34 620 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz.
     

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1
     

B.

Begrotingstoelichting

2

1.

Leeswijzer

2

2.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

3.

De beleidsartikelen

4

4.

De niet-beleidsartikelen

20

5.

Financieel Beeld Zorg

24

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaat opgenomen mutaties worden toegelicht in onderdeel B van deze artikelsgewijze toelichting, de zogenaamde begrotingstoelichting.

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2016.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2016, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • • Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is het saldo van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • • Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. Verplichtingenmutaties van € 100 miljoen of meer worden toegelicht.

Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Budgettair Kader Zorg worden voornamelijk mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.

2. OVERZICHT BELANGRIJKSTE (BELEIDSMATIGE) SUPPLETOIRE MUTATIES 2016 (NAJAARSNOTA)

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
   

Artikel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

14.556.514

  
     

Stand 1ste suppletoire begroting

14.821.062

  
     

In 2016 is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor medisch specialisten waardoor een bedrag resteert van circa € 19,0 miljoen. De vrijvallende middelen bij de subsidieregeling worden toegevoegd aan het kader MSZ waaraan ze eerder in overleg met het veld zijn onttrokken.

– 19.040

2

De voorbereiding op de uitvoeringstoets van de compensatieregeling trekkingsrechten en de verwerking van de resultaten hiervan alsmede de daaropvolgende aanbesteding hebben meer tijd gekost dan beoogd. De gereserveerde middelen zullen daarom niet meer dit jaar tot besteding komen. Deze middelen blijven beschikbaar voor de compensatieregeling in 2017.

– 20.000

3

Bij eerste suppletoire begroting 2016 zijn middelen gereserveerd voor het creëren van een level playing field op het terrein van pensioenen tussen Universitair Medische Centra (UMC’s), aangesloten bij het ABP en andere zorginstellingen,aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze middelen worden overgeboekt naar het Ministerie van OCW, aangezien de betalingen vanuit OCW plaatsvinden.

– 17.000

4

Bij eerste suppletoire begroting 2016 zijn middelen gereserveerd voor compensatie van UMC’s voor de herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april 2016 heeft doorgevoerd. Deze middelen worden overgeboekt naar het Ministerie van OCW, aangezien de betalingen aan de UMC’s vanuit OCW plaatsvinden.

– 11.200

4

Als gevolg van het afschaffen van de ouderbijdrage jeugdzorg worden gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten door verhoging van het macrobudget Jeugd.

– 9.600

5

Er hebben zich minder jeugdinstellingen dan voorzien gemeld bij de TAJ, hierdoor zijn dit jaar minder subsidies verstrekt dan verwacht (– € 35 miljoen). Daarnaast hebben provincies een groter deel van hun reserves dan verwacht ingezet voor jeugdinstellingen. De ontvangsten op de VWS-begroting vallen hierdoor lager uit. Tegelijkertijd is hierdoor minder subsidieverlening nodig voor deze instellingen door de TAJ. Op de VWS begroting zijn daarom de ontvangsten en de uitgaven met € 42 miljoen verlaagd.

– 77.000

5

De zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het CPB naar beneden bijgesteld

– 143.165

8

Overig

– 14.830

  
     

Stand 2de suppletoire begroting 2016

14.509.227

  
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Ontvangsten

Artikel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

174.663

  
     

Stand 1ste suppletoire begroting

190.187

  
     

Als gevolg van een hoger dan verwacht inningspercentage zijn de geraamde ontvangsten bijgesteld.

20.200

2

Extra ontvangen van het CIZ i.v.m. vrijval reorganisatievoorzieningen.

10.000

3

Tot 2015 werd het mantelzorgcompliment gefinancierd vanuit de VWS-begroting, de SVB was verantwoordelijk voor de uitkering. Het betreft hier de resterende ruimte van de over 2014 uitgekeerde mantelzorgcomplimenten

19.412

3

Provincies hebben een groter deel van hun reserves dan verwacht ingezet voor jeugdinstellingen. De ontvangsten op de VWS-begroting vallen hierdoor lager uit. Tegelijkertijd is hierdoor minder subsidieverlening nodig voor deze instellingen door de TAJ. Op de VWS begroting zijn daarom de ontvangsten en de uitgaven met € 42 miljoen verlaagd.

– 42.000

5

Overig

32.077

  
     

Stand 2e suppletoire begroting 2016

229.876

  

2.1 Wettelijke basis

  • – De bijdrage in de kostenvergoeding van topsporters over 2016 bedraagt € 374.000 en is via de subsidie voor het Stipendium beschikbaar gesteld.

3. HET BELEID

3.1. De Beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

606.939

597.337

2.619

– 6.581

593.375
           

Uitgaven

613.156

605.765

– 894

– 8.821

596.050

Waarvan juridisch verplicht

95%

        
           

1. Gezondheidsbescherming

103.030

104.312

2.814

– 992

106.134
           

Subsidies

4.988

2.723

69

– 83

2.709

waarvan onder andere:

          

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

4.654

2.723

65

– 83

2.705

Crisisbeheersing Volksgezondheid

319

0

4

0

4
           

Opdrachten

2.735

2.924

25

– 695

2.254

waarvan onder andere:

          

Crisisbeheersing Volksgezondheid

1.268

268

11

– 200

79

Aanschaf Jodiumtabletten

1.000

774

0

0

774
           

Bijdragen aan agentschappen

94.975

98.333

2.714

– 114

100.933

waarvan onder andere:

          

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

78.313

79.849

349

0

80.198

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

14.627

17.654

1.046

1.634

20.334
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

232

232

5

0

237
           

Bijdragen aan medeoverheden

100

100

1

– 100

1

waarvan onder andere:

          

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

100

100

1

– 100

1
           

2. Ziektepreventie

441.512

432.444

– 4.066

– 9.769

418.609
 

Subsidies

221.253

214.474

– 1.848

– 2.509

210.117

Ziektepreventie

15.036

14.722

– 4.712

– 3.509

6.501

Jeugdgezondheidszorg

1.952

1.952

27

0

1.979

RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid

192.125

185.512

2.668

1.000

189.180

RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid

12.140

12.288

169

0

12.457
           

Opdrachten

15.377

12.457

– 11.748

0

709

waarvan onder andere:

          

(Vaccin)onderzoek

15.271

12.351

– 12.351

0

0
           

Bijdragen aan agentschappen

203.916

204.547

9.517

– 7.260

206.804

RIVM: Opdrachtverlening Centra

203.916

204.547

9.517

– 7.260

206.804
           

Bijdragen aan medeoverheden

966

966

13

0

979
           

3. Gezondheidsbevordering

50.445

50.960

129

490

51.579
           

Subsidies

30.733

32.090

370

805

33.265

waarvan onder andere:

          

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

1.524

1.524

591

26

2.141

Verslavingszorg

7.361

7.015

– 346

98

6.767

Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG

10.458

11.339

0

465

11.804

Gezonde leefstijl jeugd

300

300

0

0

300

Letselpreventie

3.767

4.427

– 255

– 42

4.130

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

4.579

4.612

64

340

5.016

Bevordering van seksuele gezondheid

2.631

2.778

37

0

2.815
           

Opdrachten

4.951

4.296

44

– 210

4.130

waarvan onder andere:

          

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

3.100

0

– 210

2.890

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

0

0

0

Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

513

954

0

0

954

Letselpreventie

75

75

0

0

75

Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG

196

196

0

0

196
           

Bijdragen aan agentschappen

577

92

13

– 105

0

RIVM: Voedselconsumptiepeiling

121

21

3

– 24

0

RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.

