31 792 XV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2008 reeds ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2008.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit ca 40 organisatieeenheden die allen een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt dit jaar tot en met de Najaarsnota ca 1500. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2008 Bedragen in EUR 1000

 Uitgaven 2008 Artikelnr. 2008
Stand ontwerpbegroting 200823 859 024 
Vastgestelde begrotingswet23 859 024 
Mutaties 1e Suppletore 2008–/– 1 809 139 
Stand na 1e Suppletore begrotingswet 200822 049 885 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1. Diverse mutaties arbeidsparticipatie– 9 047 42
2. Lagere uitgaven Arbobudgetten– 8 235 44
3. Uitvoeringsmutaties Wajong 113 40246
4. Uitvoeringsmutaties WWB 112 304 46
5. Uitvoeringsmutaties IOAW – 18 091 46
6. Uitvoeringsmutaties BBZ 43 123 46
7. Overboeking naar GF armoedebestrijding – 50 000 46
8. Diverse bijstellingen CWI 5 013 47
9. Lagere uitgaven risicovoorziening ESF – 121 000 47
10. Uitvoeringsmutaties REA wajong – 14 630 47
11. Uitvoeringsmutaties WSW 86 884 48
12. Diverse mutaties Rijksbijdragen 46 124 51
13. Vrijval restant loon-, prijsbijstelling en onvoorzien 63 344 99
14. toedeling van de loon- en prijsbijstelling – 111 69099
15. Dekking diverse maatregelen – 138 224 99
16. Diverse overige mutaties 5 906 div.
   
Stand na 2e suppletore begroting 200821 928 380 

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2008 Bedragen in EUR 1000

 Ontvangsten 2008Artikelnr. 2008
Stand ontwerpbegroting 2008501 378 
Vastgestelde begrotingswet501 378 
Mutaties 1e Suppletore begrotingswet42 235 
Stand na 1e Suppletore begrotingswet543 613 
   
Belangrijkste suppletore mutaties :   
1. Hogere ontvangsten Arbeidsparticipatie11 800 42
2. Hogere ontvangsten WWB cs 59 654 46
3. Hogere ontvangsten Re-integratie 71 600 47
4. Anti-cumulatieafdrachten 13 347 48
6. Diversen overige mutaties 8 152 Div
   
Stand na 2e suppletore begroting 2008708 166 

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen1 5061 506– 2931 213
Uitgaven1 4751 475– 2941 181
     
Programma-uitgaven OD 2716716– 294422
Overig 711 711 – 301 410
Subsidies 55 7 12
     
Apparaatuitgaven7597590759
Apparaatuitgaven 759 759 0 759
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 0,294 miljoen. Hiervan is –/– € 0,001 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 0,293 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht

Programma-uitgaven OD 2

Overig (–/– € 0,301 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,001 miljoen)

2. De raming van de onderzoeksuitgaven is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,3 miljoen verlaagd.

Subsidies (€ 0,007 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,007 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de netto arbeidsparticipatie Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen41 87935 094– 5 04730 047
Uitgaven47 47938 294– 9 04729 247
     
Programma-uitgaven OD 25 000000
Duale trajecten 5 000 0 0 0
     
Programma-uitgaven OD 322 89918 714– 9 0479 667
Stimulering arbeidsparticipatie22 899 18 714 – 9 047 9 667
Overig 00 0 0
     
Apparaatuitgaven19 58019 580019 580
Apparaatuitgaven 19 58019 580 0 19 580
     
Ontvangsten15 54515 54511 80027 345

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 9,047 miljoen. Hiervan is –/– € 0,881 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 8,166 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (–/– € 9,047 miljoen)

1. De raming is met € 0,540 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Voor de afwikkeling van oude verplichtingen van de campussen is € 0,668 miljoen overgeboekt naar de programmabegroting van Jeugd en gezin (–/– € 0,668 miljoen)

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,753 miljoen).

4. Overboeking van € 4,0 miljoen naar het Gemeentefonds ten behoeve van banenplannen voor allochtone jongeren bij de vier grote steden.

