32 565 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

Blz.

  

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

  

B. Begrotingstoelichting

2

  

1. Leeswijzer

2

2. Het beleid

2

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

2.2 De beleidsartikelen

2

2.3 De niet-beleidsartikelen

5

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. De suppletoire begroting 2010 hangt samen met de Najaarsnota 2010.

In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische.

De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletoire begroting.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Art. nr.

Uitgaven 2010

Stand ontwerpbegroting 2010

 

108 190

Stand 1e suppletoire begroting 2010

 

114 885

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Bestuurslasten WRO-rechtspraak

1.3

2 100

Informatieplan

1.3

– 2 500

Onderhoud pand Algemene Rekenkamer

2.1

– 500

Transitie Kabinet Gouverneur Sint Maarten

5.1

1 121

Overige mutaties

 

616

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

115 722

2.2 De beleidsartikelen

1. Raad van State
1. Raad van State

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

56 349

59 326

365

59 691

      

Uitgaven:

56 349

59 326

365

59 691

      

1.3

Raad van State

56 349

59 326

365

59 691

a.

Sociaal flankerend beleid

  

23

 

b.

Gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen

  

150

 

c.

Prijsbijstelling

  

168

 

d.

Loonbijstelling

  

394

 

e.

Digitale werkomgeving

  

30

 

f.

Bestuurslasten WRO-rechtspraak

  

2 100

 

g.

Informatieplan

  

– 2 500

 
      

Ontvangsten

1 904

1 852

500

2 352

h.

Gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen

  

150

 

i.

Meevaller griffirechten

  

350

 

Toelichtingen

1.3 Raad van State

f. Bestuurslasten WRO-rechtspraak

Door de invoering van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) stijgen de uitgaven (onder andere meer bezwaarprocedures) voor de Raad van State structureel met € 2,1 mln. Deze meerkosten worden gecompenseerd uit de begroting van VROM.

g. Informatieplan

Om het binnen de Raad van State gewenste kennisbeleid mogelijk te maken, is herziening van zowel de organisatie, als de technische inrichting van de informatievoorziening een noodzaak. Hiervoor loopt een meerjarig investeringsplan. Voor uitgaven in het kader van dit plan schuift de Raad budget van 2010 naar 2011.  

2. Algemene Rekenkamer
2. Algemene Rekenkamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

30 268

30 882

– 528

30 354

      

Uitgaven:

30 268

30 882

– 528

30 354

      

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's

30 268

30 882

– 528

30 354

a.

Digitale werkplek Rijk

  

30

 

b.

Prijsbijstelling

  

55

 

c.

Loonbijstelling

  

251

 

d.

Detachering medewerker

  

33

 

e.

Onderhoud pand

  

– 500

 

f.

Financieel systeem

  

– 100

 

g.

Uitstel publicaties rekenkamer

  

– 307

 

h.

Sociaal flankerend beleid

  

10

 
      

Ontvangsten

1 217

1 217

0

1 217

Toelichting

2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's

e. Onderhoud pand

Het onderhoud aan het pand Lange Voorhout 8 loopt door in het eerste halfjaar 2011.

3. De Nationale Ombudsman
3. De Nationale Ombudsman

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

13 758

14 688

– 395

14 293

      

Uitgaven:

13 758

14 688

– 395

14 293

      

3.1

Reguliere klachten

12 435

13 365

– 845

12 520

a.

Digitale Werkomgeving Rijksdienst

  

21

 

b.

Prijsbijstelling

  

27

 

c.

Loonbijstelling

  

99

 

d.

Detachering medewerker

  

– 33

 

e.

Digitalisering

  

– 345

 

f.

EU aanbesteding meubilair

  

– 200

 

g.

Opstartkosten Kinderombudsman (kasschuif)

  

– 470

 

h.

Opstartkosten Kinderombudsman (overboeking van BZK)

  

250

 

i.

Opstartkosten Kinderombudsman (overboeking van J&G)

  

250

 

j.

Sociaal flankerend beleid

  

6

 

j.

Bijdrage decentrale overheden (desaldering)

  

– 450

 
      

3.2

Klachten van lagere overheden

1 323

1 323

450

1 773

k.

Bijdrage decentrale overheden (overboeking van BZK)

  

450

 
      

Ontvangsten

39

489

– 450

39

m.

Bijdrage decentrale overheden (desaldering)

  

– 450

 
4. Kanselarij der Nederlandse Orden
4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

3 474

3 943

470

4 413

      

Uitgaven:

3 474

3 943

470

4 413

      

4.1

Apparaat

1 821

1 949

419

2 368

a.

Prijsbijstelling

  

3

 

b.

Loonbijstelling

  

15

 

c.

Digitalisering en beveiliging

  

399

 

d.

Sociaal flankerend beleid

  

2

 
      

4.2

Decoraties

1 648

1 989

51

2 040

e.

Prijsbijstelling

  

15

 

f.

Verhoging decoraties

  

36

 
      

4.3

Riddertoelagen

5

5

0

5

      

Ontvangsten

29

29

0

29

5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 807

3 177

1 809

4 986

      

Uitgaven:

2 807

3 177

1 809

4 986

      

5.1

Apparaat

2 807

3 177

1 809

4 986

a.

Prijsbijstelling

  

8

 

b.

Loonbijstelling

  

20

 

c.

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

  

1 121

 

d.

Extra transitiekosten (overboeking van H4)

  

375

 

e.

Koersverschillen

  

285

 
      

Ontvangsten

40

40

0

40

Toelichting

5.1 Apparaat

c. Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Voor het nieuwe kabinet van de gouverneur van Sint Maarten worden aanloopkosten gemaakt. Ook is op 10 oktober 2010 het nieuwe kabinet opgericht. Er worden uitgaven gedaan voor de inrichting van het kabinet en er is structureel budget nodig vanaf 10 oktober 2010. Het gaat hierbij met name om de inrichting van een kantoor (verbouwing, werkplekken, ICT en meubilair) en personele uitgaven. Dit budget wordt voor 2010 ondergebracht bij het «oude» kabinet van de gouverneur van de Nederlandse Antillen.

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 534

1 732

228

1 960

      

Uitgaven:

1 534

1 732

228

1 960

      

6.1

Apparaat

1 534

1 732

228

1 960

a.

Prijsbijstelling

  

5

 

b.

Loonbijstelling

  

11

 

c.

Versterking organisatie

  

290

 

d.

Paspoortproject Censo

  

– 150

 

e.

Koersverschillen

  

72

 
      

Ontvangsten

0

60

0

60

2.3 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien
3. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

0

1 137

– 1 112

25

      

Uitgaven:

0

1 137

– 1 112

25

3.1

Loonbijstelling

0

790

– 790

0

a.

Verdeling loonbijstelling

  

– 790

 
      

3.2

Prijsbijstelling

0

281

– 281

0

b.

Verdeling prijsbijstelling

  

– 281

 
      

3.3

Onvoorzien

0

66

– 41

25

c.

Sociaal flankerend beleid

  

– 41

 
Naar boven