106

71

2

– 73

0

Afgifte Schengenverklaringen via het CAK

350

0

8

– 8

0
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

550

– 495

0

55
           

Bijdragen aan medeoverheden

14.184

13.932

197

0

14.129

waarvan onder andere:

          

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.067

13.815

117

0

13.932
           

4. Ethiek

18.169

18.049

229

1.450

19.728
           

Subsidies

17.067

16.667

210

1.420

18.297

Abortusklinieken

15.661

15.361

190

1.420

16.971

Beleid Medische Ethiek

1.406

1.306

20

0

1.326
           

Opdrachten

396

379

3

0

382
           

Bijdragen aan agentschappen

703

1.003

16

30

1.049

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

703

1.003

16

30

1.049
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3

0

0

0

0

ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken

0

0

0

0

0

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

3

0

0

0

0
           

Ontvangsten

10.903

7.403

0

9.800

17.203

waarvan onder andere:

          

Bestuurlijke boetes

4.252

4.252

0

0

4.252

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Gezondheidsbescherming

Bijdragen aan agentschappen

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Uit de doorlichting naar het efficiencypotentieel van de NVWA is gebleken dat deze niet gerealiseerd kan worden zonder bijstelling van de bijdrage aan de NVWA (TK 33 835, nr. 33). EZ verstrekt daarom een aanvullende bijdrage aan de NVWA. VWS draagt daaraan in 2016 € 5,3 miljoen bij, waarvan € 1,5 miljoen afkomstig is uit de loonbijstelling op het opdrachtgeversbudget voor de NVWA en € 3,8 miljoen is toegevoegd aan het budget. Het gevolg is dat er € 5,3 miljoen is toegevoegd aan het budget en vervolgens is overgeheveld naar het Ministerie van EZ.

RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Voor de financiering van additionele projecten van het RIVM is een totaalbedrag van € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit andere instrumenten binnen artikel 1 en andere artikelen binnen de VWS-begroting. De projecten betreffen het granulaatonderzoek sportvelden (€ 1,0 miljoen), aanvulling programma Risicoschatting en beoordeling voor beleid (€ 0,4 miljoen), Exportcommunity (€ 0,3 miljoen), Grenzeloos actief (€ 0,1 miljoen), Acute zorg (€ 0,1 miljoen) en diverse opdrachten met een omvang van minder dan € 0,1 miljoen (€ 0,5 miljoen).

Voorts is het budget met € 0,3 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2016.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Voor het antibioticaresistentiebeleid is budget overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor aanvullende opdrachten aan het RIVM (€ 5,0 miljoen) en naar Artikel 10 Apparaatsuitgaven voor beleidscommunicatie (€ 0,7 miljoen). De Kamerbrief van 24 juni 2015 (TK 32 620, nr. 159) gaat in op de aanpak van de antibioticaresistentieproblematiek.

Verder komt € 2,2 miljoen niet tot besteding als gevolg van ontstane vertraging op het verbetertraject rond hygiëne in de verpleeghuiszorg en door vertraging in het opzetten van de netwerkstructuur tussen publieke en private partijen op het gebied van antibioticaresistentie.

Verder is € 0,3 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken voor de bijdragen aan het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en de monitoring van zoönosen bij gezelschapsdieren. In totaal is het subsidiebudget voor ziektepreventie met € 8,2 miljoen neerwaarts bijgesteld.

RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid

Het budget is met € 2,7 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2016. Verder is € 1 miljoen overgeheveld van het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de nabetaling aan de Screeningsorganisaties in verband met de vaststelling van de subsidies over het jaar 2015.

Opdrachten

(Vaccin)onderzoek

Zoals in de VWS-begroting 2016 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen), de ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 4,3 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de Stichting Antonie van Leeuwenhoek. Het budget is hiervoor overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.098.913

288.763

3.389.717

– 34.455

3.644.025
           

Uitgaven

4.188.457

4.235.195

– 6.421

– 34.925

4.193.849

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

        
           

1. Kwaliteit en veiligheid

129.213

138.037

– 5.007

– 1.568

131.462
 

Subsidies

118.421

122.243

161

– 2.184

120.220

waarvan onder andere:

          

Integraal Kankercentrum Nederland

34.490

34.490

14

0

34.504

Nederlands Kanker Instituut

17.226

17.226

0

0

17.226

Zwangerschap en geboorte

3.505

3.505

750

500

4.755

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.462

3.462

– 159

0

3.303

Nictiz

5.110

5.110

302

0

5.412

Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service

1.272

1.408

0

19

1.427

Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie

6.819

7.237

0

– 572

6.665

Nederlandse Transplantatie Stichting

3.032

3.123

0

582

3.705

Regeling Donatie bij leven

700

900

0

0

900

Onderzoek

2000

1.000

– 1.000

0

0

TKI Life Sciences and Health (LSH Plaza)

2.825

2.897

0

– 189

2.708

LSH projecten inclusief DCTI

7.742

7.742

0

0

7.742

UMC Groningen: Lifelines project

3.498

3.498

0

0

3.498

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

21.250

21.620

24

0

21.644

Antibioticaresistentie

0

500

0

0

500

Inloophuizen kankerpatiënten

0

450

0

0

450

ZonMW programma

0

2.500

– 484

0

2.016
           

Opdrachten

7.923

12.226

– 5.232

737

7.731

waarvan onder andere:

          

Implantatenregister

300

504

0

0

504

Publiekscampagne orgaandonatie

1.500

1.720

0

0

1.720

Programma Gender en Gezondheid

0

3.000

– 3.000

0

0
 

Bijdragen aan agentschappen

2.869

3.568

64

– 171

3.461

waarvan onder andere:

          

CIBG: Donorregister

2.355

2.380

0

501

2.881
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

50

50
           

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

3.919.193

3.923.115

1.917

– 11

3.925.021
           

Subsidies

15.654

18.712

2.167

1.003

21.882

waarvan onder andere:

