32 565 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Mede namens de minister van Financiën,

M. J. M. Verhagen

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTAAT

In het regeerakkoord is voor het Fonds economische structuurversterking (FES) een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben met name gevolgen voor de (begrotings)jaren na 2010, zoals is toegelicht in de Nota van Wijzigingen op de ontwerpbegroting 2011 (TK, 2010–11, 32 500 D, nr. 4).

Voor het jaar 2010 is de belangrijkste consequentie van het regeerakkoord dat de belegde FES-middelen van artikel 15 zijn toegevoegd aan de (uitgavenkant van de) begrotingen van Infrastructuurfonds en vakdepartementen. Voor de FES-begroting heeft dat – zoals gebruikelijk bij toekennen uit artikel 15 – ook gevolgen voor de artikelen 11 tot en met 14.

Het jaar 2010 wordt voorts beïnvloed door nieuwe inzichten in de kasramingen 2010 van FES-bijdragen. De kasramingen 2010 hangen samen met die voor volgende jaren.

Voor een volledig inzicht in de meerjarige kaspatronen wordt verwezen naar de Nota van Wijziging begroting Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2011.

In aansluiting op de eerste suppletoire begroting 2010 (TK, 2010–11, 32 123 D, nr. 1) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het FES voor het jaar 2010 voor de uitgaven en de ontvangsten met 1 460,5 mln te verlagen. De in de tweede suppletoire begroting opgenomen mutaties zijn deels reeds verwerkt in de Miljoenennota 2011, en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2010 zijn verwerkt.

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de uitgavenbegroting (bedragen in € mln):

Aansluiting met begroting en eerste suppletoire begroting

1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2011	– 506,9
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2010)	– 953,6
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	– 1 460,5
Samenvatting uitgavenmutaties in de begrotingen
– Vastgestelde begroting 2010	3 138,6
– Eerste suppletoire begroting 2010	704,7
– Tweede suppletoire begroting 2010 (onderhavig wetsvoorstel)	– 1 460,5
Totaal geraamd	2 382,8

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de ontvangstenbegroting (bedragen in € mln):

Aansluiting met begroting en eerste suppletoire begroting

1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2011	– 506,9
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2010)	– 953,6
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	– 1 460,5
Samenvatting ontvangstenmutaties in de begrotingen
– Vastgestelde begroting 2010	3 138,6
Eerste suppletoire begroting 2010	704,7
Tweede suppletoire begroting 2010 (onderhavig wetsvoorstel)	– 1 460,5
Totaal geraamd	2 382,8

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 11. Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

		Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2010		1 286 571
Mutatie 1e suppletoire begroting 2010		– 35 764
Mutatie 2e suppletoire begroting 2010		– 35 618
Specificatie mutatie 2^e suppletoire begroting:
A.	Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011	15 858
B.	Specificatie mutaties 2^e suppletoire
	Kasritmes
	Impuls 2005: Zuidas	– 15 000
	Impuls 2006: Slimme benuttingsmaatregelen spoor	– 19 700
	CA Infra en (vaar)wegen: Quick wins wegen/Aanpak knooppunten	– 8 230
	CA Infra en (vaar)wegen: Praktijkproef verbetering doorstroming A10 A'dam	– 4 046
	CA Infra en (vaar)wegen: Dynamisch verkeersmanagement hoofdvaarwegen	– 2 500
	CA Openbaar vervoer: Impuls spoorambitie PHS	– 2 000
	Stand na 2e suppletoire begroting 2010	1 215 189

Toelichting mutatie

• A. Deze mutaties zijn reeds verwerkt bij miljoenennota.

