32 710 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2010

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Daarvan worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingenmutatiesBelangrijkste suppletore mutaties 2010 (slotwet) (in € mln.)
  

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Stand ontwerpbegroting 2010

 

8 629,6

8 629,6

7 698,3

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

9 022,9

9 022,9

7 664,9

Stand 2e suppletore begroting 2010

 

8 782,9

8 992,4

10 898,8

– belangrijkste mutaties Slotwet:

    
      

1.

Hoofdwatersystemen

11

– 14,3

16,3

– 75,4

2.

Hoofdwegennet

12

30,6

32,6

– 184,6

3.

Spoorwegen

13

  

147,1

4.

Regionale, lokale infrastructuur

14

  

– 233,1

5.

Hoofdvaarwegennet

15

 

– 11,0

– 42,7

6.

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

16

24,0

 

– 28,7

7.

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17

– 44,9

 

– 213,4

8.

Overige uitgaven en ontvangsten

18

  

– 607,2

9.

Bijdragen andere begrotingen Rijk

19

 

105,1

 
 

Diversen

 

4,4

2,1

 

Realisatie 2010

 

8 782,7

9 137,5

9 660,8

Toelichting

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

809 659

814 947

794 456

– 75 429

719 027

Uitgaven

1 045 470

1 072 429

819 438

– 14 314

805 124

11.01 Watermanagement

89 132

87 132

87 132

0

87 132

11.01.01 Basispakket watermanagement

89 132

87 132

87 132

0

87 132

11.02 Beheer en Onderhoud

259 731

168 876

275 323

3 287

278 610

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

154 941

71 244

168 899

0

168 899

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren

65 012

14 512

95 000

0

95 000

11.02.08 Groot varariabel onderhoud waterbeheer

39 778

83 120

11 424

3 287

14 711

11.03 Aanleg

689 436

806 143

439 853

– 14 756

425 097

11.03.01 Realisatieprogramma waterkeren

471 093

482 379

325 116

– 2 195

322 921

11.03.02 Realisatie programma waterbeheren

218 343

323 764

114 737

– 12 561

102 176

11.05 Verkenning en planstudie

7 171

10 278

13 032

– 1 044

11 988

11.05.01 Verkenningenprogramma hoofdwatersystemen

3 236

4 790

8 050

– 1 043

7 007

11.05.02 Planstudieprogrogramma waterkeren

2 458

2 946

585

0

585

11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheer

1 477

2 542

4 397

– 1

4 396

11.06 Staf Deltacommissaris

0

0

4 098

– 1 801

2 297

11.06.01 Staf Deltacommissaris

0

0

4 098

– 1 801

2 297

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

1 310

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

376 323

– Restant

    

427 491

11.09 Ontvangsten

52 349

66 554

43 727

16 340

60 067

11.02 Beheer en onderhoud

De hogere realisatie heeft zich met name voorgedaan op het project «Masterplan Haringvlietsluizen». Tijdens het opstellen van de Najaarsnota werd nog een vertraging verwacht als gevolg van onvoldoende kwaliteitsborging. Deze vertraging is ingelopen omdat de kwaliteitsborging in de periode daarna is verbeterd. Hierdoor is een deel van de geplande werkzaamheden alsnog in 2010 opgeleverd.

11.03 Aanleg

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

471

482

325

– 2

323

 
 

Deltaplan grote rivieren

13

11

20

– 1

19

 
 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

17

19

9

0

9

 
 

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

81

83

59

3

62

 
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

288

286

160

– 3

157

 
 

Deltares Deltafaciliteit

0

0

10

– 1

9

 
 

IJsselsprong Zutphen (smalle geul)

0

0

0

0

0

 
 

IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)

0

0

0

0

0

 
 

Pilot Zandmotor

0

0

2

0

2

 

1

Overige onderzoeken en kleine projecten

74

85

67

– 2

65

 
 

Afronding

– 2

– 2

– 2

2

0

 
  • 1. Het subsidieprogramma Innovatie Delta Technologie (Pijler 2) c.q. Maatschappelijke Innovatie Agenda Water (MIAW) is in 2010 minder voortvarend uitgevoerd dan voorzien. Dit is veroorzaakt door het voornemen van de nieuwe regering om te bezuinigen op subsidieprogramma’s en om de innovatieprogramma’s te concentreren bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Deze voornemens hebben aanleiding gegeven om nader te bezien op welke wijze verder uitwerking zal worden gegeven aan de MIAW.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

218

323

113

– 11

102

 
 

Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)

0

2

0

0

0

 
 

Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)

1

1

0

0

0

 
 

Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)

24

22

9

– 1

8

 
 

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

111

151

56

– 4

52

 

1

Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

11

35

9

– 9

0

 
 

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

7

15

1

0

1

 
 