          

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

2.000

0

0

2.000

Anonieme e-mental health

2.000

2.000

0

0

2.000

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.199

6.199

5

0

6.204

Suïcidepreventie

1.642

3.758

375

0

4.133

Verspilling in de zorg

0

324

0

0

324

Kwaliteitsimpuls apothekers

2.900

1.600

1.258

0

2.858
           

Bekostiging

3.893.700

3.893.700

389

1.377

3.895.466

waarvan onder andere:

          

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.508.700

2.508.700

0

0

2.508.700

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

1.353.000

1.353.000

0

0

1.353.000

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

32.000

32.000

389

1.377

33.766
           

Opdrachten

7.845

9.328

– 682

– 2.880

5.766

waarvan onder andere:

          

Programma Verspilling in de zorg

300

100

0

0

100

Aanvulling ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek

500

500

0

– 500

0

Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik

2.880

2.880

0

– 2.880

0

Publiekscampagne Depressie

0

1.000

0

0

1.000
           

Bijdragen aan agentschappen

1.375

1.375

31

489

1.895

CIBG: WPG/GVS/APG

1.375

1.375

31

0

1.406
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

619

0

12

0

12

ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

619

0

12

0

12
           

3. Ondersteuning van het stelsel

140.051

174.043

– 3.331

– 33.346

137.366
           

Subsidies

31.930

22.345

– 78

– 19.275

2.992

waarvan onder andere:

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

791

941

11

0

952

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

30.000

20.160

0

– 19.040

1.090
           

Inkomensoverdrachten

26.927

112.017

0

– 1.800

110.217

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

26.927

26.927

0

– 1.800

25.127

Schadevergoeding Erasmus MC

0

85.000

0

0

85.000
           

Opdrachten

4.529

8.287

132

– 531

7.888

waarvan onder andere:

          

Risicoverevening

1.890

1.785

121

200

2.106

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

471

1.154

– 2

– 166

986

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

0

3.000

0

400

3.400
 

Bijdragen aan agentschappen

21.539

21.389

– 3.518

– 1.666

16.205

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

21.539

21.389

– 3.518

– 1.666

16.205
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

51.022

9.991

83

– 10.074

0

waarvan onder andere:

          

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

35.954

6.493

– 215

– 6.278

0

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

15.068

3.498

– 227

– 3.271

0
           

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.104

14

50

0

64

VenJ: Bijdrage C2000

4.104

14

50

0

64
           

Ontvangsten

60.955

60.955

0

23.672

84.627

waarvan onder andere:

          

Wanbetalers

59.902

59.902

0

20.200

80.102

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Voor het in 2016 aangaan van de verplichtingen ten behoeve van de rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor de financiering van zorguitgaven voor jongeren (18-) en de rijksbijdrage ten behoeve van het dempen van de hoogte van de premie ten gevolgen van HLZ voor 2017, is verplichtingenbudget overgeheveld van 2017 naar 2016 (circa € 3,4 miljard).

1. Kwaliteit en veiligheid

Opdrachten

Programma Gender en Gezondheid

Voor het doen van onderzoek naar genderverschillen in de gezondheidszorg, en het beter verspreiden van kennis gaat ZonMw de komende jaren het programma «Gender en gezondheid» uitvoeren. VWS stelt hiervoor in totaal € 12 miljoen ter beschikking. De middelen voor 2016

(€ 3 miljoen) zijn overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Deze middelen zijn vervolgens via kasschuiven verschoven naar latere jaren.

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

In 2016 is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor medisch specialisten waardoor een bedrag resteert van circa € 19 miljoen. De vrijvallende middelen bij de subsidieregeling worden toegevoegd aan het kader MSZ waaraan ze eerder in overleg met het veld zijn onttrokken.

Bijdragen aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

Door de herschikking van het budget is € 4 miljoen overgeheveld naar het subartikelonderdeel Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s met als instrument Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers.

Daarnaast laat het budget voor de uitvoeringskosten in het kader van de wanbetalersregeling en onverzekerden een meevaller zien (€ 1,7 miljoen) door een gestage afname van het aantal wanbetalers. Tot slot is het budget met € 0,5 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2016.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

Door de herschikking van het budget is € 4 miljoen overgeheveld van het subartikelonderdeel Bijdragen aan agentschappen met als instrument CJIB: Onverzekerden en wanbetalers.

Het budget voor de uitvoeringskosten onverzekerden en wanbetalers (€ 4,9 miljoen) is overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Ook is € 1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid in verband met extra kosten als gevolg van de overheveling van de burgerregelingen naar het CAK als gevolg van het uitstel van de overheveling naar 1 januari 2017.

Bij de Mid Term review (MTR) is gebleken dat er meer uitvoeringskosten nodig zijn bij het ZiNL ten behoeve van de uitvoering van de regelingen wanbetalers, onverzekerden en de overheveling van de burgerregelingen. Hiervoor is € 2,6 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Daarnaast laat het budget voor de uitvoeringskosten in het kader van de wanbetalersregeling en onverzekerden een meevaller zien (€ 2,6 miljoen) door een gestage afname van het aantal wanbetalers. Tot slot is het budget met € 0,7 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2016. In totaal is het budget met € 6,5 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

Voor het doorlichten van het pakket is € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Daarnaast laat het budget voor de uitvoeringskosten in het kader van het doorlichten van het pakket een meevaller zien (€ 3 miljoen). Omdat het ZiNL een aantal onderzoeken in eigen beheer uitvoert zijn de kosten lager uitgevallen dan geraamd.

Ontvangsten

Wanbetalers

Als gevolg van een hoger dan verwacht inningspercentage zijn de geraamde ontvangsten met € 20,2 miljoen bijgesteld.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.643.306

368.014

3.447.513

– 19.301

3.796.226
           

Uitgaven

3.644.801

3.735.209

– 1.187

– 19.301

3.714.721

Waarvan juridisch verplicht (%)

98%

        
           

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

88.899

91.076

110

2.911

94.097
           

Subsidies

22.629

24.413

324

5.000

29.737

waarvan onder andere:

          

Movisie

7.198

7.198

0

0

7.198

Transitie en transformatie

1.135

4.515

0

0

4.515

Wmo-werkplaatsen

2.600

2.600

0

0

2.600

Ondersteuning vrijwilligers

1.400

1.400

0

0

1.400

Mezzo

3.200

3.200

0

0

3.200

Siriz (opvang specifieke groepen)

1.517

1.517

0

0

1.517

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid

0

0

0

5.000

5.000
           

Opdrachten

66.270

65.603

846

– 2.089

64.360

waarvan onder andere:

          

