32 395 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Eerste suppletoire begroting 2010

 

1.

Inleiding

2

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvanstenmutaties

2

2.2

De beleidsartikelen

5

 

11 Nederlandse rechtsorde

5

 

12 Rechtspleging en rechtsbijstand

5

 

13 Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

6

 

14 Jeugd

8

 

15 Vreemdelingen

8

 

17 Internationale rechtsorde

10

2.3

De niet-beleidsartikelen

10

 

91 Algemeen

10

 

92 Nominaal en onvoorzien

10

 

93 Geheim

11

1. Inleiding

Dit is de 1ste suppletoire begroting 2010 van het ministerie van Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Voorjaarsnota 2010.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1). Deze mutaties zijn groter dan € 10 mln. Indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid staat per beleidsartikel kolomsgewijs de stand ontwerpbegroting 2010, de mutaties betreffende de nota van wijziging en amendementen op de ontwerpbegroting 2010, de mutaties 1ste suppletoire begroting 2010, de stand 1ste suppletoire begroting 2010 en de mutaties bij de 1ste suppletoire begroting 2010 voor de jaren 2011 tot en met 2014, inclusief nota’s van wijzigingen en amendementen op de ontwerpbegroting 2010. Bij het (niet) beleidsartikel worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 mln. toegelicht.

2. Het beleid

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2010 (Voorjaarsnota)
 

x € 1 000

 

artikel

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2010

 

5 968 347

    

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  
    

1

Toename civiele toevoegingen rechtsbijstand

12

22 000

2

Inzet personeel ten behoeve van brandveiligheid Justitiële inrichtingen

13

15 000

3

Toename autonome groei forensische zorg in het strafrechtelijk kader

13

10 000

4

Tijdelijke overheveling van instelllingssubsidie Het Anker en Overberg (naar Jeugd & Gezin)

14

– 13 852

5

Reguliere capaciteit COA

15

41 900

6

Capaciteit COA voor kleine wooneenheden en kleine woongroepen

15

15 500

7

Implementatie P-Direkt

91

13 300

8

Taakstelling boeten & transacties 2009

92

15 300

Toelichtingen op de belangrijkste mutaties:

Uitgaven

1. Toename civiele toevoegingen rechtsbijstand

De verwachting is dat het aantal civiele toevoegingen de komende jaren sterk gaat stijgen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal faillissementen en arbeidsconflicten als gevolg van de economische crisis. Ook wordt een forse stijging op het gebied van familiezaken, in het bijzonder jeugdzaken, verwacht.

2. Inzet personeel ten behoeve van brandveiligheid Justitiële inrichtingen

In 2007 is binnen de Justitiële inrichtingen gestart met het project (brand)veiligheid. Het extra benodigde personeel dat in de avond en nacht aanwezig moet zijn, conform de voorschriften van de plaatselijke brandweer, leidt tot meerkosten. Dit leidt tot een noodzakelijke uitbreiding van circa 500 fte’s.

3. Toename autonome groei forensische zorg in het strafrechtelijk kader

Inmiddels is de financiering van de forensische zorg overgeheveld vanuit de AWBZ naar het ministerie van Justitie. De uitgavenraming voor forensische zorg is gebaseerd op de autonome groei die zich op dit terrein jaarlijks voordoet (8%). Derhalve wordt in 2010 € 10 mln. extra beschikbaar gesteld.

4. Tijdelijke overheveling exploitatiebijdrage Het Anker en Overberg (naar Jeugd & Gezin)

In verband met de behoefte aan plaatsen voor gesloten jeugdzorg en de onderbezetting van strafrechtelijke capaciteit worden de locaties Overberg van justitiële jeugdinrichting (JJI) de Heuvelrug en de locatie Het Anker van JJI Harreveld tijdelijk ingezet als een gesloten jeugdzorginstelling. Als gevolg hiervan wordt de exploitatiebijdrage overgeheveld naar Jeugd & Gezin.