Natuurlijker Markermeer/IJmeer

0

1

2

0

2

 
 

Sanering Vecht

0

0

0

0

0

 
 

Depot Hollandsch Diep

0

0

0

0

0

 
 

Natuurcompensatie Perkpolder

3

2

6

0

6

 
 

Verruiming vaargeul Westerschelde

4

8

2

– 1

1

 
 

Innovatie KRW/WB21

30

61

14

– 1

13

 
 

Synergie KRW/WB21

19

18

18

– 1

17

 

1

Kleine projecten

0

– 5

– 5

6

1

 
 

Afronding

– 1

– 1

– 1

2

1

 
  • 1. De lagere uitgaven zijn het gevolg van vertraging bij de subsidievaststellingsverzoeken en de daarbij behorende eindrapportages. Hierdoor kon budget worden overgeboekt naar Kleine projecten ter dekking van het negatieve budget dat is ontstaan door een betaling ten behoeve van de waterzuivering op Bonaire.

11.05 Verkenning en planstudie

Op een aantal verkenningen zijn relatief kleine overschotten ontstaan, waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd:

  • De aanbesteding voor de Autonome Neerwaartse Trendstudie aan Deltares is vertraagd. De studie moeten eind 2013 de wetenschappelijke basis leveren voor een bestuurlijk advies over de haalbaar- en betaalbaarheid van de betreffende N2000-instandhoudingsdoelen op de lange termijn (afzonderlijk voor de Oosterschelde, het IJsselmeer en voor het Markermeer-IJsselmeer);

  • De verkenning Stevensweert is stopgezet. Nadere besluitvorming vindt plaats in het kader van de totale visie rond de hoogwaterbescherming in het Maasdal;

  • Latere opstartfase van de deelprogramma’s Rivieren en IJsselmeergebied. Daarnaast is de aanbesteding peilbesluit korte termijn vertraagd.

11.06 Staf deltacommissaris

De oorzaak van de lagere uitgaven kan worden gevonden in een latere start dan gepland van de Staf Deltacommissaris en doordat een aantal betalingen uit de Dienstverleningsovereenkomst niet tijdig in 2010 is betaald.

Verplichtingen

Het budget ten behoeve van de vastlegging van betalingsverplichtingen is niet volledig benut door:

  • Dat de verplichting voor de tijdelijke regeling verbetering regionale wateroverlast naar beneden is bijgesteld omdat een aantal projecten niet tijdig (per medio 2010) gereed is en deze projecten worden afgerekend op basis van de per medio 2010 geleverde prestatie. Dit leidt ertoe dat projecten die uitlopen minder subsidie ontvangen dan eerder is toegezegd;

  • Dat de waterschappen de planning hebben bijgesteld en bij het project «Steenbekleding Ooster- en Westerschelde» door een aanpassing van de planning van de aannemer;

  • Vertraging in de aanbesteding bij de deelprojecten Sanering Kanaal door Walcheren, Sanering Hollandse IJssel en Sanering Ketelmeer;

  • Dat de projecten Grootschalige Verwerking Baggerspecie, Subsidieregeling Hergebruik Baggerspecie en Subsidie Baggeren Bebouwd Gebied nagenoeg zijn afgelopen waarbij toegezegde subsidies niet zijn opgehaald en

  • Vertraging bij de subsidievaststellingsverzoeken en de daarbij behorende eindrapportages in het kader van het project «Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast».

Ontvangsten

De hogere realisatie wordt met name verklaard door van het Hoogheemraadschap Delfland ontvangen bijdragen voor meerkosten.

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

2 482 746

2 482 746

5 256 741

– 184 638

5 072 103

Uitgaven

2 909 261

2 434 469

3 239 299

30 635

3 269 934

12.01 Verkeersmanagement

57 150

57 150

57 150

0

57 150

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

57 150

57 150

57 150

0

57 150

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

0

12.02 Beheer en onderhoud

973 376

675 786

1 211 278

– 1 874

1 209 404

12.02.01 Basispakket B&O

764 591

460 346

1 028 650

3 173

1 031 823

12.02.02 Servicepakket B&O

77 192

77 192

80 592

0

80 592

12.02.04 Groot variabel onderhoud

131 593

138 248

102 036

– 5 047

96 989

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

1 417 413

1 256 558

1 672 037

37 225

1 709 262

12.03.01 Realisatieprogramma

1 366 217

1 224 345

1 662 263

37 537

1 699 800

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

51 196

32 213

9 774

– 312

9 462

12.04.01 GIV/PPS

223 007

299 117

201 912

23 429

225 341

12.05 Verkenningen en planstudie voor

     

tracébesluit

238 315

145 858

96 922

– 28 145

68 777

12.05.01 Verkenningen

0

464

6 930

– 2 559

4 371

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

238 315

145 394

89 992

– 25 586

64 406

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

2 971

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

1 510 612

– Restant

    