• B. De mutaties uit categorie B worden veroorzaakt door kasschuiven. Deze middelen zijn met een herzien kasritme opgenomen in de vakbegrotingen

Artikel 12. Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

		Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2010		472 841
Mutatie 1e suppletoire begroting 2010		241 772
Mutatie 2e suppletoire begroting 2010		– 291 741
Specificatie mutatie 2^e suppletoire begroting:
A.	Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011	– 40 320
B.	Specificatie mutaties 2^e suppletoire
B1	Aanpassen kasritme
	Innovatieprogramma verminderen methaanemissie	– 1 005
	Impuls 1998: Programma Milieutechnologie	– 4 973
	Impuls 2005: Bodemsanering	– 9 826
	Impuls 2005: Luchtkwaliteit	– 4 217
	Impuls 2005: biobrandstoffen	– 1 631
	Impuls 2005: EU aanbestedingsregeling CO2 opslag	– 8 482
	Impuls 2005: PIEDWGO	– 10 000
	Impuls 2005: Innovatieprogramma duurzaam openbaar busvervoer	– 2 518
	Impuls 2006: Groninger Pijpleiding	– 456
	Impuls 2006: Enveloppe luchtkwaliteit (lokale maatregelen)	– 96 784
	Impuls 2005: Westerschelde	– 2 799
	CA Diverse enveloppen: luchtkwaliteit	– 62 095
	CA Energie: Gebouwde Omgeving	– 1 577
	CA Energie: Ketenefficiency	– 915
	CA Energie: Kas als energiebron	– 1 073
	CA Water en Kust: Innovatie KRW	– 46 450
	CA Energie: Nieuw GAS, V&W	– 2 000
	CA Energie: Elektrisch Rijden	– 5 000
B2	Uit reservering (artikel 15)
	CA Energie: Programma Zon-PV	380
	CA Energie: Duurzame Dynamiek in de Delta	1 000
	CA Energie: Klimaatneutrale steden	7 000
	CA Energie: CATO 2	2 000
	Stand na 2e suppletoire begroting 2010	422 872

Toelichting mutatie

• A Deze mutaties zijn reeds verwerkt bij miljoenennota

• B1 Voor de projecten genoemd onder B1 zijn door de desbetreffende ministeries (de resterende) middelen opgevraagd uit artikel 15.

• B2 De mutaties uit categorie B2 worden veroorzaakt door kasschuiven. Deze middelen zijn met een herzien kasritme opgenomen in de vakbegrotingen

Artikel 13. Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

		Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2010		494 374
Mutatie 1e suppletoire begroting 2010		102 680
Mutatie 2e suppletoire begroting 2010		– 45 856
Specificatie mutatie 2^e suppletoire begroting:
A.	Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011	21 425
B.	Specificatie mutaties 2^e suppletoire
B1.	Aanpassen kasritme
	Impuls 2004: Kennis Bsik	– 46 308
	Impuls 2001: Kennis (ICT en onderw)	– 4 100
	Impuls 2005: VMBO/funderend onderwijs	– 4 414
	Impuls 2006: Rendement en excellentie	– 4 154
	Impuls 2006: Leren door te experimenteren	– 239
	Impuls 2006: Fonds versterking beroepsonderwijs – bedrijfsleven	– 6 230
	Impuls 2005: Haaglanden	– 562
	Impuls 2005: TTI Groene genetica	– 4 603
	Impuls 2005: Topinstituut Farma	– 5 065
	Impuls 2005: Plantkundig onderzoek	– 1 210
	Impuls 2006: veterinaire aviaire influenza	– 3 773
	Impuls 2006: NICIS	2 672
	CA: Kennis voor klimaat	– 10 298
	CA innovatie, kennis en onderzoek: Impuls innovatie	– 2 000
	Impuls kennis en innovatie: Beroepsonderwijs in bedrijf (netwerkscholen)	– 4 500
	Grootsch.res.infra/lerarentekort: Deltares	– 614
	Grootsch.res.infra/lerarentekort: Lifelines	1 698
B2	Uit reservering (artikel 15)
	Impuls 2005: Versterken buurtcommunity	289
	Impuls 2005: Kijk mijn wijk!	171
	Impuls 2005: Personal safety mobiel, VWS	341
	Impuls 2005: PRIMA	10 000
	Impuls 2005: Psychotraumatische zelfhulp	293
	Impuls 2005: Selflearn	419
	Impuls 2005: Welkom in onze wijk	68
	Impuls 2006: CTMM	13 824
	Impuls 2006: TTI Watertechnologie	64
	Impuls kennis en innovatie: COMMIT	50
	CA innovatie, kennis en onderzoek: STARS	900
	Stand na 2e suppletoire begroting 2010	551 198

Toelichting mutatie

• A Deze mutaties zijn reeds verwerkt bij miljoenennota

• B1 Voor de projecten genoemd onder B1 zijn door de desbetreffende ministeries (de resterende) middelen opgevraagd uit artikel 15.

