32 565 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.

De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2011 reeds ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2010.

1.2. Het beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 2010
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2010 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
 

Uitgaven 2010

Artikelnr. 2010

Stand ontwerpbegroting 2010

27 283 670

 

Amendementen

3 900

 

1e suppletoire begroting 2010

1 814 958

 

Vastgestelde begrotingswet

29 102 528

 
   

Belangrijkste suppletoire mutaties :

  

1. Scholing en Ervaringscertificaten

–  37 000

42

2. Diverse mutaties Arbeidsparticipatie

– 4 963

42

3. Diverse mutaties Jeugdwerkloosheid

–  41 950

42

4. Diverse mutaties Gezond en veilig werken

– 2 100

44

5. Mutaties IOW (incl. uitvoeringskosten)

– 2,261

46

6. Mutaties Wajong (incl. uitvoeringskosten)

112 036

46

7. Mutaties WWB

– 26 204

46

8. Mutaties IOAW / IOAZ

6 257

46

9. Mutaties bijstand zelfstandigen

42 618

46

10. Mutaties WWIK

7 265

46

11. Mutaties Vazalo

– 2 575

46

12. Mutaties Overige bijstandsuitgaven

– 5 888

46

13. Diverse mutaties basisdienstverlening UWV

 2 280

47

14. Participatiebudget

– 12 066

47

15. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten)

32 495

47

16. Mutaties WSW

– 6 975

48

17. Mutaties Tog

11 412

50

18. Mutaties op Rijksbijdragen

15 464

51

29. Diverse mutaties Apparaat en Overig beleid

– 4 951

98

20. Diverse mutaties Loon, prijs en onvoorzien

– 15 468

99

21. Diverse overige mutaties

2 134

div.

   

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

29 167 528

 
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2010 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
 

Ontvangsten 2010

Artikelnr. 2010

Stand ontwerpbegroting 2010

1 119 782

 

Amendementen

3 900

 

1e suppletoire begroting

22 628

 

Vastgestelde begrotingswet

1 146 310

 
   

Belangrijkste suppletoire mutaties :

  

1. Diverse restituties

42 256

46

2. Diverse mutaties

– 78 492

47

3. Aanpassingen anticumulatie baten

8 300

48

4. Diverse

930

div

   

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

1 119 304

 
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 855

1 980

– 177

1 803

Uitgaven :

1 945

2 048

– 500

1 548

    

 

Programma-uitgaven OD 2

862

965

– 500

465

Subsidies

45

40

0

40

Overig

817

925

– 500

425

    

 

Apparaatsuitgaven

1 083

1 083

0

1 083

Apparaatsuitgaven

1 083

1 083

0

1 083

     

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,500 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Overig (-/- € 0,500 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen tussen budgetten binnen de SZW-begroting (-/- € 0,500 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

178 354

124 297

– 84 637

39 660

Uitgaven :

178 678

124 486

– 84 430

40 056

     

Programma-uitgaven OD 2

66 000

41 000

– 37 000

4 000

Scholing en EVC

66 000

41 000

– 37 000

4 000

     

Programma-uitgaven OD 3

91 347

62 155

– 46 130

16 025

Stimulering arbeidsparticipatie

11 323

11 395

– 4 963

6 432

Jeugdwerkloosheid

80 000

49 396

– 41 950

7 446

Overig

24

1 364

783

2 147

     

Apparaatsuitgaven

21 331

21 331

– 1 300

20 031

Apparaatsuitgaven

21 331

21 331

– 1 300

20 031

     

Ontvangsten

20 285

17 237

341

17 578

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 84,430 miljoen. Hiervan is -/- € 1,208 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 83,222 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Scholing en EVC (-/- € 37,0 miljoen)

  • 1. De verwachting is dat voor Scholing en EVC € 37 miljoen minder wordt uitgegeven dan volgens de begroting beschikbaar is, omdat de belangstelling voor deze regelingen, die onderdeel waren van het stimuleringspakket arbeidsmarkt, achterblijft (-/- € 37,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 4,963 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,168 miljoen).