1 756 351

12.09 Ontvangsten

153 119

110 808

184 490

32 635

217 125

12.03.01 Realisatie programma

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

1 366

1 224

1 662

38

1 700

 

1

ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)

187

201

382

– 9

373

 
 

Dynamisch verkeersmanagement

85

94

23

– 2

21

 
 

Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn

2

– 2

0

0

0

 
 

A10 Amsterdam praktijkproef FES

20

6

2

0

2

 
 

N9 Koedijk–De Stolpen

15

21

10

0

10

 

2

A2 Holendrecht–Oudenrijn

210

122

202

25

227

 
 

A2 Oudenrijn–Everdingen

0

0

11

0

11

 
 

A28 Utrecht–Amersfoort

67

65

35

0

35

 
 

A4 Burgerveen–Leiden

92

93

110

7

117

 
 

A12 Den Haag–Gouda benutting

60

19

20

– 2

18

 

3

A15 Maasvlakte Vaanplein

88

94

62

7

69

 
 

A57 Veersedam–Middelburg

48

35

52

– 1

51

 

4

A2 Maasbracht–Geleen, 2e fase

0

1

30

– 5

25

 
 

A73/74 Venlo–Maasbracht ism A74, N68 en OTR

13

35

49

– 3

46

 

5

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

20

48

20

– 4

16

 
 

A1 Apeldoorn Dev. Oost

0

0

0

0

0

 
 

A2 Everdingen–Deil–Zaltbommel–Empel

127

107

126

– 3

123

 
 

N34 omleiding om Ommen

19

15

15

0

15

 

6

N35 Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal)

33

38

40

6

46

 

7

N50 Ramspol–Ens

0

– 1

20

2

22

 
 

A7 Rondweg Sneek

21

21

23

– 1

22

 

8

Kleine projecten/Afronding projecten

49

39

57

85

142

 

9

Programma aansluitingen

18

18

4

– 2

2

 
 

Quick Wins FES

14

11

3

0

3

 

8

Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.

179

146

366

– 59

307

 
 

Afronding

– 1

– 2

0

– 3

– 3

 
  • 1. In het kader van de Spoedaanpak is bij Miljoenennota 2011 aanvullend budget toegevoegd. Een beperkt deel wordt thans doorgeschoven naar later.

  • 2. De hogere uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op de voorspoedige uitvoering van het deeltraject Maarssen-Holendrecht.

  • 3. Vanwege versnelde grondaankopen is de realisatie 2010 hoger uitgevallen.

  • 4. De lagere realisatie wordt onder andere verklaard door vertraging bij de deelopdracht engineering en door minder contractwijzigingen dan voorzien.

  • 5. De lagere realisatie doet zich voor bij het deelproject A76-Nuth (verwachte oplevering 2015) vanwege een aanpassing van de planning door de aannemer.

  • 6. De uitgaven zijn hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van een late afwikkeling van een claim.

  • 7. Door een voorspoedige voortgang van het project en door niet voorziene aanpassingen aan het brugontwerp zijn de gerealiseerde uitgaven hoger uitgevallen.

  • 8. Een aantal projecten die in de afrondende fase verkeren zijn overgeheveld uit de realisatie-uitgaven en ondergebracht onder de Kleine projecten/Afronding projecten.

  • 9. De uitgaven hebben betrekking op aansluitingen tussen het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet. De voorbereidende werkzaamheden hebben tot een lager kasbeslag geleid dan eerder was geprognotiseerd.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Geintegreerde contractvorem (12.04)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

223

299

202

23

225

 
 

Aflossing tunnels

51

55

51

– 4

47

 

1

A10 2e Coentunnel

157

215

131

28

159

 
 

A59 Rosmalen–Geffen, PPS

15

14

14

0

14

 
 

N31 Leeuwarden–Drachten (excl.B&O)

0

32

6

– 1

5

 
 

N11 Alphen a/d Rijn–Bodegraven bet.PPS-constr.

0

– 4

0

0

0

 
 

Exploitatie Westerschelde

0

– 13

0

0

0

 

1. De later geraamde uitgaven voor de termijnen 16 en 17 voor de Westrandweg en een aantal kleinere betalingen ten behoeve van het project A10 Tweede Coentunnel zijn reeds in 2010 verricht. De hogere realisatie wordt vanaf 2011 binnen het project gecompenseerd.

12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit

Het kasoverschot op deze operationele doelstelling is ontstaan doordat de provincie Noord-Holland de realisatie van de aansluitingen N23 bij Hoorn niet in 2010 is gestart. Dit geldt eveneens voor de verkenning N35 Wythmen-Nijverdal.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op het project «A2 Holendrecht-Oudenrijn» en betreffen verder extra ontvangsten voor werkzaamheden die voor derden zijn uitgevoerd.