5. In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (–/– € 0,550 miljoen).

6. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 3,616 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (€ 11,8 miljoen)

1. De raming van de boeteopbrengsten WML is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 7,5 miljoen).

2. Op grond van uitvoeringsgegevens over 2008 wordt € 4,3 miljoen aan diverse terugontvangsten geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaardenStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 34 = (2+3)
Verplichtingen23 49825 461– 1 21124 250
Uitgaven23 33924 613– 1 64822 965
     
Programma-uitgaven AD2 9843 406– 1 8191 587
Handhaving 644 624– 393 231
Overig 2 340 2 782 – 1 4261 356
     
Programma-uitgaven OD 1774975– 176799
Subsidies 524 523 – 68455
Overig 250 452 – 108 344
Ontslagvergoeding 0 0 0 0
     
Programma-uitgaven OD 200400400
Subsidies 0 0 400 400
     
Programma-uitgaven OD 38931 338– 581 280
Overig 893 1 338 – 58 1 280
     
Programma-uitgaven OD 41 0511 25751 262
Subsidies 851 1 057 – 59 998
Overig 200 200 64 264
     
Apparaatuitgaven17 63717 637017 637
Apparaatuitgaven 17 637 17 637 017 637
     
Ontvangsten1 3071 307– 2001 107

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 1,648 miljoen. Hiervan is € 0,404 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 2,052 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (–/– € 0,393 miljoen)

1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,393 miljoen verlaagd.

Overig (–/– € 1,426 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,114 miljoen).

2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (–/– € 1,190 miljoen).

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,350 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (–/– € 0,068 miljoen)

1. De raming is met € 0,012 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,139 miljoen).

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,219 miljoen verlaagd.

Overig (–/– € 0,108 miljoen)

1. De raming van de onderzoeksuitgaven is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,108 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,400 miljoen)

1. Overboeking van het ministerie van Justitie als bijdrage in het uitstapprogramma voor prostituees (€ 0,400 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Overig (–/– € 0,058 miljoen)

1. De raming is met € 0,008 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,250 miljoen).

3. Overboeking naar het ministerie van Buitenlandse zaken als SZW-bijdrage in de kosten van de viering 400 jaar New York (–/– € 0,200 miljoen).

4. Overboeking van het ministerie van VWS als bijdrage in de kosten van de Webwijzer vrouw, werk en geld (€ 0,025 miljoen).

5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (–/– € 0,141 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (–/– € 0,059 miljoen)

1. De raming is met € 0,020 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,079 miljoen).

Overig (€ 0,064 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,064 miljoen).

Ontvangsten (–/– € 0,2 miljoen)

1. De raming van de boeteopbrengsten is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (–/– € 0,2 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een goede verzuimaanpakStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 34 = (2+3)
Verplichtingen71 81575 296– 8 23567 061
Uitgaven72 70175 411– 8 23567 176
     
Programma-uitgaven OD 130 53833 248– 8 23525 013
Arboconvenanten 00 0 0
Handhaving 300 319 0 319
Overig 5 857 6 049 289 6 338
Subsidies24 381 26 880 – 8 524 18 356
     
Apparaatuitgaven42 16342 163042 163
Apparaatuitgaven 42 163 42 163 042 163
     
Ontvangsten5 1325 1322 4007 532

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 8,235 miljoen. Hiervan is € 0,152 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 8,387 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,289 miljoen)

1. De raming is met € 0,052 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,325 miljoen).

3. Overboeking naar EZ als bijdrage in de kosten van het actieprogramma nanotechnologie ( –/– € 0,038 miljoen).

4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,050 miljoen).

Subsidies (–/– € 8,524 miljoen)

1. De raming is met € 0,774 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het interdepartementale letselpreventieproject «preventie van valgevaar» (€ 0,100 miljoen).

3. Overboeking naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad (–/– € 0,854 miljoen).

4. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de Commissie Toelatingsbeleid Bestrijdingsmiddelen (–/– € 0,245 miljoen).

5. De raming is op basis van realisatiegegevens over 2008 met –/– € 8,349 miljoen verlaagd.

6. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,050 miljoen).