  • 2. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het emancipatieproject 1 001 kracht (-/- € 0,150 miljoen).

  • 3. Een herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van het experiment «van werk naar werk» (€ 2,0 miljoen).

  • 4. Overboeking van gereserveerde IDM-gelden naar artikel 47 Re-integratie Wajong (-/- € 6,750 miljoen).

  • 5. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,455 miljoen).

  • 6. De raming van met name «activiteiten doelgroepen» en «bevordering arbeidsparticipatie» zijn op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,686 miljoen verlaagd.

Jeugdwerkloosheid (-/- € 41,950 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid (-/- € 1,0 miljoen).

  • 2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering van de regio convenanten jeugdwerkloosheid 2e tranche (-/- € 40,2 miljoen).

  • 3. Een deel van de onder punt 1 genoemde herschikking wordt teruggedraaid omdat de zogenaamde «estafette bijeenkomsten» zijn doorgeschoven naar 2011 (€ 0,250 miljoen).

  • 4. De raming van Campagne en ondersteuning is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met € 1,0 miljoen verlaagd.

Overig (€ 0,783 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten (€ 1,074 miljoen).

  • 2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,187 miljoen).

  • 3. De ramingen van voorlichting en onderzoek zijn op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met € 0,104 miljoen verlaagd.

Apparaatuitgaven (-/- € 1,300 miljoen)

Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De extra uitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn als gevolg van een amendement op de artikelen 42, 43 en 44 geboekt. De daadwerkelijke uitgaven komen echter ten laste van artikel 98 en worden dan ook naar dat artikel overgeboekt (-/- € 1,3 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,341 miljoen)

  • 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,341 miljoen aan restituties op afrekeningen ingeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

25 218

24 026

– 2 953

21 073

Uitgaven :

26 025

24 917

– 3 221

21 696

     

Programma-uitgaven AD

5 328

4 491

– 1 534

2 957

Handhaving

644

644

– 491

153

Overig

4 684

3 847

– 1 043

2 804

     

Programma-uitgaven OD 1

730

812

– 53

759

Subsidies

521

334

0

334

Overig

209

478

– 53

425

     

Programma-uitgaven OD 2

0

80

– 80

0

Subsidies

0

80

– 80

0

     

Programma-uitgaven OD 3

1 447

1 325

– 254

1 071

Overig

1 447

1 325

– 254

1 071

     

Programma-uitgaven OD 4

776

465

0

465

Subsidies

573

262

0

262

Overig

203

203

0

203

     

Apparaatsuitgaven

17 744

17 744

– 1 300

16 444

Apparaatsuitgaven

17 744

17 744

– 1 300

16 444

     

Ontvangsten

2 528

1 711

0

1 711

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,221 miljoen. Hiervan is -/- € 1,764 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,457 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,491 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,220 miljoen).

  • 2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,040 miljoen).

  • 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,140 miljoen verlaagd.

  • 4. Overboeking naar V&W in verband met de overgang van 1 fte van de AI naar Inspectie V&W (-/- € 0,091 miljoen).

Overig (-/- € 1,043 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,164 miljoen).

  • 2. Overboeking van Justitie ad € 0,025 miljoen als bijdrage in de kosten van het project slachtoffers mensenhandel.

  • 3. Overboeking ad -/- € 0,100 miljoen naar BZK als aanvullende bijdrage in de voorlichtingskosten prostitutie en arbeid.

  • 4. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,033 miljoen).

  • 5. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,837 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (-/- € 0,053 miljoen)

  • 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,053 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,080 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,080 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Overig (-/- € 0,254 miljoen)

  • 1. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,254 miljoen).

