33 240 F Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2011

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen DGF (bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
VERPLICHTINGEN	9 100	12 904	2 100	24 104	15 944	– 8 160
UITGAVEN	9 100	12 904	2 100	24 104	15 944	– 8 160
Programma-uitgaven	9 100	12 904	2 100	24 104	15 944	– 8 160
U01.11 Bewaking van dierziekten	3 400		900	4 300	3 357	– 943
U01.12 Bestrijding van dierziekten	5 700	12 904		18 604	11 749	– 6 855
U01.13 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
U01.14 Overig			1 200	1 200	838	– 362
ONTVANGSTEN	9 100	12 904	2 100	24 104	23 452	– 652
Eindsaldo	0	0	0	0	7 508	7 508

Toelichting:

U 01.11 Bewaking van dierziekten

De realisatie ad € 3,4 mln voor de bewaking van dierziekten is ca € 0,9 mln lager uitgevallen dan totaal geraamd door lagere uitgaven BSE-monitoring ad € 0,4 mln en tankmelkonderzoek Q-koorts ad € 0,5 mln.

U01.12 Bestrijding van dierziekten

De realisatie van de bestrijdingdierziekten is in 2011 uitgekomen op € 11,7 mln. De realisatie valt daarmee € 6,9 mln lager uit dan het totaal geraamde bedrag ad € 18,6 mln, omdat dit totaal geraamde bedrag is bepaald door toevoeging van het eindsaldo 2010 ad € 12,9 mln aan het oorspronkelijke uitgavenbudget ad € 5,7 mln. Dit eindsaldo ad 12,9 mln was ondermeer bestemd voor doorlopende uitgaven zoals afwikkeling van de Q-koorts bestrijding 2011. Hiervoor zijn in 2011 hogere uitgaven ad € 4,2 mln gerealiseerd. Daarnaast zijn er extra uitgaven ad € 2 mln voor bestrijdingmaatregelen vooral als gevolg van de bestrijding van vier laag pathogene AI-uitbraken. Voornamelijk als gevolg van de afwikkeling van de Q-koorts is het beginsaldo DGF ad € 12,9 mln afgenomen tot € 7,5 mln.

U01.14 Overig

De uitgaven ad € 0,837 mln onder Overig hebben betrekking op de afwikkeling van de nadeelscompensatie. Het gaat hier om resterende betalingen in het kader van de compensatieregeling voor met Q-koorts besmette bedrijven die extra nadeel ondervonden van het in 2010 opgelegde levenslange fokverbod voor niet drachtige dieren.

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 0,7 mln lager uitgevallen dan totaal geraamd, omdat nog niet alle voorschotten voor 2011 in datzelfde jaar werden ontvangen.