Ontvangsten (€ 2,4 miljoen)

1. De bestuurlijke boetes als gevolg van overtredingen op de Arbowet zullen naar verwachting hoger zijn dan geraamd (€ 2,4 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen2 3342 3566322 988
Uitgaven2 3902 4127323 144
     
Programma-uitgaven OD 1297297– 22275
Eenmalige uitkering Pensioenverevening bij scheiding0 0 0 0
Overig 297 297 – 222 75
     
Programma-uitgaven OD 21531759541 129
Subsidies 153 175 954 1 129
     
Apparaatuitgaven1 9401 94001 940
Apparaatuitgaven 1 940 1 940 01 940
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,732 miljoen. Hiervan is € 0,019 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,713 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (–/– € 0,222 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,015 miljoen).

2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,237 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,954 miljoen)

1. De raming is met € 0,004 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,062 miljoen verlaagd.

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,100 miljoen).

4. Overboeking naar VWS als bijdrage in het subsidie aan de Stichting Breed Platform Verzekerden en Werk (–/– € 0,088 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met acitverende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen6 088 4946 217 504186 6906 404 194
Uitgaven6 105 2616 234 271186 6906 420 961
     
Programma-uitgaven OD 32 066 9812 115 607113 4022 229 009
Wajong uitkeringslasten 2 007 258 2 057 884 87 8312 145 715
Wajong uitvoeringskosten 59 723 57 72325 571 83 294
     
Programma-uitgaven OD 431 81926 97785427 831
BIA uitkeringslasten 4 379 4 379 161 4 540
BIA uitvoeringskosten 189 189 106 295
TRI uitkeringslasten 25 142 18 300 517 18 817
TRI uitvoeringskosten 2 109 4 109 70 4 179
     
Programma-uitgaven OD 53 995 4854 080 71172 4344 153 145
WWB 3 711 7023 742 975 112 304 3 855 279
Bijstand buitenland2 600 2 600 0 2 600
Bijstand zelfstandigen66 762 68 762 43 123 111 885
IOAW 115 653115 653 – 18 091 97 562
IOAZ 35 74435 744 – 3 599 32 145
WWIK uitkeringslasten26 765 26 765 – 3 765 23 000
WWIK uitvoeringskosten 5 055 5 055 – 355 4 700
Vazalo 1 250 250 37 287
Handhaving 8 1618 720 – 290 8 430
Subsidies 0 0 0 0
Overig 21 793 74 187 – 56 930 17 257
     
Apparaatuitgaven10 97610 976010 976
Apparaatuitgaven 10 976 10 976 010 976
     
Ontvangsten0059 65459 654

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 186,690 miljoen. Hiervan is € 227,906 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 41,216 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 87,831 miljoen)

1. De raming is met € 72,142 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 15,689 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 25,571 miljoen)

1. De raming is met € 1,971 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Herijking van het light model UWV (ramingsmodel uitvoeringskosten) leidt tot een herverdeling over de uitvoeringskosten van de regelingen die het UWV uitvoert (€ 8,0 miljoen).

3. Budgettair neutrale schuif tussen de REA en Wajong € 2,5 miljoen.

4. Budgettair neutrale schuif tussen de WW en Wajong € 11,9 miljoen.

5. Toevoeging van programma-gelden Iedereen Doet Mee in verband met de Nieuwe Wajong € 1,2 miljoen.

Programma-uitgaven OD 4

Tbia uitkeringslasten (€ 0,161 miljoen)

1. De raming is met € 0,161 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Tbia uitvoeringskosten (€ 0,106 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale schuif tussen de WW en Bia € 0,100 miljoen.