5. Reguliere capaciteit COA

Door de hogere asielinstroom in 2009 (resulterend in een grotere bezetting bij aanvang 2010) wordt de gemiddelde reguliere COA-bezetting voor 2010 hoger geraamd (20 840 plaatsen) dan waarvan eerder in de begroting 2010 is uitgegaan (18 802 plaatsen). Hierdoor neemt de benodigde capaciteit van het COA met 2 038 plaatsen toe. Gelet op de kostprijs betekent deze toename dat de raming verhoogd dient te worden met € 41,9 mln. in 2010.

6. Capaciteit COA kleine wooneenheden en kleine woongroepen

De verwachting (gebaseerd op bezetting in 2009 en verloopverwachtingen) is dat de benodigde capaciteit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) in kinderwoongroepen (KWG, tot 15 jaar) en kleine wooneenheden (KWE, van 15 tot 18 jaar) en voor 2010 ongeveer 585 plaatsen zal bedragen. De structurele capaciteit voor 2010 en verder bedraagt echter 335 plaatsen. Tevens is de kostprijs gewijzigd als gevolg van een nieuwe aanbesteding.

7. Implementatie P-Direkt

De invoering van het systeem P-Direkt is vertraagd. Hierdoor blijven oude systemen langer in de lucht dan de oorsponkelijke planning. Als gevolg hiervan vallen de gebruikers- en de exploitatiekosten hoger uit dan geraamd.

8. Taakstelling Boeten & Transacties 2009

Om het tekort in 2010 op de geraamde ontvangsten uit Boeten & Transacties op te vangen is bij Ontwerpbegroting 2010 een taakstelling ingeboekt van € 15,3 mln. Dit bedrag is naar rato verdeeld over de verschillende Justitieonderdelen.

Ontvangsten:

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2010 (Voorjaarsnota)
 

x € 1 000

  

artikel

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2010

 

1 335 218

    

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  
    

1

Pluk-Ze

13

10 600

2

Correctie ODA ontvangsten n.a.v. nieuwe systematiek

15

– 253 893

1. Pluk-Ze

In 2010 doen zich een aantal specifieke zaken voor die naar alle waarschijnlijkheid de geraamde ontvangsten uit Pluk-Ze met € 10,6 mln. zal verhogen.

2. Correctie ontvangsten ODA als gevolg van nieuwe systematiek

Conform de geldende OESO/DAC-criteria voor Official Development Assistance (ODA) worden de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland toegerekend aan het ODA-budget. Volgens de huidige methodiek wordt dit deel van de asieluitgaven op de Justitie-begroting ook verantwoord op de begroting van Buitenlandse Zaken (een zogenaamde bijdrageconstructie). Op verzoek van de departementale accountantsdienst (DAD) van Buitenlandse Zaken is besloten de huidige methodiek te wijzigen. De bijdrageconstructie komt hier mee te vervallen. Deze mutatie betreft een begrotingstechnische aanpassing, zonder beleidsmatige gevolgen.

2.2 De beleidsartikelen

11 Nederlandse rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 

Stand OB 2010

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1ste suppl. 2010

Stand 1ste suppl. 2010

Mutaties 2011 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2012 (incl NvW en amend.)

Mutaties 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2014 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

16 609

0

– 185

16 424

94

33

41

26

          

Apparaat-uitgaven

16 609

0

– 185

16 424

94

33

41

26

11.1

(Nationale) wetgeving

7 184

0

– 11

7 173

100

146

154

152

 

11.1.1 Directie Wetgeving

7 184

0

– 11

7 173

100

146

154

152

11.2

Wetgevingskwaliteitsbeleid

9 425

0

– 174

9 251

– 6

– 113

– 113

– 126

 

11.2.1 Directie Wetgeving

9 425

0

– 174

9 251

– 6

– 113

– 113

– 126

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

12 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 

Stand OB 2010

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1ste suppl. 2010

Stand 1ste suppl. 2010

Mutaties 2011 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2012 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2014 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

1 444 435

0

8 552

1 452 987

39 287

45 013

42 501

38 964

          

Programma-uitgaven

1 444 435

0

8 552

1 452 987

39 287

45 013

42 501

38 964

12.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

488 040

0

19 966

508 006

36 600

39 879

40 290

41 694

Waarvan juridisch verplicht

   