• B2 De mutaties uit categorie B2 worden veroorzaakt door kasschuiven. Deze middelen zijn met een herzien kasritme opgenomen in de vakbegrotingen.

Artikel 14. Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

		Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2010		269 269
Mutatie 1e suppletoire begroting 2010		256 539
Mutatie 2e suppletoire begroting 2010		– 332 264
Specificatie mutatie 2^e suppletoire begroting:
A.	Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011	10 780
B.	Specificatie mutaties 2^e suppletoire
B1	Aanpassen kasritme
	Impuls 1998: Vitaliteit steden/Sleutelprojecten	– 172 535
	Impuls 2001: BIRK+Saneringsregeling	– 64 026
	Impuls 2005: Archeologisch bodemonderzoek (Malta)	– 1 876
	Nota Ruimte: Greenports	– 3 019
	Nota Ruimte: Klavertje 4 (Greenport Venlo)	1 000
	Nota Ruimte: Mooi Nederland	– 4 606
	Nota Ruimte: Klimaatbuffers	– 3 657
	Nota Ruimte: Geluidskaarten	1 444
	Nota Ruimte: Noordelijke IJ-oevers	– 15 888
	Nota Ruimte: Planvormingskosten	– 675
	Nota Ruimte: Nijmege Waalfront	– 7 500
	Nota Ruimte: Waterdunen	– 12 566
	Nota Ruimte: Zuidplaspolder	– 10 000
	Nota Ruimte Oude Rijnzone	– 21 000
	Nota Ruimte: Nieuwe Hollandse Waterlinie	– 400
	Nota Ruimte: Scheveningen Boulevard	– 840
	Nota Ruimte: Almere Weerwaterzone	– 14 000
	Nota Ruimte: Dierenpark Emmen	– 8 500
	Nota Ruimte: IJsseldelta Kampen	14 300
	Nota Ruimte: Hart van Zuid Gemeente Hengelo	– 1 700
	Nota Ruimte: Stadshavens Rotterdam	– 19 000
B2	Uit reservering (artikel 15)
	CA REB: Institute for Global Justice , EZ	2 000
	Stand na 2e suppletoire begroting 2010	193 544

Toelichting mutatie

• A Deze mutaties zijn reeds verwerkt bij miljoenennota

• B1 Voor de projecten genoemd onder B1 zijn door de desbetreffende ministeries (de resterende) middelen opgevraagd uit artikel 15.

• B2 De mutaties uit categorie B2 worden veroorzaakt door kasschuiven. Deze middelen zijn met een herzien kasritme opgenomen in de vakbegrotingen.

Artikel 15. Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2010	615 584
Mutatie 1e suppletoire begroting 2010	139 451
Mutatie 2e suppletoire begroting 2010	– 755 035
Specificatie mutatie 2^e suppletoire begroting:
Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011	– 514 609
Toegevoegd aan artikel 11	0
Toegevoegd aan artikel 12	– 10 380
Toegevoegd aan artikel 13	– 20 189
Toegevoegd aan artikel 14	– 2 000
Aanpassing meerjarige kasraming	– 207 857

Toelichting mutatie

• 1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie betreft grotendeels de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgaven artikelen (en de desbetreffende departementale begroting) voor diverse projecten.

• 2. De overige mutaties hangen samen met het toekennen van de belegde ruimte van artikel 15 op grond van het regeerakkoord.

Ontvangsten van het fonds

Artikel 21. Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2010	3 138 639
Mutatie 1e suppletoire begroting 2010	704 678
Mutatie 2e suppletoire begroting 2010	– 1 460 514
Specificatie mutatie 2^e suppletoire begroting:
Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011	– 506 866
Nieuwe mutaties	– 953 648
Stand na 2e suppletoire begroting 2010	2 382 803

Toelichting mutatie

Het kasritme en de omvang van de uitgavenraming binnen het FES zijn leidend voor de voeding van het fonds. Deze mutatie betreft de aanpassing van de voeding van het FES die nodig is om de geraamde uitgaven van de FES-uitgaven te dekken.