Tri uitkeringslasten (€ 0,517 miljoen)

1. De raming is met € 0,517 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Tri uitvoeringskosten (€ 0,070 miljoen)

1. De raming is met € 0,070 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 112,304 miljoen)

1. De raming is met € 119,254 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. De raming van het Generaal Pardon is aangepast conform de brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 (–/– € 6,950 miljoen)

Bijstand zelfstandigen (€ 43,123 miljoen)

1. De raming is met € 0,173 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld (€ 14,850 miljoen).

3. Er zijn nabetalingen gedaan op afrekeningen van vergoedingen over voorgaande jaren (€ 28,1 miljoen).

IOAW (–/– € 18,091 miljoen)

1. De raming is met € 3,662 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld (–/– € 25,379 miljoen).

3. Er zijn nabetalingen gedaan op afrekeningen van vergoedingen over voorgaande jaren (€ 3,5 miljoen).

4. De onder punt 3 genoemde nabetalingen zijn € 0,126 miljoen hoger uitgevallen.

IOAW (–/– € 3,559 miljoen)

1. De raming is met € 1,132 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld (–/– € 7,049 miljoen).

3. Er zijn nabetalingen gedaan op afrekeningen van vergoedingen over voorgaande jaren (€ 2,2 miljoen).

4. De onder punt 3 genoemde nabetalingen zijn € 0,118 miljoen hoger uitgevallen.

WWIK uitkeringslasten (–/– € 3,765 miljoen)

1. De raming is met € 1,383 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld (–/– € 5,148 miljoen).

WWIK uitvoeringskosten (–/– € 0,355 miljoen)

1. De raming is met € 0,167 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld ( –/– € 0,522 miljoen).

Vazalo (€ 0,037 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ( € 0,037 miljoen.).

Handhaving ( –/– € 0,290 miljoen)

1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,290 miljoen verlaagd.

Overig (–/– € 56,930 miljoen)

1. De raming is met € 0,167 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,080 miljoen.).

3. Overboeking van € 50,0 miljoen naar het Gemeentefonds voor armoedebestrijding.

4. Overboeking naar Jeugd en Gezin in verband met uitvoeringskosten LBIO in het kader van de wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie (–/– € 1,5 miljoen).

5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (–/– € 0,595 miljoen).

6. De raming van de uitgavenvoor de zgn. toetsingscommissie kan op basis van de aanvragen met € 5,082 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (€ 59,654 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 53,1 miljoen).

2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde terugontvangsten wordt in de laatste maanden van 2008 nog een aanvullend bedrag van € 6,554 miljoen aan terugontvangsten verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Uitstroom naar regulier werk van die uitkeringsgerechtigden en werklozen die dat niet op eigen kracht kunnenStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 34 = (2+3)
Verplichtingen2 067 7312 247 736– 132 7452 114 991
Uitgaven2 067 1312 242 136– 132 7452 109 391
     
Programma-uitgaven OD 1218 720333 3216 607339 928
Centra voor Werk en Inkomen198 037 310 138 5 013 315 151
BKWI 8 1838 183 1 594 9 777
Ketensamenwerking 12 50015 000 0 15 000
     
Programma-uitgaven OD 21 834 5141 895 207– 139 5091 755 698
Flexibel re-integratiebudget 1 566 770 1 579 270 01 579 270
Agenda voor de Toekomst 0 0 0 0
RSP 5 900 5 885 – 413 5 472
Stimuleringsregeling ID-banen 3 000 3 000 03 000
SZW cofinanciering Equal 3 093 3 085– 1 485 1 600
Risicovoorziening ESF 190 000190 000 – 121 000 69 000
Praktijkscholing 00 0 0
RWI/SVWW 6 177 6 022 212 6 234
REA uitkeringslasten (Wajong) 45 523 90 100– 12 300 77 800
REA uitvoeringskosten (Wajong)5 152 5 924 – 2 330 3 594
Handhaving 00 0 0
Subsidies 2 265 3 597 1 3784 975
Overig 6 634 8 324 – 3 571 4 753
     
Apparaatuitgaven13 89713 60815713 765
Personeel en materieel 4 902 4 902 04 902
Agentschap SZW 8 995 8 706 157 8 863
     
Ontvangsten23 0004 50071 60076 100

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 132,745 miljoen. Hiervan is € 10,330 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 143,075 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Centra voor werk en inkomen (€ 4,662 miljoen)

1. De raming is met € 6,003 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgetneutrale aanpassing tussen de budgetten van het CWI en UWV samenhangende met de fusie per 1 januari 2009 (–/– € 1,341 miljoen).