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.654

60.654

0

0

60.654

Evaluatie Wmo 2015

980

980

0

0

980

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

1.700

1.700

0

0

1.700

Aanpak Laaggeletterdheid1

2.000

2.000

0

– 1.596

404
           

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

1.060

– 1.060

0

0
           

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.555.902

3.644.133

– 1.297

– 22.212

3.620.624
           

Subsidies

82.613

110.015

729

– 28.783

81.961

waarvan onder andere:

          

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

18.000

20.000

0

– 20.000

0

Vilans

4.686

4.689

0

65

4.754

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.142

11.349

0

152

11.501

InVoorZorg! (IVZ)

9.642

7.348

– 1.750

0

5.598

Joodse en Indische instellingen

2.504

2.504

0

0

2.504

Subsidieregeling palliatieve zorg

15.551

15.510

0

0

15.510

Subsidies netwerken palliatieve zorg

3.480

3.479

2

39

3.520

Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg

2.416

2.416

135

– 32

2.519

Waardigheid en trots

0

17.500

0

714

18.214

Kwaliteit gehandicaptenzorg

0

0

1.600

– 1.600

0

Dementie

3.000

3.000

163

– 703

2.460

Transitie HLZ

4.722

3.086

– 51

98

3.133

Bureau mentorschap

513

551

0

0

551
           

Bekostiging

3.365.700

3.384.100

– 3.800

0

3.380.300

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.365.700

3.384.100

– 3.800

0

3.380.300
           

Inkomensoverdrachten

0

0

0

135

135
           

Opdrachten2

12.859

5.098

– 112

– 1.041

3.945

waarvan onder andere:

          

Informatievoorziening zorg en ondersteuning

1.670

1.098

0

– 1.012

86

Transitie HLZ

2.350

139

0

0

139
           

Bijdragen aan agentschappen

2.600

2.600

282

– 58

2.824

CIBG: Opdrachtgeverschap

2.600

2.600

282

– 58

2.824
           

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

92.130

142.320

1.604

7.535

151.459

waarvan onder andere:

          

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

23.400

71.000

1.644

7.452

80.096

Centrum Indicatiestelling Zorg

68.707

71.320

– 52

95

71.363

ZiNL: iWlz

0

0

0

0

  
           

Ontvangsten

3.441

3.441

0

35.592

39.033
X Noot
1

Deze post stond per abuis onder het instrument Subsidies vermeld. Het budget stond echter bij het instrument Opdrachten.

X Noot
2

In de eerste suppletoire wet 2016 is per abuis de uitsplitsing van de mutaties op het subartikelonderdeel niet meegenomen. Op deze wijze worden de standen alsnog gecorrigeerd. Het totale bedrag aan mutaties op het instrument Opdrachten van € 5,1 miljoen is wel correct.

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Voor het aangaan in 2016 van de verplichtingen van de bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) voor 2017 is verplichtingenbudget overgeheveld van 2017 naar 2016 (circa € 3,4 miljard).

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid

Het betreft hier uitgaven op het gebied van informele zorg waaronder diverse (project)subsidies gericht op ondersteuning en versterking van de positie van vrijwilligers en mantelzorgers.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

De voorbereiding op de uitvoering van de compensatieregeling trekkingsrechten en de verwerking van de resultaten alsmede de daaropvolgende aanbesteding hebben meer tijd gekost dan beoogd. De verwachting is dat de uitvoering van de regeling in het eerste kwartaal 2017 van start kan gaan. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de voortgangsrapportage trekkingsrecht van 2 november 2016 (TK 25657–273). Deze middelen blijven beschikbaar voor de compensatieregeling in 2017 (€ 20 miljoen).

Kwaliteit gehandicaptenzorg

Bij de ontwikkeling van het kwaliteitsplan voor de gehandicaptensector is ervoor gekozen om eerst samen met betrokken partijen na te gaan welke aanpak goed past bij de gehandicaptensector. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke kwaliteitsagenda «Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg» die op 1 juli jl. aan de Kamer is gestuurd. Vanwege de latere start worden vrijwel alle beschikbare middelen niet besteed (€ 1,6 miljoen). Inmiddels wordt er samen met veldpartijen hard gewerkt aan een meerjarenplan inclusief begroting voor de komende periode.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 3,8 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

Er is sprake van meerkosten bij de SVB (€ 8,8 miljoen) onder andere als gevolg van werkzaamheden die samenhangen met het afschaffen van het coulancebeleid en daarmee het uitvoeren van alle reguliere controles op de zorgovereenkomsten en declaraties. Een deel van deze extra uitgaven van de SVB hebben betrekking op de uitvoering van trekkingsrechten voor gemeenten. Met gemeenten wordt gesproken over hun bijdrage aan de extra uitvoeringskosten.

Ontvangsten

De initiële ontvangstenraming wordt met € 35,6 miljoen overschreden door enkele substantiële incidentele ontvangsten. Deze bestaan onder meer uit € 12,7 miljoen vaststelling mantelzorgcompliment 2014 en € 6,7 miljoen vaststelling mantelzorgcompliment 2015, € 10,7 miljoen extra ontvangsten CIZ lagere operationele kosten en een vrijval uit de voorzieningen), verkoop VWS-aandeel Zonnehuizen (€ 2,5 miljoen) en terugontvangst subsidies zorgkantoren 2013 en 2014 (€ 3,3 miljoen).

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

829.432

775.215

50.326

60.410

885.951
           

Uitgaven

871.197

947.136

– 7.324

– 29.590

910.222

Waarvan juridisch verplicht (%)

94%

        
           

1. Positie cliënt

23.383

25.419

524

1.230

27.173
           

Subsidies

20.002

19.827

278

– 1.815

18.290

waarvan onder andere:

          

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.730

19.555

274

– 1.815

18.014
           

Opdrachten

3.289

5.522

244

3.045

8.811

waarvan onder andere:

          

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.144

3.144

0

– 707

2.437
           

Bijdragen aan agentschappen

92

70

2

0

72
           

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

430.131

459.178

– 23.052

– 30.571

405.555
           

Subsidies

414.954

443.944

– 22.440

– 34.080

387.424

waarvan onder andere:

          

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

191.433

191.433

2.665

0

194.098

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.022

112.000

37

0

112.037

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

20.615

20.615

286

– 2.000

18.901

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

4.700

65

0

4.765

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

38.197

38.197

521

– 16.323

22.395

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.501

1.501

49

– 500

1.050

Regionaal arbeidsmarktbeleid

8.500

8.500

118

– 758

7.860

Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts)

8.312

2.412

115

– 1.154

1.373

Pensioenregeling UMC's

0

28.200

– 28.200

0

0

Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg)

