 4 516	– 4 516		69 687	70 588		65 171	66 072		– 65 171	– 66 072
90 Algemeen	1 728 760	1 728 760	9 046	– 14 265	– 14 265	1 700	1 714 495	1 714 495	10 746	38 719	38 719	2 206

	(4)=(1)+(2)+(3)			(5)			(6)=(5)–(4)
Omschrijving	Totaal geraamd			Realisatie			Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
TOTAAL	8 089 261	8 148 143	450 239	7 440 616	8 156 410	459 810	– 648 645	8 267	9 571
Beleidsartikelen	6 333 799	6 392 681	437 287	5 696 044	6 402 704	445 598	– 637 755	10 023	8 311
20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties	182 264	182 264	1 407	223 487	186 102	3 214	41 223	3 838	1 807
21 Commando zeestrijdkrachten	577 982	596 864	13 564	573 652	590 214	9 876	– 4 330	– 6 650	– 3 688
22 Commando landstrijdkrachten	1 292 810	1 292 810	15 823	1 261 386	1 280 930	21 470	– 31 424	– 11 880	5 647
23 Commando luchtstrijdkrachten	683 380	703 380	9 181	609 073	685 357	13 556	– 74 307	– 18 023	4 375
24 Commando Koninklijke marechaussee	401 935	401 935	4 652	398 677	400 456	6 219	– 3 258	– 1 479	1 567
25 Defensie Materieelorganisatie	1 967 829	1 987 829	258 991	1 573 828	2 029 856	259 981	– 394 001	42 027	990
26 Commando Dienstencentra	1 227 599	1 227 599	133 669	1 055 941	1 229 789	131 282	– 171 658	2 190	– 2 387
Niet-beleidsartikelen	1 755 462	1 755 462	12 952	1 744 572	1 753 706	14 212	-10 890	-1 756	1 260
70 Geheime uitgaven	2 248	2 248		6 238	6 238		3 990	3 990
80 Nominaal en onvoorzien
90 Algemeen	1 753 214	1 753 214	12 952	1 738 334	1 747 468	14 212	– 14 880	– 5 746	1 260

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van … …, Stb….. Begroting 2011

Bedragen in € 1 000

		1	2	3=2–1
	Omschrijving	Oorspronkelijke vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 2010
01	Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie
	Totale baten	352 098	393 811	41 713	407 982
	Totale lasten	352 098	352 588	490	387 570
	Saldo van baten en lasten	0	41 223	41 223	20 412
	Totale kapitaalontvangsten	60 000	225	– 59 775	17 881
	Totale kapitaaluitgaven	111 000	78 884	– 32 116	60 434
02	Baten-lastendienst Dienst Vastgoed Defensie
	Totale baten	233 105	208 000	– 25 205	260 565
	Totale lasten	233 785	215 390	– 18 395	265 413
	Saldo van baten en lasten	– 680	–7 390	– 6 810	– 4 848
	Totale kapitaalontvangsten	69 201	73 647	4 446	31 684
	Totale kapitaaluitgaven	73 869	74 758	889	36 243
03	Baten-lastendienst Paresto
	Totale baten	112 586	88 526	– 24 060	113 216
	Totale lasten	112 586	89 267	– 23 319	110 912
	Saldo van baten en lasten	0	– 741	– 741	2 304
	Totale kapitaalontvangsten	760	249	– 511	0
	Totale kapitaaluitgaven	1 449	2 941	1 492	1 604