Apparaatuitgaven (-/- € 1,300 miljoen)

Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De extra uitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn als gevolg van een amendement op de artikelen 42, 43 en 44 geboekt. De daadwerkelijke uitgaven komen echter ten laste van artikel 98 en worden dan ook naar dat artikel overgeboekt (-/- € 1,3 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

67 410

62 156

– 3 400

58 756

Uitgaven :

67 410

61 981

– 3 400

58 581

     

Programma-uitgaven OD 1

27 728

22 299

– 2 100

20 199

Handhaving

300

300

– 11

289

Overig

4 442

4 563

4 483

9 046

Subsidies

22 986

17 436

– 6 572

10 864

     

Apparaatsuitgaven

39 682

39 682

– 1 300

38 382

Apparaatsuitgaven

39 682

39 682

– 1 300

38 382

     

Ontvangsten

6 432

9 300

0

9 300

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,400 miljoen. Hiervan is -/- € 2,668 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,732 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (-/- € 0,011 miljoen)

  • 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,011 miljoen verlaagd.

Overig (€ 4,483 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,487 miljoen).

  • 2. Overboeking naar VWS in verband met voorlichtingskosten Global Harmonized System (-/- € 0,064 miljoen).

  • 3. Overboeking naar LNV. SZW draagt € 0,050 miljoen bij aan de evaluatienota duurzame gewasbescherming (-/- € 0,050 miljoen).

  • 4. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,153 miljoen).

  • 5. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het bedrijfsartsenonderzoek (€ 0,041 miljoen).

  • 6. Overboeking naar VROM in verband met de medefinanciering van de helpdesk REACH 2010 (-/- € 0,084 miljoen).

Subsidies (-/- € 6,572 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 4,687 miljoen).

  • 2. Overboeking naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad (-/- € 1,054 miljoen).

  • 3. Overboeking van BZK in verband met de uitgaven in het kader van SWOD brandweerduiken (€ 0,027 miljoen).

  • 4. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de werkzaamheden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (-/- € 0,287 miljoen).

  • 5. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen zijn tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,171 miljoen).

  • 6. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,400 miljoen verlaagd.

Apparaatuitgaven (-/- € 1,300 miljoen)

Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De extra uitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn als gevolg van een amendement op de artikelen 42, 43 en 44 geboekt. De daadwerkelijke uitgaven komen echter ten laste van artikel 98 en worden dan ook naar dat artikel overgeboekt (-/- € 1,3 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 609

2 546

– 103

2 443

Uitgaven :

2 609

2 608

– 95

2 513

     

Programma-uitgaven OD 1

750

749

– 31

718

Toezichtskosten pensioenen

500

500

– 500

0

Overig

250

249

469

718

     

Programma-uitgaven OD 2

160

160

– 64

96

Subsidies

160

160

– 64

96

     

Apparaatsuitgaven

1 699

1 699

0

1 699

Apparaatsuitgaven

1 699

1 699

0

1 699

     

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,095 miljoen. Hiervan is € 0,220 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,315 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Toezichtskosten pensioenen (-/- € 0,500 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,220 miljoen).

  • 2. Overboeking naar financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 0,720 miljoen).

Overig (€ 0,469 miljoen)

  • 1. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,469 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,064 miljoen)

  • 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,064 miljoen verlaagd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

7 291 620

6 957 577

148 416

7 105 993

Uitgaven :

7 291 598

6 954 855

132 716

7 087 571

     

Programma-uitgaven OD 1

7 159

7 409

– 2 261

5 148

IOW uitkeringslasten

7 159

7 159

– 3 577

3 582

IOW uitvoeringskosten

0

250

1 316

1 566

     

Programma-uitgaven OD 3

2 662 412

2 667 609

112 036

2 779 645

Wajong uitkeringslasten

2 567 379

2 570 776

112 036

2 682 812

Wajong uitvoeringskosten

95 033

96 833

0

96 833

     

Programma-uitgaven OD 4

4 474

4 474

1 709

6 183

BIA uitkeringslasten

3 623

3 623

57

3 680

BIA uitvoeringskosten

135

247

40

287

TRI uitkeringslasten

504

504

1 500

2 004

TRI uitvoeringskosten

212

100

112

212

     