479 456

    
 

12.2.1 Raden voor rechtsbijstand

453 437

0

23 703

477 140

39 947

42 967

43 345

44 636

 

12.2.2 Overig

34 603

0

– 3 737

30 866

– 3 347

– 3 088

– 3 055

– 2 942

12.3

Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging

956 395

0

– 11 414

944 981

2 687

5 134

2 211

– 2 730

Waarvan juridisch verplicht

   

943 564

    
 

12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten

913 218

0

– 9 021

904 197

5 224

7 388

4 499

– 690

 

12.3.2 Hoge Raad

26 611

0

– 1 925

24 686

– 2 050

– 1 874

– 1 899

– 1 873

 

12.3.3 Overige diensten

16 566

0

– 468

16 098

– 487

– 380

– 389

– 167

          

Ontvangsten

198 655

0

5 000

203 655

12 500

15 000

15 000

15 000

Waarvan Griffie-ontvangsten

194 526

0

5 000

199 526

12 500

15 000

15 000

15 000

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten. Ook zijn er middelen bestemd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand.

Toelichting op beleidsartikel 12

Mutaties uitgaven

Toename productie Raad voor de rechtspraak

Op operationele doelstelling 12.3 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» wordt € 5 mln. aan het budgettair kader toegevoegd. Mede als gevolg van de economische teruggang en de toenemende werkloosheid, wordt een stijging van het aantal civiele zaken verwacht. In de kantonsector is de verwachte stijging vooral het gevolg van een toename van incassozaken, kantonfamiliezaken en de competentiewijziging. Ook de bestuursrechtspraak krijgt als gevolg van de toegenomen werkloosheid te maken met fors stijgende capaciteitsbehoeften. Met name het verwachte toenemend aantal bijstandzaken en sociale verzekeringszaken veroorzaken de stijgingen in de bestuursrechtspraak.

Mutaties ontvangsten

Hogere ontvangsten griffierechten

Op operationele doelstelling 12.3 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» worden de geraamde ontvangsten verhoogd met € 5 mln. in 2010. Op grond van de hogere instroomverwachting wordt een hogere opbrengst van de griffierechten verwacht.

Zie paragraaf 2.1 voor de overige relevante mutaties

13 Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 

Stand OB 2010

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1ste suppl. 2010

Stand 1ste suppl. 2010

Mutaties 2011 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2012 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2014 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

2 895 925

0

– 36 034

2 859 891

– 21 806

– 22 702

– 16 398

– 33 271

          

Programma-uitgaven

2 895 925

0

– 36 034

2 859 891

– 21 806

– 22 702

– 16 398

– 33 271

13.1

Preventieve maatregelen

24 736

0

– 2 613

22 123

– 364

– 214

– 285

– 313

Waarvan juridisch verplicht

   

22 072

    
 

13.1.1 Dienst Justis

8 921

0

– 2 214

6 707

– 181

– 144

– 226

– 301

 

13.1.2 Overig

15 815

0

– 399

15 416

– 183

– 70

– 59

– 12

13.3

Handhaving en vervolging

789 418

0

– 11 418

778 000

– 3 281

– 117

– 165

– 485

Waarvan juridisch verplicht

   

620 377

    
 

13.3.1 Rechtshandhaving

133 501

0

– 5 736

127 765

– 1 561

– 3 260

– 1 624

– 1 350

 

13.3.2 Openbaar Ministerie

588 885

0

– 4 696

584 189

– 2 230

2 082

600

70

 

13.3.3 NFI

67 032

0

– 986

66 046

510

1 061

859

795

13.4

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

1 993 384

0

– 20 964

1 972 420

– 13 721

– 17 754

– 12 737

– 29 382

Waarvan juridisch verplicht

   

1 945 398

    
 

13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier

1 017 232

0

2 080

1 019 312

5 107

– 6 477

692

– 15 558

 

13.4.2 DJI-Forensische zorg

668 136

0

– 5 384

662 752

– 7 938

– 3 693

– 5 764

– 6 687

 

13.4.3 Reclassering

268 155

0

– 14 855

253 300

– 8 157

– 5 982

– 5 710

– 4 755

 