3. Overboeking van VWS in verband met extra activiteiten voor het project Mobiliteitscentrum

Thuiszorg (€ 0,351 miljoen).

BKWI (€ 1,266 miljoen).

1. De raming is met € 0,266 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Een overboeking uit het handhavingsbudget ten behoeve van het BKWI handhavingsprogramma «Werkplatform» (€ 1,0 miljoen).

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,328 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

RSP (–/– € 0,413 miljoen).

1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,413 miljoen verlaagd.

SZW cofinanciering Equal (–/– € 1,485 miljoen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 1,485 miljoen).

Risicovoorziening ESF 3 (–/– € 121,0 miljoen).

Op een deel van de gereserveerde risicovoorziening Esf 3 zal dit jaar geen aanspraak worden gedaan (–/– € 121,0 miljoen). Dat hangt vooral samen met het intrekken van subsidie-aanvragen door aanvragers, het afwijzen van wijzigingsverzoeken door SZW en door lagere realisaties in het algemeen.

RWI / SVWW (€ 0,212 miljoen).

1. De raming is met € 0,212 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

REA uitkeringslasten Wajong (–/– € 12,300 miljoen).

1. De raming is met € 4,262 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Compensatie voor hogere uitvoeringskosten Nieuwe wajong (–/– € 1,2 miljoen IDM-gelden).

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV met –/– € 15,362 miljoen verlaagd.

REA uitvoeringskosten Wajong (–/– € 2,330 miljoen).

1. De raming is met € 0,170 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale schuif tussen de REA en Wajong –/– € 2,5 miljoen.

Subsidies (€ 1,378 miljoen).

1. De raming is met € 0,053 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,115 miljoen).

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,350 miljoen verlaagd.

4. Overboeking van VROM als bijdrage in de subsidie BOV voor het aan het werk helpen van statushouders (€ 0,2 miljoen).

5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,360 miljoen).

Overig (–/– € 3,571 miljoen).

1. De raming is met € 0,145 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,227 miljoen).

3. Overboeking van de belastingdienst als bijdrage in het communicatietraject Dienstverlening aan huis (€ 0,150 miljoen).

4. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 3,879 miljoen verlaagd.

5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,240 miljoen).

Apparaatuitgaven

Agentschap SZW (€ 0,157 miljoen).

1. De raming is met € 0,157 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Ontvangsten (€ 71,600 miljoen).

1. De gerealiseerde restituties hebben betrekking op terugontvangsten W-deel € 60,0 miljoen, Agenda voor de Toekomst € 1,8 miljoen en Re-integratie Wajong € 0,8 miljoen.

2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde terugontvangsten W-deel en Re-integratie Wajong worden in de laatste maanden van 2008 nog aanvullende bedragen van in totaal € 9,0 miljoen aan terugontvangsten verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen2 349 0532 349 053172 9692 522 022
Uitgaven2 349 0532 349 05386 8442 435 897
     
Programma-uitgaven OD 12 347 6322 347 63286 8442 434 476
Wet Sociale Werkvoorziening 2 323 938 2 323 14686 125 2 409 271
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI 23 694 24 486 719 25 205
     
Apparaatuitgaven1 4211 42101 421
Apparaatuitgaven 1 421 1 421 01 421
     
Ontvangsten450 898506 27614 347520 623

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 86,844 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 86,125 miljoen)

1. De raming is met € 86,125 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Indicatiestelling WSW door CWI (€ 0,719 miljoen)

1. De raming is met € 0,719 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Ontvangsten (€ 14,347 miljoen)

1. De raming is met € 14,347 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen344 035345 3249 788355 112
Uitgaven344 035345 3249 788355 112
     
Programma-uitgaven OD 3343 097344 3869 788354 174
Toeslagenwet uitkeringslasten 343 097 344 386 9 788 354 174
Toeslagenwet uitvoeringskosten 0   0
     
Apparaatuitgaven9389380938
Apparaatuitgaven 938 938 0 938
     
Ontvangsten002 9002 900

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 9,788 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 9,788 miljoen)

1. De raming is met € 9,746 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. De raming van de Toeslagenwet is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,042 miljoen).

