31 965 D
Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 te wijzigen.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De minister van Financiën,

W. J. Bos

B BEGROTINGSTOELICHTING

ALGEMEEN

Uitgaven (bedragen in € mln) 
1.Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2009112 104
2.Mutatie onderhavig wetsvoorstel112 104
Verschil0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2009 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2009 2 477 869
bij: Eerste suppletore begroting 2009   112 104
Totaal beschikbaar 2 589 973
waarvan:– bijdragen aan andere ministeries2 589 973  
 – voordelig eindsaldo0 
Ontvangsten (bedragen in € mln) 
1.Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2009112 104
2.Mutatie onderhavig wetsvoorstel112 104
Verschil0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2009 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2009 2 477 869
Bij: Eerste suppletore begroting 2009   112 104
Totaal beschikbaar 2 589 973
waarvan:– ontvangsten2 589 973 
 – voordelig beginsaldo0 

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

UITGAVEN

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20092010201120122013
Stand vastgestelde begroting 20091 133 8931 212 720966 240 758 089716 617
Mutatie 1e suppletore begroting 2009– 340 06061 943402 000  
Stand na 1e suppletore begroting 2009793 8331 274 6631 368 240758 089716 617

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Infrastructuur. Dit betreft de aanwending in 2009 en 2010 van de bij Najaarsnota 2008 en Slotwet 2008 vermelde lagere uitgaven van de projecten Bijdrage systeemkosten tolheffing, Programma filevermindering, Dynamisch verkeersmanagement, Quick wins wegen/aanpak knooppunten, Praktijkproef doorstroming A10 Amsterdam en Infrastructuur Noordvleugel van het Infrastructuurfonds.

Daarnaast betreft de mutatie de aanpassing van de raming aan de verwachte realisatie van het project Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mrd pakket van het Infrastructuurfonds. Deze FES-middelen zijn reeds overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en worden met een kasschuif van 2009 naar 2011 geschoven.

Specificatie mutatie artikel 11 (in € 1 000)

(x € 1 000)Departement20092010201120122013
Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mrd pakketIF– 402 000 402 000   
Bijdrage systeemkosten tolheffingIF38 57838 579    
Programma fileverminderingIF16 11616 117    
Dynamisch verkeersmanagementIF305305    
Quick wins wegen/aanpak knooppuntenIF1 2081 208    
Praktijkproef verbetering doorstroming A10 A’damIF1 6331 634   
Infrastructuur NoordvleugelIF4 1004 100   
Totaal – 340 06061 943402 000  

Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20092010201120122013
Stand vastgestelde begroting 2009274 850263 040271 580 230 408220 880
Mutatie 1e suppletore begroting 2009124 733143 37466 500 22 0006 000
Stand na 1e suppletore begroting 2009399 583406 414338 080252 408226 880

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Milieu en duurzaamheid. Dit betreft de aanwending in 2009 en 2010 van de bij Najaarsnota 2008 en Slotwet 2008 vermelde lagere uitgaven van diverse projecten.

Daarnaast betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 12 Milieu en duurzaamheid voor de projecten Biobrandstoffen, Enveloppe luchtkwaliteit en Innovatie Agenda Energie Gebouwde omgeving van het Ministerie van VROM, het project Synergie KRW van het Infrastructuurfonds, het project Innovatieprogramma duurzaam openbaar busvervoer van het Ministerie van VenW en de projecten Energietender technopartners SEED faciliteit, Energie Efficiency bedrijfsleven en Innovatieve energiebesparing en duurzame WGO van het Ministerie van EZ.

Specificatie mutatie artikel 12 (in € 1 000)