3.474

3.474

48

– 522

3.000
           

Opdrachten

8.653

8.148

– 758

– 971

6.419

Arbeidsmarktonderzoek

1.250

1.250

0

0

1.250

Celsus

650

650

0

0

650
           

Bijdragen aan agentschappen

6.521

7.086

146

4.480

11.712

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

6.521

7.086

146

4.480

11.712

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen

3

0

0

0

0
           

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

124.782

140.493

3.260

– 7.738

136.015
           

Subsidies

10.636

19.148

– 1.599

– 5.450

12.099

waarvan onder andere:

          

Nivel

5.636

5.973

148

– 411

5.710

Innovatie en zorgvernieuwing

0

7.007

– 1.747

– 4.700

560

Jaar van de transparantie

5.000

5.000

0

– 1.732

3.268
           

Opdrachten

344

494

1.318

– 200

1.612
           

Bijdragen aan agentschappen

3.791

1.393

85

350

1.828

waarvan onder andere:

          

CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders

500

500

0

0

500

CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders

1.411

0

0

0

0

CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

800

800

0

– 26

774
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

110.011

119.458

3.456

– 2.438

120.476

waarvan onder andere:

      

 

ZonMw: programmering

110.011

119.458

3.456

– 2.438

120.476
           

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

180.401

200.419

12.032

8.054

220.505
           

Subsidies

26

26

0

0

26

Uitvoering Wtcg

26

26

0

0

26
           

Opdrachten

202

167

52

0

219

waarvan onder andere:

  

     

Uitvoering Wtcg

102

183

1

0

184
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

178.173

200.226

11.956

8.054

220.236

CAK

69.870

79.625

4.943

4.656

89.224

NZa

55.969

55.879

1.123

– 1.939

55.063

Zorginstituut Nederland

48.503

62.222

5.832

5.337

73.391

CBZ

899

0

0

0

0

CSZ

2.923

2.500

58

0

2.558
           

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.000

0

24

0

24

EZ: ACM

2.000

0

24

0

24
           

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

109.018

116.427

1.098

0

117.525
           

Subsidies

0

0

0

0

0
           

Bekostiging

109.018

116.427

1.098

0

117.525

Zorg en welzijn

109.018

116.427

1.098

0

117.525
           

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

3.482

5.200

– 1.186

– 565

3.449
           

Subsidies

300

2.000

204

– 800

1.404
           

Opdrachten

3.182

3.200

– 1.390

235

2.045
           

Ontvangsten

4.858

4.858

0

4.114

8.972

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Voor het aangaan in 2016 van de verplichtingen van ZonMw voor 2017 is verplichtingenbudget overgeheveld van de komende begrotingsjaren naar 2016 (circa € 107 miljoen).

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Kwaliteitsimpuls ziekenhuiszorg

Het budget is € 2,7 miljoen hoger door de loonbijstelling tranche 2016.

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

Het budget ten behoeve van de opleiding tot verpleegkundig specialist/ physician assistant wordt met € 16,3 miljoen verlaagd. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door een lagere instroom dan oorspronkelijk geraamd voor de opleidingen tot advanced nurse practitioner (ANP) en physician assistant (PA).

Pensioenregeling UMC’s

Bij eerste suppletoire begroting 2016 zijn middelen gereserveerd voor een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het APB. Deze middelen worden overgeboekt naar het Ministerie van OCW, aangezien de betalingen vanuit OCW plaatsvinden.

Daarnaast zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 middelen gereserveerd voor compensatie van UMC’s voor de herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april 2016 heeft doorgevoerd. Deze middelen worden overgeboekt naar het Ministerie van OCW, aangezien de betalingen aan de UMC’s vanuit OCW plaatsvinden. In totaal is er voor € 28,2 miljoen gemuteerd.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

De bijdrage aan het agentschap CIBG is hoger dan oorspronkelijk geraamd door onder meer extra uitgaven voor het BIG-register en kosten voor het voorkomen van problemen bij het gebruik van de UZI-pas (€ 3,5 miljoen).

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Innovatie en zorgvernieuwing

Dit voorjaar zijn middelen gereserveerd voor het inrichten van een Fasttrack-innovatiefonds om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij de opschaling van goede e-Health initiatieven. Afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd tussen de Ministeries van EZ, Financiën en VWS en de RVO om te kijken op welke wijze de middelen gericht kunnen worden ingezet. De voorbereiding voor een fasttrack-innovatiefonds neemt, op grond van de uitkomsten van deze gesprekken, meer tijd in beslag dan aanvankelijk was voorzien. Als gevolg hiervan valt een bedrag van € 4,7 miljoen vrij.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

CAK

Voor de hogere uitvoeringskosten door het CAK in verband met de uitvoering van gewijzigde wettelijke regelingen is extra budget toegevoegd. Daarnaast is aan het CAK gevraagd om extra inspanningen te verrichten voor het inrichten van MijnCAK en het vereenvoudigen van de aan burgers te verzenden facturen (totaal € 3,1 miljoen).

Daarnaast is vanuit artikel 2 (Curatieve zorg) budget overgeheveld naar het CAK voor de uitvoeringskosten van het CAK ten behoeve van onverzekerde verwarde personen(€ 0,5 miljoen) en voor kosten als gevolg van de overheveling van de burgerregelingen naar het CAK door van het uitstel van de overheveling naar 1 januari 2017 (€ 1 miljoen).

Bij de eerste suppletoire begroting 2016 is een foutieve boeking verwerkt. Het CAK wil tussen 2016 en 2018 een gedegen ICT- en informatiseringsagenda uitvoeren die klant- en toekomstgericht is. Met dit voorstel kan invulling gegeven worden aan het borgen van de Quality Assurance, de implementatie van de BIR en de implementatie van open data. Met de overheveling van het budget van artikel 10 is de boeking gecorrigeerd (€ 3,1 miljoen).

Voor de Schengenverklaringen die door het CAK worden verstrekt is budget vanuit artikel 1 (Volksgezondheid) overgeheveld (€ 0,5 miljoen).

Tot slot is het budget met € 1,4 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2016.

In totaal is het budget met € 9,6 miljoen verhoogd.

Zorginstituut Nederland

Door de herschikking van het budget binnen het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s is € 2,4 miljoen overgeheveld van de post NZa naar het ZiNL.

Ten behoeve van de uitvoeringskosten onverzekerden en wanbetalers is € 4,9 miljoen overgeheveld vanuit artikel 2 (Curatieve zorg).

Bij de midterm review (MTR) is gebleken dat er meer uitvoeringskosten nodig zijn bij het ZINL ten behoeve van de uitvoering van de regelingen wanbetalers, onverzekerden en de overheveling van de burgerregelingen. Hiervoor is € 2,6 miljoen overgeheveld vanuit artikel 2 (Curatieve zorg)

Voor het doorlichten van het pakket is € 0,3 miljoen overgeheveld vanuit artikel 2 (Curatieve zorg).