Programma-uitgaven OD 5

4 608 796

4 266 606

21 232

4 287 838

WWB

3 993 937

4 094 815

– 26 204

4 068 611

IOAW

270 918

0

4 503

4 503

IOAZ

38 130

0

1 754

1 754

Bijstand buitenland

2 600

2 595

308

2 903

Bijstand zelfstandigen

98 734

65 886

42 618

108 504

WWIK uitkeringslasten

23 576

0

6 197

6 197

WWIK uitvoeringskosten

5 031

1 604

1 068

2 672

Vazalo

2 650

2 650

– 2 575

75

WIJ

99 763

0

0

0

Handhaving

7 790

7 901

– 549

7 352

Subsidies

0

0

0

0

Overig

65 667

91 155

– 5 888

85 267

     

Apparaatsuitgaven

8 757

8 757

0

8 757

Apparaatsuitgaven

8 757

8 757

0

8 757

     

Ontvangsten

150

150

42 256

42 406

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 132,716 miljoen. Hiervan is € 135,898 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,182 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitkeringslasten (-/- € 3,577 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 0,081 miljoen).

  • 2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 3,658 miljoen).

IOW uitvoeringskosten (€ 1,316 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 1,316 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 112,036 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 39,338 miljoen).

  • 2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 34,417 miljoen).

  • 3. Een tijdelijk ander ritme in de bevoorschotting van het UWV leidt tot een kasschuif (€ 43,0 miljoen).

  • 4. Tegenboeking in verband met een (budgettair neutrale) ramingsbijstelling van de anticumulatiebaten -/- € 4,719 miljoen (zie ontvangsten art 48).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitkeringslasten (€ 0,057 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 0,057 miljoen).

Tri uitkeringslasten (€ 1,500 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 1,500 miljoen).

Bia uitvoeringskosten (€ 0,040 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,040 miljoen).

Tri uitvoeringskosten (€ 0,112 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,112 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

WWB (-/- € 26,204 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 54,291 miljoen).

  • 2. In de raming van de WWB zijn de effecten verwerkt van de conjunctuur die de bandbreedte van het WWB I-deel overschrijden (-/- € 76,987 miljoen). Door de meevallende werkloosheid is de overschrijding afgenomen.

  • 3. De ramingen zijn aangepast op basis van een geactualiseerd overzicht van de Toetsingscommissie over toegekende Incidentele aanvullende uitkeringen (IAU) en Meerjarige aanvullende uitkeringen (MAU) (-/- € 0,950 miljoen).

  • 4. De eenmalige uitkeringen IOAW en IOAZ, bovenop de voor 2009 toegekende budgetdelen, worden niet in 2010 maar in 2011 uitgekeerd. De raming 2010 is hiervoor met -/- € 2,558 miljoen) verlaagd.

IOAW (€ 4,503 miljoen)

  • 1. De raming is op basis uitvoeringsgegevens over nabetalingen 2009 met € 4,503 miljoen bijgesteld.

IOAZ (€ 1,754 miljoen)

  • 1. De raming is op basis uitvoeringsgegevens over nabetalingen 2009 met € 1,754 miljoen bijgesteld.

Bijstand buitenland (€ 0,308 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten SVB (€ 0,308 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 42,618 miljoen)

  • 1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (€ 45,166 miljoen).

  • 2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen (€ 2,652 miljoen).

  • 3. Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de in de kosten van microkredieten (-/- € 2,500 miljoen).

  • 4. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 2,700 miljoen bijgesteld.

Wwik uitkeringslasten (€ 6,197 miljoen)

  • 1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen (€ 6,197 miljoen).

Wwik uitvoeringskosten (€ 1,068 miljoen)

  • 1. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met € 1,068 miljoen bijgesteld.

Vazalo (-/- € 2,575 miljoen)

  • 1. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van het experiment bevordering arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders in de WWB (-/- € 2,600 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (€ 0,025 miljoen).

Handhaving (-/- € 0,549 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (-/- € 0,499 miljoen).

  • 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,050 miljoen verlaagd.

Overig (-/- € 5,888 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,050 miljoen).

  • 2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen (€ 0,950 miljoen).