Ontvangsten (€ 2,9 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen TW over voorgaande jaren (€ 2,3 miljoen).

2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde terugontvangsten TW wordt in de laatste maanden van 2008 nog een aanvullend bedrag van € 0,6 miljoen aan terugontvangsten verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkomingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties. Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen139 055140 855451141 306
Uitgaven139 055140 855451141 306
     
Programma-uitgaven OD 2134 772136 172469136 641
TOG uitkeringslasten53 274 53 274 760 54 034
TOG uitvoeringskosten2 824 2 824 – 95 2 729
AKW uitvoeringskosten78 674 80 074 – 3 782 76 292
Kinderregelingen uitvoeringskosten 0 0 3 586 3 586
     
Programma-uitgaven OD 33 1533 553– 183 535
TAS uitkeringslasten 2 235 2 635 02 635
TAS uitvoeringskosten 918 918 – 18 900
     
Apparaatuitgaven1 1301 13001 130
Apparaatuitgaven 1 130 1 130 01 130
     
Ontvangsten00900900

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,451 miljoen. Hiervan is € 0,425 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,026 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (€ 0,760 miljoen)

1. De raming is met € 0,233 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming aangepast (€ 0,527 miljoen).

TOG uitvoeringskosten (–/– € 0,095 miljoen)

1. De raming is met € 0,093 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Herberekening en herverdeling over de onderscheiden regelingen van baten en lasten onder andere van het veranderprogramma SVB Tien (–/– 0,147 miljoen).

3. Herberekening van de vaste uitvoeringskosten leidt tot –/– € 0,041 miljoen lagere uitvoeringskosten.

AKW uitvoeringskosten (–/– € 3,782 miljoen)

1. De raming is met € 2,597 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Herberekening en herverdeling over de onderscheiden regelingen van baten en lasten onder andere van het veranderprogramma SVB Tien (–/– 6,446 miljoen).

3. Herberekening van de vaste uitvoeringskosten leidt tot € 0,067 miljoen hogere uitvoeringskosten.

Kinderregelingen uitvoeringskosten (€ 3,586 miljoen)

1. Met ingang van 2008 worden de uitvoeringskosten van de kinderregelingen verantwoord op de SZW-begroting € 3,586 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitvoeringskosten (–/– € 0,018 miljoen)

1. De raming is met € 0,030 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Herberekening en herverdeling over de onderscheiden regelingen van baten en lasten onder andere van het veranderprogramma SVB Tien (–/– 0,048 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,9 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen TOG over voorgaande jaren (€ 0,9 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen12 475 18610 091 73446 12410 137 858
Uitgaven12 475 18610 091 73446 12410 137 858
     
Programma-uitgaven OD 112 474 25010 090 79846 12410 136 922
Bijdragen BIKK AOW2 970 300 2 977 100 18 200 2 995 300
Bijdragen BIKK ANW 215 300 39 600 300 39 900
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds 5 705 000 3 490 600 03 490 600
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden 0 0 00
Rijksbijdrage Aof 500 1 500 0 1 500
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden 475 270474 962 13 068 488 030
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers 22 175 21 331 106 21 437
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW 3 085 705 3 085 705  3 085 705
Rijksbijdrage Zwangere zelfstandigen 0 0 14 45014 450
     
Apparaatuitgaven9369360936
Apparaatuitgaven 936 936  936
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 46,124 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 18,2 miljoen)

De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 18,2 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (€ 0,3 miljoen)

De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 0,3 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 13,068 miljoen)

Bijstelling van de Rijksbijdragen tegemoetkoming AOW aan de prijsontwikkeling 2008 (€ 13,068 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-gerechtigden (€ 0,106 miljoen)

Bijstelling van de Rijksbijdragen tegemoetkoming ANW aan de prijsontwikkeling 2008 (€ 0,106 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 14,450 miljoen)

Het opvoeren van de Rijksbijdrage aan het UWV voor de uitkeringen aan zwangere en zelfstandige vrouwen (€ 14,450 miljoen).