(x € 1 000)Departement20092010201120122013
Milieutechnologie PromTVROM– 122– 122   
BodemsaneringVROM6 0966 097   
LuchtkwaliteitVROM4 0154 015   
LuchtkwaliteitLNV5555    
Duurzaamheid – BiobrandstoffenVenW8 4591 060    
Duurzaamheid – UKREZ2 5862 587    
Duurzaamheid – Energiebesparingstender UKREZ2 2512 252    
Duurzaamheid – Ophogen budget EOS Demo-tenderEZ293294    
Duurzaamheid – Verhoging budget 4e tender UKREZ5 0005 000   
Duurzaamheid – UKR CO2 afvangtechnologieEZ4 0004 000    
Duurzaamheid – Verhoging budget besparingstender UKREZ950950   
Duurzaamheid – Energietender Technopartners SEED faciliteitEZ3 6253 625    
Duurzaamheid – Energy Efficiency bedrijfslevenEZ7 2508 2503 500  
Duurzaamheid – Innovatieprogramma duurzaam openbaar busvervoerVenW7 4822 518    
Duurzaamheid – Innovatieve energiebesparing en duurzame WGOEZ 4 0004 0006 000  
Groninger pijpleidingVROM114114   
Enveloppe luchtkwaliteit (lokale maatregelen)VROM19 78919 789    
Enveloppe luchtkwaliteit (Coalitieakkoord)VROM37 50057 50040 000  
Enveloppe luchtkwaliteit (Coalitieakkoord)LNV1 5001 500    
Innovatie KRWIF4 7504 750    
Synergie KRWIF1 1404 14010 00015 0005 000
Innovatie Agenda Energie Gebouwde omgevingVROM8 00011 0009 0001 0001 000
Totaal 124 733143 37466 50022 0006 000

Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20092010201120122013
Stand vastgestelde begroting 2009526 638393 971203 283 120 68282 822
Mutatie 1e suppletore begroting 200990 27687 715349  
Stand na 1e suppletore begroting 2009616 914481 686203 632120 68282 822

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Innovatie van diverse projecten. Dit betreft de aanwending in 2009 en 2010 van de bij Najaarsnota 2008 en Slotwet 2008 vermelde lagere uitgaven van diverse projecten.

Daarnaast betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 13 Kennis en innovatie voor het project Kennis Technocentra van het Ministerie van OCW en diverse projecten uit de Enveloppe maatschappelijke Sectoren en ICT (diverse departementen).

Verder is de mutatie het gevolg van de bundeling van de deelprojecten EVC trajecten en procedures en beroepsonderwijs in bedrijf – Leren en werken in het project beroepsonderwijs in bedrijf.

Specificatie mutatie artikel 13 (in € 1 000)

(x € 1 000)Departement20092010201120122013
Kennis TechnocentraOCW383733    
Kennis, onderzoek en innovatieEZ344344    
Kennis, onderzoek en innovatieOCW– 4– 5   
KenniswijkEZ1 9021 902    
Kennis BSIK (leven met water + processysteem)VenW/IF– 84– 84    
Kennis BSIK (Transumo)VenW2 8292 829    
Kennis BSIKVWS2 7102 711    
Kennis BSIKEZ8 5318 531    
Kennis BSIKOCW5 3515 352    
Kennis BSIKVROM4 1144 114    
Kennis BSIKLNV1 9751 975    
VMBO/Funderend onderwijsOCW13 62513 626    
VMBO/Funderend onderwijsLNV22   
InnovatievouchersEZ4 4264 426    
Holst CenterEZ– 3 000– 5 000    
Plantkundig onderzoekLNV1 3131 313   
SleutelgebiedenEZ2 0212 022    
Topinstituut FarmaVWS336337    
Transgene gewassenVROM182183   
Inn.progr. en toponderzoek-HaaglandenIF693694   
Inn.progr. en toponderzoek-Scheidingstechnologie PPSEZ764765    
Inn.progr. en toponderzoek-technostarters in de creatieve industrieEZ714715    
Inn.progr. en toponderzoek-Potato genoom sequensingLNV– 50– 50   
Inn.progr. en toponderzoek-TTI Groene GeneticaLNV– 85– 85    
Inn.progr. en toponderzoek-VIA (ICT schil CT infobox)BZK1515    
Inn.progr. en toponderzoek-VIAJust6969    
Vit. Infra-Compartimentering dijkenIF808808    
Vit. Infra-CybercrimeEZ6565   
Vit. Infra-Bescherming tegen elekronische aanvallenBZK600600    
Vit. Infra-NAVI 889890   
Vit. Infra-XIRAFJust99100    
Vit. Infra-Reconstructie 3D camerabeeldenJust267268    
Vit. Infra-CBRN-securityJust234235    
Vit. Infra-Cameratoezicht sensoring en triggeringJust503504   
MS&ICT-KoalaVWS6060    
MS&ICT-Groeien door gamesOCW– 60– 60    
MS&ICT-Leren in een virtuele wereldOCW120120    
MS&ICT-Games to learnOCW133134    
MS&ICT-LogoOCW4142   
MS&ICT-Virtuele games als uitdagend leermiddelOCW238238   
MS&ICT-KISSJenG322214    
MS&ICT-ChoiceJenG394    
MS&ICT-Innovatief jongerenportaalJenG326218   
MS&ICT-Multi-VITBZK494296   
MS&ICT-RemedieVWS120120143  
MS&ICT-BirthVWS474350206   
Impuls veterinaire aviaire influenzaLNV1 4691 470    
TTI WatertechnologieEZ– 65– 65   
NICISVROM/WWI– 76– 77    
CTMMEZ103104   
RSVVWS1 4301 430    
Rendement & ExcellentieOCW4 7124 713    
Investeringsagenda beta en techniekOCW7373    
Leren door te experimenterenOCW9 1529 153    
Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfslevenEZ4 0654 066    
EVC trajecten en proceduresOCW– 5 000– 3 600    
Beelden voor de toekomstOCW5 7995 800    
Onderwijs en ondernemerschapEZ4 2944 295    
Beroepsonderwijs in bedrijf-Leren en werkenOCW– 5 000     
Beroepsonderwijs in bedrijf (totaal)OCW10 7984 399    
Kennis voor klimaatVROM3 4003 400    
Biomedical materialsEZ– 81– 82   
Totaal 90 27687 715349  

Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20092010201120122013
Stand vastgestelde begroting 2009121 35643 63752 83019 5005 500
Mutatie 1e suppletore begroting 2009169 802167 84431 158 3 600 
Stand na 1e suppletore begroting 2009291 158211 48183 98823 1005 500

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Ten eerste betreft de mutatie op dit artikel de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Ruimtelijke ordening. Dit betreft de aanwending in 2009 en 2010 van de bij Najaarsnota 2008 en Slotwet 2008 vermelde lagere uitgaven van de projecten Sleutelprojecten, BIRK en saneringsregeling, Mooi Nederland en Noordelijke IJ-oevers van het Ministerie van VROM, het project Malta van het Ministerie van OCW en het project Greenports van het Ministerie van LNV.

Ten tweede heeft de mutatie betrekking op de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 14 Ruimtelijke ordening voor de Nota Ruimte projecten Planvormingskosten, Den Bosch, Nijmegen Waalfront, Maastricht Belvedere en Waterdunen van het Ministerie van VROM.

Ten derde is de mutatie het gevolg van het overhevelen van middelen van de projecten Sleutelprojecten en BIRK + saneringsregeling van het Ministerie van VROM naar respectievelijk het project Sleutelprojecten Rotterdam en het project BIRK Ijsseldelta van het Infrastructuurfonds (geraamd in 2014).

Specificatie mutatie artikel 14 (in € 1 000)

(x € 1 000)Departement20092010201120122013
SleutelprojectenVROM96 22199 222    
Sleutelprojecten RotterdamIF3 000     
BIRK + saneringsregelingVROM15 94325 943    
BIRK W4 LeiderdorpIF  24 158  
MaltaOCW3 0383 038    
GreenportsLNV66   
Mooi NederlandVROM585585    
Noordelijke IJ-oeversVROM7 95022 050   
PlanvormingskostenVROM4 659     
Den Bosch NoRuVROM10 4002 600    
Nijmegen Waalfront NoRuVROM20 000 5 000   
Maastricht Belvedere NoRuVROM8 000 2 000   
Waterdunen NoRuVROM 14 400 3 600 
Totaal 169 802167 84431 1583 600 

Artikel 15 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20092010201120122013
Stand vastgestelde begroting 2009421 132598 242690 6421 216 852964 246
Mutatie 1e suppletore begroting 200967 353233 99551 255– 203 472– 80 000
Stand na 1e suppletore begroting 2009488 485832 237741 8971 013 380884 246