  • 3. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van de voorlichtingscampagne «wijzer in geldzaken» voor jongeren (-/- € 0,125 miljoen).

  • 4. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,068 miljoen).

  • 5. De ramingen schuldhulpverlening en overige bijstanduitgaven zijn op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 6,595 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (€ 42,256 miljoen)

  • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake teveel betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 42,256 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werlozen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 441 407

2 432 081

18 979

2 451 060

Uitgaven :

2 443 407

2 434 386

18 845

2 453 231

 

   

 

Programma-uitgaven OD 1

392 368

390 718

– 2 388

388 330

Basisdienstverlening UWV

382 428

380 778

– 2 280

378 498

BKWI

9 940

9 940

– 108

9 832

Ketensamenwerking

0

0

0

0

     

Programma-uitgaven OD 2 en 3

2 037 945

2 028 574

21 233

2 049 807

Participatiebudget

1 894 461

1 907 222

– 12 066

1 895 156

Stimuleringsregeling ID-banen

0

0

0

0

Risicovoorziening ESF

0

0

0

0

RWI/SVWW

5 932

5 782

0

5 782

REA uitkeringslasten (Wajong)

120 844

100 673

18 749

119 422

REA uitvoeringskosten (Wajong)

6 782

6 785

13 746

20 531

Handhaving

0

0

0

0

Subsidies

1 425

2 151

200

2 351

Overig

8 501

5 961

604

6 565

     

Apparaatsuitgaven

13 094

15 094

0

15 094

Personeel en materieel

4 741

4 741

0

4 741

Agentschap SZW

8 353

10 353

0

10 353

     

Ontvangsten

565 691

572 033

– 78 492

493 541

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 18,845 miljoen. Hiervan is € 5,638 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 13,207 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Basisdienstverlening UWV (-/- € 2,280 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,530 miljoen).

  • 2. Neerwaartse bijstelling van de uitvoeringskosten EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsvoorzieningen (-/- € 1,750 miljoen).

BKWI (-/- € 0,108 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,050 miljoen).

  • 2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,158 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Participatiebudget (-/- € 12,066 miljoen)

  • 1. De uitgaven voor inburgering zijn aangepast. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omdat deze inburgeringsuitgaven via het Participatiebudget naar Gemeenten gaan, komt deze korting ook tot uitdrukking op de begroting van SZW (-/- € 18,492 miljoen).

  • 2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen op beroep- en bezwaarschriften (€ 6,426 miljoen).

REA uitkeringslasten Wajong (€ 18,749 miljoen).

  • 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 23,556 miljoen).

  • 2. De activiteiten van het IDM-programma worden overgeboekt van de uitkeringslasten naar de uitvoeringskosten in verband met de uitvoering door het UWV (-/- € 10,316 miljoen).

  • 3. Overboeking van gereserveerde IDM-gelden van artikel 42 Arbeidsparticipatie (€ 6,750 miljoen).

  • 4. In aanvulling op mutatie nummer 2 wordt een extra bedrag naar de uitvoeringskosten overgeboekt (-/- € 1,065 miljoen).

  • 5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,176 miljoen).

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 13,746 miljoen).

  • 1. De activiteiten van het IDM-programma worden overgeboekt (zie punt 2 hierboven € 10,316 miljoen).

  • 2. Nabetalingen op basis van vaststellingen over 2008 en 2009 (€ 2,494 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,170 miljoen).

  • 4. Aanvullende overboeking Idm-gelden (zie punt 4 hierboven € 1,065 miljoen)

  • 5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,041 miljoen).

Subsidies (€ 0,200 miljoen).

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,200 miljoen).

Overig (€ 0,604 miljoen).

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,480 miljoen).

  • 2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,124 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 78,492 miljoen).

  • 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt de raming van de ontvangsten van het W-deel met -/- € 60,0 miljoen bijgesteld.