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen

 Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen2609590959
Uitgaven4421 14101 141
     
Programma-uitgaven OD 14221 06601 066
Afgesloten regelingen 0   
Regelingen ex-mijnwerkers 182 182 0 182
Ondersteuning vorming BvG-en 240 884 0 884
Overig afwikkeling SUWI 0 0 0 0
     
Apparaatsuitgaven2075075
Personeel en materieel 20 20  20
Agentschap SZW0 55 0 55
     
Ontvangsten00968968

Toelichting

Op dit artikel zijn alleen mutaties verwerkt bij de ontvangsten.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ontvangsten (€ 0,968 miljoen)

1. Afrekeningen op afgesloten regelingen leiden tot € 0,600 miljoen terugontvangsten.

2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde terugontvangsten wordt in de laatste maanden van 2008 nog een aanvullend bedrag van € 0,368 miljoen aan terugontvangsten verwacht.

Artikel 98 Algemeen

 Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen188 985189 85813 281203 139
Uitgaven189 116190 01112 990203 001
     
Programma-uitgaven28 05825 443– 3 08522 358
     
Handhaving15 06911 451– 3 8187 633
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 1 475 – 1 475
7. Lagere uitgaven handhaving  – 500– 500
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 1 843– 1 843
     
Primair proces310999– 180819
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 140 – 140
7. Lagere uitgaven primair proces  – 25– 25
8. Overboekingen met andere departementen  – 15– 15
     
Subsidies2 2865641 0251 589
1. Budgettair neutrale herschikkingen  1 386 1 386
2. loon- en prijsbijstelling 2008  4 4
7. Lagere uitgaven subsidies  – 265– 265
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 100– 100
     
Voorlichting4 0465 9586816 639
1. Budgettair neutrale herschikkingen  325 325
2. loon- en prijsbijstelling 2008  24 24
3. Overboekingen met andere departementen  300 300
8. Overboekingen met andere departementen  5050
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 18– 18
     
Onderzoek en beleidsinformatie6 3476 471– 7935 678
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 769 – 769
7. Lagere uitgaven Onderzoek  – 132– 132
8. Overboekingen met andere departementen  – 818– 818
9. Budgettair neutrale herschikkingen  926926
     
Totale Apparaatuitgaven161 058164 56816 075180 643
     
Personeel en Materieel86 90186 04315 488101 531
1. Budgettair neutrale herschikkingen   1 4301 430
2. loon- en prijsbijstelling 2008   9 5379 537
3. Overboekingen met andere departementen  – 80 – 80
4. Sociaal flankerend beleid  1 050 1 050
5. Desaldering ontvangsten BRZO  159 159
8. Overboekingen met andere departementen  – 61– 61
9. Budgettair neutrale herschikkingen  3 4533 453
     
Huisvesting32 57030 773– 58430 189
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 158 – 158
3. Overboekingen met andere departementen   – 67 – 67
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 359– 359
     
Automatisering17 03124 5201 29025 810
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 418 – 418
3. Overboekingen met andere departementen   560 560
6. Hogere automatiseringsuitgaven   3 200 3 200
8. Overboekingen met andere departementen  – 331– 331
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 1 721– 1 721
     
Bijdrage aan IWI24 55623 232– 11923 113
1. Budgettair neutrale herschikkingen   – 40– 40
2. loon- en prijsbijstelling 2008   598598
8. Overboekingen met andere departementen  3535
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 712– 712
     
Ontvangsten5 49610 85318411 037

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 12,990 miljoen. Hiervan is € 15,426 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 2,436 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaar-programma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletore begroting verwerkt.

2. Loon- en prijsbijstelling 2008

De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2008.

3. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven is 1 overboeking verwerkt van VWS. Het betreft een bijdrage in de kosten van de voorlichtingscampagne Kindgebondenbudget 2e fase ad € 0,3 miljoen.

Op het apparaatskosten budget zijn 4 overboekingen verwerkt:

Naar Fin. wordt € 0,024 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van het Ontwikkel en Expertise centrum.

Naar VROM wordt € 0,067 miljoen overgeboekt in verband met een herschikking van de huisvestingsbudgetten.

