32 565 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).

Artikel 3

Het kabinet heeft bij zijn aantreden op 14 oktober 2010 besloten om geen Minister voor Jeugd en Gezin te laten benoemen. De taken van Jeugd en Gezin zijn herverdeeld over een aantal andere ministers (zie de Koninklijke Besluiten van 14 oktober 2010 in de Staatscourant van 18 oktober 2010, nr. 16 540 en 16 542).

De organisatorische uitwerking van deze besluiten vindt thans plaats en zal naar verwachting in 2011 kunnen worden afgerond. Om administratieve redenen is besloten om de begrotingen 2010 niet aan de nieuwe, ingang gezette reorganisaties aan te passen. Evenwel, door het niet benoemen van een Minister voor Jeugd en Gezin is zonder nadere wettelijke voorziening onduidelijk welke minister verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Jeugd en Gezin omdat voor dat beheer op grond van artikel 19a van de Comptabiliteitswet 2001 de Minister voor Jeugd en Gezin verantwoordelijk is.

Die onduidelijkheid wordt voor het jaar 2010 vanaf 14 oktober 2010 in het onderhavige wetsartikel weggenomen.

De Comptabiliteitswet 2001 zal hiervoor zo spoedig mogelijk structureel worden aangepast.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

mede namens

De minister van Veiligheid en Justitie,

en

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

In deze suppletoire begroting zijn de wijzigingen van de begroting 2010 voor Jeugd en Gezin opgenomen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2010, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende criteria voor het toelichten van wijzigingen van de begroting toegepast:

• 1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de programma-uitgaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen.

• 2. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze criteria en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van Jeugd en Gezin, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst Overige mutaties. Hierdoor kan dat saldo uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde normen.

• 3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

2. Het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven en ontvangsten

2.1 Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verleent diensten aan de Nederlandse departementen. De basis voor deze dienstverlening van de RCN aan de departementen wordt gevormd door het instellingsbesluit van de RCN. De door deze rijksdienst voor Jeugd en Gezin gemaakte kosten worden aan het departement in rekening gebracht. Het betreft personeelskosten, materiële kosten en kosten als gevolg van opdrachten en andere kleinere uitgaven.

Opzetten voorziening jonge verslaafde moeders op Bonaire

In 2010 is door Jeugd en Gezin € 300 000 beschikbaar gesteld om een voorziening te realiseren van 12 plaatsen voor jonge verslaafde vrouwen met kind(eren). De subsidie is verleend aan de stichting Krusada op Bonaire. Over de werkelijk in 2010 verleende subsidies zult U in de Slotwet van Jeugd en Gezin worden geinformeerd.

Overzicht verantwoordelijke ministers

Art. Nr.	Omschrijvingen	Beleidsverantwoordelijke ministers
1. Gezin en inkomen	Gezinnen zijn financieel in staat om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en zich te ontplooien.	Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2. Gezond opgroeien	Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op.	Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
3. Zorg en bescherming	Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers.	Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van Veiligheid en Justitie

2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Beleidsartikel 1 Gezin en Inkomen

1.1 Algemene doelstelling

Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en het onderhouden van kinderen.

1.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting	Stand 2^e suppletoire begroting
	1	2	3	4 = 2 + 3
Verplichtingen	4 292 764	4 396 764	26 272	4 423 036
Uitgaven	4 292 764	4 396 764	26 272	4 423 036
Programma-uitgaven	4 292 764	4 396 764	26 272	4 423 036
1. Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen	4 292 764	4 396 764	26 272	4 423 036
Ontvangsten	272	167 272	3 900	171 172

1.3 Operationele doelstellingen

Er is 1 operationele doelstelling op dit beleidsartikel:

• 1. Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen.

1.3.1 Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen

Stand 1^esuppletoire begroting	4 396 764
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Het verschil tussen de begrotingsraming en realisatie voor de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is € 25,9 miljoen. Dit verschil wordt voor een bedrag van € 21,2 miljoen verklaard door de achteraf vastgestelde rechten. Dit zijn rechten die zijn ontstaan in het voorafgaande jaar en die op basis van terugwerkende kracht worden uitgekeerd. Het resterende verschil van € 4,6 miljoen wordt verklaard doordat het aantal kinderen met recht op kinderbijslag circa 8 000 meer dan begroot is.	25 900
2. Door een bijstelling van de uitgaven en ontvangsten in de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) komen per saldo de uitgaven van het kindgebonden budget € 372 000 hoger uit.	372
Stand 2^esuppletoire begroting	4 423 036

1.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1^esuppletoire begroting	167 272
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. De afrekening op de kinderbijslag van 2009 heeft geleid tot een terugbetaling van € 3,9 miljoen.	– 3 900
Stand 2^esuppletoire begroting	171 172

Beleidsartikel 2 Gezondheidszorg

2.1 Algemene doelstelling

Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op.

2.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting	Stand 2^e suppletoire begroting
	1	2	3	4 = 2 + 3
Verplichtingen	74 584	56 914	15 964	72 878
Uitgaven	399 642	381 972	– 6 235	375 737
Programma-uitgaven	399 642	381 972	– 6 235	375 737
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen	383 788	371 648	– 6 500	365 148
2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving	15 854	10 324	265	10 589
Ontvangsten	1 977	1 977	14	1 991

2.3 Operationele doelstellingen

Er zijn 2 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;

• 2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.