  • 2. Deze mutatie is de tegenhanger van uitgavenmutatie nr 1 bij het «Participatiebudget» ad -/- € 18,492 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Het vaciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

2 515 440

2 505 724

– 6 975

2 498 749

Uitgaven :

2 515 440

2 505 724

– 6 975

2 498 749

     

Programma-uitgaven OD 1

2 514 365

2 504 649

– 6 975

2 497 674

Wet Sociale Werkvoorziening

2 490 558

2 486 247

– 6 975

2 479 272

Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI

23 807

18 402

0

18 402

     

Apparaatsuitgaven

1 075

1 075

0

1 075

Apparaatsuitgaven

1 075

1 075

0

1 075

     

Ontvangsten

510 100

522 383

8 300

530 683

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,975 miljoen. Hiervan is -/- € 5,805 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,170 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 6,975 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,075 miljoen).

  • 2. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van de pilot loondispensatie (-/- € 5,880 miljoen).

  • 3. Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de kosten van MVO 2010 (-/- € 0,170 miljoen).

  • 4. De raming van WSW pilots is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 1,0 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (€ 8,300 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 8,009 miljoen).

  • 2. De ramingen van de anticumulatiebaten (begrotingsgefinancierd -/- € 4,719 miljoen en premiegefinancierd € 5,010 miljoen) zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 0,291 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

635 735

653 396

2 122

655 518

Uitgaven :

635 735

653 396

2 122

655 518

     

Programma-uitgaven OD 2

225 768

229 684

122

229 806

AIO uitkeringslasten (WWB 65+)

210 368

214 284

2 937

217 221

AIO uitvoeringskosten (WWB 65+)

15 400

15 400

– 2 815

12 585

     

Programma-uitgaven OD 3

408 255

422 000

2 000

424 000

Toeslagenwet uitkeringslasten

408 255

422 000

2 000

424 000

     

Apparaatsuitgaven

1 712

1 712

0

1 712

Apparaatsuitgaven

1 712

1 712

0

1 712

     

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,122 miljoen. Hiervan is € 1,657 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,465 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AIO uitkeringslasten (€ 2,937 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 2,937 miljoen).

AIO uitvoeringskosten (-/- € 2,815 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (-/- € 3,280 miljoen).

  • 2. Aanvullende budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 0,465 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 2,000 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 6,626 miljoen).

  • 2. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens en nieuwe informatie over de conjunctuur (-/- € 4,626 miljoen)

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

142 802

142 802

14 893

157 695

Uitgaven :

142 802

142 802

14 893

157 695

     

Programma-uitgaven OD 2

137 794

137 794

12 205

149 999

TOG uitkeringslasten

57 545

57 545

5 000

62 545

TOG uitvoeringskosten

2 965

2 965

6 412

9 377

AKW uitvoeringskosten

74 282

74 282

513

74 795

WKB/KOT uitvoeringskosten

3 002

3 002

280

3 282

     

Programma-uitgaven OD 3

3 648

3 648

688

4 336

TAS uitkeringslasten

2 735

2 735

0

2 735

TAS uitvoeringskosten

913

913

688

1 601

     

Programma-uitgaven OD 4

0

0

2 000

2 000

MKOB uitvoeringskosten

0

0

2 000

2 000

     

Apparaatsuitgaven

1 360

1 360

0

1 360

Apparaatsuitgaven

1 360

1 360

 

1 360

     

Ontvangsten

13 000

13 000

0

13 000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 14,893 miljoen. Hiervan heeft € 4,996 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 9,897 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (€ 5,000 miljoen)

  • 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (€ 5,0 miljoen).

TOG uitvoeringskosten (€ 6,412 miljoen)

  • 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (€ 1,877 miljoen).

  • 2. De herziening van de indicatiestelling leidt tot een gewijzigd kasritme waardoor een kasschuif noodzakelijk is (€ 1,054 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 3,841 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 0,513 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (-/- € 5,131 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 5,275 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,369 miljoen).

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,280 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (-/- € 0,010 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 0,290 miljoen).

TAS uitvoeringskosten (€ 0,688 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,206 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 0,482 miljoen).