13.4.5 CJIB

32 514

0

– 2 610

29 904

– 2 606

– 1 513

– 1 844

– 2 256

 

13.4.6 Overig

7 347

0

– 195

7 152

– 127

– 89

– 111

– 126

13.5

Slachtofferzorg

54 346

0

– 3 270

51 076

– 3 350

– 2 966

– 2 945

– 2 811

Waarvan juridisch verplicht

   

51 076

    
 

13.5.1 Slachtofferhulpbeleid

32 129

0

– 2 750

29 379

– 3 071

– 2 840

– 2 813

– 2 722

 

13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

22 217

0

– 520

21 697

– 279

– 126

– 132

– 89

13.6

Terrorismebestrijding

34 041

0

2 231

36 272

– 1 090

– 1 651

– 266

– 280

Waarvan juridisch verplicht

   

24 270

    
 

13.6.1 NCTb

30 870

0

2 334

33 204

– 1 014

– 1 599

– 186

– 171

 

13.6.2 IND

3 171

0

– 103

3 068

– 76

– 52

– 80

– 109

          

Ontvangsten

879 110

0

22 663

901 773

7 500

7 500

7 500

7 500

Waarvan Boeten & Transacties

830 991

0

0

830 991

0

0

0

0

Waarvan Pluk ze

27 820

0

10 600

38 420

0

0

0

0

Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie, terrorismebestrijding en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, bestrijding vrouwenhandel en illegale prostitutie, Progis, veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.

Toelichting op beleidsartikel 13

Mutaties uitgaven

Toename straf gevangeniswezen

Aan operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» wordt € 9,6 mln. in 2010 aan het budgettair kader toegevoegd. Het Prognose Model Justitiële ketens (PMJ) raamt een structurele daling van de capaciteitsbehoefte voor het gevangeniswezen. Daarmee wordt de dalende trend van vorig jaar voortgezet. Langs de lijnen van het vorig jaar vastgestelde Masterplan Gevangeniswezen wordt invulling gegeven aan deze lagere capaciteitsbehoefte. Voor de korte termijn betekent dit echter dat extra kosten moeten worden gemaakt om personeel versneld te laten afvloeien (doorbetalen salariskosten, kosten sociaal plan etc.). Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de kosten aan boekwaardevergoeding, die ten laste van DJI worden gebracht voor het vroegtijdig beëindigen van huurcontracten voor de gebouwen die worden afgestoten.

Mutaties ontvangsten

Verbeurd verklaringen

Op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» worden de geraamde ontvangsten verhoogd met een bedrag van € 7,5 mln. vanaf 2010. De huidige raming van verbeurdverklaringen blijkt op basis van de realisaties in de afgelopen jaren te behoedzaam. Derhalve wordt de raming vanaf 2010 met € 7,5 mln. opgehoogd, oplopend naar € 10 mln. in 2014.

Zie paragraaf 2.1 voor de overige relevante mutaties.

14 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 

Stand OB 2010

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1ste suppl. 2010

Stand 1ste suppl. 2010

Mutaties 2011 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2012 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2014 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

490 316

0

– 34 423

455 893

– 25 287

– 13 980

– 15 700

– 16 538

          

Programma-uitgaven

490 316

0

– 34 423

455 893

– 25 287

– 13 980

– 15 700

– 16 538

14.1

Uitvoering jeugdbescherming

11 052

0

– 336

10 716

– 243

– 120

– 164

– 189

Waarvan juridisch verplicht

   

9 920

    
 

14.1.1 RvdK – civiele maatregelen

4 728

0

– 138

4 590

– 118

– 92

– 141

– 187

 

14.1.4 Overig

6 324

0

– 198

6 126

– 125

– 28

– 23

– 2

14.2

Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

479 264

0

– 34 087

445 177

– 25 044

– 13 860

– 15 536

– 16 349

Waarvan juridisch verplicht

   

435 739

    
 

14.2.1 DJI – jeugd

271 680

0

– 18 473

253 207

– 12 509

– 2 837

– 3 693

– 4 042

 

14.2.2 RvdK – strafzaken

89 446

0

3 011

92 457

– 5 871

– 5 378

– 6 288

– 7 160

 

14.2.3 HALT

12 572

0

– 293

12 279

– 152

– 59

– 48

– 5

 

14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

65 203

0

– 6 122

59 081

– 5 884

– 5 405

– 5 343

– 5 125

 

14.2.5 DJJ – overig

40 363

0

– 12 210

28 153

– 628

– 181

– 164

– 17

          

Ontvangsten

1 487

0

2 503

3 990

0

0

0

0

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van de jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de JJI’s.