Naar BZK wordt € 0,056 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Tenslotte is van VROM een bijdrage van € 0,560 miljoen ontvangen voor door SZW gemaakte kosten in het kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

4. Sociaal flankerend beleid

De toegekende middelen voor sociaal flankerend beleid ad € 1,050 miljoen zijn op het apparaatkostenbudget geparkeerd.

5. Desaldering ontvangsten BRZO

Voor opleidingen inspectiemethodiek Besluit risico’s zware ongevallen wordt een bijdrage ontvangen van derden.

Deze bijdrage ad € 0,159 miljoen wordt door middel van een desaldering aan het uitgavenbudget toegevoegd (zie ook ontvangsten).

6. Hogere automatiseringsuitgaven

De overgang naar een nieuwe ICT-infrastructuur leidt tot € 3,2 miljoen hogere automatiseringsuitgaven.

7. Lagere programmauitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 kan op de budgetten Handhaving (€ 0,5 miljoen), Primaire processen (€ 0,025 miljoen), Subsidies (€ 0,265 miljoen) en onderzoek (€ 0,132 miljoen) onderuitputting worden gemeld.

De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

8. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven zijn 3 overboekingen verwerkt te weten:

Naar EZ wordt € 0,015 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in het project Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Naar VWS wordt € 0,818 miljoen overgeboekt ten behoeve van de stroomlijning van de indicatieprocessen zorg en sociale zekerheid.

Van EZ is € 0,050 miljoen als bijdrage in de kosten van de voorlichtingscampagne Arbeidsongeschikt en zelfstandig.

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 5 overboekingen verwerkt:

Naar VWS wordt € 0,061 miljoen overgeboekt in verband met de salariskosten van een IF-contractant.

Naar BZK wordt een bijdrage van € 0,075 miljoen in de kosten van het Jaarplan I Rijk 2008 overgeboekt.

Naar VROM wordt 0,190 miljoen overgeboekt. Het betreft de doorbelasting van gemaakte kosten van aanbestedingen van OT 2006 en Strategische beheersorganisatie voor 2008.

Naar Fin. wordt € 0,066 miljoen overgeboekt in verband met de afrekening van het Kluwercontract.

Van VWS is € 0,035 miljoen ontvangen in verband met de detachering van een medewerker bij het Agentschap SZW.

9. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

Ontvangsten

De hoger geraamde ontvangsten hebben betrekking op :

• een desaldering van ontvangsten BRZO zie toelichting punt 5 bij de uitgaven (€ 0,159 miljoen).

• een ontvangst van het Verbond van verzekeraars als bijdrage in de voorlichtingscampagne arbeidsongeschikt en zelfstandig (€ 0,025 miljoen.)

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

 Stand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
 1 2 3 4 = (2+3)
Verplichtingen42 361313 155– 313 1550
Uitgaven42 361313 155– 313 1550
     
Programma-uitgaven OD 142 361313 155– 313 1550
Onvoorziene uitgaven 089 707 – 89 707 0
Loonbijstelling 27 837157 823 – 157 823 0
Prijsbijstelling 14 52465 625 – 65 625 0
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 313,155 miljoen. Hiervan is –/– € 249,811 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 63,344 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorziene uitgaven (–/– € 89,707 miljoen)

1. Het budget Onvoorzien is deels gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (–/– € 83,0 miljoen).

2. Op het resterende budget Onvoorzien zal dit jaar geen aanspraak worden gemaakt (–/– € 6,707 miljoen).

Loonbijstelling (–/– € 157,823 miljoen)

1. Het budget Loonbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (–/– € 54,854 miljoen).

2. Verdeling van de loonbijstelling 2008 naar de begrotingsartikelen (–/– € 102,969 miljoen).

Prijsbijstelling (–/– € 65,625 miljoen)

1. Het budget Prijsbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (–/– € 0,267 miljoen).

2. Verdeling van de prijsbijstelling 2008 naar de begrotingsartikelen (–/– € 8,721 miljoen).

3. Op het resterende budget Prijsbijstelling zal dit jaar geen aanspraak worden gemaakt (–/– € 56,637 miljoen).

Naar boven