MKOB uitvoeringskosten (€ 2,000 miljoen)

  • 1. Uitvoeringskosten van het wetsvoorstel «Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen» (€ 2,0 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

13 787 858

15 977 393

15 464

15 992 857

Uitgaven :

13 787 858

15 977 393

15 464

15 992 857

     

Programma-uitgaven OD 1

13 787 196

15 976 731

15 464

15 992 195

Bijdragen BIKK AOW

3 072 200

3 085 200

5 000

3 090 200

Bijdragen BIKK ANW

47 500

47 700

0

47 700

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

5 861 300

8 012 400

8 901

8 021 301

Premiebijdragen gemoedsbezwaarden

0

0

0

0

Rijksbijdrage Aof

280 360

284 753

1 366

286 119

Rijksbijdrage tegemoetkoming

   

 

AOW-gerechtigden

1 148 643

1 170 879

– 797

1 170 082

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers

20 988

20 685

0

20 685

Rijksbijdrage Spaarfonds AOW

3 312 596

3 312 596

0

3 312 596

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

43 609

42 518

994

43 512

     

Apparaatsuitgaven

662

662

0

662

Apparaatsuitgaven

662

662

0

662

     

Ontvangsten

0

0

589

589

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 15,464 miljoen. Hiervan heeft € 7,360 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 8,104 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 5,000 miljoen)

  • 1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het MEV/MLT met € 5,0 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 8,901 miljoen)

  • 1. Aanvullende rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds (€ 8,901 miljoen).

Rijksbijdrage Aof (€ 1,366 miljoen)

  • 1. De rijksbijdrage is aangepast naar aanleiding van besluitvorming over de tegemoetkomingen (€ 1,366 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (-/- € 0,797 miljoen)

  • 1. Technische correctie in de raming van de gemiddelde uitkering (-/- € 0,797 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 0,994 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht (€ 0,994 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,589 miljoen)

  • 1. Afrekeningen op rijksbijdragen uit voorgaande dienstjaren leiden tot € 0,589 miljoen restituties.

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

9

9

0

9

Uitgaven :

191

191

0

191

     

Programma-uitgaven OD 1

191

191

0

191

Afgesloten regelingen

0

   

Regelingen ex-mijnwerkers

182

182

0

182

Ondersteuning vorming BvG-en

9

9

0

9

Overig afwikkeling SUWI

0

0

0

0

RSP

0

0

0

0

     

Ontvangsten

0

5 000

0

5 000

Toelichting

Op artikel 97 worden geen mutaties voorgesteld.

Artikel 98 Algemeen
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

192 410

202 160

– 2 918

199 242

Uitgaven:

192 440

202 273

– 4 951

197 322

     

Programma-uitgaven

20 711

22 214

– 1 667

20 547

     

Handhaving

3 707

3 477

– 1 927

1 550

1. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 100

 

5. Lagere uitgaven handhaving

  

– 557

 

6. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 1 270

 

     

Onderzoek en beleidsinformatie

6 838

6 901

– 484

6 417

1. Budgettair neutrale herschikkingen

  

2 904

 

2. Overboekingen met andere departementen

  

– 2 150

 

5. Lagere uitgaven onderzoek

  

– 1 134

 

6. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 104

 
     

Subsidies

1 351

609

– 244

365

1. Budgettair neutrale herschikkingen

  

25

 

5. Lagere uitgaven subsidies

  

– 86

 

6. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 183

 
     

Verzameluitkering SZW

1 540

1 540

1 125

2 665

6. Budgettair neutrale herschikkingen

  

1 125

 
     

Overig

7 275

9 687

– 137

9 550

1. Budgettair neutrale herschikkingen

  

29

 

5. Lagere uitgaven voorlichting

  

– 677

 

6. Budgettair neutrale herschikkingen

  

511

 
     

Totale Apparaatuitgaven

171 729

180 059

– 3 284

176 775

     

Personeel en Materieel

105 357

110 027

– 6 048

103 979

1. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 4 239

 

2. Overboekingen met andere departementen

  

– 948

 

3. Kasschuif Bes-gelden

  

– 400

 