Verplichtingen

Het overschot op het verplichtingenbudget wordt vrijwel geheel verklaard door het project «A15 Maasvlakte-Vaanplein» en komt met name voort uit kosten en risico's die bij RWS blijven en geen onderdeel van het DBFM-contract vormen.

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

2 823 197

2 822 635

2 391 595

147 115

2 538 710

Uitgaven

2 975 622

3 687 671

2 642 221

3 052

2 645 273

13.02 Onderhoud en vervanging

1 857 395

1 877 450

1 711 113

– 21 119

1 689 994

13.02.01 Regulier onderhoud

772 786

843 262

903 636

– 9 100

894 536

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

600 886

543 772

514 163

– 23 496

490 667

13.02.03 Rentelasten

123 981

123 981

70 260

– 50

70 210

13.02.04 Betuweroute

64 255

54 729

50 053

27 512

77 565

13.02.05 Kleine infra en overige proj.

295 487

311 706

173 001

– 15 985

157 016

13.03 Aanleg

859 451

1 077 538

774 645

19 640

794 285

13.03.01 Realisatie programma personenvervoer

842 409

1 046 696

754 760

17 592

772 352

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

17 042

30 842

19 885

2 048

21 933

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

139 271

143 464

125 464

– 3 954

121 510

13.05 Verkenningen en planstudies

119 505

589 219

30 999

8 485

39 484

13.05.01 Planstudieprogramma personenvervoer

78 214

533 981

23 589

4 873

28 462

13.05.02 Planstudieprogramma goederenvervoer

41 291

55 238

7 410

3 612

11 022

13.05.03 Verkenningenprogramma

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

2 408

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

0

– Restant

    

2 642 865

13.09 Ontvangsten

125 000

242 036

17 775

– 1 927

15 848

– HSA

0

0

0

0

0

– Overig

0

7 036

7 775

– 1 927

5 848

– Mandje spoor

125 000

235 000

10 000

0

10 000

13.02 Onderhoud en vervanging

De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat:

  • de nazorgbeschikking voor de Betuweroute niet is overgeboekt naar aanleg;

  • de uitgaven voor het Actieplan Groei op het spoor op de begroting van HXII achter blijven waardoor er minder is overgeboekt naar die begroting;

  • de realisatie van de gebruiksvergoeding lager is dan begroot waardoor de BTW-compensatie lager uitvalt en de realisatie van de gebruiksvergoeding HSA eveneens lager is dan begroot.

Verder is binnen deze operationele doelstelling een herrubricering doorgevoerd waardoor verschuivingen tussen de hoofdproducten zijn aangebracht.

13.03 Aanleg

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

842

1 046

754

18

772

 
 

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)

5

5

0

0

0

 
 

Geluidsanering Spoorwegen

21

22

17

0

17

 
 

Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)

0

1

0

0

0

 
 

Kleine projecten

5

2

5

0

5

 
 

HSA Claim

0

20

17

0

17

 
 

Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht

9

9

10

0

10

 
 

Kleine stations

6

9

6

0

6

 
 

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

76

0

0

0

 
 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

38

50

24

0

24

 

1

Intensivering Spoor in steden (I)

15

40

10

– 4

6

 
 

Intensivering Spoor in steden (II)

27

– 10

0

0

0

 
 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

6

10

2

0

2

 
 

Ontsnippering

8

9

2

0

2

 
 

OV SAAL korte termijn

0

0

7

0

7

 
 

Amsterdam Centraal spoor 10/15

1

4

1

0

1

 
 

Amsterdam Centraal Cuyperhal

18

30

0

0

0

 
 

Amsterdam Centraal Fietsenstalling

1

4

0

0

0

 
 

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

38

52

16

0

16

 
 

Vleuten–Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

80

108

97

1

98

 
 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

57

55

26

0

26

 
 

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

10

10

5

0

5

 
 

Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)

10

10

19

0

19

 

2

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

5

5

0

2

2

 
 

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

50

49

52

0

52

 
 

Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft

86

88

71

0

71

 
 

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

11

16

1

0

1

 
 

Traject Oost (perronverbredingen)

0

1

0

0

0

 
 

Traject Oost uitv. convenant DMB

10

11

0

0

0

 
 

Sporen in Arnhem

60

57

116

0

116

 
 

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

25

36

14

0

14

 

3

Spoorzone Ede

0

0

2

– 2

0

 

4

Hanzelijn

239

267

236

21

257

 
 

Afronding

1

0

– 2

0

– 2

 
  • 1. Omdat op voorhand niet precies is in te schatten op welk moment de betreffende gemeenten een factuur indienen, is in de begroting een stelpost opgenomen. De daadwerkelijke realisatie is hierbij achtergebleven.