Besluit invulling Fes enveloppes kennis, innovatie en onderwijs

De Ministerraad heeft op 13 maart jl. een besluit genomen over de invulling van twee Fes-enveloppes voor kennis, innovatie en onderwijs. Voor de enveloppe van € 111 mln voor de maatschappelijke innovatieprogramma’s zijn de voorstellen STARS en Scheidingstechnologie gehonoreerd met Fes-bijdragen van respectievelijk € 18 mln en € 17 mln. Voor de Fes enveloppe van € 168 mln voor grootschalige research-infrastructuur en het oplossen van toekomstige lerarentekorten zijn de voorstellen Lifelines, Surfnet 7 en (een gedeelte van) NanoLab gehonoreerd met Fes-bijdragen van respectievelijk € 40 mln, € 32 mln en € 15 mln. Voor het oplossen voor toekomstige lerarentekorten wordt uit deze enveloppe € 20 mln gereserveerd voor experimenten/pilots voor bevordering van innovatie van het onderwijsproces. De resterende FES-middelen blijven beschikbaar voor mogelijk verbeterde voorstellen die opnieuw ingediend kunnen worden.

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft in de eerste plaats de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Infrastructuur, Milieu en duurzaamheid, Innovatie en Ruimtelijke ordening. Dit betreft het doorschuiven naar 2009 en 2010 van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2008 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen of die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.

In de tweede plaats betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten. Het gaat onder andere om projecten in het kader van de Duurzaamheidsenveloppe, de enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT en de enveloppe Nota Ruimte.

In de derde plaats hangt de mutatie samen met het naar voren halen van middelen voor de verlenging van aflopende innovatieprogramma’s.

Specificatie mutatie artikel 15 (in € 1 000)

(x € 1 000)Departement20092010201120122013
Kennis, onderzoek en innovatieOCW– 3– 3    
Kennis, restant BSIK inclusief TechnocentraDivers1 1111 867   
BIRKLNV7 5007 500    
BSIKVWS1515   
Inn.progr. en toponderzoek (enveloppe)Divers2 8032 804   
LuchtkwaliteitDivers1 7181 718    
Duurzaamheid (enveloppe)Divers– 27 5585 245    
Maatschappelijke Sectoren en ICTDivers6 64010 318    
Infrastructuur NoordvleugelIF66 50066 500    
Enveloppe Nota RuimteDivers– 23 108– 48 708– 42 012– 80 472 
Vrije ruimte kennis, innovatie en onderwijsDivers   – 168 000– 168 000
Verlenging aflopende innovatieprogramma’s (500 mln)Divers10 000100 000100 000110 000110 000
Beroepsonderwijs in bedrijfDivers– 468– 469   
Reservering kennis/innovatie/onderwijsDivers   – 65 000 
Integrale gebiedsopgavenDivers50 77650 776   
Enveloppe LuchtkwaliteitVROM8888    
Maatschappelijke Sectoren en ICT (overboeking Kenniswijk)Divers6 0006 000   
Infra en (vaar)wegen, investeren in wegenDivers103104   
Infra en (vaar)wegen, investeren in vaarwegenDivers3737   
Infra en (vaar)wegen, luchtkwaliteitDivers4445    
Reg. Ec. Beleid, luchtkwaliteitDivers– 2 089– 6 089– 6 733  
Reg. Ec. Beleid, herstructurering bedrijventerreinenDivers507508    
Reg. Ec. Beleid, sterke regio’sDivers5 0745 074    
Openbaar vervoer, impuls spoorambitieDivers5 0745 074    
Energie, pakket project Schoner en ZuinigerDivers– 20 3609 641    
Water en kust, waterkwaliteit/KRW/WB2/nutriëntenpilotsDivers– 23 07315 928   
Natuur, EHS en Vitaal platteland, luchtkwaliteitDivers2222    
Innovatie, kennis en onderzoek (enveloppe)Divers    – 22 000
Totaal 67 353233 99551 255– 203 472– 80 000

ONTVANGSTEN

Ontvangsten van het fonds

Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenamingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20092010201120122013
Stand vastgestelde begroting 20092 477 8692 511 6102 184 5752 345 5311 990 065
Mutatie 1e suppletore begroting 2009112 104694 871551 262– 177 872– 74 000
Stand na 1e suppletore begroting 20092 589 9733 206 4812 735 8372 167 6591 916 065

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Conform de Fes-Begrotingswet 2009 is voor het jaar 2009 en in de ramingen voor latere jaren sprake van een vaste Fes-voeding uit gasbaten, die niet meer fluctueert als gevolg van mutaties in de gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die nodig is om de voorziene Fes-uitgaven te dekken.

Naar boven