4. Overboeking AI-gelden

  

3 900

 

6. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 369

 

7. Overboekingen met andere departementen

  

8

 

8. Kasschuif sociaal flankerend beleid

  

– 4 000

 
     

Huisvesting

31 157

35 524

2 776

38 300

1. Budgettair neutrale herschikkingen

  

3 338

 

6. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 800

 

7. Overboekingen met andere departementen

  

238

 
     

Automatisering

16 845

22 138

992

23 130

1. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 608

 

2. Overboekingen met andere departementen

  

189

 

6. Budgettair neutrale herschikkingen

  

1 201

 

7. Overboekingen met andere departementen

  

210

 
     

Bijdrage aan IWI

18 370

12 370

– 1 004

11 366

1. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 1 002

 

6. Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 2

 
     

Ontvangsten

5 496

5 496

 

5 496

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,951 miljoen. Hiervan is € 0,938 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 5,889 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.

2. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven is 1 overboeking verwerkt te weten:

Naar VWS wordt -/- € 2,150 miljoen overgeboekt in verband met het gezamenlijke project «stroomlijning indicatieprocessen».

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 4 overboekingen verwerkt:

Naar OCW wordt -/- € 0,068 miljoen overgeboekt als bijdrage in de personeelskosten van een medewerkster de projectdirectie L&W.

Overboeking naar Fin. van de in het kader van 3F beschikbaar gestelde VRD-gelden (-/- € 0,750 miljoen).

Naar BZK wordt de SZW-bijdrage ICBR 2010 ad -/- € 0,130 miljoen overgeboekt.

Van V&W wordt € 0,189 miljoen overgeboekt ten behoeve van ICT ondersteuning voor de SIOD.

3. Kasschuif BES-gelden

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de BES-gelden is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 0,400 miljoen).

4. Overboeking AI-gelden

De middelen ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn geparkeerd op de artikelen 42, 43 en 44.

De uitgaven komen ten laste van artikel 98 en worden door middel van een toerekeningssystematiek jaarlijks aan beleidsartikelen toegerekend. De geparkeerde middelen worden dan ook overgeboekt naar artikel 98 (zie ook artikelen 42, 43 en 44).

5. Lagere programma-uitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,557 miljoen), subsidies (-/- € 0,086 miljoen) voorlichting (-/- € 0,667 miljoen)'en onderzoek (-/- € 1,134 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

6. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

7. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 8 overboekingen verwerkt:

Van V&W worden 3 bedragen ontvangen voor ondersteuning van de SIOD bij een aantal automatiseringsprojecten (€ 0,110 miljoen), een afrekening van de reguliere ondersteuning € 0,042 miljoen) en een verrekening voor huisvestingskosten (€ 0,238 miljoen).

Naar V&W wordt -/- € 0,190 miljoen overgeboekt ter compensatie van hogere salarisschalen van overgenomen personeel door SSO.

Van BZK wordt € 0,058 miljoen overgeboekt in verband met de versnelde invoering van E-facturering en een bedrag van € 0,195 miljoen is overgeboekt ten behoeve van Categoriemanagement: kantoorartikelen en -inventaris.

Naar Fin. is -/- € 0,011 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de inkoopkosten opleiding leerportaal rijksoverheid.

Van AZ is € 0,014 miljoen ontvangen in verband met de beëindiging van een loonsuppletieregeling van een ambtenaar.

8. Kasschuif sociaal flankerend beleid

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de uitgaven Sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 4,0 miljoen.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

1 432

15 468

– 15 468

0

Uitgaven :

1 432

15 468

– 15 468

0

     

Programma-uitgaven OD 1

1 432

15 468

– 15 468

0

Onvoorziene uitgaven

– 4375

15 468

– 15 468

0

Loonbijstelling

5 807

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

     

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 15,468 miljoen. Hiervan is -/- € 13,441 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,027 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorziene uitgaven (-/- € 15,468 miljoen)

  • 1. Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW (-/- € 13,441 miljoen).

  • 2. Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 2,027 miljoen).

Naar boven