Tot slot is het budget met € 1 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2016.

In totaal is het budget met € 11,2 miljoen verhoogd.

Ontvangsten

Een aantal van de met de opleidingsbudgetten samenhangende subsidieregelingen komt dit jaar niet volledig tot uitputting, vooral omdat bij de zorgopleidingen, publieke gezondheidsopleidingen en de opleidingen tot nurse practicioner en physician assistant sprake is van lager dan geraamde instroom (€ 2,8 miljoen).

Er is sprake van lagere kosten bij de uitvoering van taken en opdrachten door het Zorginstituut en het CSZ (€ 1,3 miljoen)

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

126.154

211.131

– 8.267

– 87.207

115.657
           

Uitgaven

126.154

211.131

– 8.267

– 87.207

115.657

Waarvan juridisch verplicht (%)

51%

        
           

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

0

0

0

0

0
           

2. Noodzakelijke en passende zorg

0

0

0

0

0
           

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

126.154

211.131

– 8.267

– 87.207

115.657
           

Subsidies

112.345

200.195

– 8.268

– 86.073

105.854

Schippersinternaten

22.484

22.484

78

0

22.562

Participatie

1.932

1.742

27

0

1.769

Kennis en beleidsinformatie

6.076

6.076

84

1.013

7.173

Kindermishandeling

1.816

2.150

707

– 2.786

71

Jeugdhulp

20.026

34.732

– 397

– 7.300

27.035

Transitie jeugd

60.011

133.011

– 8.767

– 77.000

47.244
           

Opdrachten

12.374

9.501

107

– 1.134

8.474

Kennis en beleidsinformatie

1.737

1.841

15

– 50

1.806

Kindermishandeling

1.668

1.833

14

– 1.200

647

Jeugdhulp

4.504

2.434

39

16

2.489

Transitie jeugd

4.465

3.393

39

100

3.532
           

Bijdragen aan agentschappen

1.232

1.232

75

0

1.307
           

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0
           

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

203

203

– 181

0

22

OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer

203

203

– 181

0

22
           

Ontvangsten

82.508

82.508

0

– 43.300

39.208

waarvan onder andere:

          

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

4.423

0

– 1.300

3.123

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

78.000

78.000

0

– 42.000

36.000

Noodzakelijke en passende zorg

85

85

0

0

85

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdhulp

Voor de afschaffing van de ouderbijdrage is budget gereserveerd voor het afvloeien van personeel. Aangezien het CAK al het personeel heeft kunnen herplaatsen is het budget niet benodigd (€ 2 miljoen).

De VNG heeft verschillende activiteiten in het kader van de transitie tegen lagere kosten kunnen realiseren (€ 0,8 miljoen).

Op basis van bezetting ontvangen gesloten jeugdzorginstellingen een subsidie ter dekking van hun kapitaallasten in verband met huisvesting. Aangezien de subsidies over meerdere jaren gespreid dienen te worden (om hoge boetes met het aflossen van leningen te voorkomen) is ruimte vrijgevallen op het budget (€ 4,5 miljoen).

Transitie jeugd

Provincies hebben tot en met 2016 egalisatiereserves beschikbaar gehouden voor jeugdinstellingen. In 2016 gaan de overgebleven reserves over naar de VWS-begroting, waar ze worden ingezet voor subsidieverlening aan jeugdinstellingen door de Transitie Autoriteit Jeugd. Provincies hebben in 2016 een groter deel van hun egalisatiereserves dan verwacht ingezet voor jeugdinstellingen. De ontvangsten op de VWS-begroting vallen hierdoor lager uit. Tegelijkertijd is hierdoor minder subsidieverlening nodig voor deze instellingen door de Transitie Autoriteit Jeugd. Op de VWS-begroting zijn daarom de ontvangsten en de uitgaven met € 42 miljoen verlaagd.

Ook hebben zich minder jeugdinstellingen dan voorzien gemeld bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Het lagere beroep komt mede doordat de TAJ door bemiddeling tussen instellingen en gemeenten alsnog betalingsregelingen heeft kunnen treffen (– € 35 miljoen).

Daarnaast is als gevolg van het afschaffen van de ouderbijdrage jeugdzorg worden gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten door verhoging van het macrobudget Jeugd. Na goedkeuring van de wetswijziging volgt structurele overboeking (€ 9,6 miljoen).

Tot slot is het budget met € 0,8 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2016.

Ontvangsten

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Provincies hebben tot en met 2016 egalisatiereserves beschikbaar gehouden voor jeugdinstellingen. In 2016 gaan de overgebleven reserves over naar de VWS-begroting, waar ze worden ingezet voor subsidieverlening aan jeugdinstellingen door de Transitie Autoriteit Jeugd. Provincies hebben in 2016 een groter deel van hun egalisatiereserves dan verwacht ingezet voor jeugdinstellingen. De ontvangsten op de VWS-begroting vallen hierdoor lager uit. Tegelijkertijd is hierdoor minder subsidieverlening nodig voor deze instellingen door de Transitie Autoriteit Jeugd. Op de VWS-begroting zijn daarom de ontvangsten en de uitgaven met 42 miljoen verlaagd

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

106.757

42.272

25.455

– 480

67.247
           

Uitgaven

128.813

65.798

660

– 580

65.878

Waarvan juridisch verplicht (%)

96%

        
           

1. Passend sport- en beweegaanbod

79.098

19.585

– 245

– 1.370

17.970
           

Subsidies

22.591

15.619

– 635

– 435

14.549

Gehandicaptensport

2.124

1.892

29

– 100

1.821

Verantwoord sporten en bewegen

929

91

13

0

104

Sport en bewegen in de buurt

12.085

6.402

– 780

– 335

5.287

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.453

7.234

103

0

7.337
           

Bekostiging

3.000

3.600

– 200

– 375

3.025

Compensatie van betaalde energiebelasting

0

600

– 200

– 375

25

Energiebesparing en duurzame energie

3.000

3.000

0

0

3.000
           

Opdrachten

0

203

0

125

328

Sport en bewegen in de buurt

0

203

0

125

328
           

Bijdragen aan medeoverheden

53.507

163

590

– 685

68

Sport en bewegen in de buurt

47.108

10

654

– 600

64

Energiebesparing en duurzame energie

6.399

153

– 64

– 85

4
           

2. Uitblinken in sport

40.263

38.323

775

870

39.968
           

Subsidies

28.028

26.088

389

1.380

27.857

Topsportevenementen

7.033

4.383

98

0

4.481

Topsportprogramma's

19.508

20.068

270

1.300

21.638

Dopingbestrijding

1.487

1.637

21

80

1.738
           

Inkomensoverdrachten

12.055

12.055

386

– 570

11.871

Stipendiumregeling

12.055

12.055

386

– 570

11.871
           

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

180

180

0

60

240

Dopingbestrijding

180

180

0

60

240
           

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

9.452

7.890

130

– 80

7.940
           

Subsidies

9.287

7.800

129

– 80

7.849

Kennis als fundament

9.287

7.800

129

– 80

7.849
           

Opdrachten

103

28

1

0

29

Kennis als fundament

103

28

1

0

29
           

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

62

62

0

0

62
           

Ontvangsten

740

740

0

0

740

Artikel 7 Oorlogsgetroffen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

290.109

40.901

1.278

– 3.387

38.792
           

Uitgaven

290.109

310.109

1.278

– 3.387

308.000

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

        
           