  • 2. De in de planstudie opgenomen mijlpaal, voorwaarde voor het declareren van de uitgaven in 2010, is reeds in 2010 gerealiseerd.

  • 3. De werkzaamheden verlopen minder voorspoedig dan vooraf aangenomen.

  • 4. De hogere realisatie wordt verklaard doordat een aantal grote mijlpalen, waaronder de bovenbouw, eerder zijn gerealiseerd dan aanvankelijk voorzien.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

17

30

19

3

22

 
 

Aslasten Cluster II

1

1

0

0

0

 
 

PAGE risico reductie

4

6

1

0

1

 
 

Geluidspilot Goederenvervoer

0

1

1

0

1

 

1

Kleine projecten

1

3

2

3

5

 
 

Nazorg gereedgekomen lijnen-halten

0

0

0

0

0

 
 

Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek

3

4

1

0

1

 
 

Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn

2

4

3

0

3

 
 

Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)

7

11

11

0

11

 
 

Afronding

– 1

0

0

0

0

 
  • 1. De hogere realisatie heeft betrekking op de afkoop van een discotheek ten behoeve van de uitbreiding van het spoor bij het rangeerterrein Kijfhoek

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat een subsidie in het kader van TEN (Trans Europese Netwerken) niet is ontvangen. Daartegenover staan hogere overige ontvangsten voor onder andere handhaving vervoersprestatie 2009, bijdragen derden in de planstudie OV-SAAL en diverse kleinere ontvangsten.

Verplichtingen

De hogere realisatie van het verplichtingenbudget bestaat uit een groot aantal oorzaken, waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht:

  • de definitieve subsidie vaststellingen 2007–2009 voor de Betuweroute zijn in 2010 vastgelegd;

  • de besluitvorming over de aanvullende beschikkingsaanvraag voor het project Schiedam–Rijswijk (Tunnel Delft) heeft langer geduurd dan voorzien. De beschikking zal begin 2011 worden verstrekt;

  • de realisatiebeschikking Driebergen–Maarsbergen–Bunnik is in 2010 afgegeven;

  • als gevolg van de complexe omgevingsfactoren (bestuurlijk, inpassing, meerdere aanrakende projecten etc.) in het projectgebied heeft de planuitwerking voor het project Amsterdam CS Cuypershal langer geduurd dan verwacht. De beschikkingsaanvraag wordt begin 2011 ingediend;

  • ProRail is nog bezig met de uitwerking van het geluidsprogramma. In 2010 is alleen de beschikking voor versnelling Raildempers aan Prorail verstrekt;

  • de vastlegging van het meerwerk voor de IP beschikbaarheidsvergoeding voor de periode 2010–2031;

  • afboeking van de niet concreet belegde verplichtingenruimte;

  • vooruitlopend op de concrete invulling van het programma LMCA/PHS is een pragmatische verdeling gemaakt van de verplichtingen en uitgaven voor de periode t/m 2020. De uiteindelijke realisatie wijkt af van de in 2010 opgenomen raming;

  • de planuitwerking van het project Aslastencluster III duurt langer dan vooraf aangenomen waardoor indiening van de beschikkingsaanvraag in 2010 niet haalbaar bleek.

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

107 616

65 141

331 724

– 233 063

98 661

Uitgaven

275 193

411 755

267 280

– 943

266 337

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

186 209

328 756

152 283

3 770

156 053

14.01.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

14.01.02 Planst. Progr.reg/lok

5 828

72 166

5 072

– 4 404

668

14.01.03 Realisatieprogr.reg/lok

180 381

256 590

147 211

8 174

155 385

14.02 Regionale Mob Fondsen

8 522

19 280

51 341

– 765

50 576

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

80 462

63 719

63 656

– 3 948

59 708

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

44 154

11 833

11 833

– 3 948

7 885

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob fondsen

31 094

51 823

51 823

0

51 823

14.03.03 RSP – ZZL: REP

5 214

63

0

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

0

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

781

– Restant

    

265 556

14.09 Ontv.Reg./lokale infra

0

0

0

0

0

14.01.02 Planstudieprogramma reg./lok.

Er is in 2010 geen aanleiding geweest om het budget resereve planstudieprojecten te gebruiken.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand ontwerpegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

180

257

147

9

156

 

1

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

109

119

111

4

115

 

2

N201

27

38

25

2

27

 
 

Rijn Gouwelijn Oost

32

32

0

0

0

 
 

Scheveningen Boulevard

3

3

2

0

2

 
 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

      

3

en aanlanding)

9

60

4

5

9

 

4

Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)

0

5

5

– 2

3

 
 

Tilburg Noordwesttangent

0

0

0

0

0

 
 

Nijmegen 2e stadsbrug

0

0

0

0

0

 
  • 1. De in 2009 ontstane achterstand in de betalingen is in het verslagjaar weer ingehaald.