Toelichting op beleidsartikel 14

Mutaties uitgaven

Zie paragraaf 2.1 voor de relevante mutaties

15 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 

Stand OB 2010

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1ste suppl. 2010

Stand 1ste suppl. 2010

Mutaties 2011 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2012 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2014 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

939 838

0

97 331

1 037 169

91 991

82 759

83 245

81 719

          

Programma-uitgaven

939 838

0

97 331

1 037 169

91 991

82 759

83 245

81 719

15.2

Opvang gedurende beoordeling verblijf

684 902

0

96 430

781 332

90 432

80 157

81 335

80 222

Waarvan juridisch verplicht

   

778 363

    
 

15.2.1 COA en overige opvanginstellingen

394 460

0

72 313

466 773

68 767

61 660

65 960

65 960

 

15.2.2 Overig

9 046

0

303

9 349

319

323

321

319

 

15.2.3 IND

281 396

0

23 814

305 210

21 346

18 174

15 054

13 943

15.3

Terugkeer vreemdelingen

254 936

0

901

255 837

1 559

2 602

1 910

1 497

Waarvan juridisch verplicht

   

247 932

    
 

15.3.1 DJI – vreemdelingenbewaring

134 886

0

– 7 238

127 648

– 9 525

– 8 811

– 9 243

– 9 473

 

15.3.2 DJI – uitzetcentra

40 488

0

– 1 008

39 480

– 589

– 386

– 516

– 590

 

15.3.3 IND

23 754

0

0

23 754

0

0

0

0

 

15.3.4 Overig

7 485

0

– 13

7 472

– 9

– 5

– 6

– 6

 

15.3.5 Dienst terugkeer en vertrek

48 323

0

9 160

57 483

11 682

11 804

11 675

11 566

          

Ontvangsten

253 893

0

– 253 893

0

– 115 383

– 118 262

– 118 858

– 118 858

Het niet-juridisch verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder andere de kosten voor tolken, vertalers en vliegtickets.

Toelichting op beleidsartikel 15

Mutaties uitgaven

Biometrie en keteninformatisering

Op operationele doelstelling 15.2 «Verblijfsrechten vreemdelingen» wordt € 9,3 mln. aan het budgettair kader toegevoegd. Op grond van de verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van de Europese Unie van 18 april 2008 (de Verordening) worden de lidstaten (o.a. Nederland) verplicht om het uniform model van verblijfstitels voor onderdanen van derde landen te voorzien van een opslagmedium met biometrische gegevens van de houder van het document. De opname van biometrische identificatiemiddelen is bedoeld om een betrouwbaarder verband te leggen tussen de houder en de verblijfstitel. Tevens wordt de verblijfstitel hiermee beveiligd tegen frauduleus gebruik. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin toepassing van biometrie in de vreemdelingenketen wordt uitgebreid. De kosten van dit wetsvoorstel (inclusief die van keteninformatisering) zijn € 9,3 mln. in 2010, € 6,7 mln. in 2011 en € 2,0 mln. in 2012.

Asiel switch COA-VBL

Op operationele doelstelling 15.2 «Verblijfsrechten vreemdelingen» wordt € 9,3 mln. aan het budgettair kader toegevoegd. Met de nieuwe asielprocedure (waarmee de activiteiten ten aanzien van terugkeer worden geïntensiveerd) en de hogere asielinstroom zijn er meer plekken in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) nodig. Op basis van de huidige verwachting ten aanzien van de instroom en de COA-bezetting, zijn 400 extra VBL-plaatsen nodig.