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

20.260

16.960

984

– 1.100

16.844
           

Subsidies

19.460

16.160

981

– 1.100

16.041

waarvan onder andere:

          

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.486

5.486

76

0

5.562

Nationale herinneringscentra

1.848

1.848

0

– 450

1.398

Zorg- en dienstverlening

7.667

5.367

106

0

5.473
           

Bekostiging

400

400

0

0

400
           

Opdrachten

400

400

3

0

403
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0
           

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0
           

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

269.849

293.149

294

– 2.287

291.156
           

Inkomensoverdrachten

254.922

278.322

0

– 900

277.422

waarvan onder andere:

          

Wuv vervolgingsslachtoffers

148.200

152.600

0

– 900

151.700

Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen

65.800

65.800

0

0

65.800

Wbp via Stichting 1940–1945

36.200

36.200

0

0

36.200

Backpay

0

19.000

0

0

19.000
           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

14.927

14.827

294

– 1.387

13.734

waarvan onder andere:

          

SVB

10.800

10.700

0

0

10.700

PUR

2.900

2.900

0

0

2.900

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

0

0

0

0

0
           

Ontvangsten

901

901

4.112

0

5.013

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.432.332

4.405.087

– 143.165

– 865

4.261.057
           

Uitgaven

4.432.332

4.405.087

– 143.165

– 865

4.261.057

Waarvan juridisch verplicht

100%

        
           

Inkomensoverdrachten

4.432.332

4.405.087

– 143.165

– 865

4.261.057

1. Zorgtoeslag

4.383.295

4.356.050

– 143.165

0

4.212.885

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

7.738

7.738

0

0

7.738

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

41.299

41.299

0

– 865

40.434
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (circa € 143,2 miljoen).

4. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

27.336

29.690

– 3.972

– 269

25.449
           

Uitgaven

27.336

29.690

– 3.972

– 269

25.449
           

1. Internationale samenwerking

5.127

6.734

373

50

7.157
           

Opdrachten

0

1.932

283

50

2.265
           

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

5.127

4.802

– 239

0

4.563

waarvan onder andere:

          

World Health Organization

3.868

3.868

– 329

0

3.539
           

Bijdrage aan agentschappen

0

0

329

0

329
           

2. Verzameluitkering VWS

0

0

0

0

0
           

Verzameluitkering Sport

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Jeugd

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Langdurige Zorg

0

0

0

0

0
           

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

22.209

22.956

– 4.345

– 319

18.292
           

Bekostiging

22.209

22.956

– 4.345

– 319

18.292

waarvan onder andere:

          

Eigenaarsbijdrage RIVM

22.209

22.956

– 4.345

– 319

18.292
           

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

0

0

0

0

0
           

Garanties

0

0

0

0

0
           

Ontvangsten

0

0

283

0

283

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

3. Strategisch onderzoek RIVM

De verlaging wordt veroorzaakt door een overboeking naar artikel 10 voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek (PD-Alt) (€ 3,3 miljoen) en een overboeking naar artikel 11 (€ 1 miljoen).

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

249.153

288.709

14.174

14.638

317.521
           

Uitgaven

249.168

288.750

14.174

14.638

317.562

– Personele uitgaven

190.968

219.167

– 3.509

6.524

222.182

waarvan eigen personeel

184.450

200.924

– 2.778

5.834

203.980

waarvan externe inhuur

3.590

15.898

– 798

– 343

14.757

waarvan overige personele uitgaven

2.928

2.345

67

1.033

3.445

– Materiële uitgaven

58.200

69.583

17.683

8.114

95.380

waarvan ICT

5.960

10.092

– 1.342

– 1.247

7.503

waarvan bijdrage SSO's

34.550

30.856

5.516

7.315

43.687

waarvan overige materiële uitagven

17.690

28.635

13.509

2.046

44.190
           

Ontvangsten

5.357

24.381

1.192

9.224

34.797
Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

249.168

288.750

14.174

14.638

317.562
           

Personele uitgaven kerndepartement

120.157

145.248

– 5.527

3.568

143.289

waarvan eigen personeel

115.051

131.912

– 4.759

3.069

130.222

waarvan externe inhuur

2.892

11.705

– 819

– 534

10.352

waarvan overige personele uitgaven

2.214

1.631

51

1.033

2.715
           

Materiële uitgaven kerndepartement

39.909

47.288

17.015

13.231

77.534

waarvan ICT

3.575

6.226

– 1.342

– 316

4.568

waarvan bijdrage SSO's

29.450

26.576

5.617

10.866

43.059

waarvan overige materiële uitagven

6.884

14.486

12.740

2.681

29.907
           

Personele uitgaven inspecties

60.621

61.156

1.696

0

62.852

waarvan eigen personeel

59.402

56.442

1.672

0

58.114

waarvan externe inhuur

505

4.000

8

0

4.008

waarvan overige personele uitgaven

714

714

16

0

730
           

Materiële uitgaven inspecties

15.582

18.598

– 252

– 5.459

12.887

waarvan ICT

2.150

3.061

0

– 1.117

1.944

waarvan bijdrage SSO's

5.020

4.200

– 252

– 3.382

566

waarvan overige materiële uitagven

8.412

11.337

0

– 960

10.377
           

Personele uitgaven SCP en raden

10.190

12.763

322

2.956

16.041

waarvan eigen personeel

9.997

12.570

309

2.765

15.644

waarvan externe inhuur

193

193

13

191

397

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0
           

Materiële uitgaven SCP en raden

2.709

3.697

920

342

4.959

waarvan ICT

235

805

0

186

991

waarvan bijdrage SSO's

80

80

151

– 169

62

waarvan overige materiële uitagven

2.394

2.812

769

325

3.906

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Personele uitgaven kerndepartement

De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 2,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 1,7 miljoen) en externe inhuur (€ 1,3 miljoen) en een verhoging van het budget voor overige personele uitgaven met € 1,1 miljoen.