  • 2. De uitvoering loopt iets voor op de planning, waardoor een mijlpaal eerder is gerealiseerd.

  • 3. De ZORO bus en aanlanding De Haag Centraal zijn in 2009 vertraagd. De inhaalslag in 2010 zorgt voor meer uitgaven dan gepland.

  • 4. De financiele afhandeling van dit project was voorzien in 2010, maar door enkele resterende werkzaamheden is dat niet gelukt. Dit project zal in 2011 financieel worden afgewikkeld.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarh.

De uitgaven voor het project Reactivering reizigersdienst Groningen–Veendam zijn voor 2010 lager uitgevallen dan verwacht. Andere betalingen hebben niet plaats gevonden.

Verplichtingen

De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat voor het project Eindhoven (BOSE), in tegenstelling tot de verwachting, in 2010 geen verplichtingen zijn vastgelegd. Ook voor de Noord Zuidlijn Noord-WTC in 2011 geen (nieuwe) verplichtingen vastgelegd.

Verder is het merendeel van de verplichtingen voor de rijksbijdrage aan de regionale mobiliteitsfondsen reeds in voorgaande jaren is aangegaan.

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

1 049 613

1 112 027

1 006 080

– 42 704

963 376

Uitgaven

908 582

798 281

843 735

5 168

848 903

15.01 Verkeersmanagement

85 811

85 811

85 811

0

85 811

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

84 762

84 762

84 762

0

84 762

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

1 049

1 049

1 049

0

1 049

15.02 Beheer en onderhoud

566 551

410 523

545 454

– 1 520

543 934

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

399 012

190 392

374 740

0

374 740

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

27 856

38 253

29 426

– 176

29 250

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

139 683

181 878

141 288

– 1 344

139 944

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

194 911

208 243

204 413

6 662

211 075

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

194 884

208 216

204 386

6 662

211 048

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

27

27

27

0

27

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

61 309

93 704

8 057

26

8 083

15.05.01 Verkenningen

8 076

13 076

7 995

0

7 995

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

53 233

80 628

62

26

88

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

     

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

565 036

– waarvan 15.03 Aanleg en planst. na tb.

    

27 134

– Restant

    

283 867

15.09 Ontvangsten

41 895

57 409

60 641

– 10 994

49 647

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

195

209

205

6

211

 
 

Dynamisch verkeersmanagement

0

0

0

1

1

 
 

Quick Wins binnenhavens

70

54

26

– 1

25

 
 

Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden

0

1

1

0

1

 
 

Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)

2

2

0

0

0

 
 

Walradar Noordzeekanaal

4

22

8

0

8

 
 

Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)

0

4

0

0

0

 
 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

3

9

0

0

0

 
 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

0

– 1

1

0

1

 
 

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

5

7

3

– 1

2

 

1

Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas–Veghel)

37

28

34

5

39

 
 

Wilhelminakanaal Tilburg

12

17

4

– 1

3

 
 

Burgemeester Delenkanaal Oss

0

2

2

– 1

1

 
 

Tweede Sluis Lith

0

1

1

0

1

 
 

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

13

4

16

1

17

 

2

Maasroute, modernisering fase 2

36

48

80

5

85

 
 

Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt

0

1

1

– 1

0

 
 

Twentekanalen, verruiming (fase 1)

0

– 7

4

1

5

 
 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

10

13

15

– 1

14

 

3

Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee

0

0

8

– 3

5

 
 

Walradarsystemen

3

3

1

1

2

 
 

Kleine projecten

0

1

1

0

1

 
 

Ligplaatsvoorzieningen

0

0

0

1

1

 
 

Duurzame havens

1

1

0

0

0

 
 

Afronding

– 1

– 1

– 1

0

– 1

 
  • 1. Er zijn meer gronden verkregen dan gepland en de plaatsing van damwanden bij Veghel is versneld uitgevoerd.

  • 2. De hogere realisatie wordt met name verklaard door het versneld uitvoeren van werkzaamheden aan de sluizen Born, Heel en Maasbracht en past binnen het budget.

  • 3. Begin van het jaar werd ingeschat dat het bergen van wrakken in 2010 zou worden aanbesteed en ook zou worden afgerond. Door een kort geding bij de gunning van het werk is de daadwerkelijke uitvoering vertraagd; een gunstige uitvoeringsperiode (de zomer) kon daardoor niet ten volle worden benut. De eindoplevering is niet in het geding.

Ontvangsten

De lagere gerealiseerde ontvangsten worden veroorzaakt door een aangepaste planning van de ontvangsten op het project Zuid-Willemsvaart (vervanging sluizen 4, 5 en 6) en doordat in de raming van de inkomsten uit het VBS-tarief (VerkeersBegeleidings Systeem) rekening is gehouden met een tariefverhoging die niet is geëffectueerd.