Aanpassing kostprijzen COA

Op operationele doelstelling 15.2 «Verblijfsrechten vreemdelingen» wordt € 6,8 mln. aan het budgettair kader toegevoegd. In 2008 zijn middelen aan de Justitiebegroting toegevoegd voor de structureel hogere bezetting van het COA (12 275 personen in 2010). Hierbij is destijds gerekend met een bepaalde kostprijs, terwijl de werkelijke kostprijs op dat moment hoger lag.

Aanpassing kostprijzen IND

Op operationele doelstelling 15.2 «Verblijfsrechten vreemdelingen» wordt € 9 mln. aan het budgettair kader toegevoegd. In 2009 is bij de IND een kostprijsonderzoek uitgevoerd. Op grond van dit onderzoek is vastgesteld welke aanvullende financiering nodig is. Deze reeks geeft de benodigde aanvullende financiering weer.

Mutaties Ontvangsten

Zie paragraaf 2.1 voor de overige relevante mutaties.

17 Internationale rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 

Stand OB 2010

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1ste suppl. 2010

Stand 1ste suppl. 2010

Mutaties 2011 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2012 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2014 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

1 854

0

– 93

1 761

– 60

– 48

– 45

– 45

          

Apparaat-uitgaven

1 854

0

– 93

1 761

– 60

– 48

– 45

– 45

17.1

Internationale regelgeving

1 854

0

– 93

1 761

– 60

– 48

– 45

– 45

 

17.1.1 Directie Wetgeving

1 854

0

– 93

1 761

– 60

– 48

– 45

– 45

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

2.3 De niet-beleidsartikelen

91 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 

Stand OB 2010

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1ste suppl. 2010

Stand 1ste suppl. 2010

Mutaties 2011 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2012 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2014 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

194 338

0

22 568

216 906

19 621

18 855

7 725

7 238

          

Apparaat-uitgaven

194 338

0

22 568

216 906

19 621

18 855

7 725

7 238

91.1

Algemeen

194 338

0

22 568

216 906

19 621

18 855

7 725

7 238

 

91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat

194 338

0

22 568

216 906

19 621

18 855

7 725

7 238

          

Ontvangsten

2 073

0

1 300

3 373

0

0

0

0

Centralisatie P-Direkt

Op operationele doelstelling 91.1 «Effectieve besturing van het Justitie apparaat» wordt het kader met een bedrag van € 8,5 mln. verhoogd. Tot en met 2009 werkten er bij alle onderdelen van Justitie nog 140 fte's t.b.v. allerlei taken die nu door BZK/P-Direkt zijn overgenomen. De personele uitgaven bij verschillende onderdelen van Justitie worden gecentraliseerd op artikel 91 omdat de betaling aan BZK via de centrale dienst Personeel & Organisatie verloopt.

Zie paragraaf 2.1 voor de overige relevante mutaties.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 

Stand OB 2010

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1ste suppl. 2010

Stand 1ste suppl. 2010

Mutaties 2011 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2012 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2014 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

– 18 017

0

20 207

2 190

15 473

15 107

38 856

61 355

          

Apparaat-uitgaven

– 18 017

0

20 207

2 190

15 473

15 107

38 856

61 355

92.1

Nominaal en onvoorzien

– 18 017

0

20 207

2 190

15 473

15 107

38 856

61 355

 

92.1.1 Nominaal en onvoorzien

– 18 017

0

20 207

2 190

15 473

15 107

38 856

61 355

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Zie paragraaf 2.1 voor de relevante mutaties.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 

Stand OB 2010

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1ste suppl. 2010

Stand 1ste suppl. 2010

Mutaties 2011 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2012 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutaties 2014 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

3 049

0

– 71

2 978

– 37

– 14

– 11

– 1

          

Programma-uitgaven

3 049

0

– 71

2 978

– 37

– 14

– 11

– 1

93.1

Geheim

3 049

0

– 71

2 978

– 37

– 14

– 11

– 1

 

93.1.1 Geheime uitgaven

3 049

0

– 71

2 978

– 37

– 14

– 11

– 1

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Naar boven