2.3.1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand 1^esuppletoire begroting	371 648
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Deze budgettaire ruimte is ontstaan door onderuitputting op het budget voor het project Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (Elektronisch Kind Dossier).	– 3 370
2. Deze budgettaire ruimte is ontstaan bij de subsidieregeling Schippersinternaten.	– 1 500
3. Overige mutaties	– 1 630
Stand 2^esuppletoire begroting	365 148

2.3.2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand 1^esuppletoire begroting	10 324
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Onvoorziene kosten van de Kijkwijzer en de pilot geschiktheidsinformatiesysteem Mediasmarties.	200
2. Overige mutaties	65
Stand 2^esuppletoire begroting	10 589

2.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1^esuppletoire begroting	1 977
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overige mutaties	14
Stand 2^esuppletoire begroting	1 991

Beleidsartikel 3 Zorg en bescherming

3.1 Algemene doelstelling

Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers.

3.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting	Stand 2^e suppletoire begroting
	1	2	3	4 = 2 + 3
Verplichtingen	1 801 884	1 886 729	– 6 021	1 880 708
Uitgaven	1 808 123	1 905 185	– 34 486	1 870 699
Programma-uitgaven	1 808 123	1 905 185	– 34 486	1 870 699
1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder	1 373 578	1 468 897	– 12 881	1 456 016
2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen	425 245	422 388	– 14 905	407 483
3. Campussen	9 300	13 900	– 6 700	7 200
Ontvangsten	12 698	13 293	0	13 293

3.3 Operationele doelstellingen

Er zijn 3 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder;

• 2 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen;

• 3 Campussen.

3.3.1 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder

Stand 1^esuppletoire begroting	1 468 897
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overboeking naar het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Het betreft de bijdrage voor 2010 van Jeugd en Gezin voor de onderwijskosten die samenhangen met de capaciteitsuitbreiding van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen met een vestiging die fungeert als gesloten jeugdzorg waarbinnen onderwijs georganiseerd moet worden.	– 2 100
2. Deze budgettaire ruimte is met name ontstaan door minder behoefte aan nieuw te bouwen capaciteit gesloten jeugdzorg in 2010 dan oorspronkelijk voorzien. Verder is deze budgettaire ruimte ook ontstaan als gevolg van vertraging in opdrachtverlening.	– 10 300
3. Overige mutaties	– 481
Stand 2^esuppletoire begroting	1 456 016

3.3.2 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen

Stand 1^esuppletoire begroting	422 388
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. De budgettaire ruimte is ontstaan door een lagere groei in de jeugdbescherming dan geraamd.	– 15 000
2. Overige mutaties	95
Stand 2^esuppletoire begroting	407 483

3.3.3 Campussen

Stand 1^esuppletoire begroting	13 900
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overboeking van art. 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project School2Care van de gemeente Amsterdam.	– 2 000
2. Overboeking van artikel 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project vervolg Quickscan.	– 3 000
3. Deze budgettaire ruimte is ontstaan door lager uitgevallen subsidieverzoeken binnen de pilot Campussen.	– 1 700
Stand 2^esuppletoire begroting	7 200

3.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1^esuppletoire begroting	13 293
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overige mutaties	0
Stand 2^esuppletoire begroting	13 293

Niet-beleidsartikel 98 Algemeen

98.1 Algemeen

Hieronder valt de verzameluitkering Jeugd en Gezin. Deze bevat de uitkering van bestuurskosten aan de drie grootstedelijke regio’s, namelijk de stadsregio Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam.

98.2 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting	Stand 2^e suppletoire begroting
	1	2	3	4 = 2 + 3
Verplichtingen	308	308	5 057	5 365
Uitgaven	308	308	5 057	5 365
Programma-uitgaven	308	308	5 057	5 365
1. Verzameluitkering Jeugd en Gezin	308	308	5 057	5 365
Ontvangsten	0	0	0	0

98.3 Operationele doelstellingen

Er is één operationele doelstelling op dit niet-beleidsartikel:

• 1. Verzameluitkering Jeugd en Gezin.

98.3.1 Verzameluitkering Jeugd en Gezin

Stand 1^esuppletoire begroting	308
Mutaties 1^esuppletoire begroting:
1. Overboeking van art. 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project School2Care van de gemeente Amsterdam.	2 000
2. Overboeking van artikel 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project vervolg Quickscan.	3 000
3. Overige mutaties	57
Stand 2^esuppletoire begroting	5 365

98.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1^esuppletoire begroting	0
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overige mutaties	0
Stand 2^esuppletoire begroting	0

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

99.1 Algemeen

Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon- en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze verder worden verdeeld over de beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geplaatst die aan de beleidsartikelen worden toegedeeld.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2^e suppletoire begroting	Stand 2^e suppletoire begroting
	1	2	3	4 = 2 + 3
Verplichtingen	9 053	– 9 053	0	0
Uitgaven	9 053	– 9 053	0	0
Programma-uitgaven	9 053	– 9 053	0	0
1. Loonbijstelling	2 090	– 2 090	0	0
2. Prijsbijstelling	6 999	– 6 999	0	0
3. Onvoorzien	0	0	0	0
4. Taakstelling	– 36	36	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

99.3 Operationele doelstellingen

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

• 1. Loonbijstelling;

• 2. Prijsbijstelling;

• 3. Onvoorzien;

• 4. Taakstelling.

99.3.1 Loonbijstelling

Stand 1^esuppletoire begroting	0
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overige mutaties	0
Stand 2^esuppletoire begroting	0

99.3.2 Prijsbijstelling

Stand 1^esuppletoire begroting	0
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overige mutaties	0
Stand 2^esuppletoire begroting	0

99.3.3 Onvoorzien

Stand 1^esuppletoire begroting	0
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overige mutaties	0
Stand 2^esuppletoire begroting	0

99.3.4 Taakstelling

Stand 1^esuppletoire begroting	0
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overige mutaties	0
Stand 2^esuppletoire begroting	0

99.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1^esuppletoire begroting	0
Mutaties 2^esuppletoire begroting:
1. Overige mutaties	0
Stand 2^esuppletoire begroting	0