Verplichtingen

De planning was dat een aantal (deel)projecten op dit artikel al in 2010 als betalingsverplichting zou worden vastgelegd. Door met name vertragingen is dit niet in alle gevallen gerealiseerd. Het gaat dan voornamelijk om de volgende (deel)projecten, waarvan de verwachte betalingsverplichtingen in overeenstemming zijn gebracht met de voorziene uitvoering:

  • Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va;

  • Lekkanaal;

  • Zuid-Willemsvaart (omlegging);

  • Quickwins binnenhavens.

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

315 501

257 767

218 661

– 28 716

189 945

Uitgaven

364 641

356 714

170 445

23 950

194 395

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

36 907

17 843

14 508

– 302

14 206

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

0

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

36 907

17 843

14 508

– 302

14 206

16.02 Ruimte voor de Rivier

291 745

283 314

126 544

20 060

146 604

16.03 Maaswerken

35 989

55 557

29 393

4 192

33 585

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

97

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

22 909

– Restant

    

171 389

16.09 Ontvangsten

209

5 041

4 200

– 1 593

2 607

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Uitgaven

365

357

171

25

196

 
 

Project Mainport Rotterdam

37

18

15

0

15

 

1

Uitvoeringsorganisatie

2

3

2

– 1

1

 
 

750 ha

0

0

0

0

0

 
 

Groene verbinding

8

8

8

0

8

 
 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

0

0

0

0

0

 
 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

0

0

0

0

0

 
 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

27

7

5

1

6

 
 

Landaanwinning

0

0

0

0

0

 
 

BTW Buitencontour

0

0

0

0

0

 
 

Onvoorzien

0

0

0

0

0

 

2

Ruimte voor de rivier

292

283

126

21

147

 
 

Uitvoeringskosten

279

262

95

23

118

 
 

Planstudiekosten

2

12

22

– 7

15

 
 

Projectorganisatie en projectmanagement

11

9

9

5

14

 
 

EU en projectgebonden ontvangsten

0

0

0

0

0

 

3

Maaswerken

36

56

30

4

34

 
 

Zandmaas

32

43

26

2

28

 
 

Grensmaas

4

13

4

2

6

 
  • 1. Ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie heeft in het verslagjaar beduidend minder inhuur plaatsgevonden dan was voorzien. Daarnaast zijn in dat jaar minder aanvragen geweest voor nadeelcompensatie waardoor dit tot lagere uitgaven heeft geleid.

  • 2. Er is binnen het programma Ruimte voor de Rivier in 2010 meer gerealiseerd ten behoeve van de aankoop van vastgoed (onder andere bij Lent, Noordwaard en de uiterwaarden Nederrijn) dan van tevoren was geraamd. Daarnaast is er eind 2010 nog € 15 mln. extra uitgekeerd aan het Groenfonds doordat meer transacties doorgang vonden dan eerder was geprognosticeerd. Tevens waren er meer voorbereidingskosten bij enkele maatregelen dan van tevoren ingeschat.

  • 3. De hogere uitgaven op het project Zandmaas worden veroorzaakt door niet gepland onderzoek naar informatie over de zand- en grindmarkt en de bedrijfseconomische situatie van actoren op de markt. Bij de Grensmaas gaat het om betalingen in 2010 die in 2011 zijn geraamd in verband met het sluiten van de bestuursovereenkomsten voor de afkoop van schaderegelingen aan de waterschappen.

Ontvangsten

De in de begroting geraamde bijdrage van in totaal € 4,2 mln. van de provincies Noord Brabant en Zuid Holland ten behoeve de ontwikkeling van de Noordwaardin de Biesbosch tot natuurgebied, is niet in het verslagjaar gerealiseerd.

Daartegenover staat dat er € 2,6 mln. aan niet geraamde ontvangsten in het kader van de maatregelen Lent, Hondsbroekse Pleij en Overdiep zijn geboekt.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is niet volledig benut door wijzigingen in de uitvoeringsplanning op de projecten Ruimte voor de River en Maaswerken.

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

59 183

58 861

255 166

– 213 359

41 807

Uitgaven

97 762

204 837

164 373

– 44 871

119 502

17.01 Westerscheldetunnel

0

5 600

5 582

– 5 147

435

17.02 Betuweroute

0

46 674

41 345

– 9 514

31 831

17.03 Hoge snelheidslijn

0

83 362

83 446

– 29 869

53 577

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

83 362

83 446

– 29 869

53 577

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

0

0

0

0

0

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

0

0

0

0

0

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

97 762

69 219

34 000

– 341

33 659

17.05 Zuiderzeelijn

0

– 18

0

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

19 637

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

2 000

– Restant

    

97 865

17.09 Ontvangsten

0

0

0

5 286

5 286

17.01 Westerscheldetunnel

Op de gelden bestemd voor de afhandeling van schadeclaims met betrekking tot de Westerscheldetunnel is slechts in beperkte mate een beroep gedaan.