Materiële uitgaven kerndepartement

Het budget voor materiële uitgaven bij het kerndepartement is sinds de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 30,2 miljoen. Hier liggen enkele grote technische mutaties aan ten grondslag. Zo wordt er € 4,6 miljoen in de structurele budgetten overgeheveld van personele uitgaven naar materiële uitgaven. Voorheen gebeurde dit jaarlijks bij tweede suppletoire begroting, maar in de Miljoenennota 2017 is deze wijziging structureel verwerkt. Daarnaast vindt een technische mutatie plaats van € 17,5 miljoen ten behoeve van de middelen bestemd voorde projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek Terrein (PD-ALt) welke worden verantwoord op het apparaatsartikel.

Andere grote mutaties zijn de desaldering van ontvangsten van het CIBG (€ 3,4 miljoen) en de overgeboekte middelen van de IGZ/IJZ (€ 3,4 miljoen) ten behoeve van de betalingen aan de Shared Service Organisatie ICT (SSO-ICT). Verder zijn er meerdere kleinere mutaties binnen de materiële budgetten en tussen de personele en materiële uitgaven.

Personele en materiële uitgaven inspecties

De personele uitgaven van de inspecties worden voor circa € 1,7 miljoen bijgesteld. Dit betreft een structurele toekenning van de loonbijstelling 2016. Op de materiële uitgaven betreft het een technische mutatie van de IGZ aan het kerndepartement ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s (€ 3,4 miljoen). Daarnaast is er een vrijval van diverse budgetten voor ICT en overige materiële uitgaven (€ 2,1 miljoen).

Personele uitgaven SCP en raden

De personele uitgaven van de inspecties worden voor circa € 3,3 miljoen bijgesteld. Dit betreft onder andere middelen voor een structurele toekenning van de loonbijstelling 2016 (€ 0,3 miljoen) en middelen voor het SCP voor de uitvoering van het onderzoek hervorming langdurige zorg (€ 2,4 miljoen). Daarnaast zijn er nog enkele kleinere mutaties op de personele uitgaven.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 10,4 miljoen. Dit komt door ontvangsten van agentschappen voor betalingen aan shared service organisaties (€ 7,1 miljoen), ontvangsten voor detacheringen van personeel (€ 1,9 miljoen) en enkele andere ontvangsten van diverse aard.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

– 14.967

– 12.766

– 36.109

49.699

824
           

Uitgaven

– 15.009

– 12.808

– 36.109

49.699

782
           

1. Loonbijstelling

673

34.921

– 34.921

0

0

2. Prijsbijstelling

1.715

6.103

– 1.523

– 3.798

782

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0

4. Taakstelling

– 17.397

– 53.832

335

53.497

0
           

Ontvangsten

5.000

5.000

0

– 5.000

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Loonbijstelling

De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting.

Prijsbijstelling

Er is een correctieboeking gemaakt van € 1,5 miljoen tussen de onderdelen loonbijstelling en prijsbijstelling.

De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 3,8 miljoen).

Taakstelling

De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd (€ 54 miljoen) door meevallers die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden, hiervoor in te zetten.

5. FINANCIEEL BEELD ZORG

1. Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2016, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2017.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2016 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • 1. Inleiding

  • 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2016

  • 3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2016

Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2017. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18).

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2016 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2016

BKZ stand ontwerpbegroting 2017

67.927

IJklijnmutaties (overboekingen)

2

BKZ stand 2e suppletoire begroting 2016

67.929

Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2016

66.729

Onderschrijding BKZ

– 1.201

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

X Noot
1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2017 toegenomen met € 2 miljoen als gevolg van overboekingen. De verwachte onderschrijding van het BKZ is nu € 1,2 miljard.

Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2016 vanaf de stand ontwerpbegroting 2017. Sinds de ontwerpbegroting 2017 is de kaderonderschrijding met € 0,4 miljard toegenomen. Dit is het saldo van de opwaartse bijstelling van het BKZ met circa € 2 miljoen als gevolg van overboekingen die hebben plaatsgevonden van de VWS-begroting (behorend tot het kader R) naar het Budgettair Kader Zorg. Daarnaast zijn de netto-BKZ-uitagven neerwaarts bijgesteld met circa € 400 miljoen.

In tabel 3 wordt de bijstelling van de netto-BKZ-uitgaven nader toegelicht.

Tabel 2 Kadertoets BKZ 2016 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2016

Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2017

– 798

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

– 402

Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2016

– 1.201

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

X Noot
1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Het bedrag van € 1,2 miljard kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2016 van het ZiNL en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2016 nader gerapporteerd.

3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 al in de 1e suppletoire begroting 2016 en in de ontwerpbegroting 2017 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 weergegeven.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2016

Stand ontwerpbegroting 2017

72.150,1

Mutaties 2e suppletoire begroting 2016

  

Actualisering zorguitgaven

– 400,0

Mbi-kader MSZ

19,0

Subsidieregeling overgang integrale tarieven

– 19,0

Opleidingen

– 6,6

Meerkosten zorgkantoren

5,9

Overige

0,0
   

Totaal mutaties

– 400,7
   

brutoBKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2016

71.749,4

Stand ontwerpbegroting 2017

5.020,9

Mutaties 2e suppletoire begroting 2016

0,0

BKZ-ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2016

5.020,9

Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2016

66.728,5

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Actualisering zorguitgaven

Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2016 van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de ramingen van de zorguitgaven 2016 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 400 miljoen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2016. Daarover wordt in het jaarverslag 2016 nader gerapporteerd.

Mbi-kader MSZ/Subsidieregeling overgang integrale tarieven

In 2016 is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling die medisch specialisten faciliteert bij de overstap naar loondienst, waardoor een bedrag resteert van € 19 miljoen. De vrijvallende middelen bij de subsidieregeling worden toegevoegd aan het kader MSZ waaraan ze eerder in overleg met het veld zijn onttrokken. De betreffende middelen worden daartoe saldoneutraal overgeheveld van het begrotingsgefinancierde BKZ naar het premiegefinancierde BKZ.

Opleidingen

Er is sprake van een onderschrijding van € 6,6 miljoen op de uitgaven voor opleidingen. Deze wordt onder meer veroorzaakt doordat er geen aanvragen zijn gedaan voor tijdelijke financiering van nieuwe opleidingen in een experimentele fase.

Meerkosten zorgkantoren

Het betreft hier de kosten die zorgkantoren in 2016 maken in verband met het inkopen van onafhankelijke cliëntenondersteuning en vanwege de uitbreiding van de meerzorgregeling. Daarnaast hebben zorgkantoren kosten gemaakt voor de beoordeling of een budgethouder bij (vermeende) fraude te goeder trouw heeft gehandeld en geen terugvordering zal plaatsvinden.

Naar boven