17.02 Betuweroute

De lagere uitgaven vloeien voort uit een juridische procedure die in het nadeel van een aannemer is beslecht. Verder is de compensabele BTW lager dan ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota werd verwacht.

17.03 Hoge snelheidslijn

Voor de HSL-Zuid is in 2010 is minder uitgegeven dan bij Najaarsnota gemeld doordat geplande werkzaamheden voor 2010 doorschuiven naar 2011. Dit betreft voornamelijk de afwikkeling van spoortechnische systemen en indienststelling van het vervoerssysteem.

Anderzijds is de door het ministerie van Financiën gecompenseerde betaalde BTW hoger dan eerder werd aangenomen.

Verplichtingen

Voor de HSL-Zuid zijn in 2010 minder verplichtingen vastgelegd doordat geplande werkzaamheden doorschuiven naar 2011 (zie ook de toelichting onder 17.03).

Wat betreft de Betuweroute is in het kader van afspraken met ProRail over de nazorg Betuweroute slechts een beperkt bedrag voor aanvullende maatregelen nodig gebleken.

Door het controversieel verklaren van het project Anders betalen voor mobiliteit en daarna de beeindiging van dit project, zijn de lopende verplichtingen afgewikkeld.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangst betreft niet geraamde ontvangsten uit het project HSL-Zuid en bestaat uit een claimopbrengst naar aanleiding van arbitrage, opbrengst verkoop van restgronden en werk voor derden.

18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

50 815

50 815

644 348

– 607 189

37 159

Uitgaven

53 032

56 766

636 075

– 2 844

633 231

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

5 740

7 119

1 352

– 119

1 233

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

1 787

3 670

3 670

– 2 202

1 468

18.05 Railinfrabeheer

34 966

34 966

624 029

0

624 029

18.06 Externe veiligheid

3 985

3 985

0

0

0

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

6 554

7 026

7 024

– 523

6 501

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

6 554

6 888

6 886

– 385

6 501

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

138

– 138

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

1 062

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

6 501

– Restant

    

625 668

18.09 Ontvangsten

34 966

34 732

623 795

235

624 030

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

372 259

372 259

0

372 259

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven en verplichtingen voor het project Randstad Urgent doorschuiven naar 2011. Thans wordt een proces doorlopen dat moet leiden tot een hernieuwde inzet van de Randstad Urgent -aanpak en een selectieve lijst van prioritaire projecten.

Verplichtingen

De doorlooptijden van de diverse trajecten, die voor de realisatie van het Container Transferium Alblasserdam moeten zijn afgerond, hebben door bestuurlijke complexiteit vertraging opgelopen waardoor de geplande verplichtingen achterwege zijn gebleven.

Verder zijn in 2010 zijn de leningen van ProRail, die bij het ministerie van Financiën zijn afgesloten en die in 2011 en 2012 zouden moeten worden terugbetaald, vervroegd afgelost. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat verplichtingenruimte nodig was om de verplichtingen van 2011 en 2012 naar 2010 over te boeken. Dit bleek systeemtechnisch niet nodig te zijn waardoor de eerder aangevraagde verplichtingenruimte niet nodig bleek te zijn.

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Ontvangsten

8 222 025

8 134 083

7 685 510

105 078

7 790 588

19.09 Ten laste van begroting I&M

6 878 283

6 798 623

6 424 584

6 100

6 430 684

19.10 Ten laste van het FES

1 343 742

1 335 460

1 260 926

98 978

1 359 904

19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW

Naast een aantal relatief kleine overboekingen van de (voormalige) ministeries van LNV, VROM en EZ, betreft de bijstelling van de uitgavenraming de betaalde BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute, die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.

19.10 Bijdragen ten laste van het FES

Uit de begroting van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is na het opstellen van de Najaarsnota per saldo ca. € 99 mln. meer opgevraagd.

Enerzijds heeft dit te maken met het in 2010 niet meer volledig kunnen uitgeven van gelden die bestemd waren voor de projecten:

Ander Betalen voor Mobiliteit;

Impuls spoorambitie;

Quick Winns wegen/aanpak knooppunten;

Slimmere benuttingsmaatregelen spoor (benutting spooronderhoud);

Innovatie KRW (pijler 3);

Synergie KRW/WB21 (pijler 3);

Anderzijds zijn meer gelden opgevraagd ten behoeve van de projecten:

Zuid As;

Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen;

Praktijkproef A10 Amsterdam;

Noordvleugel;

Haaglanden.

Naar boven